地测防治水专业安全质量标准化执行标准台账明细一、地质专业档案
DF-001回采地质说明书；（地测部门）
DF-002掘进地质说明书；（地测部门）
DF-003地质说明书委托书；（地测部门）
DF-004采后总结；（地测部门）
DF-005地质构造台账（包括断层、褶曲）；（地测部门）
DF-006陷落柱台账；（地测部门）
DF-007井筒石门见煤点台账；（地测部门）
DF-008井上、下地质钻孔成果台账；（地测部门）
DF-009地质构造和陷落柱素描卡片（包括断层、褶曲、陷落柱）；（地测部门）
DF-010见煤点煤层全厚素描卡片；（地测部门）
DF-011掘进工作面地质预报：（地测部门）
DF-012回采工作面地质预报；（地测部门）
二、测量专业档案
DF-013贯通通知单；（地测部门）
DF-014巷道开口通知单；（地测部门）
DF-015停掘通知单；（地测部门）
DF-016停采通知单；（地测部门）
DF-017地表塌陷裂缝治理台账；（地测部门）
DF-018村庄搬迁台账；（地测部门）
DF-019矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表；（地测部门）
DF-020分月工作面损失量分析及回采率计算基础台账：（地测部门）
DF-021分月分采区分煤层损失量分析及回采率计算基础台账；（地测部门）
DF-022全矿井分水平、分煤层各种损失量分析及回采率计算基础台账：（地测部门）DF-023矿井期末保有储量计算基础台账; （地测部门）
DF-024矿井“三下”压煤台账；（地测部门）
DF-025各种永久煤柱储量及摊销损失量台账；（地测部门）
DF-026矿井储量变动审批情况台账；（地测部门）
DF-027矿井储量动态数字台账；（地测部门）
DF-028生产矿井“三量”动态统计台账；（地测部门）
DF-029地质及水文地质损失台账；（地测部门）
DF-030报损煤量台账；（地测部门）
DF-031探煤厚台账；（地测部门）
三、防治水专业档案
DF-032矿井涌水量观测成果台账（含矿井突水点台账）；（防治水部门）
DF-033气象资料台账；（防治水部门）
DF-034地表水文观测成果台账；（防治水部门）
DF-035钻孔（井、泉）水位动态观测成果台账；（防治水部门）
DF-036抽（放）水试验成果台账；（防治水部门）
DF-037井筒及井田地质钻孔综合成果台账；（地测部门）
DF-038井上下水文地质钻孔成果台账；（地测部门）
DF-039水质分析成果台账；（防治水部门）
DF-040水源水质受污染观测资料台账；（防治水部门）
DF-041水源井（孔）资料台账；（防治水部门）
DF-042封孔不良资料台账；（防治水部门）
DF-043矿井及周边煤矿采空区相关资料台账；（地测部门）
DF-044矿井、采区、工作面排水系统台账；（防治水部门）
DF-045井下（物探、钻探）超前探测基础台账；（防治水部门）DF-046掘进工作面水情水害预报；（防治水部门）
DF-047回采工作面水情水害预报。（防治水部门）
DF-001 A4
XX煤业有限公司
工作面回采地质说明书
编制单位：
编制：
审核：
科长：
地测副总工程师：
总工程师：
接到通知书时间年月提交时间年月工作面回采地质说明书
DF-002 A4
（）煤业有限公司
工作面掘进地质说明书
编制单位：
编制：
审核：
科长：
地测副总工程师：
总工程师：
接到通知书时间年月提交时间年月
党支部建设标准化工作档案资料目录 A、政治建设标准 A－1.村党支部政治建设和思想建设工作规范 A－1－1.学习计划、培训计划、培训讲稿、有会议记录； A－1－2.帮扶单位、上级领导或党校讲师宣讲会议记录、影像资料； A－1－3.村党支部书记集中轮训方案； A－1－4.参加培训的资料（学习资料、心得体会、文件资料等）； A－1－5.《党员教育培训记录簿》； A－1－6.村党支部派员参加知识竞赛花名册； A－1－7.“不忘初心、牢记使命”主题教育档案资料； A－1－8.学习资料配发花名册； A－1－9.党员干部联系村党支部文件资料。 A－2.村党支部组织力提升工作规范 A－2－1.村规民约； A－2－2.党员发展花名册； A－2－3.开展“支书带富”行动和“党员带富”计划资料及重点工作所列活动影像资料； A－2－4.坐班日志； A－2－5.“四必到四必访”活动资料；
A－2－6.《党支部工作手册》。 A－3.村党支部抓党建促脱贫攻坚工作规范 A－3－1.小微权利清单； A－3－2.岗位职责资料； A－3－3.述职报告、工作汇报、会议记录、谈话记录； A－3－4.帮扶活动资料； A－3－5.考核资料。 B、组织建设标准 B－1.村党支部设置规范 B－1－1.制度汇编。 B－2.村党支部换届选举规范 B－2－1.村上成立的换届选举工作领导机构、实施方案、工作行事历、形成的支委会议记录、有关问题的沟通意见、召开党员大会进行选举的决定、召开党员大会的请示（批复）、部分党员不计算在应到会人数之内的请示（批复）、召开党员群众代表大会提名推荐候选人记录、关于支委组成人员候选人预备人选的请示（批复）、选举办法（草案）及候选人公示底稿和影像资料； B－2－2.清点人数报告单、本届支部书记工作报告，选举办法、候选人名单、计票人、监票人名单、计票结果报告单、支委委员选举支部书记资料（同支委委员选举）； B－2－3.选举结果报告（批复），所有选票（支委委员、支部书记）。 B－3.村党支部领导村民自治工作规范
企业安全生产管理台账 年度 企业名称： 84
企业安全生产管理台账目录 84
企业安全生产管理台账 台账种类: 企业基本情况、安全组织机构 单位名称: 台账编号: 01 84
说明 一、企业应成立安委会或安全生产领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。企业应根据与生产经营规模大小，设置相应的管理部门。企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 二、《山东省安全生产条例》第十二条规定矿山、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存单位，道路和水上客运经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构并配备相应的专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过1000人的，应当设置安全生产管理机构，并按照从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，但最低不得少于2人；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设立安全生产监督管理机构或者配备不低于2人的专职安全管理人员；从业人员不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。生产经营单位有下属单位的，其安全生产管理机构和人员分别独立设置和配备。 三、《注册安全工程师管理规定》第六条从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。前款规定以外的其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务. 四、法律责任： （一）《中华人民共和国安全生产法》第八十二条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以下的罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。 84
安全标准化体系台账、记录汇编 XXXXXXXXX公司2012年8月
目录 法律法规意识调查表 (1) 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 (2) 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 (13) 年度安全工作目标考核表 (24) 安全责任考核制度考核表 (25) 现场带班人员安排表 (27) 领导现场带班巡查记录表 (28) 安全专项费用使用申请表 (29) 安全生产费用台账 (30) 从业人员工伤保险统计表 (31) 风险评价计划 (32) 危险源调查表 (33) 风险控制岗位明细表 (35) 主要生产设备装置一览表 (37) 危险源危害因素辨识风险评价清单 (39) 作业条件危险性分析(LEC)法 (40) 作业活动清单 (42) 风险评价会议记录 (43) 隐患整改通知书 (44) 隐患整改台账 (45) 重大隐患档案表 (46) 重大危险源检查评估表 (47) 应急预案演练记录 (48) 变更记录 (50) 项目变更申请表 (51) 项目变更验收表 (52) 供应商档案 (53) 供应商资格预审记录 (54) 合格供应商名录 (55) 采购物资风险评价表 (56) XXX公司文件发放记录表 (57) 文件评审和修订记录 (59) 文件评审和修订会议签到表 (61) 培训需求调查表 (63) 培训教育计划 (65) 安全培训教育记录 (66) 从业人员安全培训教育档案 (67) 培训效果评估表 (68) 新员工“三级”安全教育档案卡 (69)
转岗、复岗人员培训台帐 (71) 管理人员档案卡 (72) 安全管理人员名册 (73) 特种作业人员档案卡 (74) 特种作业操作证登记台账 (75) 承包商作业人员入厂培训教育记录 (76) 外来人员培训记录表 (77) 外来人员入厂证 (79) 班组安全活动计划 (80) 班组安全活动记录表 (82) 管理部门安全活动计划 (83) 管理部门安全活动记录表 (84) 建设项目施工现场安全检查记录表 (85) 安全设施一览表 (86) 安全设施检查、维护保养记录 (89) 监视和测量设备台帐 (91) 监视和测量设备校准和维护记录 (92) 特种设备登记台账 (93) 特种设备台账及检测、检验台账 (96) 特种设备日常维修保养记录 (98) 特种设备事故隐患台账 (100) 特种设备作业人员登记台账 (101) 工艺过程风险分析 (103) 监控报警系统维护调试记录 (104) 气体探测器维护调试记录 (105) 开车前安全条件确认检查表 (106) 生产装置停车操作记录 (107) 关键装置统计表 (108) 重点部位统计表 (109) 关键装置、重点部位安全检查记录 (111) 关键装置、重点部位安全活动记录 (112) 关键装置、重点部位应急预案演练记录 (113) 检维修作业风险分析和安全措施 (115) 年度综合检维修计划 (117) 设备检维修记录 (118) 设备检维修方案 (119) 检维修交付生产手续 (120) 检维修人员安全培训记录 (121) 检维修现场安全检查表 (122) 生产设施拆除和报废审批表 (123) 拆除作业危害分析表 (124) 拆除设施交接手续 (126)
好的工商贸标准化技术咨询服务所需资料清单 （1）企业工商营业执照副本； （2）行业许可资质证书副本；（见附2） （3）组织机构代码证； （4）企业简介；（见附4） （5）公安消防部门出具的消防验收意见书或消防安全检查意见书；（见附5） （6）防雷、防静电装置安全检测合格报告；（见附6） （7）特种设备使用证和检测检验报告；（见附7） （8）主要设备设施、安全设施清单；（见附8） （9）主要负责人及安全管理人员资格证书；（见附9） （10）特种作业人员名录及操作资格证；（见附10） （11）企业组织机构及人员构成、安全生产组织机构；（见附11） （12）工艺流程、岗位设置；（见附12） （13）企业总平面布置图、各车间平面布置图； （14）企业主要危险源和危险作业（如进入有限空间作业、高处作业、带电作业、在有燃爆危险区域内的动火作业、高温液体吊装运输作业等）相关资料； （15）各类事故应急措施或应急救援预案信息；（见附15） （16）作业场所职业卫生监测合格证明材料；（见附16） （17）安全“三同时”、职业卫生“三同时”相关资料；（见附17）（18）已建体系文件清单（安全生产责任制、规章制度、岗位、工种安全操作规程等）。 （备注：被辅导单位可根据本单位实际情况提供材料，不涉及的可不提供，以上资料均需企业在复印件上加盖鲜章。)
附2 （1）生产企业 按《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》，任何生产列入生产许可证发证产品单元的生产企业务必取得生产许可证书，没有生产许可证将不得组织生产和销售。 国家对生产下列重要工业产品的企业实行生产许可证制度： 1）乳制品、肉制品、饮料、米、面、食用油、酒类等直接关系人体健康的加工食品； 2）电热毯、压力锅、燃气热水器等可能危及人身、财产安全的产品； 3）税控收款机、防伪验钞仪、卫星电视广播地面接收设备、无线广播电视发射设备等关系金融安全和通信质量安全的产品； 4）安全网、安全帽、建筑扣件等保障劳动安全的产品； 5）电力铁塔、桥梁支座、铁路工业产品、水工金属结构、危险化学品及其包装物、容器等影响生产安全、公共安全的产品； 6）法律、行政法规要求依照相关条例的规定实行生产许可证管理的其他产品。 （2）经营销售 如经营食品需要办理健康证和食品流通许可证，危险化学品经营需要危险化学品经营许可证。 （3）特种行业 如娱乐场所、宾馆、酒店等需要公安机关许可。 （4）汽车维修业需运管部门许可。
目录 消防设施检查保养记录---------------------------------------------- 4安全标志台账及检查保养记录----------------------------------- 5易燃易爆监测设施测量校验台账------------------------------- 6有毒有害监测设施测量校验台账---------- 错误！未定义书签。防静电设施测量校验台账 --------------------- 错误！未定义书签。安全设施定期检查保养记录 -------------------------------------- 7在用压力表校验台账-------------------------------------------------- 8安全阀校验台账--------------------------------------------------------- 9温度计校验台账-------------------------------------------------------- 10液位计校验台账-------------------------------------------------------- 11安全生产奖惩台帐 ---------------------------------------------------- 12安全生产费用台帐 ---------------------------------------------------- 13安全检查记录台账 ---------------------------------------------------- 14车间安全检查记录台账--------------------------------------------- 15事故隐患整改台帐 ---------------------------------------------------- 16车间事故隐患整改台帐--------------------------------------------- 17单位事故处理台帐 ---------------------------------------------------- 18安全生产例会台帐 ---------------------------------------------------- 19风险控制措施台账评审记录 ------------------------------------- 20
公司 安全生产标准化记录 文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月
目录 会议（培训）记录..................................................................... １会议纪要............................................................................. ２职工教育培训台帐. (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (24) 职工安全三级教育卡 (26) 特种作业人员培训名册 (28) 安全生产年度培训计划 (30) 安全日活动记录 (31) 生产设备设施台帐 (33) 监视和测量设备设施台帐 (34) 特种设备管理台帐 (35) 强制检测检验设备设施台帐 (36) 机维修设备设施清册 (38) 设备缺陷及处理记录 (40) 检修工作班前班后会记录 (42) 设备运行检测维护记录 (44) 设备缺陷处理报告单 (46) 事故调查分析报告 (48)
巡视检查记录 (56) 设备安装验收单 (58) 调度命令记录 (60) 事故应急联系电话记录表 (62) 消防及应急设备设施清册 (64) 消防及应急设施定期维护检查表 (65) 危险区域动火作业工作票 (67) 进入受限空间作业工作票 (68) 高处作业工作票 (69) 吊装作业工作票 (70) 破土作业工作票 (72) 接地电阻试验 (75) 电气安全用具清册 (77) 手持电动工具清册 (78) 绝缘工具试验 (80) 安全检查及隐患整改记录 (82) 重大隐患治理台帐 (84) 隐患整改通知单 (86) 危险源辨识及风险评价表 (87) 重大危险点清单 (89) 职业健康管理台账 (91) 劳动者职业健康监护档案表 (93) 评审/自评计划 (101) 评审/自评报告 (103) 不符合项整改通知单 (104)
危险化学品从业单位安全生产标准化 评审标准提炼资料 2014.8.12
1.法律法规与管理制度 1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 2、法律法规定期更新记录 3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料 4、法律法规符合性评价报告（识别到条款） 5、不符合项整改记录（包括整改计划、整改措施等） 6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2.机构和职责 1、安全生产方针、年度安全生产目标（量化的）文件，告知员工的方式 2、公司年度安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度安全工作计划 3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 4、安全生产责任制 5、企业安全生产标准化实施方案 6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 7、安全文化建设计划或方案 8、安全文化体系有关文件（二级和一级） 9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的（公开方式）、文件化的，从业人员要了解） 10、资源配备文件及使用记录 11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况），主要负责人要参加 12、安全生产工作汇报资料 13、领导干部带班制度 14、领导干部带班记录及考核记录 15、各部门、各岗位安全生产责任制（需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容） 16、安全生产责任制考核制度 17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录） 18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（定期评审、修订的记录）（二级）
19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件 22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件（部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应）、有关人员需了解管理网络构成 24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符） 25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证 26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录 3.风险管理 1、风险评价管理制度（应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法，还应明确各部门和有关人员的职责和任务） 2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）——全员参与的记录，可采取问卷调查的方式（本岗位存在的风险） 3、作业活动清单、设备设施清单 4、风险评价报告（风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况） 5、各级机构组织开展风险评价的有关文件（各级管理人员需参加，要有签字记录） 6、风险评价有关会议记录或纪要（会议不应只是开展活动前的一次，在评价过程中、评价结束后均应召开会议） 7、重大风险清单 8、风险控制措施（现场要落实） 9、年度培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录 10、隐患治理台帐、隐患治理记录 11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（大多企业缺少隐患治理预案） 12、重大隐患项目档案（包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内
公司 安全生产标准化记录文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月
目录 会议（培训）记录..................................................................... １会议纪要............................................................................. ２职工教育培训台帐. (3) 交接班记录 (4) 安全投入计划 (5) 安全投入清单 (6) 劳动防护用品发放台帐 (7) 外来文件记录表 (8) 档案台账 (9) 法律法规及其它要求清单 (10) 文件资料更改记录 (11) 文件资料发放记录表 (12) 文件更改通知单 (13) 安全管理资格证书台帐 (14) 资料借阅登记表 (15) 职工安全三级教育卡 (16) 特种作业人员培训名册 (17) 安全生产年度培训计划 (18) 安全日活动记录 (19) 生产设备设施台帐 (20) 监视和测量设备设施台帐 (21) 特种设备管理台帐 (22) 强制检测检验设备设施台帐 (23) 机维修设备设施清册 (24) 设备缺陷及处理记录 (25) 检修工作班前班后会记录 (26) 设备运行检测维护记录 (27) 设备缺陷处理报告单 (28)
事故调查分析报告 (29) 巡视检查记录 (36) 设备安装验收单 (37) 调度命令记录 (39) 事故应急联系电话记录表 (40) 消防及应急设备设施清册 (41) 消防及应急设施定期维护检查表 (42) 危险区域动火作业工作票 (43) 进入受限空间作业工作票 (44) 高处作业工作票 (45) 吊装作业工作票 (46) 破土作业工作票 (48) 接地电阻试验 (50) 电气安全用具清册 (51) 手持电动工具清册 (52) 绝缘工具试验 (53) 安全检查及隐患整改记录 (54) 重大隐患治理台帐 (55) 隐患整改通知单 (56) 危险源辨识及风险评价表 (57) 重大危险点清单 (58) 职业健康管理台账 (59) 劳动者职业健康监护档案表 (60) 评审/自评计划 (67) 评审/自评报告 (68) 不符合项整改通知单 (69)
企业安全生产管理台账 （参考式样） 年度 企业名称：
企业安全生产管理台账目录
企业安全生产管理台账 台账种类: 企业基本情况、安全组织机构 单位名称: 台账编号: 01
说明 一、企业应成立安委会或安全生产领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。企业应根据与生产经营规模大小，设置相应的管理部门。企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 二、《山东省安全生产条例》第十二条规定矿山、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存单位，道路和水上客运经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构并配备相应的专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过1000人的，应当设置安全生产管理机构，并按照从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，但最低不得少于2人；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设立安全生产监督管理机构或者配备不低于2人的专职安全管理人员；从业人员不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。生产经营单位有下属单位的，其安全生产管理机构和人员分别独立设置和配备。 三、《注册安全工程师管理规定》第六条从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。前款规定以外的其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务. 四、法律责任： （一）《中华人民共和国安全生产法》第八十二条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以下的罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。
各要素文件清单 一、安全生产目标(12分) 1、安全生产目标得管理制度 2、年度安全生产目标与指标计划 3、年度安全生产目标与指标分解(包括基层单位与职能部门得指标实施计划或考核办法) 4、签订安全责任书 5、安全目标与指标实施情况得检查或监测记录(按照制度规定得周期如季或月,进行监测检查) 6、对安全生产目标得完成效果进行评估得记录 7、对安全生产目标得完成效果进行考核(奖惩）得记录 8、如需要调整目标与实施计划，调整后得目标与实施计划得文件 二、组织机构与职责(27分) １、设置安全管理机构、配备安全管理人员得管理制度 2、设置安全管理机构或配备安全管理人员(以文件形式进行设置或任命)总公司 （配备不少于从业人员3‰得专职安全管理人员) ３、安全管理组织机构图(总公司) 4、安全管理人员台账与资质证书(总公司与分厂两套） 5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构得文件总公司 6、安委会或安全生产领导机构安全专题会得会议记录(每季度应至少召开一次)总公司 7、煤气防护站煤气防护人员台账与资质证书 8、安全生产责任制得管理制度 ９、安全生产责任制(总公司与分厂两套，以文件形式发布) 10、对安全生产责任制落实情况进行考核得资料 １１、对各级管理层进行安全生产责任制与权限得培训记录(总公司与分厂两套) 12、对安全生产责任制进行适宜性评审得记录(评审频次要符合制度规定得频次总公司与分厂两套) 13、评审更新后发布得文件 三、安全投入(24分) 1、安全生产费用提取与使用管理制度(冶金企业营业收入不超过１０00万元得，按３%提取)
2、安全生产费用财务报表 3、安全费用使用台账 4、年安全生产费用得使用计划(使用计划应报主要负责人批准,分发到相关各基层单位) 5、员工工伤保险管理制度 6、员工工伤保险缴费单(复印件) 7、伤亡员工获取相应保险与赔付得资料(保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料) 四、法律法规与安全管理制度(60分) 1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其她要求得管理制度 2、定期识别与获取本部门适用得安全生产法律法规与其她要求,并向归口部门（安全处)汇 总得资料(清单) 3、适用得安全生产法律法规与其她要求清单及文本或电子版总公司 4、针对安全生产法律法规对相关人员培训与考核得记录 5、文件与档案管理制度（以文件形式发布） 6、安全生产规章制度总公司 ７、安全生产规章制度得执行记录 8、针对安全生产规章制度对员工进行培训与考核得记录(可针对几个重要得制度） 9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位,应有发放记录) 10、针对岗位安全操作规程,对员工进行得培训与考核记录 １１、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程得执行情况与适用情况进行检查评估。 （至少一年一次，可提供“体系认证得合规性评价报告”总公司与分厂 12、进行修订得材料（可提供“安全操作规程”、“安全生产规章制度”“责任制”修订后得 版本号及发布令复印件;修订得计划与符合性评审会议记录）总公司 13、文件与档案得管理制度(以文件形式发布） １４、“安全生产规章制度与操作规程”符合性评审会议记录(主要负责人每年组织1次)总公司 五、教育培训(33分) １、安全教育培训得管理制度 2、定期识别所有员工培训需求得记录 3、各类人员得培训计划。(应包括新入厂员工得三级教育培训计划) 4、按计划进行培训得各种材料(如：试卷、成绩单)
安全标准化管理要素-----对应资料清单 第1要素：法律、法规与标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 清单和文本数据库定期更新记录 法规文件发放记录或培训记录、告知书、宣传材料 1.2法律、法规和标准符合性评价 符合性评价报告、记录 不符合项整改记录 第2要素：机构和职责 2.1 方针目标 发布安全生产方针，年度安全生产目标的文件 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 各级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划（公司级所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，也可以单列安全投入计划） 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2负责人 安全生产责任制 履职情况报告及安监部门出具的回执 企业安全生产标准化实施方案 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 安全文化建设计划或方案 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记录 2.3职责 安全生产责任制 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 2.4 组织机构 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件 安全生产管理人员的学历、工作经历 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 管理部门设置文件 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（涉及剧毒、易制毒化学品的单位）建立安全生产委员会（安全管理网络体系框图）、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的书面文件 2.5安全生产投入 安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 企业为从业人员交纳工伤保险凭证 缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证 第3要素：风险管理 3.1 范围与评价方法 风险评价管理制度（规定各部门和有关人员的职责与任务、风险评价准则和相关取值标准的内容、选用的风险评价方法等内容） 风险评价记录 3.2风险评价 作业活动清单、设备、设施清单 风险评价记录 风险评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件
安全标准化合格班组台账 二O一四年三月
目录 一、公司安全生产方针、安全生产目标 二、班组安全生产目标 三、安全标准化星级合格班组安全管理规范 四、表一：班组人员花名册 五、表二：班组义务消防队员名单 六、表三：班组消防、气防器材使用档案 七、表四：班组所在岗位关健装置、重点部位及重大危险源登记表 八、表五：班务会议记录 九、表六：班组培训记录 十、表七：班组预案演练记录 十一、表八：班组人员安全奖惩记录 十二、表九：安全教育登记表 十三、表十：班组日常安全教育考核记录 十四、表十一：班组安全活动记录 十五、表十二：员工意见、建议收集记录 十六、表十三：劳动防护用品领用单 十七、表十四：班组“一班三检”检查与整改记录 十八、表十五：班组分散作业记录 十九、表十六：班组事故隐患自查记录 二十、表十七：班组事故台帐记录 二十一、表十八: 班组建设台帐考核评分记录表
二十二、表十九: 考评表 二十三、表二十：荣誉版 二十四、表二十一：其它事项记录表
*****公司 安全生产方针、目标、理念 1、职业健康安全方针：以人为本，预防为主;科学管理，持续改进。 2、环境管理方针：环境友好，绿色发展 3、职业健康安全管理理念为： ——安全是企业最大的效益； ——员工是公司最重要的资源； ——所有伤害、安全事故和环境事故都是可预防的； ——安全是一种工作态度，态度决定细节的成与败；安全是一种生活方式，尊重生命是责任的体现。 4、***的职业健康与安全目标为： 1) 从业人员职业健康安全、环保教育合格率100%； 2) 事故隐患整改率 100%； 3) 职业危害场所监测合格率100%； 4) 全年重伤、死亡事故为零； 5）重大火灾、爆炸事故、重大设备事故为零； 6) 群体性中毒事故为零； 7）职业病发生率为零。 5、环境管理目标为： 1)重大环境事故为零；
煤矿安全生产标准化资料清单（527） 一、安全风险分级管控 1.安全风险分级管控制度 2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施 3. 年度辨识成果应用情况总结 4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施 5. 专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7. 安委会会议记录 8. 专业每旬分析评估报告 9. 领导带班记录 10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。 11. 评估工作人员培训记录。 二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的） 1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件． 2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件 3．矿隐患排查治理管理文件 4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5．矿分级隐患排查记录资料 6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。 8、事故隐患治理专项安全技术措施。 9．事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要 14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料
16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提 现）。 三、通风 1. 巷道贯通措施 2. 通风系统图 3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报 4. 防爆门检查记录 5. 反风设施检查记录 6. 反风演习措施 7. 反风演习报告 8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9. 通风能力核定报告 10. 测风记录 11. 需风量计算 12. 外部漏风检查记录 13. 巷道失修记录 14. 有计划停风安全技术措施 15. 瓦斯等级鉴定 16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施 17. 瓦斯工交接班记录 18. 瓦斯超限防治措施 19. 无计划停电停风处理措施 20. 瓦斯排放措施 21. 煤层自燃倾向性鉴定 22. 矿井综合防灭火措施 23. 工作面防治自燃发火措施 24. 井下点火作业安全技术措施 25. 井上下消防材料库检查记录 26. 地面消防水池检查记录 27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告
安全教育与培训台帐
安全生产教育和培训有关要求 按照国家安监总局第3号令《生产经营单位安全培训规定》以及AQ/T9006-2010中华人民共和国安全生产行业标准《企业安全生产标准化基本规范》的规定： 一、台帐建立要求 公司安全教育培训台帐：包括企业领导和管理人员安全教育培训情况；企业安全科长安全教育情况；安全管理人员安全教育情况；新员工入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况，外来施工人员安全教育情况；其它人员安全教育情况等。 项目部安全教育培训台帐：应包括项目部领导及职工安全培训情况；新入厂员工三级安全教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况；转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况；从事“四新”技术人员的安全教育情况；对事故责任者的安全教育情况；岗位安全技术练兵情况；应急预案的演练情况；外来施工人员的安全情况等。要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。考核试卷要存档。 二、三级教育内容 （一）、公司级岗前安全培训内容 1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3、从业人员安全生产权利和义务； 4、有关事故案例等。 （二）、项目部级岗前安全培训内容 1、工作环境及危险因素； 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；
3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度； 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8、有关事故案例； 9、其他需要培训的内容。 （三）、班组级岗前安全培训内容 1、岗位安全操作规程； 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3、有关事故案例； 4、其他需要培训的内容。 三、培训课时要求 1、生产经营单位负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时；每年再培训时间不得少于12学时。 2、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。 3、生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新山岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。 4、高危行业的主要负责人和安全生产管理人员由设区市安全监管部门负责考核发证，其他由县级安全监管部门考核发证，一般从业人员由生产经营单位按规定自行组织培训，也可委托资质培训机构培训。
B 级要素 内容清单文件形式 1安全生产目标的管理制度 文本2安全生产目标制定的会议记录 记录3总体安全生产目标红头文件4 年度安全生产目标红头文件1、目标 5年度安全生产目标分解 文件6目标、指标实施计划 文本7目标责任书文本8奖惩考核制度文本9目标责任书奖惩考核记录记录10培训记录 记录11 安全生产目标和实施计划的调整记录 1设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度文件2 设置安全管理机构红头文件3安全管理人员的任命 红头文件4成立安委会或安全生产领导机构红头文件5安委会会议 记录1发布安全生产责任制文件 红头文件2安全生产责任制文本3安全生产责任制考核记录 记录4主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责文本5主要负责人的安全承诺书 文本6对管理层的安全生产责任制的培训记录7 对安全生产责任制进行评审与更新 记录 1 安全生产费用提取和使用管理制度文本2安全生产费用台账 文件 2.1组织机构 2.2职责 工贸行业安全标准化各要素资料清单 2、组织机构和职责 3、安全生产投入
3保险凭证文本 4工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证 5安全生产费用使用 计划 文本 6员工工伤保险、安 全生产责任保险管 理制度 文本 1识别、获取安全生 产法律法规与其他 要求的管理制度 文本 2评审、更新安全生 产法律法规与其他 要求的管理制度 文本 3任命法律、法规的 获取部门 红头文件 4法律、法规、标准 清单 文本 5法律、法规、标准 发放记录 记录 6法律、法规、标准 文本库 文本 7法律、法规和标准 更新记录表 记录 8法律、法规培训记 录 记录 9法律、法规考试试 卷 文本 1企业安全生产规章 制度清单 文本 2企业安全生产规章 制度签发文件 红头文件 3文件发放记录记录4制度的培训记录 5员工遵循制度情况 的考核 记录 1岗位安全操作规程文本4.3操作规程2文件发放记录记录 3规程的培训记录 4员工遵守安全操作 规程的考核 记录 1安全生产法律法规 、标准规范的执行 和适用情况的评估 文本 4.4评估2规章制度的执行和 适用情况的评估 文本 3.安全生产投入 4.1法律法规、标 准规范 4.2规章制度 4、法律法规与安全管理制度
机动车维修企业安全标准化台账目录清单 一、安全目标 1.1安全工作方针与目标: 1.1.1 修理厂安全管理工作方针与目标 1.1.1 关于印发《二○一三年安全工作意见》的通知 1.1.1 2013年经营目标责任状 1.1.1 2013年春运安全目标责任书 1.1.1 2013年集团公司治安防火责任书 1.1.2 实现安全生产工作方针与目标的具体措施 1.2中长期规划：1. 2.1 修理厂安全生产工作中长期规划 1.2.1 修理厂安全生产工作中长期规划工作方案 1.2.1 修理厂安全生产跨年度专项工作方案 1.3年度计划：1.3.1 修理厂2013年安全工作计划 1.4目标考核：1.4.1-1.4.2 修理厂2013年安全生产指标管理考核与奖惩办法 1.4.3 修理厂2012年安全经济责任制奖励 1.4.3 安全工作月度计划 1.4.3 修理厂安全目标检查情况表 二、管理机构和人员 2.1.安全管理机构：2.1.1 关于成立修理厂安全生产领导小组的通知 2.1.2 修理厂安全管理组织机构图 2.1.2 生产科工作职责 2.1.3 安全生产工作例会 2.1.3 安全生产领导小组会议记录 2.2.管理人员配备：2.2.1 修理厂安全管理人员配备规定 2.2.1 修理厂安全管理人员花名册 2.2.1 安管人员业务知识培训记录 2.2.1 修理厂安全管理人员证书 三、安全责任体系 3.1.健全责任制：3.1.1 关于关于印发《汽车修理厂安全生产责任制》的通知 3.1.1 二○一三年度安全责任状 3.1.2 关于修理厂安全生产第一责任的规定 3.1.3 关于修理厂主管安全生产责任人的规定
农村水电站标化创建备查资料清单及说明 一、上墙的制度 制度上墙的相关要求见《创建手册》第三章2.2节内容。以下制度应在中控室上墙，主要包括： （1）《工作票制度》 （2）《操作票制度》 （3）《交接班制度》 （4）《巡回检查制度》 （5）《运行值班制度》 二、上墙的图表 考虑很多电站已实现监盘、操作自动化，《创建手册》中未提出图表上墙。根据《农村水电站技术管理规程》（SL529-2011）相关要求，各电站应悬挂下列图表： （1）电气主接线模拟板 （2）安全运行揭示板 （3）调速系统及油、水、气系统图 （4）设备巡视路线图 （5）水轮机运行特性曲线图 （6）电气防误闭锁装置模拟图 第（1）、（2）项宜悬挂中控室，第（3）、（4）项宜悬挂在中控室或主厂房，第（5）、（6）顶可不悬挂，但应作为备查图表。 三、备查的图表
根据《农村水电站技术管理规程》（SL529-2011）相关要求，各电站应准备下列提示图表： （1）主要设备参数表 （2）有权签发工作票人员、工作负责人和工作许可人名单 （3）接地选择顺位表 （4）继电保护及自动装置定值表 （5）紧急停机操作顺序表 （6）紧急情况电话表 其中，第（1）项应在电站档案室中备查。若电站已将各类运行制度汇编成册（如《运行手册》、《运行规程汇编》等），则主要设备参数内容应占居其中一个章节，存放在中控室文件柜内。第（2）项可压放在中控室玻璃台板下方，或与工作票（活页夹）一起存放在中控室文件柜内。第（3）、（4）、（5）项可存放中控室文件柜内。第（6）项可压放在中控室玻璃台板下方，或悬挂在中控室显眼处，或存放在中控室文件柜内易取得的地方。 四、备查的制度和记录 各项制度和本年度记录宜按不同班组分类保存，所有制度及年度记录应在档案室存档。其中： 1、各资料汇编应分别装订成册； 2、页数较少的各项文件以及经常增减的记录（如工作票、设备缺陷发现及处理记录等）宜采用活页分类夹放； 3、多页顺排记录（如运行值班记事本、操作票、大坝巡查记录、外来人员登记本等）应分类装订成册。 4、制度和记录应装订成册并归档到档案室。 各资料（制度、记录、预案、台账、证书等）宜按下表整理、存放。资料应做到完整、方便查阅，满足专家评审需要。资料清单如下： 管理制度及记录清单
工贸行业安全生产标准化材料清单 要素一：目标 1、制度： 安全生产目标管理制度（要以文件形式发布）； 2、文件： 1）总体和年度安全生产目标 2）年度安全生产目标分解 3）安全生产目标实施计划和考核办法 4）安全生产目标实施情况检查、监测记录 5）安全生产目标完成效果评估与考核 要素二：组织机构与职责 1、制度： 1）安全管理机构及配备（包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等） 2）安全管理人员（包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情 3）安全管理人员机构和人员的管理制度 4）安全会议管理制度 2、文件： 1）安全管理机构组织机构图 2）安委会或安全领导小组设立文件 3）安全管理人员的任命文件 4）安全生产会议记录（每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施） 5）安全生产工作职责（主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布） 6）安全生产责任制（各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布） 7）安全生产责任书 8）安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况 9）管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表 10）安全生产责任制评审记录 要素三：安全生产投入 1、制度： 1）安全费用提取和使用管理制度 2）员工工伤保险管理制度 3）安全生产责任险管理制度
4）安全生产投入与保障制度 2、文件： 1）年度安全生产投入计划 2）安全生产投入科目及使用台帐 3）安全生产费用使用台帐 4）安全生产费用提取与使用的财务科目 5）安全生产费用使用计划 6）安全生产费用归类统计台帐 7）安全生产责任险缴纳情况及凭证 8）工伤保险缴纳台帐及凭证 要素四：法律法规与安全管理制度 1、制度： 1）识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度 2）企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法3）文件和档案管理制度 4）安全生产法律法规、标准规范培训制度 5）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度 6）各项安全生产管理制度 7）各项安全生产操作规程 2、文件： 1）识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责 2）安全生产法律法规、标准规范分类汇总 3）安全生产法律法规、标准规范清单 4）安全生产法律法规、标准规范发布清单 5）安全生产法律法规、标准规范培训记录 6）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核记录 7）安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审记录 8）制度发放记录 9）制度执行记录 10）制度培训记录 11）制度考核记录 12）制度发布文件 13）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发布文件 14）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放记录 15）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训记录 16）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考核记录 17）法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告 18）制度、安全操作规程修订文件 19）制度、安全操作规程修订计划 要素五：教育培训 1、制度：