（国产）保健食品变更审批
一、项目名称：保健食品审批
二、许可内容：（国产）保健食品变更审批
三、设定和实施许可的法律依据：
《中华人民共和国食品卫生法》第二十二条、国务院办公厅“关于印发国家食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”（国办发[2003]31号）、《保健食品注册管理办法（试行）》
四、收费：不收费。
五、数量限制：本许可事项无数量限制
六、申请人提交申请材料目录：
（一）保健食品变更申请表。
（二）变更具体事项的名称、理由及依据。
（三）申请人身份证、营业执照或者其它机构合法登记证明文件的复印件。
（四）保健食品批准证明文件及其附件的复印件。
（五）拟修订的保健食品标签、说明书样稿，并附详细的修订说明。
注：
1、缩小适宜人群范围，扩大不适宜人群范围、注意事项的变更申请，除提供上述资料外，还必须提供产品生产所在地省级保健食品生产监督管理部门出具的该产品已经生产销售的证明文件。
2、改变食用量的变更申请（产品规格不变），除提供上述资料外，还必须提供:
（1）产品生产所在地省级保健食品生产监督管理部门出具的该产品已经生产销售的证明文件；
（2）减少食用量的变更申请应当提供确定的检验机构按照拟变更的食用量进行功能学评价试验后出具的试验报告；
（3）增加食用量的变更申请应当提供确定的检验机构按照拟变更的食用量进行毒理学安全性评价试验后出具的试验报告，以及拟变更的食用量与原食用量相比较的功能学评价试验报告。
3、改变产品规格、保质期以及质量标准的变更申请，除提供上述资料外，还必须提供：
（1）产品生产所在地省级保健食品生产监督管理部门出具的该产品已经生产销售的证明文件；
（2）变更后不影响产品安全与功能的依据以及相关的研究资料、科研文献和/或试验报告。其中，改变质量标准的注册申请还应当提供质量标准研究工作的试验资料及文献资料；
（3）修订后的质量标准；
（4）连续三个批号样品的功效成份或标志性成分、卫生学、稳定性试验的自检报告；
（5）连续三个批号的样品，其数量为检验所需量三倍（改变保质期除外）。
4、增加保健食品功能项目的变更申请，除提供上述资料外，还必须提供：
（1）产品生产所在地省级保健食品生产监督管理部门出具的该产品已经生产销售的证明文件；
（2）修订的质量标准；
（3）所增加功能项目的功能学试验报告。
5、改变产品名称的变更申请，除提供上述资料外，还必须提供拟变更后的产品通用名称与已经批准注册的药品名称不重名的检索材料（从国家食品药品监督管理局政府网站数据库中检索）。
以上申报材料具体要求详见《保健食品注册管理办法（试行）》附件2。
注：上述复印件均应加盖原件持有单位公章。
七、对申请资料的要求：
申报资料的一般要求：
1、申报资料首页为申报资料项目目录，目录中申报资料项目按《保健食品注册管理办法（试行）》中附件2国产保健食品变更申请申报资料项目顺序排列。每项资料加封页，封页上注明产品名称、申请人名称，右上角注明该项资料名称。各项资料之间应当使用明显的区分标志，并标明各项资料名称或该项资料所在目录中的序号。整套资料用打孔夹装订成册。
2、申报资料使用A4规格纸张打印（中文不得小于宋体小4号字，英文不得小于12号字），内容应完整、清楚，不得涂改。
3、变更产品注册申请应提交原件1份、复印件6份。复印件应当与原件完全一致,应当由原件复制并保持完整、清晰。其中，申请表、质量标准、标签说明书还应当提供电子版本，且内容应当与原件保持一致。
4、除《保健食品变更申请表》及检验机构出具的检验报告外，申报资料应逐页加盖申请人印章或骑缝章（多个申请人联合申报的，应加盖所有申请人印章），印章应加盖在文字处。加盖的印章应符合国家有关用章规定，并具法律效力。
5、申报资料中同一内容（如产品名称、申请人名称、申请人地址等）的填写应前后一致。
6、产品配方、生产工艺、质量标准、标签与说明书及有关证明文件中的外文，均应译为规范的中文；外文参考文献中的摘要、关键词及与产品保健功能、安全有关部分的内容应译为规范的中文(外国人名、地址除外)。
7、已受理的产品，申请人提出更改申报资料有关内容的具体要求如下：
（1）产品配方、生产工艺、试验报告以及其它可能涉及产品安全和功能的内容不得更改。
（2）除上述内容外，如需更改，申请人应向原受理部门提交书面更改申请，说明更改理由，注明提交的日期，加盖与原申请人一致的印章。申请人应提供更改后该项目的完整资料。
8、未获国家食品药品监督管理局批准注册的产品，其申报资料及样品一般不予退还，但已提交的《委托书》、产品在生产国（或地区）生产销售一年以上的证明文件、生产国（或地区）有关机构出具的生产企业符合当地相应生产质量管理规范的证明文件及《保健食品批准证书》原件（再注册产品除外）除外，如需退还，申请人应当在收到不批准意见的3个月内提出书面退还申请。
9、保健食品批准证书中载明的保健食品功能名称、原（辅）料、工艺、食用方法、扩大适宜人群范围、缩小不适宜人群范围等可能影响安全、功能的内容不得变更。
10、申请人应当是保健食品批准证书持有者。
11、申请变更保健食品批准证书及其附件所载明内容的，申请人应当提交书面变更申请并写明变更事项的具体名称、理由及依据，注明申请日期，加盖申请人印章。
12、申报资料中所有复印件均应加盖申请人印章。
13、需提交试验报告的，试验报告应由国家食品药品监督管理局确定的机构出具。
（二）申报资料的具体要求：
1、国产保健食品变更申请表。
2、变更具体事项的名称、理由及依据。
3、申请人身份证、营业执照或者其它机构合法登记证明文件的复印件。
4、保健食品批准证明文件及其附件的复印件。
5、拟修订的保健食品标签、说明书样稿，并附详细的修订说明。
注：
（1）缩小适宜人群范围，扩大不适宜人群范围、注意事项的变更申请，除提供上述资料外，还必须提供产品生产所在地省级保健食品生产监督管理部门出具的该产品已经生产销售的证明文件；
（2）改变食用量的变更申请（产品规格不变），除提供上述资料外，还必须提供:
①产品生产所在地省级保健食品生产监督管理部门出具的该产品已经生产销售的证明文件；
②减少食用量的变更申请应当提供确定的检验机构按照拟变更的食用量进行功能学评价试验后出具的试验报告；
③增加食用量的变更申请应当提供确定的检验机构按照拟变更的食用量进行毒理学安全性评价试验后出具的试验报告，以及拟变更的食用量与原食用量相比较的功能学评价试验报告；
（3）改变产品规格、保质期以及质量标准的变更申请，除提供上述资料外，还必须提供：
①产品生产所在地省级保健食品生产监督管理部门出具的该产品已经生产销售的证明文件；
②变更后不影响产品安全与功能的依据以及相关的研究资料、科研文献和/或试验报告。其中，改变质量标准的注册申请还应当提供质量标准研究工作的试验资料及文献资料；
③修订后的质量标准；
④连续三个批号样品的功效成份或标志性成分、卫生学、稳定性试验的自检报告；
⑤连续三个批号的样品，其数量为检验所需量三倍（改变保质期除外）；
（4）增加保健食品功能项目的变更申请，除提供上述资料外，还必须提供：
①产品生产所在地省级保健食品生产监督管理部门出具的该产品已经生产销售的证明文件；
②修订的质量标准；
③所增加功能项目的功能学试验报告；
（5）改变产品名称的变更申请，除提供上述资料外，还必须提供拟变更后的产品通用名称与已经批准注册的药品名称不重名的检索材料（从国家食品药品监督管理局政府网站数据库中检索）。
八、申办流程示意图：
“改变产品名称、保质期、食用量，缩小适宜人群范围，
扩大不适宜人群范围、注意事项以及功能项目”的变更申请
改变产品规格、质量标准的变更申请
九、许可程序：
（一）受理：
申请人向申请人所在地的省级食品药品监督管理局提出申请，按照本《须知》第六条所列目录提交申请材料，省级食品药品监督管理局对申请材料进行形式审查，并作出受理或者不受理决定。
（二）省局审查与申请资料移送：
自受理之日起，省级食品药品监督管理局在10日提出审查意见，与申报资料一并报送国家食品药品监督管理局。其中对改变产品规格及质量标准的变更申请，应同时向确定的检验机构发出检验通知书并提供检验用样品。
（三）检验：
自收到检验通知书和样品之日起，检验机构在30日内对样品进行样品检验和复核检验，并将检验报告移送国家食品药品监督管理局，同时抄送通知其检验的省级食品药品监督管理局和申请人。特殊情况，检验机构不能在规定时限内完成检验工作的，应当及时向国家食品药品监督管理局和省级食品药品监督管理局部门报告并书面说明理由。
（四）技术审评和行政审查：
1、对改变产品名称、保质期、食用量，缩小适宜人群范围，广大不适宜人群范围、注意事项以及功能项目的变更申请，国家食品药品监督管理局收到省级食品药品监督管理局报送的审查意见、申报资料后，应当在40日内对申报资料进行技术审评和行政审查，并作出许可决定。准予变更的，向申请人颁发《国产保健食品变更批件》，同时抄送省级食品药品监督管理部门。不准予变更的，应书面说明理由。
2、对改变产品规格、质量标准的变更申请，国家食品药品监督管理局应当在收到省级食品药品监督管理局审查意见、申报资料和样品后的50日内对申报资料进行技术审评和行政审查。准予变更的，向申请人颁发《国产保健食品变更批件》，同时抄送省级食品药品监督管理部门。不准予变更的，应书面说明理由。
在审查过程中，需要补充资料的，国家食品药品监督管理局应当一次性提出。申请人应当在收到补充资料通知书后的5个月内提交符合要求的补充资料，未按规定时限提交补充资料的予以退审。特殊情况，不能在规定时限内提交补充资料的，必须向国家食品药品监督管理局提出书面申请，并说明理由。申请人补充资料时间不计入许可时限，其审查时限在原审查时限的基础上延长10日。
（五）送达：
自行政许可决定作出之日起10日内，SFDA行政受理服务中心将行政许可决定送达申请人。
十、承诺时限：
（一）对改变产品名称、保质期、食用量，缩小适宜人群范围，广大不适宜人群范围、注意事项以及功能项目的变更，自受理之日起，50日内作出行政许可决定。
（二）对改变产品规格及质量标准的变更，自受理之日起，60日内作出行政许可决定。
十一、实施机关：
实施机关：国家食品药品监督管理局
受理地点：各省级食品药品监督管理部门
十二、许可证件有效期与延续：
《国产保健食品变更批件》有效期与原《国产保健食品批准证书》的有效期相同，有效期届满需要延长有效期的，申请人应当在有效期届满三个月前申请再注册。
十三、许可年审或年检：无
十四、受理咨询与投诉机构：
咨询：国家食品药品监督管理局注册司
投诉：国家食品药品监督管理局驻局监察局、政策法规司执法监督处
注：本须知工作期限以工作日计算，不含法定节假日
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇二〇年六月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定， 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售
1.目的 1.1.为了规范设计变更办理流程，为了严格有效地控制工程成本，维护工程设计变更严肃 性，明确管理人员的职责，保障公司利益，制定本办法。 2.适用范围 2.1.适用于公司。 3.职责 3.1.运营部、工程项目部、设计组、成本部、工程技术部负责贯彻执行本实施细则。 4.设计变更 4.1设计变更需由建设单位发起，由工程技术部主办，完成公司内部审批程序后，经工程项目部交承包商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。 4.2设计变更的主要内容： 4.2.1经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 4.2.2由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 4.2.3由于工程技术部、工程项目部采用新工艺或其他技术措施，或由于营销部门应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。 5. 部门职责 5.1 工程技术部 5.1.1负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、安装、景观、装饰等专业变更。工程技术部是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单； 5.1.2负责接收经批准的项目部、销售部、招商部的变更要求； 5.1.3负责与设计院对接，盖章签发图纸，并负责变更图纸的审核； 5.1.4负责监督检查图纸的设计质量并做到过程控制，最大限度减少设计图纸错、漏、碰、缺等情况引发的设计变更发生。 5.2 工程项目部 5.2.1在施工过程中协助技术研发部进行设计优化和变更的审核； 5.2.2负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单；
第一步：编制可研报告，取得发改委“立项批复”。 第二步：取得国土局“用地预审意见”。 第三步：取得环保局“环境评估审查意见”。 第四部：取得规委给发改委的“规划意见函复”。 第五步：取得规委给建委的“规划意见函复”。 第六步：取得建委的“选址意见通知书”。 第七步：取得发改委的“招投标方式通知书”。 第八步：委托招投标代理公司完成设计招投标，发出中标通知书，取得规委的“设计招投标备案回执”。 第九步：取得规委的“规划意见通知书（选址）”。 第十步：完成方案设计，取得规委的“设计方案审查意见”。 第十一步：完成初步设计及概预算编制，取得发改委的“初步设计及概预算审查意见”。 第十二步：取得规委的“钉桩通知单”，委托测绘院钉桩，取得“钉桩成果通知书”。 第十三步：取得规委的“用地规划许可证”。 第十四步：取得建委的“征地计划通知书”。 第十五步：取得国土局的“建设用地批准书”。 第十六步：完成人防报批图纸设计，取得人防办的“人防设计审查意见”。 第十七步：完成消防报批图纸设计，取得消防局的“消防设计审查意见”。 第十八步：完成园林报批图纸设计，取得园林局的“园林设计审查意见”。 第十九步：委托编制交通影响评估报告，取得交通委的“交通审查意见”。 第二十步：委托勘察院进行地质勘探，取得“地质勘探报告”。 第二十一步：取得建委的“年度施工计划通知书”。 第二十二步：设计院完成规证报批图纸设计，取得规委的“工程规划许可证“。 第二十三步：与原土地方完成安置补偿工作，签定“安置补偿协议”。 第二十四步：完成水、电、气、暖、信、路等市政供源方案设计，取得市政院的“市政供源方案”。 第二十五步：取得园林局的“树木伐移许可证”。 第二十六步：取得建委的“拆迁许可证”及“渣土消纳许可证”。 第二十七步：取得国土局的“国有土地划拨决定书” 第二十八步：取得国土局的“国有土地使用证”。 第二十九步：设计院完成全套施工图设计，取得审查机构的“施工图审查合格书”。 第三十步：完成监理招投标手续，取得建委“中标监理公司及监理合同备案回执”。 第三十一步：完成施工招投标手续，取得建委“中标施工单位及施工合同备案回执”。
经与自治区药监局保化科相关人员初步沟通，初步了解到保健食品的注册审批、生产、销售等过程中需要审批的行政许可。大体分为两部分： 一、保健食品的注册 1、根据按照国家卫生部颁布的《食品卫生法》制定的《保健食品管理办法》的规定，卫生 部对保健食品、保健食品说明书实行审批制度。 2、保健食品必须符合下列要求： （一）经必要的动物或人群功能试验，证明其具有明确、稳定的保健作用； （二）各种原料及其产品必须符合食品卫生要求，对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害； （三）配方的组成及用量必须具有科学依据，具有明确的功效成分。如在现有技术条件下不能明确功能成分，应确定与保健功能有关的主要原料名称； （四）标签、说明书及广告不得宣传疗效作用。 3、凡声称具有保健功能的食品必须经卫生部审查确认。研制者应向所在地的省级卫生行政部门提出申请。经初审同意后，报卫生部审批。卫生部对审查合格的保健食品发给《保健食品批准证书》，批准文号为"卫食健字（）第号"。获得《保健食品批准证书》的食品准许使用卫生部规定的保健食品标志（标志图案见附件》。 4、申请《保健食品批准证书》必须提交下列资料： （一）保健食品申请表； （二）保健食品的配方、生产工艺及质量标准； （一）毒理学安全性评价报告； （四）保健功能评价报告； （五）保健食品的功效成分名单，以及功效成分的定性和／或定量检验方法、稳定性试验报告。因在现有技术条件下，不能明确功效成分的，则须提交食品中与保健功能相关的主要原料名单； （六）产品的样品及其卫生学检验报告； （七）标签及说明书（送审样）； （八）国内外有关资料； （九）根据有关规定或产品特性应提交的其它材料。 5、卫生部和省级卫生行政部门应分别成立评审委员会承担技术评审工作，委员会应由食品卫生、营养、毒理、医学及其它相关专业的专家组成。 6、卫生部评审委员会每年举行四次评审会，一般在每季度的最后一个月召开。经初审合格的全部材料必须在每季度第一个月底前寄到卫生部。卫生部根据评审意见，在评审后的30个工作日内，作出是否批准的决定。 卫生部评审委员会对申报的保健食品认为有必要复验的，由卫生部指定的检验机构进行复验。复验费用由保健食品申请者承担。 7、由两个或两个以上合作者共同申请同一保健食品时，《保健食品批准证书》共同署名，但证书只发给所有合作者共同确定的负责者。申请者，除提交本办法所列各项资料外，还应提交由所有合作者签章的负责者推荐书。 8、《保健食品批准证书》持有者可凭此证书转让技术或与他方共同合作生产。转让时，应与受让方共同向卫生部申领《保健食品批准证书》副本。申领时，应持《保健食品批准证书》，并提供有效的技术转让合同书。《保健食品批准证书》副本发放给受让方，受让方无权再进行技术转让。 二、保健食品的生产经营 1、在生产保健食品前，食品生产企业必须向所在地的省级卫生行政部门提出申请，经省级
C E T考点信息管理系统操作流程说明 目录 一、考点申报部分 图1 考点申报流程图 1、注册用户 注：您已经注册过，请继续使用已有用户名和密码；如果您发现您的考点编码已被他人使用或忘记了已注册过的用户名，请发传真并附上学校公章到希普公司，由技术人员帮您处理。 操作： 1、登录网站 2、点击“考点信息管理系统” 3、然后点击“注册”按钮即可进入注册用户界面。 图2 考点单位用户注册 2、添加联系人 当用户成功注册后，将直接进入考点信息管理系统，并显示“添加联系人”页面。页面上显示的四个主要联系人是必须添加的，如果考点希望添加更多的联系人，可以通过“添加联系人”链接继续添加。界面如下： 图3 添加联系人 3、考点管理 当成功添加完联系人后，系统将会自动跳转到“考区申报”的一系列页面。考区申报包括：考区服务器申报，考场服务器申报，考室申报。下面对这三个名
词进行解释： 考区：即学校一个校区，需要一台考区服务器，管理下面的考场服务器； 考场：一个考区可设置多个考场，考场没有直接物理意义，只是一个服务器计算机的虚拟名称，每个考场服务器最多可管理300个考试终端进行考试； 考室：考生考试终端所在的教室，其上级为考场服务器，考室的物理地址即为考生准考证上的地址，考生在考室内的考试终端上完成考试。 图4 CET考试数据流图 操作： 1.3.1考区服务器申报 注：申报流程本着方便快捷的原则，让用户确认最低配置是否满足列表要求，如果满足点“是”，将继续，如果不满足点“否”，申报流程终止，当考点配置达到要求后再来继续申报操作。 界面如下： 图5 考区服务器申报 输入符合本学校命名系统的任意名称作为考区名称，并输入所有必填项即可点击“下一步”进入考场申报。 如果考点已申报并审核通过，不需再次申报；如还需要新增考区，请点击继续申报！界面如下： 1.3.2考场服务器申报 说明：操作与考区申报基本一致，并且每个考场服务器可连接管理考试机数量最多不超过300台。即每个考场服务器可满足300人次的考试规模，请考点申报和报名时注意。 界面如下： 图6 考场服务器申报 如果已经参加过考试的学校不需重新考区申报，但想进行增加或修改考场信息，“考点管理”-》“考区信息”，操作下面的“详细信息”。如下图：点击下图所示的考区服务器名称，如“中央财经大学”，可以更新考区服务
下面，我就保健食品申报注册的有关流程和需要注意的事项向大家做一介绍，我主要从三个方面介绍 一、保健食品发展现状及乳品行业保健品发展状况 目前，乳品保健品主要有以增强免疫力功能的牛初乳制品如（星驰牌牛初乳胶囊、长富牛牌牛初乳粉、中生牌牛初乳咀嚼片、海王牌牛初乳粉、南保牌牛初乳含片、伊利牛初乳片等）、以调节肠道菌群、通便为功能的酸奶制品、益生菌饮料（健能排益生菌酸奶、光明牌益生菌酸奶、碧悠牌达能酸牛奶、味全R活性乳酸菌饮料），因此乳品保健品市场发展一片光明。 二、申报保健食品的流程及时间 首先介绍以一下 1、什么是保健食品 所谓保健食品是指声称具有特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生急性、亚急性或慢性危害的食品。 保健食品与普通食品的区别
保健食品与药品的区别 2、什么是保健食品注册 是指国家食品药品监督管理局根据申请人的申请，依照法定程序、条件和要求，对申请注册的保健食品的安全性、有效性、质量可控性以及标签说明书内容等进行系统评价和审查，并决定是否准予其注册的审批过程；包括对产品注册申请、变更申请和技术转让产品注册申请的审批。 3、申报保健食品注册的流程 保健食品申请注册过程包括以下过程 样品试制阶段——样品试验阶段——资料准备阶段——省级药局初审——国家药局专家评审——国家药局注册司行政审批。 下面，我将各阶段需要做的事情介绍一下 （1）样品试制阶段包括 ①确定申报产品的保健功能
目前，国家食品药品监督管理局批准申报的保健功能有27个及营养素补充剂，27个保健功能有： 营养素补充剂：只提供维生素及矿物质，不以提供能量为目的。 ②确定配方 根据保健功能确定产品配方（包括原辅料名称、用量、规格，每日食用量、适宜人群），配方中所使用的原辅料应为国家食品药品监督管理局公布的可用于保健食品的、卫生部公布或者批准的可以食用的以及生产普通食品所使用的原辅料。主要依据《卫生部关于进一步
信息系统用户帐号与角色权限管理流程 一、目的 碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。 二、适用范围 适用于公司应用信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。 三、术语和定义 用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。 用户帐号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。 权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。 角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。 四、用户管理 （一）用户分类 1.系统管理员：系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户帐号开通与维护管理、设定角 色与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。 2.普通用户：指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内 登陆和使用应用信息系统的权限。 （二）用户角色与权限关系 1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户帐号授予某个角色 或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点 集合的权力），一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。 2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角 色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统都需要在遵循《应 用信息系统角色与权限设置规范》基础上，分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限
工程设计变更审批程序 编辑:办公室发表于:2008-4-9 14:36:58 (1)本规定所称的设计变更，是指工程项目开工后，因各种原因而发生的改变原设计的现象。不论是设计单位、施工单位、监理单位，还是建设方提出的设计变更，都必须注明变更的原因，以书面形式报设计部。其中:设计单位、设计部、牵涉安全和功能的设计变更，由设计部审批;工程变更由工程部审批，在设计部盖章备案后由工程部下发。 (2)设计单位提出的因设计原因而造成的变更，由设计部审核。其中工程变更金额在10000元以内，由副部长审批;工程变更金额在50000元以内，由部长审批;50000元以上报主管副指挥长或指挥长审批。变更文件一式五份，设计部资料管理员存档一份，财务部一份，工程部一份，监理单位一份，施工单位一份。设计变更必须是打印原件，加盖指挥部设计变更章后方可生效。 (3)施工单位、监理单位、建设方提出的设计变更，首先由监理单位审核后报工程部审核，并经监审部审签，对于不影响结构安全增加造价6000元以下的，由现场甲方代表审核并报工程部部长审批后以工程联系单的形式实施。 由于特殊紧急情况需及时处理的变更，由监理及现场甲方代表现场签订并报工程部部长同意后先行实施，处理完毕后48小时内补办有关手续;对于涉及结构安全或增加造价超过6000元以上的变更，由监理单位签署意见后报工程管理部签署意见，并由设计部、监审部会签，交主管副指挥长审批后实施。 在工程项目施工过程中，出现比较容易处理的设计变更，由施工单位以《工程联系单》的方式提出，《工程联系单》要编号，包括问题、解决方案、调整造价清单等内容，送监理审核。监理单位附上有编号的审核单后，报甲方代表。甲方代表审核、签署意见后，由主管部长审核。
保健食品管理制度 岗位责任管理制度 1、负责人岗位职责：对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落 实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。 2、管理人员岗位职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场 所和仓库的清洁卫生，确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查,监督检查员工 保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内,确保 经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。 3、购销人员岗位职责：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证 照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货单位的《食品生产许可证》、《食品经营许可证》、《营业执照》和《检验合格证》等；确保所售出的食 品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即 下架，同时向食品安全管理人员报告。 保健食品购进管理制度 1、根据‘按需购进，择优选购’的原则，依据市场动态，客户需求反馈的信息编制购货计划，报企业负责人批准后执行。建立供销平衡，保证供应， 避免脱销品种重复积压以至过期失效造成损失。 2、严格执行企业制定的保健食品经营质量管理制度，确保从合法的企业购 进合法和质量可靠的保健食品。 3、认真审查供货法定资格，经营范围和质量信誉，签订质量保证协议书。 协议书应注明购销双方质量责任，并明确有效期。 4、加强合同管理，建立合同档案。签订的购货合同必须注明相应的质量条款。 5、采购人员要做好首营企业和首营品种的资料收集工作。向供货单位索取 加盖企业印章有效的[卫生许可证]，［食品经营许可证和食品生产经营许可证］[营业执照]，[保健食品批准证书]和[产品检验报告书]，以及保健食品的包装，标签，说明书和样品实样。
建设单位设计变更流程制度
第一条目的 1.1 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量 和工程进度，特制定本流程。 1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理 性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。设计变更共分为三类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质 量和安全，不影响美观，变更发生费用在10000元（含）人民币以下的； （二）较大设计变更：变更发生费用在10000元以上，100000元（含）以 下的； （三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、 主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上 的。 第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更； （二）由建设单位提出的设计变更； （三）由施工单位提出的设计变更； （四）由客户提出的变更申请。 对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，总工办、工程部应认真审查，确定是否进行变更。 第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单 可准确计算工程量。 第五条设计变更单由项目管理部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号（如金福花园项目1号楼建筑第一次变更，变更页数为1页，编号应为JF-1-JZ-1-1 ），并与后 附的设计院出具的变更单内容对照。 第六条设计变更的控制 1．设计变更控制原则： 1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的
工程建设项目审批流程图
工程建设项目审批流程操作说明 工程建设项目审批流程分为立项规划选址、建设用地审批、项目建设招标（审批）、监理施工招标和报建施工五个阶段。每个阶段，都由牵头部门先受理审批业务，并指引申办人到其他联办部门办理相关的审批手续。办理结果最后由牵头部门集中答复申办人（立项规划选址阶段除外）。申办人办理报建的具体操作步骤如下： 第一阶段：立项规划选址阶段 一、到规划局（牵头部门）窗口办理《建设项目选址意见书》的审批： （一）提交办理《建设项目选址意见书》所需材料，并领取签收《审批跟踪监督卡》（以下简称《监督卡》）。 （二）凭《监督卡》分别到发改局、环保局、消防局、国土局等联办部门窗口提交相关审批材料，并在《监督卡》上签名确认。 （三）将全部联办部门窗口已签收确认的《监督卡》送回规划局窗口。 （四）到规划局窗口领取和签收《建设项目选址意见书》以及《监督卡》等有关材料，办理承诺时限为7个工作日。 二、到发改局（牵头部门）窗口办理建设项目立项审批（项目不需要办理《建设项目选址意见书》的，由发改局牵头）。 （一）以登记备案方式立项的项目 1.提交办理《企业投资项目登记备案》所需材料，并领取《监督卡》。 2.到发改局窗口领取审批结果，并在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为5个工作日。 （二）以其他方式立项的项目 1.提交办理《项目建议书》或《可行性研究报告》所需材料，并领取签收《监督卡》。 2.凭《监督卡》分别到环保、国土、规划等联办部门窗口提交相关审批资料，并在《监督卡》上签名确认。 3.将全部联办部门窗口已经签收确认的《监督卡》送回发改局窗口。 4.到发改窗口领取和签收立项意见，办理承诺时限为6个工作日。 第二阶段：建设用地审批阶段
精心整理 保健食品批文转让相关流程资料 一、技术转让必备条件 1、前提条件：受让方是否有卫生许可证和保健食品GMP 证书？相应剂型的生产线是否通过认证？如未GMP 证，可选择以下方式合作： 1）可选择转让至有资质的企业。 二、技术转让中上报省局客户所需提交的资料 （一）保健食品技术转让产品注册申请表。 （二）身份证、营业执照或者其它机构合法登记证明文件的复印件。 （三）经公证机关公证的转让方和受让方双方签订的有效转让合同。 （四） （五） （六） 11000023―― ―― ―― 当地疾 ―― ―― 领取新的批文 四、技术转让的周期 双方商定确定合同， 合同公证 生产样品， 对样品进行自检 省局发出补充 信息通知（5日内） 省局发出受理意见书（5日内） 省局发出检验通知书（10日内）
省局指定的检验机构对样品进行检验（30日内） 国家药监局审查（20日） 制作证书，发证。 五、技术转让中签订合同所需的资料 一、申报资料及补充资料一套，内容如下： （一）国产保健食品注册申请表。 （二） 产品配方及配方依据； 原料和辅料的来源及使用依据 （卫食健字产品不用提供）； （三）功效成份、含量及功效成份的检验方法。 (六) (八) 1 2 3 4 (一) (二) (三) (四) (五) (有的公证处委托书需要在当地公证）。 (六) 公章 注：以上为必须 (七) 双方公司章程加盖公章 (八) 受让方公司全部股东同意受让该产品的证明文件 (九) 转让方公司全部股东同意转让该产品的证明文件 注：以上不同的公证处要求不同，可事先与当地公证处确定。
公证在双方任意一方所在省内任何公证处即可办理。
工程建设项目审批流程图 立项规划选址阶段 ︵ 7 个 工 作 日 ︶ 监理、施工 招标阶段 ︵ 11 个 工 作 日 ︶ 核发《建设项目选址意见书》 牵头单位：规划局 时间：7个工作日 项目建议书审批 可行性研究报告审批 项目申请报告 单位：发改局(经贸局) 时间：6个工作日 有关部门审批意见(水利、地震等) 时间：5个工作日出具初审意见， 20个工作日内完成(可并联) 消防预审(甲、乙类生产仓储项目) 单位：消防局 时间：5个工作日 环保部门立项意见 单位：环保局 时间：5个工作日 用地预审 单位：国土局 时间：5个工作日 环评报告审批 单位：环保局 时间：进入初步设计审批阶段之前 核发《建设用地规划许可证》 牵头单位：规划局 时间：5个工作日 出具规划、建筑设计条件 单位：规划局 时间：6个工作日 项目规划设计审批(招标)阶段 ︵19个工作日 ︶ 设计方案招标与/或规划 设计方案审批 牵头单位：规划局与/或发改(经贸)局 时间：5个工作日 建设工程交易中心招投标 单位：建设工程交易中心 时间：3个工作日 部门审批意见(消防、人防、水利、管线、海事、航道、地震等) 单位：规划条件要求的部门 时间：4工作日 监理、施工招标 牵头单位：发改(经贸)局 时间：8个工作日(同时进 行) 部门审批意见(消防、环保、水利、人防、气象、国土、管线等) 单位：有关单位 时间：4个工作日 初步设计审批 牵头单位：规划局 时间：5个工作日 核发建设工程规划许可证 单位：规划局 时间：3工作日 办理用地审批手续 单位：国土局 时间：16个工作日内完成(可并联) 建设用地 审批阶段 ︵ 5 个 工 作 日 ︶ 建设工程交易中心招投标 单位：建设工程交易中心 时间：3个工作日 审核中介机构编制的预算 单位：财政局 时间：发招标文件前完成 (可并联) 报建施 工 阶 段 ︵ 3 个 工 作 日 ︶ 建设施工报建、核发《建设项目 施工许可证》 牵头单位：建设(房管)局 时间：3个工作日 施工图审查 单位： 审图中心与气象局、人防 时间：进入报建施工阶段之前 房屋白蚁防治合同备案 单位：建设(房管)局 时间：2个工作日 7 说明： 1、整个审批流程为45个工作日。 2、圆角矩形是可选过程；虚线是指审批可跨阶段完成。 3、以上流程属市、区审批权限项目，如报省审批项目，无时间承诺。 建设工程质量、安全监督 单位：质量(安全)监督站 时间：0个工作日 人防设备合同备案 人防质量监督申请表 单位：人防办 时间：2个工作日
保健食品注册审评审批工作细则（2016年版） 目录 1.总则 (3) 1.1制定依据 (3) 1.2适用范围 (3) 1.3工作原则 (3) 2.注册受理 (3) 2.1材料审查 (3) 2.1.1国产新产品注册申请材料 (3) 2.1.2国产产品延续注册申请材料 (7) 2.1.3国产产品变更注册申请材料 (7) 2.1.4国产产品转让技术注册申请材料 (10) 2.1.5证书补发申请材料 (10) 2.1.6进口产品注册申请材料 (11) 2.2材料补正 (12) 2.3材料受理 (12) 2.4材料移交 (12) 3.技术审评 (12) 3.1组织专家审查组 (12) 3.1.1专家审查组的组成 (13) 3.1.2专家审查组工作模式 (13) 3.2组织合组讨论会 (13) 3.2.1合组讨论会的组成 (13) 3.2.2合组讨论会工作模式 (14) 3.3组织专家论证会 (14) 3.3.1专家论证会的组成 (14) 3.3.2专家论证会工作模式 (14) 3.4安全性审评 (14) 3.4.1安全性专家审查组审评职责 (14)
3.4.2产品安全性审评内容 (15) 3.5保健功能审评 (17) 3.5.1保健功能专家审查组审评职责 (17) 3.5.2产品保健功能审评内容 (18) 3.6生产工艺审评 (20) 3.6.1工艺专家审查组审评职责 (20) 3.6.2生产工艺审评内容 (20) 3.7产品技术要求审评 (22) 3.7.1产品技术要求专家审查组审评职责 (22) 3.7.2产品技术要求审评内容 (22) 3.8专家审查组审评报告审核及异议处理 (24) 3.9现场核查和复核检验 (25) 3.10补充材料、延续注册、转让技术、变更注册、证书补发等申请的审评 26 3.10.1增加保健功能变更注册 (26) 3.10.2补充材料、延续注册、转让技术、变更注册（增加保健功能除外）、证书补 发等申请 (26) 3.11综合技术审评结论及建议 (28) 3.12技术审评建议判定原则 (28) 3.13审评时限 (30) 3.14沟通交流 (30) 4.行政审查、证书制作及信息公开 (30) 4.1行政审查 (30) 4.2证书制作 (31) 4.3信息公开 (31)
全国教师管理信息系统 审核报送流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
报送审核流程 一、教师信息--审核--流程： 1、学校信息报送前，这样做：信息首次录入----统计---立即统计---导出---全部信息---打开导出文件，凡显示“无”的，就是教师没有填写信息；需要补填：没有的选项，选“无”或“否”，没有选项的填写汉字“无”或“否”，不能空。完整后报送。 2、下载模板方法： 教师信息管理→信息首次录入→导入→下载模板→勾选模板中包含数据和子表模板中包含无数据教师→下载模板。补填内容后原路导入上传，同时必须勾选---删除已有数据再追加。 3、检查有没有漏项： 下载学历、专业技术职务聘任、教师资格三个模板，检查有没有漏项的和填写错误的。 模板下载：信息首次录入→导入→下载模板→勾选模板中包含数据。 把三个模板补填齐全后上传导入文件，勾选删除原有数据再追加。
修改：1、学历--在学单位必须填写；2、职称填写过渡后的，从060中小学教师里选择。聘任单位名称：填写职称证最后一页发证单位。3、教师资格发证单位补填。 二、教师信息--报送---步骤 1、信息管理员→教师信息管理→信息首次录入→报送。 2、信息管理员→教师信息管理→教师信息审核（最左侧）→审核→通过→教育局收到信息。 3、教育局审核学校报送信息：（1）、如果合格，则审核通过，生成个人识别码，完成本次教师系统录入工作。（2）、审核不合格，驳回报送信息。进入：信息首次录入→勾选教师→编辑，修改或添加教师信息，成功后重新按照上述步骤1、2进行报送。
保健食品申报流程 组方： 一、根据《卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知》（卫法监发[2002]51号）文件规定，按以下原则审评： （一）普通食品可作为生产保健食品的原辅料。
（二）申请注册的保健食品中涉及食品添加剂的，应符合《食品添加剂使用卫生标准》的规定，即所用品种为列入《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760）、《食品营养强化剂使用卫生标准》（GB14880）或卫生部公告名单中的食品添加剂新品种。 （三）卫生部批准的食品新资源或新资源食品（仅限于食品新资源或新资源食品生产批件中载明的申报单位使用）。 （四）申请注册的保健食品涉及动植物物品的，该物品应为卫生部发布的《即是食品又是药品的物品名单》和《可用于保健食品的物品名单》内规定的物品。 （五）在我国新研制、新发现、新引进的无食用习惯或仅在个别地区有食用习惯的，符合食品基本要求的物品，称之为食品新资源或新资源食品，申请注册保健食品中涉及食品新资源或新资源食品的，应按照《新资源食品卫生管理办法》的有关规定执行，申请人应按以下要求提供该物品相应的安全性毒理学评价试验报告及相关的食用安全资料： 1、根据卫法监发[2002]51号文件规定，申请注册的保健食品中含有动植物物品（或原料）总数不得超过14个，允许使用《既是食品又是药品的物品名单》（附件1）、《可用于保健食品的物品名单》（附件2）之外的动植物物品（或原料），总个数不得超过1个，且该物品（或原料）应参照《食品安全性毒理学评价程序》（GB15193.1-1994）及《保健食品检验与评价技术规范（2003）》的有关要求进行安全性毒理学试验，原则上应进行第一、二、三个阶段毒性试验，及必要的人群流行病学调查，必要时应进行第四阶段试验。具体规定如下： （1）仅在国外少数国家或国内局部地区有食用历史的原料或成分，原则上应对该原料或成分进行第一、二、三阶段的毒性试验，必要时进行第四阶段毒性试验。 （2）若根据有关文献资料及成分分析，未发现有毒或毒性甚微不至构成对健康损害的物质，以及较大数量人群有长期食用历史而未发现有害作用的动植物及微生物等，可以先对该物质进行第一、二阶段的毒性试验，经初步评价后，决定是否需要进行下一阶段的毒性试验。 2、提供省级以上行政管理部门出具的该食品新资源或新资源食品具有广泛食
信息系统管理制度 为保障我局XX信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本单位系统建设实际情况，特制定本制度。 本制度适用于所有系统使用部门和人员。 信息中心是XX信息系统的责任主体，负责具体的管理和维护，我局人员应配合信息中心做好各项工作。 一、工作制度 （一）在分管领导的指导下，配合信息中心做好雅安市XX系统信息网络的正常运行、日常维护工作。 （二）与软件商协作，负责XX信息系统数据的管理、汇总、分析和系统升级，协助做好XX统计数据工作。 （三）按照有关规定，做好信息保密工作。 （四）遵守各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交办的任务。 二、保密原则 （一）严格执行国家保密局《信息系统和信息设备使用保密管理规定》。 （二）遵守信息安全的“五禁止”。 1.禁止将涉密信息系统接入国际互联网及其他公共信息网络。 2.禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用U盘等移动存储设备。 3.禁止在没有防护措施的情况下将国际互联网等公共信息网络上的数据拷贝到涉密信息系统。
4.禁止涉密计算机、涉密移动存储设备与非涉密计算机、非涉密移动存储设备混用。 5.禁止使用具有无线互联功能的设备接入网路或处理涉密信息。 同时遵守涉密信息不上网，上网信息不涉密。 （三）不将秘密文件、资料和存储介质放在不安全的地方． （四）不擅自翻印、复印、传抄、拷贝秘密文件、资料、数据。 （五）不隐瞒失密、泄密事故；保密检查不敷衍，不马虎。 三、信息安全管理 （一）日常管理 协助信息中心做好XX信息系统的服务器、网络及周边设备管理，保障网络设备完好。 （二）网络安全管理 1.XX信息系统内外网物理隔离，同时做好内外网络防病毒软件安装、升级、管理工作。安装实时病毒防护软件，及时升级病毒代码库，做好病毒防范工作。 2.加强对网络系统的管理工作，并对用户做好安全教育，提高安全意识。局内网严禁外来存储介质直接安装、使用。 3.为确保局外网正常使用，使用者要遵守信息中心及我局关于互联网使用的有关规定。 4.为防止非法用户的侵入和病毒对网络的破坏，严格执行网络中系统用户分级管理规定。 （三）数据安全管理 1.协助信息中心做好XX信息系统数据的备份及应急安全管理工作，确保XX信息系统和网络的通畅运行。
设计变更管理办法 **** **年**月
第一条目的 1.1 为了加强设计变更管理，规工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和 工程进度，特制定本流程。 1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理 性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条设计变更是对设计容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。 设计变更共分为三类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在10000元（含）人民币以下的； （二）较大设计变更：变更发生费用在10000元以上，100000元（含）以下的； （三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。 第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更； （二）由建设单位提出的设计变更； （三）由施工单位提出的设计变更； （四）由客户提出的变更申请。 对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，总工办、工程部应认真审查，确定是否进行变更。 第四条设计变更应将工程变更容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可 准确计算工程量。 第五条设计变更单由项目管理部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号（如金福花园项目1号楼建筑第一次变更，变更页数为1页，编号应为JF-1-JZ-1-1 ），并与后 附的出具的变更单容对照。 第六条设计变更的控制 1．设计变更控制原则： 1.1 符合国家规：设计变更应是对原设计中不满足国家规、法规的部分进行变 更，使之满足国家相关规、法规；
工程项目审批流程 1、建设单位编制可研性报告、项目建议书。（可研性报告包括：项目建设的 必要性、项目选址与建设条件、项目建设内容与规划方案、投资估算与资金筹措、经济效益评价）。 2、将编制好的可研性报告上报市发改委。 3、建设单位会同设计单位将初步设计方案，设计总说明；包括从土建、结构、 设备、预算、消防、规划各方面要详细、明确。 4、将上报发改委的资料，组织项目初步设计论证会，邀请各位专家参加论证。 5、将论证会结论，土地证、项目可研性报告、项目地形图、概算等资料，向 发改委申请预备投资计划，进行核准。项目地形图应由测量大队进行现场测量后，并出图。 6、预备计划下发，向市规划局申请规划许可证。根据初步设计方案和设计总 说明，总平面图，平、立、剖图上报规划局，申请批准。 7、组织项目规划论证会，将上报规划局的初步设计方安。项目总平面图，平 立剖图。进行专家论证会议。 8、规划局对上报总平面进行审批同意后。请消防、人防、绿化对总平面进行 审批。 9、设计单位做施工图全面设计。（建筑、结构、电、消防、人防、通风等方 面） 10、将规划局审批的总平图上报绿化部门（包括总平面图、红线图、土地证、 绿化设计图）进行绿化审批。 11、将规划局审批的总平面图、平、立、剖上报人防部门进行审批。 12、施工图全部设计完毕后，上报审图公司，进行图纸审查。
13、施工图全部设计完后，由图审公司上报建设局进行备案。 14、全套施工图设计完毕后，上报消防部门。进行消防审核。 15、将绿化、消防、人防审核后全套施工图上报规划局申请规划许可证。 16、将规划审批的总平面图、规划许可证、消防审批的批文，财政局资金证明、 申报单位主管部门申请，无拖欠证明、上报市发改委申请该项目正式计划。 17、将规划证、计划后，前期开标手续准备完毕后，申请开标。 18、开标结束后，招标备案。 19、申请工程施工许可证。 20、项目施工许可证包括（质监、安监、稽查等部门备案）对施工合同、监理 合同审查后，备案。 21、对上述部门上报资料同时，要缴纳质检费、定测费，劳保基金，意外伤害 保险、印花税等 22、申请施工许可证后，将规划证、地形图，上报测绘大队，进行定位放线。 23、地震、气象、文物、渣土、环保等部门都需要办理手续。说明：抗震分析、 房屋地震安全评估报告、防雷设计、文物勘探、渣土清运费、建设项目环境影响评估等。
类别：患者安全
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二一年一月
页脚内容
类别：患者安全
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
围
相关岗位及
岗位
权限
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
页脚内容
类别：患者安全
收 货
合同签定，
具 或接到订 体 单。 工 作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 填制发货通知
单并审核
审核调拨单 项式单
仓库调拨单
结
以后结算 开 据 销 售
转
出库单
销
售
钩稽
成
销本
销售发票
售
现结
收 审核
入
应收账款
填制收款单 收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 流 知单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。 描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 述 送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
页脚内容
设计变更工作流程
设计变更流程说明 为了加强设计变更管理，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本流程。 一、设计变更提出 1.设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、安装、景观、装修专业的修改要求，填写《设计变更申请表》。 2.建设单位项目部根据现场实际情况提出的建筑、结构、安装、景观、装饰专业的修改或增补要求，填写《设计变更申请表》。 3.经新校区项目部负责人审核，召集论证会议通过。 二、设计变更的审批 1.设计变更的成本测算和审批。总工办核算员负责对设计变更所带来的成本变化进行分析，为最终的审批提供参考。 2.设计变更的技术核定。总工办相关经办人根据变更要求签认《设计变更申请表》，并对其经济技术性负责。 3.设计变更申请需项目部负责人签字审批，报综合办备案。 三、设计变更的实施 1.设计单位根据《设计变更申请表》出具《设计变更通知单》填写详尽的变更内容，所附图纸等资料齐全。 2.建设单位项目部负责人审批，监理单位、施工单位签字确认，综合办进行备案和分发。 3.工程部将《设计变更通知单》经工程部经办人员及工程部部长签字确认后，加盖项目部印章，联同相关附件发放给相关施工单位。涉及到需
要重新报建的，需将审批后的设计变更图纸送报批报建负责人履行报建程序后施工。 4.工程部负责跟踪变更实施情况。于每月25日之前与监理单位、施工单位核对本月设计变更的完成情况，填写《设计变更完成情况表》。 5.当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理单位和工程部应直接在《设计变更完成情况表》中确认相应的工程量，并同时告知书面核算部。 6.对于造价调减的设计变更，工程部现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与施工单位形成书面记录，防止因漏报而给学院造成损失。 7.对于隐蔽工程及事后不可复核的工程，工程部现场工程师应督促承包单位在隐蔽部位覆盖之前会同监理人员和核算部相关人员进行现场确认，项目部现场工程师和监理单位应在变更内容完成的5个工作日内对完成时间和完成情况进行说明，并附照片作为现场资料的附件。 8. 设计变更的价款支付（设计变更按照工程款支付流程支付节点申报、同步进行，下一个付款周期进行支付）。设计变更工程款最多可以推迟一个支付节点。 9. 一个设计变更单编制一份结算单。 附表1：《设计变更申请表》 附表2：《设计变更通知单》 附表3：《设计变更完成情况表》