XXXXXXXXXX有限公司XX分公司工程质量管理制度
拟稿：XXX
审核：XXX
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目录
一、总则 (1)
（一）目的 (1)
（二）质量管理组织架构 (1)
（三）各岗位职责 (1)
（四）管理流程 (2)
（五）适用范围 (2)
二、工程质量目标管理 (4)
三、工程质量过程控制 (4)
（一）工程样板制度 (4)
（二）工程三检制度 (6)
（三）工程实测实量制度 (7)
（四）工程质量例会制度 (7)
（五）工程质量奖罚制度 (8)
（六）工程质量事故处理制度 (9)
四、工程质量阶段考核 (10)
（一）工程质量巡检体系 (10)
（二）分包质量考核 (10)
五、工程质量持续改进 (11)
（一）质量培训管理 (11)
（二）质量投诉管理 (11)
（三）质量大会制度 (13)
工程质量管理制度（2019年试行版）
一、总则 （一）目的
为贯彻国家工程质量相关法律、法律，以及公司质量方针、政策，建立健全的全周期工程质量体系管理制度，遵循“过程精品、价值创造”的质量管理理念，坚守质量红线，将质量作为公司“生命线”，全面提高公司工程质量管理水平，创造出更多客户满意的精品工程。 （二）质量管理组织架构
区域公司总经理
财务管理部材料设备部采购部工程运营部
商务合约部
综合管理部副总经理、质量技术经理、
生产运营主管、商务合约经理、设备经理、采购经理、
财务经理等
项目部
物资设备部工程技术部商务管理部
（三）各岗位职责权限
（四）管理流程
制定公司质量管理制度
根据项目情况落实质量
管理体系
制定公司年度质量目标
根据分配任务，完成项目质量目标的制定
参与重大工程的质量验收
参与工程模拟验收、联合验收
工程质量资料管理
工程样板管理三检制、实测实量、质量
奖罚制度
质量问题收集质量事故处理制度
参与模拟验收、联合验
收、竣工验收
质量例会制度工程巡检、评比、奖罚、总结分包质量考核、应用
质量培训管理
质量创优项目观摩
地区内项目交流学习
项目分包（合作方）考核
项目质量管理考核
项目质量管理经验、教训
总结参加公司组织质量培训质量问题处理与纠偏项目交流学习
制度建立目标管理过程控制阶段考核
持续改进
公司
项目
过程管理
质量事故处理、备案工程样板验收质量大会宣贯输出
（五）适用范围
本制度适用于深圳博建智慧建造科技有限公司河北分公司所有在建项目。
二、工程质量目标管理
三、工程质量过程管控
（一）工程样板制度
1.根据工程设计文件、工程进度计划、质量目标等制定样板施工计划，共分为工法样板、实体样板两部分。工法样板的作用是指导施工，对工程管理人员和一线操作工人进行形象直观的工艺交底。工法
样板应完整的体现各主要工序，不得缺漏项、不得有工艺或工序错误。实体样板是考核分包单位施工质量是否达到公司要求的重要依据，是选择分包单位、班组的首要条件。
2.样板项目、样板施工内容、施工计划、场地布置、标准要求等由项目技术总工根据相关规范、指引参与编制施工方案，经项目经理审批，并得到监理、甲方认可。施工完成后，由项目技术总工牵头组织相关方进行验收，并填写书面验收记录表。对于有创优要求的项目，样板施工内容需体现在项目创优策划中，并经分公司工程运营部审批通过后，方可实施。现场对样板实施操作人员进行技术交底，当现场施工和验收出现问题较多时，应对样板重新进行制作，调整施工工艺和各专业的施工操作流程。
3.工法样板要求明细：
4.实体样板要求明细：
5.毛坯交付的标段，要求每栋楼需按要求设置交楼（移交）标准样板层（包括公共部位）。精装交付的标段，要求所有精装单位的每个班组在不同楼栋、户型需各做一个整层样板。且精装交付标段，至少要有一个涵盖现代家居、五金洁具等内容的完整样板层。
6.样板完成后，项目由技术总工牵头，各相关部门验收通过后，向公司工程运营部发出验收申请，接到申请后，工程运营部3日内予以验收，验收通过后，方可进行施工。
7.工法样板、实体样板自施工完成并验收合格后，起到指导作业人员明确施工标准的重要作用。所以，工法样板、实体样板自分项工程开始到分项工程结束，必须一直保留，不得进行其它作业或拆除。分项工程全部完成后，工法样板、实体样板可拆除或进行后续施工作业。
（二）工程三检制度
1.自检：每道工序（或检验批）施工完成后，由栋号长组织该工序（或检验批）作业班组进行100%检查，随检查随纠正，班组填写自检记录，栋号长签字确认，报质检员验收。
2.专检：班组自检通过后，项目质检员对工序（或检验批）进行施工单位内部质量验收，结果和数据与自检记录中的内容应基本相符，专业质量检查员填写《检验批质量验收记录》和《现场验收检查原始记录》，栋号长和质检员签字后，报专业监理工程师进行检验批最终质量验收，专业监理工程师验收合格后，在《检验批质量验收记录》上填写验收结论并签字，作为竣工资料，由项目资料员统一归集、整理、编目、组卷。
3.交接检：同一施工单位的上下工序间、分项工程间的交接检由栋号长组织，不做书面交接检查记录；分包与总包之间、分包与分包之间的交接检由项目技术总工负责组织，并按要求填写交接检查记录；以上交接检过程中，移交方、接收方共同对移交工程进行验收，并对质量情况、成品保护事项、遗留问题、整改要求等进行记录。（三）工程实测实量制度
1.项目经理负责落实组建项目实测实量小组，由技术总工、质检员、栋号长、劳务工长、监理组成，并根据公司质量检查体系要求，编制《项目实测实量方案》，明确现场不同阶段实测实量部位、方式方法、频次、合格标准等内容，由项目经理审批后执行。
2.除精装阶段外，实测实量数据需在测量点标注明确，并盖章上墙。实测实量小组负责实现数据100%全覆盖，监理负责抽查50%，
项目实测实量结果按月形成实测实量报告，由技术、质量部门进行数据分析，提出有针对性的改进、纠正措施。
3.实测实量必须按要求配备工具和仪器，并定期送检，保证其精度合格。项目经理需对实测实量数据的真实性负责。
（四）工程质量例会制度
1.周例会：每周由项目技术总工主持，项目相关部门、分包队伍现场负责人、劳务班组长等人员参加。技术质量部负责形成例会纪要，内容包括：上周例会议定事项的落实情况；本周内质量实施情况，存在的不足，原因分析、对策；本周质量奖罚事项及奖罚方案；下周工作部署，施工重点、难点，预控措施和具体工作要求；需要协调的有关事项及解决方案等等。
2.月度例会：由项目经理组织召开，项目部相关管理人员及分包队伍现场负责人参加，必要时邀请监理、甲方参加，技术质量部负责形成项目月度例会纪要，由项目经理签发到各分包单位并存档。会议内容包括：传达本月上级有关部门的相关文件及会议精神；总结前次例会质量问题的解决及落实情况；分析本阶段质量控制的要点和难点，协调施工中的各环节、专业、工序，提出相应的解决控制办法，确定主要责任人，提出解决或整改期限；针对性布置下阶段的质量控制措施和质量控制要点；分析工程质量阶段目标完成情况并制定措施等。
3.质量专题会：根据施工需要不定期召开。当工程质量出现较大波动、重要质量事件、地区内其他工地出现严重质量事故等特殊情况下，及时由项目经理组织相关人员召开会议，分析原因提出处理方法、
制定相应措施，并形成会议纪要。
（五）工程质量奖罚制度
1.奖励：与分包合同中有约定的奖励；对公司规定的工程质量奖项由项目部落实的奖励。
2.处罚：分包未按施工方案、技术交底施工导致工程质量出现隐患；分包未有效执行工程质量整改要求；未编制有效技术文件，并保持其有效性；未按照规定对材料、设备、半成品及工序质量进行检验、试验；未按照工程项目属地行政主管部门和行业要求，对工程技术资料进行有效管理；未严格按照规定对工程质量验收；在上级检查、政府执法检查中受到质量通报批评或质量处罚的，发生新闻媒体负面舆情、业主工程质量投诉。
3.项目需编制《项目工程奖罚方案》，由项目经理审批，做到管理有据可依，在项目质量例会提出奖励处罚情况及实施方案，项目经理批准实施。
（六）质量事故处理制度
1.项目出现质量事故，项目需快速反应，项目经理牵头成立质量事故调查小组，由项目技术总工牵头负责质量事故调查，形成结论，并编制质量事故处理专项方案，项目经理审批，项目生产经理配合事故调查，并牵头负责处理方案的落实工作，项目质检员、栋号长全程参与配合。整改完毕后，报监理、甲方验收合格后，继续后续施工，事故处理完成后，形成事故分析报告，总结经验教训。
2.质量事故判定分类：
3.质量事故处理流程
发生质量事故
项目事故应急响应
发生事故部位视情况停
止施工
项目成立质量事故调查
小组
质量事故调查
项目经理牵头
分析原因
编制专项处理专项方案
审批通过
落实处理方案
现场整改到位
整改后验收复工，总结成果输出
不合格
合格
轻微事故无需处理
四、工程质量阶段考核 （一）工程质量巡检体系
（暂参照河北区域巡检制度实施，局部根据公司变化予以调整） （二）分包单位质量考核
五、工程质量持续改进（一）质量培训管理
（二）质量投诉管理
（三）质量大会制度