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最新ISO质量管理体系全套实用表格模板

文件审批表

编号：JL-4.2.3-01

文件名称文件编号

编制审批

会审部门签字会审部门签字

发放范围

分发号发放部门分发号发放部门

受控文件清单

编号：JL-4.2.3-02

序号文件编号文件名称版本主管部门编制：审批：

文件更改申请（通知）单

编号：JL-4.2.3-03

文件名称文件编号申请人日期更改原因

更改前内容更改后内容

审批意见

签名：

文件发放（回收）记录编号：JL-4.2.3-04

文件名称中华人民共和国食品安全法

文件编号2009.6.1

部门发

放

号

数

量

发放回收

备注签收日期签收日期

文件(记录)销毁申请单

编号：JL-4.2.3-05

申请部门文件类别申请人日期销毁文件（记录）名称、编号及原因

部门负责人意见

签名：

审批意见

签名：

记录清单

编号：JL-4.2.4-01

序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制：日期：审批：日期：

记录(文件)借阅登记表

编号：JL-4.2.4-02

序号记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注

管理评审计划编号：JL-5.6-01

评审时间：

评审目的：

参加人员：

评审主要内容：

1．审核结果

2．顾客反馈

3. 管理及生产业绩及产品合格率

4. 纠正预防措施实施情况

5．以往管理评审决议及措施的跟踪6．QMS的变更需求

7．QMS改进的建议

8．质量方针、目标的适宜性

各部门应准备材料：

年月日年月日

管理评审报告

编号：JL-5.6-02

评审时间主持人

评审目的：

参加人员：

评审内容：

QMS评审结论：

形成决议或措施要求：

年月日年月日

管理评审会议签到表

编号：JL-5.6-03

部门姓名职务部门姓名职务

日期：年月日

年度培训计划表

编号：JL-6.2-01

序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注专业整理

编制: 批准: 专业整理

年度岗位培训记录

编号：JL-6.2-02

培训时间地点培训方式

培训对象培训人数培训教师

培训主题

培训内容摘要：

考核方式

姓名成绩姓名成绩姓名成绩有效性评价：

编制: 批准:

培训申请单

编号：JL-6.2-03

申请部门申请人申请日期

培训方式期限

培训对象（共人）

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：日期：年月日专业整理

管理者代表意见：

签名：日期：年月日

员工档案

编号：JL-6.2-04

姓名性别年龄文化程度职务/工种所在部门入厂时间备注专业整理

设备台帐

编号：JL-6.3-01

序号设备名称规格型号公司编号制造单位购入日期使用部门备注专业整理

编制：审批：年月日专业整理

设备维修计划

编号：JL-6.3-02 年月日

设备名称

一季度二季度三季度四季度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

注：△中修: ○大修编制：批准：

质量管理体系记录表格目录模板(2020年整理).pdf

记录表格目录版号：A 第1页共6页标题:记录表格目录记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档（存档）登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部 5.4策划质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期

ISO认证办法制度格式

I S O认证办法制度格式集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

第一条建立一个质量体系的程序应符合ISO9000系列标准所规定的要素。例如：企业的性质、公司的规模、现行质量控制的状况、产品的市场诉求情况等等。第二条组织实施质量控制的步骤以及实施ISO9000体系时应被作为主要计划来采纳、实行的一些步骤： 1.最高管理部门作出的质量评估应作为企业必需的要素。 2.要树立起一种观念，即建立一个符合ISO9000标准的质量体系是使公司发展和获得长远利益的基础。 3.由管理部门来对公司采用相应的ISO9000标准进行审议，并提出一个适当的实施对策。4.与上级管理人员讨论采用ISO9000的方案并选择适当的质量体系保证模式(ISO9001，9002或9003)以便实施。 5.与工会或工人代表协商，向他们阐明原则、概念以及实施ISO9000标准对公司及公司的雇员的利益。这是必须的，因为要成功的实施 ISO9000标准需要公司内所有人员的积极协作。 6.设立一个在主要执行人员领导下的控制委员会，以使在规定时间内的计划程序能全面有效地实行。 7.对人员在ISO9000和其实施方法等的多方面的工作能力的培训。 8.调查现行的质量控制体系识别缺陷的能力或质量全过程与ISO9000标准要求比较后的偏差。 9.提出规范活动的鉴定要求并系统地阐述对计划中各工作要素的解释；对不同部门和人员责任的规定；预计活动完成的时间。 10.制订工作指南，根据ISO9000标准条款的要求，认可本公司的工作程序的过程。

11.质量手册包括：公司的质量方针、组织结构、体系过程概要。这个概要应包括描写过程的更为详细的文件出处，为各部门、职能小组提供的工作指南。 12.为掌握标准方法对全体职员和工人的培训及培训程序文件。 13.公司应保证让全体职员清楚地了解其质量方针和为实施ISO9000 标准而制定的目标。有关的目标和程序应被翻译成通俗的语言，以便那些文化程度较低的工人们也能彻底明白。 14.确定采用新体系的日期并公布为实施新体系所要执行的指南。在大的公司里，新体系应被逐步协调地采用，它可首先作为指导计划在一或二个部门或产品工厂实行，根据获得的经验再逐步推广到其它部门、小组直到公司的所有运行部门。 15.让新体系试运行几个月并保证内部的审核是依照ISO9000标准进行的。 16.对审核发现的不合格项采取纠正措施。 17.经过适当的时期之后，再进一步实施审核并采取纠正措施直至质量体系充分地运行起来。 18.安排一个外部的机构进行初步的审核。 19.根据外部审核小组的检查意见采取纠正措施。 20.安排一个经认可的认证人员进行日常的评估。

质量体系记录表格样式大全

记录表格格式目录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5) 2.管理评审报告（表CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14) 11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)

18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表CX7382-2） (25) 22.首件检验总结（表CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表CX7511-3） (39) 33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40) 34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41) 35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42) 36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43) 37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)

质量体系文件评审记录表.doc

质量体系文件评审记录表受审核方名称评审依据：ISO 9001 合同号评审日期评审内容符合性评审说明是否制定了文件化的质量方针质质量方针是否与组织的宗旨相适应量方质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性针质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架是否制定了文件化的质量目标质所有相关的职能和层次是否都制定质量目标量质量目标是否包括满足产品要求所需的内容目标质量目标是否可测量质量目标是否与质量方针保持一致是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性量质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序手册质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记录是否包含了需编制ISO 9001 标准所要求的记录是否编制了文件化的文件控制程序是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分文是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准件控是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法制是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法程序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法

是否规定了对所保留作废文件的标识方法是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录标识的控制方法记录是否规定了记录储存的控制方法控制是否规定了记录保护的控制方法程是否规定了记录检索的控制方法序是否规定了记录保存期限的控制方法是否规定记录的处置的控制方法是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果内是否规定了审核的准则、范围、频次和方法部审是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的核客观性和公正性程是否规定了审核员不应审核自己的工作序是否规定应保持内部审核的记录是否规定如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果是否编制了文件化的不合格品控制程序不是否规定了不合格品处置的职责和权限合是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格品或交付控是否规定了处置不合格品的方法制程是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批序准的让步）的记录是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求

ISO90012015质量管理体系表格大全参考

质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期长期长期长期 3 3 3 3 5 5 长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期 3 3 3 名称编号保存期（年）临时采购要求单采购单GY-7.4-05 GY-7.4-06 3 3

iso9000版质量认证体系文件范本

ISO9000-2000版质量体系文件范本

0.1 目录标题 ISO 9001：2000标准条款对比 0.1目录 0.2质量手册讲明 5.5.5 0.3质量手册修改操纵 0.4企业概况 1.0公司组织机构图 2.0公司质量治理体系结构图 3.0质量治理体系过程职责分配表 4.0质量治理体系 4.1、4.2.1、4.2.2 4.2.3文件操纵程序 4.2.3 4.2.4质量记录操纵程序 4.2.4 5.0治理职责 5.0 5.1~5.3治理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.3 5.4治理策划操纵程序 5.4.1、5.4.2

5.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.4 5.6治理评审操纵程序 5.6 6.0~6.1资源治理 6.0、6.1 6.2人力资源操纵程序 6.2 6.3~6.4设施和工作环境操纵程序 6.3 、 6.4 7.0产品实现 7.0 7.1实现过程的策划程序 7.1 7.2实现过程的策划程序 7.2 7.3设计和（或）开发操纵程序 7.3 7.4采购操纵程序 7.4 7.5生产和服务运作操纵程序 7.5 7.6测量和监控装置的操纵程序 7.6 8.0测量、分析和改进 8.1 8.2.1顾客中意程序测量程序 8.2.1 8.2.2内部审核程序 8.2.2 8.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 8.3不合格操纵程序 8.3 8.4数据分析操纵程序 8.4 8.5改进操纵程序 8.5 附录1 第二级文件清单

附录2 质量记录清单 0.2 质量手册讲明 1 手册内容本手册系依据ISO 9001：2000《质量治理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量治理体系的范围，它包括了ISO 9001：2000标准的全部要求；（2）质量治理标准和公司质量治理体系要求的所有程序文件；（3）对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。 2 术语和定义本手册采纳ISO 9000：2000《质量治理体系——差不多原理和术语》的术语和定义。 3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册治理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经治理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册还质管部，办理核收登记。

质量体系记录表格样式大全模板

质量体系记录表格样式大全 1

记录表格格式目录 1.质量管理体系文件更改单( 表CX4231) (5) 2.管理评审报告( 表CX5611-1) (6) 3.评审组成员签字表( 表5611-2) (7) 4.设备购置申请单( 表CX6311-1) (8) 5.设备维修、三保验收单( 表CX6311-2) (9) 6.工艺装备设计申请单表( CX6312-1) (10) 7.( 工艺装备加工申请单表CX6312-2) (11) 8. 工艺装备验收单( 表CX6312-3) (12) 9.工艺装备周期检验单( 表CX6312-4) (13) 10.工艺装备返修单( 表CX6312-5) (14) 11.工艺装备报废单( 表CX6312-6) (15) 12.吊具周期检验单( 表CX6312-7) (16) 13.过程( 4M1E) 监督检查记录( 表CX6411-1) (17) 14.质量信息传递表( 表CX6511-1) (18) 15.车间月质量考核报表( 表CX6511-2) (19) 16.合同评审报告( 表CX7211-1) (20) 17.合同更改记录( 表CX7211-2) (21) 18.合同评审会签单( 表CX7211-3) (22) 19.合同评审组成员签字表( 表CX7211-4) (23) 20.首件鉴定目录表( 表CX7382-1) (24) 21.首件生产总结( 表CX7382-2) (25) 22.首件检验总结( 表CX7382-3) (27) 23.首件鉴定证书( 表CX7382-4) (29) 24.鉴定组成员签字表( 表CX7382-5) (30)

iso9001实用全套表格(DOC 75页)

HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-00 标题：目录版本号A/0 共 2 页第 1 页

01、HNPX/Q04-01-A/0 文件编制，审核，批准及发放范围审批表 02、HNPX/Q04-02-A/0 文件一览表 03、HNPX/Q04-03-A/0 文件发放登记表 04、HNPX/Q04-04-A/0 外来文件登记表 05、HNPX/Q04-05-A/0 文件领用审批表 06、HNPX/Q04-06-A/0 文件更改申请批准记录表 07、HNPX/Q04-07-A/0 文件作废申请、批准，销毁记录表 08、HNPX/Q04-08-A/0 （）签到、记录表 09、HNPX/Q04-09-A/0 管理评审计划 10、HNPX/Q04-10-A/0 管理评审记录表 11、HNPX/Q04-11-A/0 管理评审报告 12、HNPX/Q04-12-A/0 纠正和预防措施处理单 13、HNPX/Q04-13-A/0 员工登记表 14、HNPX/Q04-14-A/0 特殊工种人员名单 15、HNPX/Q04-15-A/0 年度培训计划 16、HNPX/Q04-16-A/0 员工培训申请表 17、HNPX/Q04-17-A/0 员工培训记录表 18、HNPX/Q04-18-A/0 员工培训档案 19、HNPX/Q04-19-A/0 人员任职要求评定表 20、HNPX/Q04-20-A/0 顾客财产登记表 21、HNPX/Q04-21-A/0 合同登记表 22、HNPX/Q04-22-A/0 合同评审记录表 23、HNPX/Q04-23-A/0 顾客满意度调查表 24、HNPX/Q04-24-A/0 顾客满意度统计表 25、HNPX/Q04-25-A/0 供方调查、评审记录表 26、HNPX/Q04-26-A/0 合格供方清单 27、HNPX/Q04-27-A/0 供方业绩分析表 28、HNPX/Q04-28-A/0 监视和测量装置校验计划 29、HNPX/Q04-29-A/0 监视和测量装置登记表 30、HNPX/Q04-30-A/0 内部审核计划单 31、HNPX/Q04-31-A/0 内部审核记录表 32、HNPX/Q04-32-A/0 内部审核报告 33、HNPX/Q04-33-A/0 不符合项报告 34、HNPX/Q04-34-A/0 不符合项分布图 35、HNPX/Q04-35-A/0 设备台帐 HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-0-A/0 标题：发布日期2004年02月25日

质量体系运行记录分类表

实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 ?单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；?中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；?授权签字人授权书和授权签字人情况表；?中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；?日常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》） ?确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 ?最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。 ?保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） ?最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》）4.2管理体系 ?质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录；?质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来）（关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） ?质量目标的达成情况分析报告 ?最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织 ?《年质量计划》

4.3文件控制 ?全套的文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文件） ?外部文件目录（《受控文件记录总览表（外来文件）》） ?内部文件目录（重新整理）（《受控文件记录总览表（内部文件）》）体系文件的发放、回收记录（《文件收发记录表》） ?文件修改页、修改申请、更改记录；（《管理文件审查单》、文件制（修）订履历一览表） ?作废文件及记录（保留一份检测中心的作废文件）（《处理作废文件记录表》） ?《借阅文件登记表》 ?文件定期审查记录（《管理文件审查单》） ?《丢失文件总览表》 ?《丢失申领借阅处理单》 4.4要求、标书和合同的评审 ?检测协议书 ?合同评审记录 ?《检测申请单》（可跟原始记录、检测报告一起放置） ?《检测申请单登记表》

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