计量检测机构程序文件要求、标书和合同的评审程序
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计量检测机构程序文件要求、标书和合同的评审程序
1 目的
对客户的要求及校准/检测合同（协议）进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要求的能力所做出的程序。
2 范围
适用于对所有客户校准/检测的标书或合同（协议）的评审及客户的沟通。
3 职责
业务室负责校准/检测客户的相关评审，并负责与客户沟通。
4 程序
4.1业务室负责接待和了解客户的需要，必要时，可根据客户需要提供的期望和要求等填写《校准/检测合同书》，并形成文件。
4.2 合同内容包括：校准/检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等。
4.3 对客户的书面要求及合同的评审，由业务室组织。
4.4 评审内容应包括：
a、客户的要求是否明确；
b、技术能力和资源是否满足要求；
c、校准/检测方法是否符合技术规范；
d、是否需要分包，分包是否为客户接受；
e、商定校准/检测时间、费用等相关事宜。
4.5通过评审的合同，由业务室与客户签订。
4.6对于校准/检测能力范围内的日常校准/检测项目，由相应的检测室负责确认，并签字认可；对于新的、复杂或先进的校准/检测项目的评审执行《新项目评审程序》，对于分包项目的评审执行《校准/检测分包程序》。
4.7在评审过程中，与客户的要求、合同之间有差异时，业务室要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决。
4.8在合同执行期间，如需进行修改应按上述程序重新进行评审，并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。
4.9 合同或《协议》可采用经双方确认同意的其他书面形式。
4.10 业务室负责保存《校准/检测合同书》及传真、电话记录等相关文件。
5 质量记录
5.1 《新项目评审程序》
5.2 《校准/检测分包程序》
5.3 《校准/检测方法及方法的确认》
6 质量记录
6.1《校准/检测合同书》
1. 目的：为实施检测/校准标书、合同评审提供程序规则；在充分理解客户需求后评价满足该合同要求的能力并形成文件，消除合同双方对合同要求的差异，确保有能力及时满足客户合同的要求。 2. 适用范围：适用于本实验室检测/校准服务中对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的协议和合同的评审及履行期间客户提出变更合同时的评审。 3. 职责： 3.1 技术主管 3.1.1受权与客户签立检测合同，组织对非常规检测合同的评审，负责解决执行合同所必要的资源。 3.1.2维护本程序的有效性。 3.2 专业室负责人:负责评审与本专业有关的检测/校准合同的能力。 3.3 办公室:负责合同的接收、洽谈与沟通，协助组织有关部门对合同进行评审，办理日常“检测委托书 （合同）”。 3.4 资料管理员:负责保存与合同签立、履行和评审有关的文件和记录。 4. 工作程序 4.1 合同的类型和形式 4.1.1常规合同：已通过权威机构认可的常规检测/校准项目的合同 4.1.2非常规合同（或特殊合同）：包括新的、重要的、大宗的、特殊要求的检测/校准项目的合同。 4.1.3合同可以是为客户提供检测/校准服务的任何书面或口头协议，合同形式包括正式合同、客户委托单、信函、传真、电话、电报、或E-mail等。 4.2客户要求的确定 4.2.1由办公室对客户明示的要求进行确认并识别客户潜在的要求，包括习惯上隐含的、无须明示的要求，必须遵守的相关法律法规、相关国家和行业标准的要求； 4.2.2 由办公室就客户要求与客户进行沟通，就是否承接检测/校准项目报技术主管或授权人审核批准； 4.2.3在对客户要求和承接该项目进行确认后，由办公室与客户进行洽谈，并拟订合同。 4.2.4客户要求、标书与合同之间的任何差异应在工作开始之前得到解决。 4.3 签立合同 4.3.1办公室接待人员按照本程序4.1条对合同的类型进行界定。 4.3.2 当客户向实验室提出常规检测要求时，接待人员应就客户的要求填写“检测/校准委托书（合同）”的有关内容，并在授权或认可范围内与客户签立检测/校准合同或协议。签立后的合同或协议，按照检测工作程序向检测/校准室下达检测工作计划。 4.3.3 对于重复性的例行工作，如果客户要求不变，仅需在初期调查阶段或在与客户的总协议下对持续进行的例行工作合同批准时进行评审。 4.3.4 对于新的、复杂的、含先进技术要求及标的额较高的检测/校准合同，则需在充分理解客户要求的基础上进行细致的评审，由技术主管审批。办公室需保存完整的合同签立、评审、执行的记录。
合同评审程序 1 目的 公司在接受客户委托检验检测之前，要对招标书、合同草案或检验检测申请书等进行系统评审，以保证客户提出的要求合理、明确且文件齐全，同时确认本公司有能力和资源满足这些要求。 2 适用范围 适用于公司对客户委托的检验检测任务所签订的合同、标书或申请书的评审，包括分包工作的评审。 3 职责 合同的评审由综合部负责，必要时，综合部和检测部门人员参加评审。 4工作程序 4.1一般原则 4.1.1公司与客户之间的合同关系，当前是以检验检测申请书的形式体现，内容包括客户的要求及公司评审的情况。 4.1.2公司参与检验检测业务的招标时，要对招标书的要求进行评审，有问题要澄清，并得到解决方可签订合同。 4.2与客户洽谈，填写填写检测委托单。 综合部有专人负责接待，共同填写检测委托单。 4.3不同类检验检测任务的评审原则 4.3.1对常规的（公司受检范围内产品，有经标准化机构审查过的企业标准的产品）、例行的（国家、市监督抽查、认证检验检测、形式认可检验检测等）检验检测项目，以及简单的检测任务，由综合部负责人审查、批准受理。 4.3.2 对有偏离标准内容的项目，有现行国家（或行业）标准的新项目，以及尚没有国家（或行业）标准的项目，由接待人员与客户共同填写《检验检测项目评审表》，再由综合业务室组织综合部和检测部门的人员参加的评审，并填写《检验检测项目评审记录》。招
4.3.2.1 评审程序应确保： 1)客户的要求要形成文件，包括对执行法律、法规和标准的要求，以及完成时间、费用等，便于双方理解； 2)公司有能力和资源来实现满足这些要求； 3)选择确定适合的检验检测方法（参见《检验检测的标准方法及方法的证实程序》）。 4.3.2.2 评审结果由综合部负责人审查，公司技术负责人批准。评审记录应保存。 4.3.2.3公司对合同的承诺与客户要求之间的差异，应在开始工作之前协商解决。 4.3.3 必要时在合同评审时要明确判定规则、对结果的说明、意见和解释的要求。 4.4 综合部对批准受理的项目与客户共同填写填写检测委托单，由综合部负责人签发给相关试检测部门施检验检测。 4.5 合同的修改 4.5.1 检验检测工作开始后，如果需要修改合同，应重复进行同样的评审过程。修改内容及评审结论要有记录并保存。 4.5.2 及时将合同修改的内容通知有关人员。 4.6 合同的任何偏离要及时通知客户。 5 相关文件和记录 《检验检测的标准方法及方法的证实程序》....................................XXXX-24- 《检测委托单》.............................................................................XXXXJC-JL-0043- 《检验检测项目评审表》...............................................................XXXXJC-JL-0044- 《检验检测项目评审记录》...........................................................XXXXJC-JL-0045-
文件代号WHVRI/QP 004-2003 程序文件 第 4版第0 次修订第 1 页共 2 页 修订批准人修订时间 标题：要求、标书和合同评审控制程序实施日期2003年04月28 日 1 目的 维护客户合法权益，确保每项合同条款都明确、合理，确保本单位有能力及时满足客户的要求。 2 适用范围 适用于本单位承接的所有检定、校准和检测服务的要求、标书和合同评审（以下简称合同评审），包括分包出去的合同评审。 3 职责 3.1 科研业务部和相关部门负责组织实施合同评审及日常管理工作。 3.2 各专业实验室技术负责人负责本专业实验室合同的初评审及授权审批合同。3.3 科研业务部负责一般业务合同的审批。 3.4 技术总负责人负责重大合同的审批。 4 工作程序 4.1 合同评审的内容 4.1.1 合同中的技术内容，包括检定、校准和检测质量计划、方法、范围、不确定度、 质量要求的规定，并形成文件。 4.1.2 是否有满足合同要求的能力和资源，能否按时完成合同，合同中是否需要分包。 4.1.3 合同履行是否损害国家、集体或第三方的利益。 4.1.4 合同中的财务、法律条款、密级及有关质量保证。 4.1.5 承担合同的风险，违约责任的承担，技术成果的归属等。 4.2 合同评审的方法 4.2.1 每项合同既要符合法律、法规规定的要求，又要得到本单位和客户双方的认可。 对要求、标书和合同理解上的任何差异应在进行检定、校准和检测工作之前得到解决。 4.2.2 本单位的合同评审根据实际情况可分为重复性常规合同评审和非常规合同评
文件代号WHVRI/QP 004-2003 程序文件 第 4版第0 次修订第 2页共 2页 修订批准人修订时间 标题：要求、标书和合同评审控制程序实施日期2003年04月28 日审。重复性常规合同评审只需填写试验委托单或各专业实验室的送检登记表的各项内容，并由双方责任人签字确认即可。 4.2.3 对于新的、复杂的或先进的检定、校准和检测项目的非常规合同评审，应在合 同签字、盖章生效前进行，根据情况确定合同评审方式，按4.1款的内容进行评审，按合同权限进行审批。合同评审资料及记录应归档保存。 4.3 合同分包出去工作的评审 分包出去的合同评审工作，也需要对4.1款的内容进行评审，具体运作按《检测和校准工作的分包管理程序》执行。 4.4 合同的修改 4.4.1 如果在工作开始后需要修改合同，无论是本单位的原因或客户的原因，均应按4.1、4.2、4.3款的有关内容重新进行合同评审，确保修改后的合同被本单位和客户 双方所接受，并将任何修改内容通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。 4.4.2 在合同执行期间，如果发现有任何偏离或延误，都应及时通知客户。 5 引用/相关文件 5.1《质量计划控制与管理程序》 5.2《检定、校准和检测方法及方法的确认控制程序》 5.3《测量不确定度的评定程序》 5.4《检测和校准工作的分包管理程序》 6 记录 6.1 试验委托单 6.2 送检登记表 6.3 合同评审表 6.4 合同修订记录
程序文件 (第X版） 文件编号： XXXX/CX2018 编写： xx 审核： xx 批准： xx 控制状态：受控 受控号： CX201801 分发号： 01 2018—02-01发布 2018—03-20实施 XXXX检测有限公司
目录 程序文件修订页 1 XXXX/CX4。2。4-1人员培训与管理程序 2 XXXX/CX4。2。4-2监督工作程序 3 XXXX/CX4。2.9-1内部沟通程序 4 XXXX/CX4。3.4-1内务管理程序 5 XXXX/CX4.3。4-2环境保护控制程序 6 XXXX/CX4。3.4-3安全作业管理程序 7 XXXX/CX4.4。1—1仪器设备和标准物质管理程序 8 XXXX/CX4。4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 9 XXXX/CX4。4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 10 XXXX/CX4。5.3—1诚信从业程序 11 XXXX/CX4.5.3—2保密和保护所有权程序 12 XXXX/CX4。5.4-1文件控制程序 13 XXXX/CX4.5.5—1客户要求、标书和合同的评审程序 14 XXXX/CX4.5。6-1分包管理程序 15 XXXX/CX4。5.7—1服务和供应品的采购及管理程序 16 XXXX/CX4。5。8—1服务客户程序 17 XXXX/CX4。5。9-1申诉和投诉处理程序 18 XXXX/CX4.5。10-1不符合工作控制程序 19 XXXX/CX4。5。12—1纠正措施、预防措施、持续改进程序 20 XXXX/CX4.5.14—1记录的控制程序 21 XXXX/CX4.5。15—1内部审核程序 22 XXXX/CX4。5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4。5。17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4。5。17—2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4。5。17—4现场检验检测工作管理程序
1. 目的 使公司与客户之间合作更融洽，为业务部提供更好的服务，为了对顾客满意度进行测量，并以此测量结果作出适当监控和改进，满足顾客的要求，提高顾客满意程度，特制定本程序. 2. 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3. 责任 3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 PMC负责评审产品的生产交付能力。 4. 定义 无。 5. 内容 5.1客户来源 5.1.1公司广告； 5.1.2展览会； 5.1.3其它人介绍； 5.1.4亲自到公司。 5.2客户查询 5.2.1客户会通过 a.电话； b.FAX； c.书面； d.到公司来查询。 5.2.1公司在跟进时,根据客户要求,用书面或口头答复,如有书面回复,此书面记录入文件。 5.2.2客户如要求目录, 在书面回复上作记录。 5.2.3如客户要报价单, 报价单或公司标准价单寄客户, 报价单入档。 5.2.3上述数据入客户查询或客户档案。 5.3 客户名单
5.3.1业务部负责人负责做好每一份客户清单或客户数据表。 5.3.2客户清单或客户数据表定期更新。 5.3.3客户清单或客户数据表列客户名称/所订购货品类别数据。 5.3.4清单或数据表由营业负责人签名及填上清单最近一次更改日期。 5.4 顾客需求的识别 5.4.1业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、 技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》,应包括： a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，介于国家强制性及法律法规规定的要求。 5.5对产品要求的评审 5.5.1 在投标、接受合同或定单之前，策划中心应已识别了顾客的要求、本公司确定的附加 要求及组织相关部门对标书、合同的产品要求已实施评审。 5.5.2 合同评审 5.5.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客的要求应在接受订单前得到确认； c）与以前表述下一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予解决； d）公司有能力满足规定的要求。 5.5.2.2 合同的分类 6常规合同：对公司定型产品所定的合同。 7特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，指新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 5.5.2.3 业务部负责提供《合同评审表》组织相关部门进行 评审。
*******有限公司 修订状态：1/0 文件编号：****- QP-0.2-2018 程序文件 目录 文件页码：共 2 页，第 2 页 颁布日期：2018年1月1日 修订日期：/年/月/日 实施日期：2018年1月2日 最新检测检验机构全套质量手册体系程序文件 / 关于程序文件的换版说明 —— —— 0.1 第0.1章：修订页 —— —— 0.2 第0.2章：目录 —— —— 0.3 第0.3章：程序文件的管理 —— —— 1 第01章：人员管理程序 4.2.1-4.2.12 第4.2章 2 第02章：人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章 3 第03章：质量监督控制程序 4.2.4 第4.2章 4 第04章：安全与环境控制程序 4.3.2-4.3.4 第4.3章 5 第05章：测量设备管理程序 4.4.1 第 4.4章 6 第06章：期间核查控制程序 4.4.7 第 4.4章 7 第07章：修正因子控制程序 4.4.7 第 4.4章 8 第08章：量值溯源控制程序 4.4.8 第 4.4章 9 第09章：标准物质控制程序 4.4.9 第 4.4章 10 第10章：保证诚信度控制程序 4.5.3 第4.5.3节 11 第11章：保护客户机密信息和所有权程序 4.5.3 第4.5.3节 12 第12章：文件控制程序 4.5.4 第4.5.4节 13 第13章：合同评审控制程序 4.5.5 第4.5.5节 14 第14章：服务和供应品控制程序 4.5.7 第4.5.7节 15 第15章：服务客户程序 4.5.8 第4.5.8节 16 第16章：处理投诉和申诉的程序 4.5.9 第4.5.9节
1.目的: 为实施检测／校准标书、合同评审提供程序规则；在充分理解客户需求后评价满足该合同要求的能力并形成文件，消除合同双方对合同要求的差异,确保有能力及时满足客户合同的要求。 2.适用范围: 适用于本实验室检测/校准服务中对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的协议和合同的评审及履行期间客户提出变更合同时的评审。 3. 职责： 3．1 技术主管 ３.1.1受权与客户签立检测合同，组织对非常规检测合同的评审,负责解决执行合同所必要的资源。 3．1.２维护本程序的有效性。 3.2 专业室负责人：负责评审与本专业有关的检测／校准合同的能力。 3.3 办公室:负责合同的接收、洽谈与沟通，协助组织有关部门对合同进行评审,办理日常“检测委托书（合同）”。 3.4 资料管理员：负责保存与合同签立、履行和评审有关的文件和记录。
４. 工作程序 4.1 合同的类型和形式 4．1.１常规合同：已通过权威机构认可的常规检测/校准项目的合同 4.1．２非常规合同(或特殊合同):包括新的、重要的、大宗的、特殊要求的检测/校准项目的合同。 ４．１.3合同可以是为客户提供检测/校准服务的任何书面或口头协议,合同形式包括正式合同、客户委托单、信函、传真、电话、电报、或Ｅ-mail等。 4.2客户要求的确定 ４．2．1由办公室对客户明示的要求进行确认并识别客户潜在的要求，包括习惯上隐含的、无须明示的要求,必须遵守的相关法律法规、相关国家和行业标准的要求； 4.２.2 由办公室就客户要求与客户进行沟通,就是否承接检测/校准项目报技术主管或授权人审核批准； ４.2.3在对客户要求和承接该项目进行确认后,由办公室与客户进行洽谈，并拟订合同。 4.2．4客户要求、标书与合同之间的任何差异应在工作开始之前得到解决。
1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。 3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。 3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。 4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。 5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。 5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b.由各有关职能部门会签； c.授权人员在签约之前直接评审。 5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由厂长书面授权。 b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。 c.当交货期及其他一些要求难以确定时，评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。 5.2.5特殊合同的评审 a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条
合同评审控制程序 1.目的 通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。 2.范围 本程序适用于公司合同的评审工作。 3.职责 3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作； 3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，； 3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。 4.控制程序 4.1房屋销售合同的评审 4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审； c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。 4.1.2零散房屋销售合同的评审 对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。 在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。 对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求，由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审，公司经营副总经理批准。 4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协调，达成一致。 4.2房屋租赁合同的评审 4.2.1对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审； b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审; c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审； d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审
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2.1 职责 2.1.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。 2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持 其现时有效性。 2.1.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。 2.2 程序文件的说明 2.2.1 主题内容 程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。 2.2.2适用范围 程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量 有关的所有管理工作和技术工作。
2.2.3编制依据 《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》 2.2.4参考依据 (1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）； (2)《浙江省检验机构管理条例》； (3)《检验检测机构资质认定管理办法》； (4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 (5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.2.5 程序文件实施目的 (1)保障质量方针和质量目标的实现； (2)指导管理和技术工作的开展； (3)提供实施管理体系审核和评审的依据。 2.3 程序文件的版本 2.3.1 程序文件均为受控版本。 2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更 改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。 2.4 程序文件的发放与回收 2.4.1 程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。 2.4.2 程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。 2.5 程序文件的修订和改版 2.5.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版 a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时； b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时；
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技术公司合同评审控制程序 １.0目的： 为确保营业之利润,达到有效之竞争价格,提升订单量之来源，并与客户保持密切之良好关系。 ２.０范围: 凡本公司与客户之往来合同(订单)等相关文件均适用之。 3.0定义: 3.1标准品：所谓标准品即记载于《公司产品目录》内之产品或未记载于该目录内，但此产品有BOＭ,且品质要求符合厂内标准者。 ３.2非标准品:所谓非标准品,为客户对于产品规格、品质或包装有特别要求之产品。 4.０权责： 4.1研发单位： ４.１.1成本价格之估算正确且合理之提供业务单位,以供对客户报价之依据。 ４.１.2针对样品不明确或有疑义之产品规格订定或把客户之意见及方法列入考量必 要时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。 4.２业务单位： ４.2.1业务部门主管对于成本价格加以评估,并作成报价单送交客户议价。 4．2.2负责对于客户关系发展之维护,日常可通过E－mail / Fａｘ / 电话或拜访，对客户的需求，做深度了解，正确且快速的将客户合同要求传达到公司内部，以达 到客户服务之目的。 长期配合之客户,业务人员可定期将交期的变动与客户确认。 4.2.3业务部门主管:合同(订单)内容评估与合同签署。 4．３PＭC单位:审查材料或零组件之来源，能否满足合同(订单）要求。 4.4 品管单位:审查合同(订单)中，客户要求或意见能否符合与实行，必要时请客户一起 检讨共同参与而达到品质提升目的。 ４.５生产单位：审查产能、交期能否满足客户之要求。
5.0程序内容： 5．1 顾客选择: ５.１.1顾客选择策略与准则: 通过参展及广告寻求与国际知名之大厂,信誉良好,且 其产品具有前途性及未来潜力之产品。 5.1.２利用定期开会及评鉴来达到双方共同之品质，价格，交期等等之各项期望与目标, 同时可通过技术研讨, 提高彼此之研发和品质。 5.2询价、报价: ５.2.1客户询价作业： 5．2.1.1询价:业务人员针对目标市场及产业进行推广,有兴趣之客户即会以电话、传真、或E－mail前来询价。依想要购买的产品特性，客户主要区分为标准品及 客制品,标准品之客户只要购买100台以上皆可以承接,客制品则必需依客户所要 求之产品的开发难易度,由业务单位之主管决定是否承接,不过,最低年需求数量 要在１万台以上。 5.２.1.2业务承接:业务单位承办人员依客户需求填写《产品开发估价单》交予研发 单,表内须附上客户所需之规格，如无特殊规定, 则以宇衡之标准设计，若符合 现有标准品规格, 则不需开立《产品开发估价单》。 ５.2.２报价作业: 5.2.2.１成本评估:研发单位依《产品开发估价单》及所附规格等相关资料确认成本之估价。 5．2．2.２报价之决定:《产品开发估价单》最后报价由营业主管决定之。 5．2.2.3报价单:由业务人员作成《产品报价单》，传送至客户。 5.2．3 议价作业： 5.2.3.1客户议价:由营业人员与客户依报价单议价,并决定最后价格。 5.3合同（订单)评审: 5.3．1客户资料建立 5.3.１.1.相关合同及订单由业务担当负责留存, 期限1年。 5.3.1.2．客户端之技术文件,依《技术文件管制办法》执行。 5.3.2客户需求: 5.3.2.１业务承办：业务单位依询价、报价流程完成相关作业,接受客户之合同(订单） 后，依客户之需求区分为标准品及非标准品。
Q/107（DLS）BZ905.1-2014 要求、标书和合同的评审程序 1. 目的：为了建立和维护评审客户的要求、标书和合同的程序，并使客户的要求及时准确地得到满足。 2. 适用范围： 2.1 客户与本实验室达成的任何形式的合同或协议； 2.2监督检验、发证检验等政府部门或上级主管部门下达指令性任务； 2.3 为履行合同所安排的评审； 2.4 合同履行期间客户提出的必要的修改。 3. 职责： 3.1 所长与客户签立检验协议，组织对非常规检测合同进行评审，负责解决执行协议所必要的一切人力、信息和物质等资源。 3.2 技术负责人组织为履行合同所实施的一切验证活动。必要时要组织有关人员对履行合同所安排的一切培训。 3.3 文件管理员应负责保存一切与合同签立、履行有关的一切文件和记录。 3.4 监督员负责对检测过程实施监督。 3.5 检验员应按照作业文件和要求开展验证和检测，并填写、编制与检测结果有关的记录和报告。 3.6 技术负责人应当维护本程序的有效性。 4. 合同评审政策 4.1 当客户向本所提出常规检测要求时，接待或授权人员应与客户就有关检验要求填写“委托检验单”的有内容，并在授权范围之内与客户签立检验协议。签立后的协议，按照检验工作程序向检验部下达检验工作计划。 4.2 如果客户要求不变，仅需在初期调查阶段或在与客户有一个总协议下对持续进行的例行（常规）工作合同批准时进行评审。 4.3 对于新的（第一次）、复杂重要的或需要采用先进技术的检测任务，则需在充分理解客户要求或合同基础上进行正式细致的评审，且需保存较全面完整的合
同签立、评审、执行的记录。 Q/107（DLS）BZ905.1-2014 4.4客户要求、标书与合同之间的任何差异应在工作开始之前得到解决。 5. 工作程序 5.1 当客户向本实验室提出非常规的、新的、复杂的、需采用先进技术的、大宗的、特殊要求的检测请求时，实验室的负责人应及时向客户了解要求，并记录客户有关检测的依据、对象、目的、时间、数量、结果等细节要求，必要时应与客户签立检验合同草案。 5.2 技术负责人应就客户的请求起草文件化的程序文件，阐明客户的要求，拟订检测方法。为降低使用方法造成的风险，在拟订检测方法时（包括所涉及到的抽样方法），最好首选国际、国内已经公布的公共标准，专业权威技术杂志，教科书等推荐的方法。当需要由本所制定方法时，技术负责人也应参照上述公共标准所推荐的方法。拟订的检测方法应当便于双方理解和接受。 5.3技术负责人组织本所参加合同履行的相关人员对草拟的合同进行评审，评审应当从以下诸方面着手： （1）社会效应与法律责任要素； （2）利益和风险要素； （3）技术能力要素； （4）财务要素； （5）合同交付要素； （6）分包要素； （7）样品要素（包括样品的选定、抽取、运输、保管、制（置）备、安装、准备、返回或处置等）； （8）保密和保护所有权要素； （9）双方放弃权利和要求的声明； （10）传送检测结果的要求； （11）根据检测结果提供评价意见和建议的要求； （12）合同变更或偏离时的要求； （13）当检测存在风险时中止合同的规定；
ＸＸX公司 规章制度 Q/ＸXX G11０1-２01７ 合同评审控制程序 第一章总则 第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。 第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。对于下列销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。 1、所有成套类销售合同; 2、销售合同中带有违约处罚责任的条款; ３、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。 第三条评审内容:合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。 第二章职责和权限 第四条市场部门(合同管理部门）是合同评审的归口管理部门。负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容;负责将合同评审记录随正式合同归档。 第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。 第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。 第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。
第三章商务评审 第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。 第九条评审的主要内容和细则。 1、付款方式 单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同,付款方式必须按款到发货执行。 成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30％的预付款（有履约保证金时预付款要多于保证金1０％），并注明预付款到账后合同生效。 注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。 对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。 2、供货期 注明供货期以合同生效日期开始计算。 注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。 供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。 销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。 3、质量范围及责任 产品质保期按公司规定执行。 不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损失赔偿的合同条款。 甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。
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目录 程序文件修订页 1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序 2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序 3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序 4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序 5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序 6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序 7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序 11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序 12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序 14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序 15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序 16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序 17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序 18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序
19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序 22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 27 XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序 28 XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序 29 XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序 30 XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序 31 XXXX/CX4.5.19-1抽样程序 32 XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序 33 XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序 34 XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序 35 XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序 36 XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 37 XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序
合同评审控制程序
XXX公司 规章制度 Q/XXX G1101-2017 合同评审控制程序 第一章总则 第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。 第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。对于下列销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。 1、所有成套类销售合同； 2、销售合同中带有违约处罚责任的条款； 3、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。 第三条评审内容：合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。 第二章职责和权限 第四条市场部门（合同管理部门）是合同评审的归口管理部门。负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容；负责将合同评审记录随正式合同归档。 第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。 第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。 第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。
第三章商务评审 第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。 第九条评审的主要内容和细则。 1、付款方式 单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同，付款方式必须按款到发货执行。 成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30%的预付款（有履约保证金时预付款要多于保证金10%），并注明预付款到账后合同生效。 注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。 对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。 2、供货期 注明供货期以合同生效日期开始计算。 注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。 供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。 销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。 3、质量范围及责任 产品质保期按公司规定执行。 不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损失赔偿的合同条款。 甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。
要求、标书和合同的评审程序 1. 目的：为实施检测/校准标书、合同评审提供程序规则；在充分理解客户需求后评价满足该合同要求的能力并形成文件,消除合同双方对合同要求的差异,确保有能力及时满足客户合同的要求。 ２．适用范围:适用于本实验室检测/校准服务中对客户要求(包括客户招标书）、投标书和书面或口头的协议和合同的评审及履行期间客户提出变更合同时的评审。 3. 职责： ３.1 技术负责人 3.1．1受权与客户签立检测合同,组织对非常规检测合同的评审，负责解决执行合同所必要的资源。 3.1.2维护本程序的有效性。 3.2 检测室负责人:负责评审与本专业有关的检测／校准合同的能力。 3.3 综合室：负责合同的接收、洽谈与沟通,协助组织有关部门对合同进行评审，办理日常“检测委托书（合同）”。 3.4 资料管理员:负责保存与合同签立、履行和评审有关的文件和记录。 4. 工作程序 4．1 合同的类型和形式 4．1.1常规合同:已通过权威机构认可的常规检测／校准项目的合同 ４.1.2非常规合同(或特殊合同):包括新的、重要的、大宗的、特殊要求的检测/校准项目的合同。 ４.1.3合同可以是为客户提供检测／校准服务的任何书面或口头协议，合同形式包括正式合同、客户委托单、信函、传真、电话、电报、或E-mail等。 4.2客户要求的确定 4.2.１由综合室对客户明示的要求进行确认并识别客户潜在的要求,包括习惯上隐含的、无须明示的要求,必须遵守的相关法律法规、相关国家和行业标准的要求; ４.2.2 由综合室就客户要求与客户进行沟通,就是否承接检测/校准项目报技术负责人或授权人审核批准； 4．2.３在对客户要求和承接该项目进行确认后，由综合室与客户进行洽谈,并拟订合同。4．2.4客户要求、标书与合同之间的任何差异应在工作开始之前得到解决。 4.3 签立合同 4.3.１综合室接待人员按照本程序4．1条对合同的类型进行界定。 4.3．２当客户向实验室提出常规检测要求时，接待人员应就客户的要求填写“检测／校准委托书（合同）”的有关内容，并在授权或认可范围内与客户签立检测/校准合同或协议。签立后的合同或协议,按照检测工作程序向检测/校准室下达检测工作计划。 4.3.3 对于重复性的例行工作,如果客户要求不变,仅需在初期调查阶段或在与客户的总协议下对持续进行的例行工作合同批准时进行评审。 ４.3.４对于新的、复杂的、含先进技术要求及标的额较高的检测/校准合同,则需在充分理解客户要求的基础上进行细致的评审，由技术负责人审批。综合室需保存完整的合同签立、评审、执行的记录。
合同评审程序文件 1、目的 对接受合同前的产品进行评审，确保本公司能满足合同中的各项要求。 2、范围 本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调。 注： A、定型产品：已经设计定型，通过产品鉴定，并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录，公司已完成生产准备。 B、合同：营销部提供的合同的总称。本公司包括： a）A类合同：定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同。 b）B类合同：有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同。 3、职责 3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责合同的管理，营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递，管理者代表负责对合同履行情况进行检查。 3.2 技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审。 3.3 质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。 3.4 生产部负责供货数量和交货时限的评审。 3.5商务部负责对合同进行法务评审。 3.6 其它各项由营销总监通知有关部门负责评审。
4、程序内容 4.1 合同评审的方式： 4.1.1 A类合同一般采用评审表(见附录A，含附表2，但不含附表1)传递，会签评审。 4.1.2 定单金额较大，特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审，根据会议结果填写合同评审表。（见附录A，含附表1，但不含附表2） 4. 2 A类合同的评审 由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部，技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述，由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划。如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。 4. 3 B类合同的评审 4.3.1 每份合同在签订前应进行评审，以确保： A、合同内容明确并形成文件； B、本公司有能力履行合同条款，能满足合同要求； C、与营销部不一致的意见得到解决。 4.3.2 合同评审的内容应包括： A、原材料、零部件的采购能否及时到位； B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求； C、服务能否满足用户的要求；