RBA6.0程序文件目录
RBA6.0管理手册
00.前言
随着经济全球化发展，特别是近二十年来，欧美跨国公司已经并继续将劳动密集型产品生产基地转移到劳动成本较低的发展中国家和地区，建立起“全球采购，全球销售”的经营模式，大大地降低了成本，获得巨大的发展。目前，欧美市场95%以上的劳动密集型产品是由发展中国家生产的。
近十几年来，在欧美发达国家，越来越多的人意识到劳工标准和贸易之间的紧密联系。消费者越来越多地关注劳工问题，他们对产品的生产条件提出越来越多的问题，他们想知道他们所购买的产品是否是童工或强迫劳动生产的，生产这些产品的公司是否遵守基本的劳工标准。他们还要求跨国公司采取进一步的行动，监督海外的合约公司的劳动条件。
在这一运动中，一些非政府组织，如工会组织、劳工组织、消费者协会，人权组织、宗教组织和大学生组织起了关键的推动作用，他们要求跨国公司，特别是消费品行业的跨国公司采取实际的行动，确保他们在发展中国家的供应商（公司）遵守当地劳动法规，保障员工的基本权利。有一些非政府组织还会派出代表访问这些公司，调查公司的劳工问题，然后将调查结果提交给有关的跨国公司总裁，要求他们作出回答，有些重大事件报告甚至会在新闻媒体广为传播，形成巨大的压力。
十年以前，大部分跨国公司往往借口这些公司不属于他们或并不由他们管理，因而不承担任何社会责任；随着广大公众的社会觉悟日益提高，抗议行动日益强烈，一些非政府组织经常举行大型的游行示威活动，联合抵制某些使用童工或者血汗公司的跨国公司的产品，阻挠公司的商业活动，冲击公司的办公楼，甚至损坏或捣毁其商店，造成经济方面的巨大损失和品牌形象的严重损害，一些公司因此股票价格下跌，甚至高层经理被迫辞职。
目前，几乎所有跨国公司都已经意识到他们对全球合作伙伴的社会责任，一些公司制定自己的公司政策，将公认的劳工标准作为采购合同条款，要求全球合作伙伴（特别是那些为他们生产产品的公司）遵守国际劳工标准和当地劳动法规，很多大型公司成立了专门的机构，或者委托专业公司监督公司的执行情况，如果发现有严重违反的情况，他们会要求立即纠正，严重的可能会立即取消订单。
本公司作为联想集团旗下的一阶供应商，也收到来自公司客户的要求，主要客户曾来厂实地检查，提出了一些宝贵的意见和建议。为了确保公司持续符RBA标准，确保公司的竞争力，公司决定全面执行RBA的标准。
01.目的和适用范围
本手册根据RBA标准编制而成。手册规定了公司在社会责任、劳工、环境、安全健康、职业道德等方面的行为标准，公司将定期安排内部审核和管理评审，必要时，及时采取有效补救和纠正行动，以确保公司经营活动始终符合RBA的标准要求。....................
本手册适用于公司所有涉及RBA方面的活动，包括企业的社会责任、环境保护、健康安全、员工福利、工作环境、职业道德、体系管理等。
02.定义
(1)公司
任何负责实施本标准各项规定的组织或企业的整体，包括所有员工（即总裁、经理、
主管、组长以及非管理类人员）
(2)供应商
在供应链中直接或间接向供应商提供货物和/或服务的经营实体，它所提供的货物和/或
服务构成供应商和/或公司生产的货物和/或服务的一部份，或者被用来生产供应商和/或公司的货物和/或服务。
(3)补救行动
因违反RBA标准所涉及的员工权利规定而对员工或前任雇员采取的补救行动。
(4)纠正行动
为确保不符点立即和持续纠正而实施的系统性改变或解决办法。
(5)利益相关者
关心公司社会行为或受此影响的个人或团体。公司主要利益相关者可以分为四类，即
1）雇员及其代表，2）所有者、股东投资者及其代表，3）客户或消费者，4）供应商
和其它商业伙伴。
(6)儿童和童工
儿童是指任何15岁以下的人。若当地法律所规定最低工作年龄或义务教育年龄高于15岁，则以较高年龄为准。如果当地法律规定最低工作年龄为14岁，符合国际劳工组织
第138号公约有关发展中国家的例外规定，则以较低年龄为准。
中国劳动法规定，儿童是指任何年龄不满16周岁的人，童工是任何年龄低于16周岁的少年所从事的有经济收入的劳动。
(7)救济儿童
为保障曾从事童工现被遣散儿童之安全、健康、教育和发展而采取的所有必要的支持
及行动。
(8)未成年工
任何超过上述定义的儿童年龄但不满18岁的员工，根据中国劳动法，未成年工是任何
年满16周岁但不满18周岁的员工。
(9)强迫劳动
任何人在任何受惩罚威胁下被榨取的非志愿性工作或服务，或者为偿还债务而要
求的工作或服务。
(10)管理手册：
公司根据RBA的标准和公司的政策和目标，全面地描述公司RBA管理体系的一系列
文件，集中表述公司的RBA保证能力，主要供公司管理层、客户及第三方认证机构参
考之用。
(11)RBA政策：
是公司在RBA方面的最高纲领和行动指南，是公司内部最高层次的法规之一，也是公
司RBA承诺和公开声明，它反映了公司最高管理层的态度。...........
(12)程序文件
根据RBA标准要求和公司实际需要，为达到公司政策和目标所需要的程序和对策，描
述实施管理体系要素涉及的各个职能部门活动的文件，明确规定各项工作的具体要
求，工作方法、操作程序及负责人员等，供职能部门使用。
(13)作业文件
根据管理手册和程序文件的要求，描述完成某项工作任务的具体做法，是一份详细的
操作性文件，主要供个人或小组使用。
(14)表格和记录
用于描述公司某一工作实践的条件、过程和结果的数据和参数，包括有关的工作记
录、图表、事件和事故记录、调查和反馈记录等，具有可追溯性。.............
(15)策划
为实现公司RBA政策和目标，确保符合国家法规和国际标准，公司需要制订阶段性计
划和专项工作计划，如年度计划、培训计划和审核计划等。
(16)资源
公司为实现RBA政策，达到RBA目标所需要人力、物力及财力支持。............
03.RBA手册的管理
制订RBA手册的目的在于明确公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定文件、及具体实施提供指导，确保公司政策的稳定性。
公司社会责任管理者代表负责建立、实施并维持本手册，不断完善公司管理体系，以适应公司及利益相关者的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。
本手册经公司总裁批准后公布执行。
RBA手册的编写、保存及修订应根据〈〈文件和记录控制程序〉〉进行，企划部管理处负责及时发放本手册的最新版本，同时回收废弃版本，并保持适当的收发记录。
手册的解释权归公司RBA管理者代表。
04．管理政策
本公司及全体管理层认识到遵守RBA标准的要求是一个负责任的公司所具备的基本条件，也是消费者、客户、公众和政府等利益相关者的期望。
本公司承诺遵守国家劳工、健康、安全、环境、职业道德及社会责任的法律法规、遵守国际公认的相关标准、以及其他适用的行业标准和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。
与质量管理一样，RBA管理也是本公司日常运作的一个有机组成部分，履行社会责任是公司提供良好产品满足客户需要的一个必要条件。公司任命高层经理负责RBA管理，建立、实施和维持良好的RBA管理体系，并将这一要求延伸到供应商和分包商。
公司声明：
* 实行持续有效地RBA管理目标，不断提升公司RBA管理状况
* 遵守RBA各相关法律法规的要求，达成高效的RBA管理业绩。
* 推动劳资合作，提供平等和公平的工作环境，尊重员工自由，禁止任何形式的强迫劳动和歧视行为。
* 合理安排生产计划和员工的工作时间，确保员工休息休假的权利。
* 爱护人类的生存环境﹐保证员工的安全健康﹔控制生产污染物的排放﹐节约能源、资源的消耗
* 遵守职业道德规范，确保公司正常运营。
05.管理责任
总裁：
对公司的社会责任表现承担最终的责任。负责任命管理者代表，负责公司社会责任的制定和执行，定期评估公司的社会责任表现，为社会责任管理体系的正常运作提供适当的资源保障，推动社会责任表现持续改善。
人力资源经理：
作为公司RBA管理者代表，负责建立和维持RBA管理体系，推动、协调和监督RBA活动的实施，制定并执行公司人力资源管理程序和制度，包括员工招聘、工资标准、工资发放、员工福利、员工培训及奖惩措施等。
作为公司安全管理者代表，负责制定和推广公司安全卫生程序和制度，定期审核公司安全卫生表现，提供定期安全卫生培训，确保公司活动符合当地安全卫生法规，确保公司员工生命安全和健康，确保公司财产安全。
生产经理：
根据公司RBA政策和原则，负责合理安排生产计划，严格控制工作时间，保持良好的工作条件，确保机器设备处于安全卫生状况，并提供其它RBA相关工作的支持。
采购部：
根据公司的政策和原则，负责将社会责任表现纳入供应商和分包产商管理程序，在人力资源部的协助下，定期评估供应商和分包产商的社会责任表现，加强合作，逐步推动估供应商和分包产商改善社会责任表现。
员工代表：
员工代表由员工选出，代表员工利益。有权会见公司各部门各层次的员工，了解他们对公司政策、RBA体系运行的意见和建议，并将这些意见和建议提交给公司管理层，和公司管理层探讨解决问题的方法和措施，协助解释和推广公司的改善措施。
06.任命书
RBA管理代表任命书
为了确保公司建立、实施、和保持《电子行业行为准则》的责任体系，经公司总裁办研究决定，现任命先生为本公司社会责任管理代表，其职责和权限包括：
1研究并贯彻劳工保护法规电子行业行为准则和其他客户提出的商业行为守则；
2建立相关管理制度，实施电子行业行为准则的要求；
3监控劳工法规电子行业行为准则和其他客戶提出的商业行为守则的变化情况，并采取应对措施；
4培训和指导各级管理人员执行社会责任管理制度；
5定期检查社会责任管理制度的执行情况；
6向最高管理层报告社会责任工作的状况和改进的需求；
7负责与商业行为守则有关的外部联络沟通。
总裁：
生效日期：年月日
安全主任任命书
兹任命先生为本厂安全主任，负责安全生产和职业健康卫生管理工作。其职责范围包括：消防安全、医疗救护、工伤处理、安全培训、工业安全、职业卫生健康、环境及其它相关安全事务。
特此任命！
总裁：
生效日期：
07.法律法规及其他要求
1、总则
建立并保持程序，收集适用于公司的法律法规及其它要求，并及时更新，保证遵守之法律法规和其它要求之有效性。
2、职责
人力资源部负责收集和更新适用于公司的法律法规及其它要求，发放到公司有关部门及相关方和人员。
管理者代表应评估法律法规及其它要求对公司管理体系的适用项，必要时做出适当的修订。
各相关部门应严格遵守已确认法律法规及其它要求，认真执行有关之管理制度及要求。
3、控制要点
法律法规包括国家和地方的、与RBA标准有关的所有法律法规及其实施细则。其它要求主要包括客户和其它利益相关者制定的要求，公司执行的守则和公约。
公司应定期收集并确认适用于公司的法律法规及其它要求，建立并保持法律法规及其它要求清单，及时更新。
公司定期评估法律法规及其它要求的修改和变化对公司的影响，若有必要，及时修正公司政策，程序和措施。
4、相关文件
法律法规及其它要求控制程序
08. 风险识别、评估及控制
1、总则
建立风险识别、评估、控制程序，定期对公司运营风险进行识别、评估，并采取相应的控制措施。确保RBA管理体系的持续适用性和有效性，确保公司运作持续符合国家法规和国际标准。
2、职责
人力资源部负责组织各部门对定期对公司进行风险识别、评估并根据评估和识别的结果制定相应的控制措施之组织领导工作。
各部门负责本部门风险识别、评估。
3、控制要点
风险识别、评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规之活动，并考虑公司自身。
员工、合同方人员和访问者之活动及工作场所内之所有设施（包括组织及外界提供）、使用外部提供之产品或服务所带来之环境和风险。
根据选定范围或系统之大小和复杂性等实际情况，采用适当之风险识别、评价方法，综合考虑环境和风险控制现状和采取措施之可行性等因素，确定评价之结果。
针对评价结果，对风险分别按保持先行控制措施、采取新控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划，明确控制、降低或消除风险之措施。
人力资源部组织安排风险之识别及影响评价，策划控制风险，并对其实施情况和效果进行监督检查。当公司活动、产品或服务发生变化时，应确保风险识别、评估之更新。
4、相关文件
风险识别、评估及管理控制程序
09. 新原料机器化学品危害识别
1、总则
建立识别，评价及控制公司范围内的新原料机器化学品危害，评价其危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。
2、职责
健康﹑安全环保代表负责危害识别和评价的组织工作。
3、程序内容
职业安全危害识别与危险评价报告，依据有关的法律﹑法规及有关规定和标准，对照公司的生产特点，确定出对安全和人体健康生产影响的所有职业安全卫生危害。
对识别和评价出的危害给予相应的控制﹑管理使危害尽可能不发生或少发生。
4、相关文件
环保体系管理程序
10.绩效目标
1、总则
根据公司RBA政策和确定的因素，根据法律法规和标准的要求，制定公司RBA目标和指标，制定目标和指标的控制措施及适当的管理方案，确保目标和指标的实现。
2、职责
人力资源部负责分析公司RBA表现，提出公司RBA目标，提出实现目标和指标的管理方案，并制定必要的监督检查要求。
管理者代表负责审核人力资源部提出的目标、指标、管理方案及其监督检查要求，必要时做出修订，并报总裁批准。
公司各部门根据目标、指标及管理方案的要求，制定各个部门的行动计划和措施，确保目标和指标的实现。
3、控制要点
目标和指标的制定依据是公司RBA政策、法律法规及其它要求、客户和其它利益相关者的要求和期望、公司生产经营活动的实际情况和公司发展和市场战略部署。
制订管理方案应考虑公司生产经营的实际情况，考虑技术需要和可行性，考虑人力、物力、财力的支持和时间资源的保证。
目标、指标及管理方案应经过管理者代表审核，并报总裁批准，确保实施过程得到足够的资源保障和优先考虑。
人力资源部应定期监督检查公司目标和指标的实施情况，一般每半年进行一次修订，确保公司RBA表现持续改进。
当目标﹑指针发生变化或管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时，应对管理方案及时进行评审和更新。
4、相关文件
目标指标及管理方案控制程序
11.员工培训
1、总则
建立员工培训程序，明确员工培训要求，以确保满足员工培训需求，以确保员工清楚懂得公司RBA政策和程序，懂得安全使用机器和工作，避免发生意外事故。
2、职责
人力资源部负责确定员工培训需求，制定并实施年度培训计划。
3、控制要点
培训内容包括RBA标准、有关工作时间、工资和福利的法律规定、公司政策程序、安全政策和程序、安全操作规程及咨询渠道。
新员工（包括临时工）入职时安排培训，之后每年安排一次重新培训。
公司政策或程序发生改变时应安排重新培训。
对可能发生重大事故的岗位人员要安排专门的安全培训，特种作业人员应接受法定的培训并取得操作证。
培训计划针对性要强，对管理人员、操作人员、特种作业人员等各类人员，应明确培训要求、内容、方式及应达到之效果。
培训方式灵活多样，包括课堂教学、研讨会、小组会、板报和广播等形式。
4、相关文件
培训控制程序
12. 沟通、员工反馈和参与
1、总则
建立维持供对内对外沟通程序，确保与所有利益相关者就公司RBA表现进行适当沟通。
2、职责
人力资源部负责与内部员工、当地政府、工会和其它外部利益相关者的信息沟通，生产部负责与供应商及客户（买方）的信息沟通，管理者代表提供指导和支持，必要时报总裁批准，其它部门和员工代表支持和配合对内外信息沟通。
3、控制要求
信息沟通可以采用口头形式，也可以采用其它适当的方式，如电话、传真、电子邮件、座谈会、研究会和新闻发布会等。有关质疑、质询和投诉信息，应安排合适人选调查，核实情况，分析原因，作出处理，然后回复给提出质疑、质询和投诉的人员。重大问题应报高层管理人员批准。对内外信息沟通均应保存适当的记录和证据，应注意保护个人隐私和公司商业秘密。若有员工向外部提供公司资料，应解释公司内部投诉和申诉程序，不得采取惩罚或歧视性措施。
管理者代表定期访问本地利益相关者团体，征求他们的意见和建议，通报公司实施RBA标准的进展和效果，提供相关的数据资料，包括管理评审和监督活动的结果。如果有合同要求，管理者代表应对利益相关者提供合理的资料和取得资料的渠道，以核实公司是否符合RBA标准的要求，如果合同有进一步的要求，公司应该透过采购合同的条款，要求供应商提供上述安排和渠道。
公司在工作场所设立意见箱收集员工意见和投诉；公司实行“开门政策”，员工在任何时候都可以向主管和经理提出问题；员工代表积极收集员工意见和建议。
4、相关文件
内部沟通及信息交流控制程序
13. 供应商管理
1、总则
建立维持供应商管理程序，确保公司供应商懂得RBA标准的要求并逐步改善其RBA表现。
2、职责
生产部在管理者代表的指导下负责供应商管理，并采取行动要求和协助供应商的RBA管理。
3、控制要求
生产部应建立供应商的RBA档案，保持供应商评估结果和改善措施的证据和记录。
生产部应根据供应商的RBA表现挑选供应商，优先选择RBA表现好而且愿意改善的供应商。
所有供应商得到订单或合同前都应签署RBA承诺书，承诺遵守当地劳动法规和RBA标准。
生产部应每年至少安排一次供应商现场审核，评估供应商的RBA表现，跟进改善措施。
发现有供应商故意使用童工，强迫劳动力或其它违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系。
4、相关文件
无
14. 内部审核
1、总则
制定并保持定期审核的程序，检查公司运作和表现是否符合法律法规的要求，是否符合公司政策程序，为持续改善公司RBA管理体系和表现提供依据，确保体系的有效运行。
2、职责
管理者代表负责组织RBA审核，制定年度内部计划。
人力资源部负责组织各部门内审员实施审核。
3、控制要点
管理者代表负责制定年度内部审核计划，并报总裁批准。
管理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核小组。
审核组长下发审核通知，通知被审核部门。
审核组长按审核计划组织实施。
根据不符合项，下发不符合报告单，组织编写审核报告，经总裁核准后下发被审核部门。
被审核部门针对不符合项，制订预防和纠正措施，及时安排实施。
企划部负责跟进验证纠正行动的实施情况及其有效性；若已完成，则关闭CAR并登记。
4、相关文件
内部审核控制程序
15. 管理评审
1、总则
建立管理评审程序，总裁定期对公司的RBA表现及管理体系的适用性进行评审，确保RBA 管理体系的持续适用性和有效性，确保公司运作持续符合国家法规和国际标准。
2、职责
总裁作为评审会议主席，负责任命管理评审委员会成员，定期主持评审会议，以及根据评审结果公布评审报告。
3、控制要点
管理者代表确定管理评审的频率，至少每半年举行一次，必要时，可召开临时评审会议。
评审内容至少应包括:
①内部审核结果、客户审核结果及上次会议决议的执行情况；
②公司政策、程序和实践的实际情况；
③工伤事故情况、员工投诉及客户投诉和要求；
④法律的变化及其符合性；
⑤公司管理体系的符合性、有效性；
⑥实施管理体系的资源（人、财、物）是否适宜。
管理评审之所有数据、记录均应符合相关管理程序要求。
各部门按评审结果实施改进措施。
4、相关文件
管理评审控制程序
16. 事故、不符合项、补救及纠正行动
1、总则
建立并保持事故和不符合项的报告，调查和处理的程序，应明确根据法规规定报告意外事故的机制。建立并保持不符合，补救及纠正行动的控制程序，避免类似问题再次发生。
2、职责
人力资源部应根据程序文件的规定，负责事故、意外事故和不符合的报告、调查和处理工作。各部门应参与协助人力资源部的事故调查工作，根据规定采取补救和纠正行动。
3、控制要点
（1）事故报告、调查和处理：
重大事故发生后，人力资源部经理负责事故报告、调查和处理工作，一般事故可以指定其它人员负责。
任何人一旦发现意外事故，应立即报告人力资源部经理和所在部门经理，重大事故必须立即通知总裁。
所有责任部门要按照“四不放过”原则进行处理，人力资源部要建立事故档案。
（2）不符合项、补救和纠正行动的控制要求；
人力资源部应确定不符合产生的原因，提出补救和纠正行动报告。
有关部门根据要求及时采取行动，及时消除或控制不符合项。
人力资源部应跟踪、检查补救和纠正行动的实施效果。
4、相关文件
事故调查控制程序
急救控制程序
纠正及预防措施控制程序
17. 文件及记录控制
1、总则
建立并保持文件及记录控制程序，确保所有RBA活动保持合适的记录，有关部门的记录文件得到有效的控制。
2、职责
管理者代表负责建立和维持公司RBA文件记录体系，并负责RBA手册、程序文件及必要的运行记录的管理。支持性文件和记录由有关部门负责管理，文件评审由管理者代表统一负责。
3、控制要点
（1）受控文件的范围
受控文件应包括：①有关RBA的法律、法规、国际标准、行业守则和客户要求；②RBA 管理手册和体系程序文件；③作业文件和记录。
（2）文件的批准和颁布；
RBA管理手册和体系程序文件由管理者代表审核后由总裁批准发布，其它文件，如三阶文件由管理者代表批准发布。
（3）文件的管理
文件应有固定安全的场所保管，防止文件损毁或失控。所有文件都应定期评审，必要时予以修订并由批准发布人员重新批准发布。凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到有关文件的有效版本。失效文件或损毁文件应及时撤回，并更换为有效版本。
根据法律和体系要求需要保存的文件记录应明显标识，并妥善保存。
（4）文件的修订和更改
文件更改应按照体系程序进行，严禁未经授权和批准更改文件和记录。更改文件的审批，
要由原审核部门负责人审核，原批准人批准，确保所有文件持都能同时更改。当文件经过多次更改时，应重新改版发放。
（5）文件评审：
所有RBA的文件都要定期评审以确保文件的持续适用，文件的评审由原批准人和企划部进行，每年至少一次，必要时可以单独评审，评审时可采用会议或表格传递方式。
4、相关文件
文件与记录控制程序
18.强迫劳动
1、总则
建立并维持公司禁止强迫劳动的政策，保障员工身自由，确保公司活动符合国家法规和RBA 标准的要求。
2、职责
人力资源部负责制定和实施公司禁止强迫劳动的政策，定期调查评估政策的效果。
3、控制要点
公司尊重员工自由权利，包括雇佣自由，辞工自由，加班自由及行动自由等。公司禁止使用任何形式的强迫劳动，包括监狱劳动（Prisoner Labor），契约劳动（Indentured Labor）及抵债劳动（Bonded Labor）等。
公司禁止采用任何限制劳动自由的行为，如扣押身份证件、收取押金或抵押物、扣押员工工资、使用监视或监听器、强迫搜身、限制员工出入公司和强迫加班等。
公司拟定的劳动合同、劳动纪律必须经过与员工代表的协商同意，并报当地劳动局审核备案。
4、相关文件
禁止强迫劳动控制程序
19. 童工及未成年工
1、总则
建立并维持公司禁止使用童工，保护未成年工的政策和程序，确保公司活动符合国家法规和RBA标准的要求。
2、职责
人力资源部负责建立并维持禁止使用童工，保护未成年工及救济童工的政策和程序。
3、控制要点
绝对禁止使用童工，坚决反对任何使用童工的行为，不与任何故意使用童工的供应商合作。
招工时必须采取有效方法鉴别员工的真实年龄，确保员工入职时至少达到16周岁，防止因员工提供虚假年龄文件而误招童工。
必须建立并保持完整的员工人事档案，包括入职日期、出生日期、教育经历、工作经历、家庭地址及紧急联络办法等。
根据国家法规要求，建立未成年工档案，安排上岗前和每年定期体检，不得安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作。
建立和维持救济童工程序，一旦发现童工，必须立即停止其工作，指定专人安排身体健康检查，查清原因，并通知当地劳动局；如果该童工身体健康，需经劳动局同意并安排专人将其送到父母身边，公司负责全部费用；如果需要治疗，则公司应负担全部费用直到痊愈；必要时，公司提供适当的经济资助和其它资源，确保该童工完成法定义务教育。
建立和维持推广未成年工教育的政策和程序，若该未成年工正在求学中，公司提供适当的经济资助和其它资源，确保他们完成法定义务教育；如果他们需要工作，则不可安排他们在上课时间工作，并保证每日上课、工作及交通时间总和不超过10小时。
4、相关文件
禁用童工控制程序
未成工控制程序
20. 工作时间
1、总则
建立并维持合理的工作时间和休息休假的政策和程序，根据劳动法的要求安排工作和休息时间，保证至少达到当地法规和RBA标准的要求。
2、职责
人力资源部负责制定和推行公司工作和休息时间的政策，严格执行考勤制度。
PMC负责根据公司工作和休息时间政策制定生产计划，合理安排员工的工作和休息时间。
3、控制要点
制定工作时间政策应依据劳动法和RBA标准，并确保员工身心健康。严格控制未成年工加班，不得安排孕妇加班，禁止强迫员工加班。公司执行每天工作不超过10小时，每周工作不超过60小时，每周至少休息一天的标准工时制度。安排员工加班必须事先征得员工或员工代表的同意。
遇有特殊情况需要延长加班时间时，必须向当地劳动局申请，并获得劳动局书面同意。严
格执行考勤制度，员工工作时间应有完整的记录，包括上班时间、下班时间和加班时间。
4、相关文件
工时薪酬控制程序
21.作息时间制度：(应工作须要可作相应调整)
1.金属处五金工模处工作时间为：(根据生产情况安排一班或二班班制)
白班：07:30——11:30 13：00——17：00 加班：18：00——
夜班：21：00——24：00 1：30——6：30 加班：6：30——
白班中餐时间：11：00-12：00(A)；12：00-13:00(B); 晚餐时间：17：00-18：00(A);18:00-
19:00(B)
夜班宵夜时间: 24:00----01:30
2装配处及间接单位工作时间为：
上午：08:00——12:00 下午：13：30——17：30 加班：18：15——
22.工资报酬
1、总则
建立并维持合理的工资报酬和福利政策和程序，根据劳动法的要求制定工资报酬和福利标准，保证公司工资报酬和福利达到当地法规和RBA标准的要求。
2、职责
人力资源部负责制定并实施公司工资报酬和福利政策，财务会计部负责核实并发放工资报酬和福利。
3、控制要点
1)工资分配原则：
遵守法律，按劳分配，同工同酬，奖勤罚懒，逐步提高，依法提供社会保险。
2)工资支付制度：
工资以法定货币支付或者通过银行账户支付，不得以实物支付工资。工资应当按月在约定的日期支付，不得无故拖欠工资；确有困难时应与员工协商并报当地劳动局批准。
工资应支付给员工本人，除非员工书面授权他人代领。
不克扣员工工资，不得采用扣减工资的方式惩罚员工。
至少支付当地最低工资标准，确保工资足以满足员工的基本需求，并能提供一些可以随意支配的收入。
加班工资应根据劳动法的规定计算，工作日加班应至少支付本人工资150%的工资，休息日加班而没有安排补休的，应至少支付本人工资200%的工资，法定休息假日应至少支付本人工资源300%的工资。
员工在法定休息日和婚、丧假、参加社会活动期间，应依法支付工资。
员工根据劳动法享有带薪年假，女工享有至少90天有薪产假。
因员工本人过失造成停工的可以不发停工工资；非因本人过失造成停工的应发停工工资。
(3)工资计算
员工入职时应与公司签订劳动合同，明确工资标准和计算方法，员工应持有一份劳动合同。
公司工资计算方法包括月薪制，日（时）薪制，工资标准或工资计算方法发生变化时，应书面通知员工，并要公司张贴，员工可以随时咨询工资计算方法。工资单应清楚列出工资的组成，工作时间，有关记录应至少保存两年。
4、相关文件：
工时薪酬控制程序
23.保险
1、总则
响应国家政策，保障员工和公司利益。
2、职责
人力资源部负责公司人员保险的办理。
3、控制要点
本公司将按当地政府为员工购买相应的保险。
4、相关文件
保险控制程序
24. 奖励及惩戒措施
1、总则
建立并维持合理的奖励和惩戒性措施政策，确保公司奖励及惩戒性措施符合法规和RBA标准的规定。
2、职责
人力资源部负责制定和执行公司奖励和惩戒措施的政策，负责调查员工投诉并及时采取纠正行动。
3、控制要点
公司根据国家法规合理制定奖励和惩戒性措施，旨在警示、教育和帮助违反劳动纪律等的员工，对表现良好的员工应及时给予肯定和鼓励。公司禁止任何形式的不当惩罚行为，包括体罚、恐吓或辱骂员工的行为。公司劳动合同和劳动纪律应征求员工和员工代表的意见，并报当地劳动局审核备案。公司保安应经过当地公安部门培训并领取上岗证，负责维持公司正常生产秩序，保护公司财产安全和员工安全，不得打骂员工、强迫搜身或限制员工自由；有紧急事件应立即通知当地公安派出所。公司惩戒性措施包括口头警告、严重警告、记过、记大过和解除劳动合同，惩罚措施应书面通知本人。决定惩罚时必须由没有利益冲突的人员查清事实，取得证据，经过讨论，征求员工代表的意见，允许本人申辩。公司建立投诉和申诉机制，员工发现有不当惩罚行为，可以直接向员工代表，更高层经理甚至总监投诉。
4、相关文件
奖励与惩戒措施控制程序
25. 禁止歧视
1、总则
制定和维持公司禁止歧视的政策，确保公司活动符合法律法规和RBA标准的要求。
2、职责
人力资源部负责制定和推行公司禁止歧视的政策，调查有关歧视方面的投诉并及时采取纠正行动。
3、控制要点
公司禁止一切形式的歧视行为，在制定和执行有关招聘、工资、福利、培训、升职、解雇或退休等的政策时，
坚持公平、平等的原则，不因员工的种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格、政党或年龄等方面的不同而采取歧视行为，不干涉员工在上述方面的信条、规范和特定的权利。
公司禁止任何形式的歧视女工，特别是怀孕女工的行为。
公司的招工原则是面向社会，公开招工，全面考核，择优录取，并签订劳动合同。
公司禁止任何形式的性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为，包括姿势语言和身体接触。
公司建立申诉和投诉机制，发现有歧视行为，可以直接向员工代表，更高层经理甚至总监投诉；公司应安排
没有利益冲突的人员查清事实，及时采取纠正行动。
4、相关文件
歧视控制程序
1目的 建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与公司质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。 2 范围 适用于与本公司整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。 3定义和术语 无 4 职责 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 质量部负责与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 销售部负责与市场动态相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 管理部负责与企业管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 5 程序 工作流程：沟通内容（信息）之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通 →沟通效果评价→沟通改进→沟通内容（信息）的归档与保存沟通内容（信息）之分类 5.1.1 外部信息 5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息 a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。 b.产品标准类信息。 c.市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。 d.供应商的质量信息及投诉等。 e.其它外部与产质量量相关的各类信息。 5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息 a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息，如法律、法规、条例等。 b.市场、行业动态（包括竞争对手）中与企业管理相关的信息。 c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。
5.1.2 内部信息 a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。 c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。 e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。 信息的收集 信息（数据）每月收集、分析、传递、汇总至少一次，各部门按部门职能和各运行程序的规定收集和整理相关的信息。 信息重要度分级 根据信息的紧急及重要程度，分为三级： A、一级数据为重要且紧急的数据，指直接影响顾客满意度的数据； B、二级数据为不重要但紧急的数据； C、三级数据为日常信息，不需标识。 数据的标识由数据收集部门在信息单的右上角打“√”说明。 信息沟通 5.4.1 沟通方式及追踪落实 5.4.1.1 会议 5.4.1. 会议计划 a例行性会议 b临时性会议 5.4.1. 例行性会议
医疗器械生产质量管理规范涉及的21个程序： 1.工作环境控制程序 2.文件控制程序 3.记录控制程序 4.设计控制程序 5.采购控制程序 6.计算机软件确认程序 7.灭菌过程确认程序 8.产品标识控制程序 9.可追溯性程序文件 10.产品防护程序文件 11.质量控制程序文件 12.产品放行程序文件 13.顾客反馈程序文件 14.不合格品控制程序文件 15.返工控制文件 16.不良事件监测程序文件 17.数据分析程序文件 18.纠正措施程序文件 19.预防措施程序文件 20.信息告知程序文件 21.质量管理体系内部审核程序 医疗器械需要确认的过程 ●灭菌过程 ●洁净室环境控制 ●无菌加工过程 ●计算机软件控制程序●灭菌包装封口过程 ●制水过程 ●冷冻干燥过程 ●设计开发 ●热处理过程 ●电镀过程 ●产品清洁 ●线路板焊接 ●塑料注塑成型 41项记录 1.管理评审记录 2.人员考核评价记录 3.培训记录 4.清洁、清洗、消毒记录 5.接触气体评价验证记录
6.生产设备验证记录 7.仪器设备操作使用记录 8.计量器具校准记录 9.工艺用水管道清洗消毒记录 10.设计开发输入 11.设计开发输出 12.设计开发评审 13.设计开发验证 14.设计开发确认 15.设计开发更改 16.风险管理记录 17.采购记录 18.供方评价记录 19.初包装检验记录 20.采购检验或验证记录 21.环境监测记录 22.特殊过程确认记录 23.计算机软件确认记录 24.批生产记录 25.清场记录 26.灭菌过程确认记录 27.检验记录 28.留样记录 29.工艺用水监测记录 30.洁净区监测记录 31.微粒污染监测记录 32.销售记录 33.售后记录 34.安装和验证记录 35.不合格品返工记录 36.顾客投诉记录 37.不良品监测记录 38.数量分析记录 39.信息告知记录 40.内审记录 41.管理评审记录
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目录 0.1章颁布令 3 0.2 章管理方针、目标 4 0.3章公司组织机构 5 0.4章管理职责描述 5 1章范围9 2章引用标准9 3章术语和定义9 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境10 4.1 公司的内外部环境10
4.2 相关方的需求和期望10 4.3 管理体系范围11 4.4 管理体系及其过程11 5章领导作用13 5.1 领导作用与承诺13 5.2 管理方针14 5.3 岗位职责与权限14 6章策划15 6.1 应对风险和机遇的措施15 6.2 管理目标及其实现的策划17 6.3 变更的策划18 7章支持19 7.1 资源19 7.3 意识22 7.4 顾客沟通/信息交流22 7.5 文件化信息22 8章运行23 8.1 运行的策划和控制23 8.2 产品和服务的要求24 8.3 设计与开发25
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制28 8.5 销售和服务提供29 8.6 产品放行32 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 32 9章绩效评价33 9.1 监视、测量、分析和评价33 9.2 内部审核35 9.3 管理评审35 10章改进37 10.1 总则37 10.2 不合格与纠正措施37 10.3 持续改进38 附录A: 质量管理职能分配表 39 附录B: 环境管理职能分配表41 0.1章颁布令 ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实
文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品质量满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 3.1 ISO文控中心负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 3.2 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 4.1 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行： 4.2 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由文控中心归口、分类并统一编号，其文件编号规定 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1) 受控原版是不须加盖受控文件印章，由文控中心保存，仅作为复制用途。 2）受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更 新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系 受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如： A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 4.3 文件的发放与记录 4.3.1 文控中心根据质量手册、程序文件、质量记录制定并及时登录《受控文件总表》；根 据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。
质量手册、程序文件的管理制 度(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0648
质量手册、程序文件的管理制度(新编版) 1、目的与适用范围 为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制定本制度。 本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行更改、控版和回收。
2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。 2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更 不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
总之这款游戏灵活性还是很高的，前面越狱篇基本可以采用万能越狱法，或者铁了心要走个人路线的，以后再用万能越狱法+逃亡篇个人路线走一次，就可以补足完成度。 万能逃狱法我写到攻略里了，见附件。( F( |7 ^! c T, V* @) \3 b! r$ } : ?8 _% N1 m8 ?4 N : T6 n. z1 O0 C . }/ h. a7 a5 z% P% v+ x A 话说这游戏攻略也不算少了，但是……没汉化……而且，有的选项居然还要猜！！责备Bernardo那里我猜错好几次【挠墙】总之我终于综合整理+翻译+配合游戏文本把中文版攻略给搞出来了orz 不废话了，上攻略：! ?4 r! [( H% F h, ?7 C4 v 个人路线： 2 h* z- h' J, J/ w Giulio（紫毛）
. ?" w/ H! v1 E7 A , q2 L* ` I. W$ A% v8 w 8 l$ p) D0 k8 @6 k. f* s - [" u9 O8 d3 ] f! O 1 A" b/ N- E( N* e" h4 z/ d
4th 3 j# h; ^5 B7 l/ ^+ T5 v+ F 4 {Luchino 囚犯 * m7 G$ F8 A+ r( |% [, M0 j 5th 2 o5 x- u/ g/ e# e Luchino! o* d5 w6 Y) x6 G# V 囚犯 6th Luchino 囚犯 3 o( U; o L6 b1 \ 7th - z7 [1 @' W+ L/ `4 T% G) f0 P Bernardo 看守 确定执行逃狱计划& W' i8 g! Y. y: _/ S >> 逃亡編 << 6 ~0 w/ y% q; A/ L- f4 M 1st 接住Giulio0 D; \" z! _3 I) G( _+ U 担心Brenardo 同意Luchino的话 同意Luchino的话2 [0 n _8 A" Y 一个人探索 4 Q& l' p* i! \" E 2nd / |. X- j0 ^- w& Y- ?让Luchino去 还是赶快溜掉比较好吧0 `! p( C X1 V& k+ d 看着Giulio Luchino 想办法让她闭嘴 让Luchino来帮忙 % Z5 p. e: i2 g. `/ v% N 3rd 袒护Bernardo 陪他一起拷问 看着Luchino 扣动扳机8 d; _. }' r, ]' ]稍微手下留情一点吧 >> 迪班篇 << -- ※END分歧点/ i% ]! B7 }- O, y. o8 U% Q ( k- f. \2 z6 @
编号：SY-AQ-01352 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 质量手册、程序文件的管理制 度 Management system of quality manual and procedure documents
质量手册、程序文件的管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1、目的与适用范围 为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制 定本制度。 本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管 理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不 符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理 者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行 更改、控版和回收。 2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进 行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。
2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更 不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
文件与资料管理程序和记录管理程序xx公司文件与资料管理程序 企业标准 Q/XX?xx.40—20xx 编制:xx部审核:xx 版本:2 批准:xx 修改码:0 起草人:xx、xx 实施日期:20xx.11.1 第 1 页共 2 页 1、HSE管理体系文件和资料的控制范围 1)适用公司生产经营活动范围内HSE管理体系的法律、法规、规范、标准及其他文件的要求; 2)HSE管理体系文件; 3)HSE管理制度和管理规定; 4)年度HSE管理工作计划; 5)HSE管理体系内部审核资料和管理评审资料; 6)重要的HSE管理活动的工作文件; 7)各种HSE专题会议纪要 8)各种检查监督活动形成的检查、监测报告和整改通知; 9)HSE责任制; 10)风险评价报告、调查评估报告; 11)重大灾害事故(着火、爆炸、中毒、洪涝、地震、污染、流行性疾病等)的应急处理预案; 12)施工重点部位的HSE检查报告; 13)事故的调查处理报告; 14)各类作业许可证;
15)特种设备(锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等)及其附件的安全技术监察检测资料; 16)重大工程项目和特殊危险作业的HSE实施程序; 17)各类安全操作规程; 18)化学危险品安全技术说明书、储存、使用防护指南; 19)承包商的评价材料。 2、文件和资料的分类 2.1 HSE管理体系文件按层次划分: 1)第一层文件为HSE管理手册:阐明本公司对HSE的承诺、方针、目标及适用《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系》标准的HSE管理体系的描述。 2)第二层文件为HSE程序文件:说明体系各要素HSE活动的方法和途径。 3)第三层文件分为施工作业控制文件或作业指导书和其它各类HSE文件:指详细的规章制度和作业指导书、表格、报告等。 xx公司文件与资料管理程序 企业标准 Q/XX?xx.40—20xx 编制:xx部审核:xx 版本:2 批准:xx 修改码:0 起草人:xx、xx 实施日期:20xx.11.1 第 2 页共 2 页 2.2 HSE管理体系文件按种类划分: 1)管理性文件:HSE管理体系文件有关的各类文件。主要指程序文件、岗位职责、规章制度、管理细则、管理办法及相关记录表格等; 2)技术性文件:与HSE有关的文件。主要指各类施工技术标准、试验方法、技术操作规程、设备检维修规程及相关记录表格等; 3)其他文件:包括上级文件、外来产品标准、顾客提供的资料等。 2.3 文件和资料的形式有:书面、电子媒体、磁带、光盘等。
1目得 规范公司记录得管理，为追溯、改进与提高产品质量提供依据，证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性，确保其符合标准要求。 2范围 适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图 见附件 5内容 5、1 记录得分类 凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有： 产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.３记录得形式为书面形式（如:书面得表格形式、报告文件形式等）、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。 ５、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。 ５。2。1 各部门设计自己所需得记录表格，并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.２.2 印制好得记录表格由仓库负责保管，各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写 文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写，填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰，不随意涂改。需更改得部分采取划改，但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.２及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。
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文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
武汉一冶建筑安装工程有限责任公司 Wuhan Yiye Co nstruction Co. Ltd 一体化管理手册 Total Man ageme nt Manual 版本编号：YY JA/YA-2003A 2003年8月25日发布2003 年9月1日实施武汉一冶建筑安装工程有限责任公司WuHa nYiY eJia nZhuA nZhua ngGo ngChe ngY ouXia nZeRe nGon gSi 管理体系程序文件 版本编号：YY JA/YB-2003A 2003年8月25日发布2003 年9月1日实施 版本/修订状态：A/0 目录发布日期：一体化管理手册第1页共2页
版本/修订状态：A/0 目录发布日期：一体化管理手册第页共页
版本/修订状态：A/0 目录发布日期：体化管理手册第2页共2页 版本/修订状态：A/0 发布令 发布日期：管理手册第1页共1 发布令
公司质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001- 2000idtISO9001:2000 《质量管理体系要求》、GB/T24001- 1996idtISO14001:1996 《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》制定。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 董事长： 2003年8 月25 日 版本/修订状态：A/0 管理者代表任命 书 发布日期：管理手册第1页共1 页 管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命姜富瑜同志为公司管理者代表，其职责为：——负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系； ——向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求； ——采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识； ——代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部 联络 望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。
文件名称环境手册页次第1 页 有限公司 环境手册 IS O14 00 1 - 20 15 编写： 审核： 批准： 发布日期：201 9年月 1 日实施日期：2 01 9年月 1 日
文件名称环境手册页次第2 页 修订记录 修订状态修订/ 更改日期更改章节更改内容 A0 2019 年9 月1 日—首版发行
目录 第 1 章 概 述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理第 2 章管理体系范围 第 3 章手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第 4 章组织的背景 4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 管理体系及其过程第 5 章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限第 6 章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划第 7 章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制第 8 章运作 文件名称 环境手册 定日期 页次 2019-9-1 第 3 页
8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应第 9 章绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审第 10 章改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 文件名称 环境手册 定日期 页次 2019-9-1 第 4 页
东莞市杰乐盛世运动用品有限公司编号ST-EM-01 版本A/0 制定日期2020-04-30 名称环境体系管理手册 页次第 1 页
东莞市杰乐盛世运动用品有限公司 环境体系管理手册 （适用IS O14 00 1 - 20 15、Higg环境实地验证等验厂） 编写： 审核： 批准： 发布日期： 2020 年 4月 1 日实施日期： 2020 年 4月 1 日
东莞市杰乐盛世运动用品有限有限公司文件编号ST-EM-01 版本A/0 制定日期2020-4-1 文件名称环境手册 页次第 2 页 修订记录 修订状态修订/ 更改日期更改章节更改内容 A0 2020 年 4 月 1 日—首版发行
目录 第 1 章 概 述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理第 2 章管理体系范围 第 3 章手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术 语 和 定 义 第 4 章组织的背景 4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 管理体系及其过程第 5 章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限第 6 章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划第 7 章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制第 8 章运作 文件名称 环境手册 制定日期 页次 2020-4-1 第 3 页
ISO9001：2015及ISO14001：2015全套管理手册程序文件 XXXXXXXXXXXXX环境有限公司 ISO14001-2015全套环境管理手册程序文件 ISO14001:2015 文件编号：XXXXX 版号：A/0 受控标识：受控文件 编制： 审核： 批准： 2017年X月XX日开始实施 目录
0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (9) 2章引用标准 (9) 3章术语和定义 (9) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10) 4.1 公司的内外部环境 (10) 4.2 相关方的需求和期望 (10) 4.3 管理体系范围 (11) 4.4 管理体系及其过程 (11) 5章领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 管理方针 (14) 5.3 岗位职责与权限 (14) 6章策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (15) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (18) 7章支持 (19) 7.1 资源 (19) 7.3 意识 (22) 7.4 顾客沟通/信息交流 (22) 7.5 文件化信息 (22) 8章运行 (23) 8.1 运行的策划和控制 (23) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 设计与开发 (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28) 8.5 销售和服务提供 (29) 8.6 产品放行 (32) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32) 9章绩效评价 (33) 9.1 监视、测量、分析和评价 (33) 9.2 内部审核 (35) 9.3 管理评审 (35) 10章改进 (37) 10.1 总则 (37) 10.2 不合格与纠正措施 (37) 10.3 持续改进 (38)
文件和记录管理控制程 序
文件与记录管理控制程序 文件编号：XTQ-QP-001 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史
1 目的 为了规范品质文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 2.1 公司各部门管理文件的编制、管制方法。 2.2 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。 2.3 其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准、客户提供的图纸、技术资料等）。 2.4 确保对质量策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。 2.5 适用于本公司质量管理所要求的所有文件、记录的管理和控制 3 定义注释 3.1 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 3.2 非受控文件：不影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。 3.3 文件： 3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册：质量管理的纲领性文件，它概括了本公司质量管理的构成及要素 （过程）。 3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要文件，是对各部门运作过程及质量要求 的具体说明。 3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程及操作规 程，它是程序文件的支持性内容。 3.4 记录：凡是质量管理运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录 范围。 4 职责 4.1 总经理：批准公司的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 4.2 管理者代表：负责制定质量手册及审核相关程序文件。 4.3 各职能部门：负责编写相应的程序文件、作业指导书及相关表格，及时签收和 保存受控文件、记录，并将已失效的受控文件、记录退回文控室。 4.4 文控室：负责公司文件、记录表单的编号、审核、存档、发放和管理；负责本 公司外来文件、公司受控文件的整体控制，填写《公司文件清单》 即受控文件的打印、分发、原版文件、外来文件的保存等。
目录 序号名称 1环境因素评价控制程序 2法律法规和其它要求管理程序 3目标、指标和方案控制程序 4培训管理程序 5信息交流控制程序 6文件控制管理程序 7污水废气噪声固体废弃物管理控制程序 8油品管理程序 9化学品管理程序 10相关方环境影响管理程序 11能源资源管理控制程序 12环境设备维护程序 13新、改、扩建、项目的环境保护管理程序14应急准备和响应程序 15监测和测量管理程序 16合规性评价管理程序 17不符合、纠正措施和预防措施管理程序18环境记录管理程序 19环境审控制程序
环境因素评价控制程序（2－EMS-4.3.1） 1．目的 对本公司在活动、产品及服务中存在的能够控制及可以施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定其中的重要环境因素。 2．适用围 适用本公司的环境因素的识别、评价活动。 3．管理职责 3.1 各部门/单位负责提供本部门/单位的环境因素的识别资料。 3.2 企管部负责各部门/单位环境因素的识别、汇集和重要环境因素的 评价。 3.3环境管理者代表负责重要环境因素的确认。 4．工作程序 4.1 资料准备 4.1.1生产部提供工艺流程图和物料流通图。 4.1.2业务部提供产品信息。 4.1.3工务部提供水、电、气、供水、上下水管网图和有关能源消耗 资料。 4.1.4 企管部提供与本部门相适应的环境法律、法规及其他要；提供 环境影响评价报告，“三同时”，现有监测数据，相关方对企业要求和其他环境保护方面的有关资料。 4.1.5 企管部提供原材料消耗定额和主要成分清单及化学品清单。
4.1.6 企管部提供承包方、合同方的有关资料。 4.1.7 以上资料由企管部门统一收集汇总或由各相关部门保存。 4.2环境因素识别 4.2.1识别方法 环境因素识别采用产品生命周期分析思想，结合工艺流程分析及现场观察、交谈、收集到的信息识别环境因素，结合企业实际情况将具体实用方法写出来。例如可采用调查表形式进行。企管部门向各部门发放环境因素调查表，接到因素调查表的部门，根据本部门工作围和生产现场的具体情况，认真填写，按填表申报环境因素是应包括下列容： a、环境因素项目 b、活动/产品/服务的发生点 c、环境影响的类别 d、主要污染物质 e、使用量或排放量 f、法规规定值 g、目前有无控制装置及控制方法 4.2.2 识别围 公司活动、产品、服务中可控制和可施加影响的环境因素。4.2.3 识别环境因素应考虑 三种状态：正常、异常、紧急。 三种时态：过去、现在、将来。
程序文件管理手册 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
程序文件管理手册 目录
文件控制程序 1.目的 文件是实施并保持管理体系的基础，对文件进行控制是为了促使管理体系的有效运行。 2.范围 本程序适用于保证体系有效运行的所有文件的控制。 3.职责 办公室是文件控制的归口管理部门，负责管理体系文件和管理性文件的控制与管理，并对全公司的文件管理进行监督检查。 技术部负责本公司技术文件的管理与控制。 办公室负责外来文件的管理与控制。 各部门负责本部门相关文件的管理与控制。 各类文件的使用人员负责正确使用和维护文件。 4.工作程序 文件的分类 a)管理体系文件，包括：管理手册、程序文件、质量计划、作业性文件及其他质量、环境文件。 b)管理文件，包括：管理标准、规章制度、工作标准等。 c)技术文件，包括：技术标准、图纸、工艺文件、操作规程等。 d)外来文件，包括：外部标准（国家及行业标准）法规，规程，顾客（用户）提供的 图样、上级下发的文件等。 e)记录，产品出公司检验记录。（该部分文件的控制执行《记录控制程序》） 文件的编制 文件的编制应按规定的职责进行，管理体系文件由办公室组织编制，管理文件由相应职能部门编制，技术文件由技术部负责编制，各部门内部的文件由各部门负责编制。 文件的编制应注意： a)与管理体系要求的其它文件相适应，注意与其它文件的相容性，不得与其它文件相抵触或矛盾。 b)所编制的文件内容尽可能全面系统，做到面面俱到。 c)所编制的文件一定要结合本单位或（部门）的实际情况，注意文件的可操作性。 d)所编制的文件，不得与质量、环境管理标准和有关法律、法规相抵触。 e)质量、环境管理体系文件必须覆盖和符合管理标准。 f)文件作为质量、环境活动的依据，其内容必须科学合理并确保文件的适用性。 文件的批准 文件的批准应按授权范围进行，总经理负责批准管理手册，管理者代表负责批准程序文件，第三层作业性文件及其它文件应由相应层次的授权人批准实施。 未得到有关授权人批准的文件一律不准使用，使用文件的部门和种类人员在使用文件之前应首先确认文件批准的有效性。 文件批准的方式应以授权人员的的签字为准。 对外来文件，相关授权人员对文件的发放范围予以批准，批准时应主要考虑文件的适用性。 文件的发放 文件的发放应由各文件管理部门进行，其发放的范围应得到批准，并严格按照已批准的范围发放，确保管理体系使用文件的各场所都能得到文件的有效版本。 受控文件的发放，有关部门的文件管理人员应填写《文件发放登记表》，并注明文件分发的受控号，文件的领用人应在《文件发放登记表》中签字领取，便于追溯。
文件和记录管理控制程 序 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
1 目的 为了规范品质文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 公司各部门管理文件的编制、管制方法。 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。 其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准、客户提供的图纸、技术资料等）。确保对质量策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。 适用于本公司质量管理所要求的所有文件、记录的管理和控制 3 定义注释 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 非受控文件：不影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。 文件： 3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册：质量管理的纲领性文件，它概括了本公司质量管理的构成及要素 （过程）。 3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要文件，是对各部门运作过程及质量要求 的具体说明。 3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程及操作规 程，它是程序文件的支持性内容。 记录：凡是质量管理运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录范 围。 4 职责 总经理或董事长：批准公司的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。 各职能部门：负责编写相应的程序文件、作业指导书及相关表格，及时签收和保存受控文件、记录，并将已失效的受控文件、记录退回品管部。 品管部负责公司文件编号、审核，负责公司记录表单的印刷、存档、发放和管理。 管理部：负责本公司外来文件、公司受控文件的整体控制，填写《公司文件清单》即受控文件的打印、分发、原版文件、外来文件的保存等。 管理部负责空白表单、记录的管理。 部门负责各自部门相关联记录的管理。 文件控制职责表
XXX有限公司 XXX CO.LTD 质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准： 2017年09月01日发布2017年09月01日实施
发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年9月1日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年9月1日
任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命XXX先生为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2017年9月1日
1 目的 为了规范品质体系文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 2.1 质量体系文件的编制、管制方法。 2.2 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。 2.3 其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准等）。 2.4 确保对质量体系策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。 3 定义注释 3.1 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 3.2 非受控文件：不直接影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。 3.3 体系文件： 3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册：质量管理体系的纲领性文件，它概括了本工厂质量管理体 系的构成及要素（过程）。 3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要体系文件，是对各部门运作过程 及质量体系要求的具体说明。 3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程及 操作规程，它是程序文件的支持性内容。 4 职责 4.1 总经理或董事长：批准工厂的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 4.2 管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。 4.3 各职能部门：负责编写相应的程序文件及作业指导书，及时签收和保存受控文件，并将已失效的受控文件退回综合办。 4.4 综合办：负责本工厂受控文件的整体控制，即受控文件的打印、分发、原版文件的保存等。
5.1公司所有体系文件必需加页眉，格式如下。四级表单可不加页眉但必5.2文件字体：公司所有文件一律为宋体黑色字，文件名称为二号字，正文内容序号题目为粗体四号字，正文内容为四号字，表单内容可根据需要采用四号或五号字。 5.3文件文件签批格式，在文件末页按以下方式 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 6 作业程序 6.1 编码原则： 公司名称 文件级别 部门类别