某加油站月度经营分析报告
某加油站月度经营分析报告
一、销售分析
1、指标完成情况略
2、销售品种分析本月汽柴油销量较上月有所上升，汽油上升16吨，柴油上升2
7、5吨。原因是：主要是天气因素影响较大，雪天时高速封闭，拉煤车量减少，日销售量明显平时减少4-5吨左右，所以较上月销售增加量不十分明显，由于加油站身后开通一条新路，许多车辆直接绕过本站，老黑山煤矿下来的拉煤车辆路线经过3座中石油加油站（复兴站、汪复站、东风站）大仙外环的开通，也使得牡丹江，罗子沟，庙岭水泥厂方向车辆绕城而过，车辆减少。
3、促销分析本月积极向客户宣传凡持中油IC卡加汽油的客户给予0、5%的优惠，告知IC卡客户从xx年起个人司机卡进行升级。
二、市场及竞争对手分析12月份企事业单位正常运转，货运车辆，各种工程已经结束，12月进入冬季气温下降明显，砂场停工，销量稍有下降，我站处于城市出入口，道路状况良好，加油站所在主干道车辆通行量1600辆/日，进站率为3
9、75%、加满率情况为3
2、15%。主要是天气恶劣时日销量有所减少。
本站的主要竞争对手有某加油站：汪林加油站位于汪清西路，权属社会加油站，与本站距离500M，员工十三人，罐容：220立方米，销售品种93#汽油
7、42元每升。97#汽油
8、08元每升。-35#
8、27元普通柴油元每升。所销售油品自采自销，日均销售10吨，对大客户赊销让利等手段。也促使一些资金周转不开的客户选择汪林加油站加油，使我站流失拉一些现金周转的客户。
仲安站位于白草沟镇仲安村。同属中油加油站与本站距离12公里，坐落于省道旁边，罐容70立方米，销售品种93#汽油
7、42每升。-35#柴油
8、27元每升。日均销售3吨，非油销售有润滑油，便利店商品销售，移动话费充值，促销活动为“IC卡积分兑换商品IC卡汽油0、5%优惠政策，提供免费送油，免费加水等服务项目、
三、客户及服务分析
1、大客户分析：本季度着重对吉林省高速公路管理局延吉管理分局进行了挖潜工作，目前已成为固定客户，固定客户比例达到
5、25%，其中卡客户比例为4
2、1%、
2、客户支付方式结构分析本月，本站客户支付方式主要变化是随着IC卡柴油1%让利的取消运行，占有最高比例的是货运刷卡的客户。在引导客户支付结构改善上做了“IC卡积分兑换商品”和“IC卡汽油0、5%”让利活动的推广工作，随着“IC卡积分兑换商品”“IC卡汽油0、5%”活动的推广工作的展开效果有明显的增长。
3、服务分析。本月积极宣传凡持中油IC卡加汽油的客户给予0、5%的优惠，活动中各班组长利用交接班前10分钟开展“付油十三部曲”的培训，通过培训使加油站的环境整洁，物品摆放有序，微笑的招呼提高了顾客的加满率。使顾客满意率提高95%对进品牌知名度和美誉度有良好推进宣传作用。
四、效益效率分析
1、费用分析根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：480345
7、61元，当期费用9373
9、46元，吨油收入979
4、96元。本月加油站费用总额比上月度增加了11620、14元，主要是其他费用较上月同期增加1542
5、08元。电费较上月减少56
8、14元，本月站内严格控制开关灯时间，做到人走灯灭，电脑关闭，所以带来电费减少，水费432元，通讯费基本持平，修
理费和办公费都没有发生，需要加大控制力度的费用是其他费用。较上月增加3887
9、57元，从xx年起，严格按照内控体系打分标准控制站内费用，做到节约。
2、利润分析销量：48
6、605吨，当月费用9373
9、46元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到48
6、605吨，其中汽油需完成21
8、284吨，柴油完成26
8、321吨。
3、人均劳效分析上级核定本站用工编制10人，人均零售量470吨/人年；本月实际使用10人（其中：合同化员工2人，市场化用工8人），超（或节约）用工编制XX人；实际人均零售量470吨/人年，超（或欠）人均劳效目标值470吨/人年。
现有用工中，加油站管理人员2人（其中：站经理1人，副经理X人，核算员1人）；加油现场操作员工6人，实行2班运转倒班模式；便利店工作人员1人；实行1班1倒，机动班员工0人。
五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法
1、在市场方面，由于大仙外环的开通，牡丹江，罗子沟，庙岭水泥厂方向车辆绕城而过，车辆减少。进站率降低，市场总需
求量将面临被抢占的危机，我们将加大宣传的力度，积极联系绕道的客户宣传中石油的销售政策，油品质量，品牌，数量，尽量减少客户的流失。
2、汽油销售方面，加大高峰期加油车辆引导情况，提高加油效率，合理调整高峰期加97#汽油的私家车和加93#汽油的出租车同时加油造成混乱的情况；柴油销售方面进入xx年1月份根据市场需求合理调配，切实保障资源供应，保证油品销售不断档、不脱销、不出现大面积、长时间排队等候加油。
3、进一步推进为民服务创先争优活动开展，强化服务意识，提高品牌价值，提升服务质量，服务社会大众，提升经营业绩，以推动科学发展，促进社会和谐，服务人民群众，加强基层组织为总体要求，以“奉献能源、创造和谐”为价值取向，以“完善销售业务服务体系、提升中国石油品牌价值”为总体目标，突出为民服务和“三基”建设两个重点，整体提升服务水平和创效能力，为建设忠诚、放心、受尊重的中石油做贡献。
4、及时掌握加油站油品购进、库存管理情况严把质量关。进一步加强运输环节油品质量管理、大力推广IC卡0、5%优惠和IC 卡积分兑换商品的活动的有利时机，促销增效，做好每周，每月盘点等情况。
5、及时发现费用控制方面的问题；做到节约用电、用水、努力打造节约型加油站。
6、加油站现场管理做到：现场服务规范高效、便民服务切实有效、服务平台运行良好、客户沟通及时到位，根据《加油站管理规范》的要求，每天不定期对站内的各个重点部分进行巡检，如罐区、配电室、营业室、加油现场、厨房等，对室内物品的定制化摆放都进行严格监管。
六、下一步工作目标
1、下月销售计划达到490吨，其中汽196油吨，柴油294吨；努力将可控费用控制在3737元内；力争将1个客户发展为固定客户，其中卡客户要达到21户，达到利润26979
2、48元。
2、针对1月份工作目标采取以下具体措施和办法一是大力推广汽油IC卡0、5%优惠和卡积分活动，站任务是靠大家努力完成的，所以将任务层层分解落实到人，使人人有压力，人人有动力，对员工进行销售评比，充分体现多劳多得，增强员工销售的积极性。
二是降低费用的支出，将可控费用降到最低，从而提高利润的增长。
三是坚持开展市场大调查，客户大普查工作，提升固定客户比例；利用加油卡系统的客户信息平台完善客户资料档案，实现对零售客户的动态管理。通过掌握零售客户用油需求和消费特点，进一步巩固终端客户。
三是分市场、分客户、分站落实零售客户开发策略和任务，针对零售客户级别，进行分级分类管理，制定相应的服务细则和客户拜访计划，落实开发和维系责任，发展新客户，巩固老客户，挖掘潜在客户。
四是秉承微笑服务、温馨服务、快捷服务、特色服务为主要内容的亲情服务理念，延续开展微笑服务系列活动，坚持服务规范常态化，通过优质服务，拉近与客户的距离，增进与客户的感情，千方百计提高车辆进站率、油箱加满率和客户回头率。
五是强化加油站现场服务管理，展示企业形象。规范现场服务环境。加油岛、停车场、便利店、卫生间要保持清洁卫生，各类物品工具要按照定制化要求摆放，现场操作服务人员要规定着装，做到环境整洁，井然有序。规范操作服务流程，合理执行“加油十三步曲”、“收银六部曲”的工作流程，优化高效服务，做到“来有迎声、去有送声”的微笑服务。
六是“来有迎声，去有送声”为主题的服务，坚持每天班前优质服务培训，从规范动作到文明用语要求员工严格执行，无论在任何情况下，要做到来有迎声，走有送语，努力为顾客提供最好的加油服务，靠信誉、靠质量、靠服务赢得用户，用真诚优质服务来带动用户。提高加油站销售量。在提高销售量的同时，也要谨记“安全”的重要性，安全工作是一切工作的重中之重，为提高员工安全意识，杜绝“三违”行为，实现全年零事故的目标，年初与员工签订安全责任书，明确责任，严格了处罚制度，
按照上级公司的精神，经常性地进行应急预案演练和危险源识别，让员工认真学习本岗位面临的风险及应对措施，努力提高员工应急作战能力，提高防范救护能力。