湖南塞特新能源科技发展有限公司
销售管理制度方案
一、目的：
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围：
本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售人员薪资构成：
3.1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；
3.2、发放月薪=底薪+提成
四、销售人员底薪设定：
销售人员试用期工资统一为元，试用期为1—3个月，通过试用期考核进入正式工作。
单位:元
五、提成制度：
5.1、提成结算方式：当月回款金额按比例当月结算，货款未收回部分暂不结算。
5.2、提成计算办法：
销售提成=销售毛利润×销售提成百分比
5.3、销售提成比率：
六. 销售费用管理制度：
6.1、费用说明：
6.1.1、个人费用主要是指销售人员的差旅费、交通费、通讯费、银行手续费、邮寄费等。
6.1.2、市场拓展费是指销售人员为开展业务，必须发生的业务支出，包括与客户共进工作餐、带给客户的小礼品等。
6.1.3 、咨询费是指公司为开展销售业务，进行公关活动所发生的费用，包括参加展会等所发生的相关费用、组织客户参观考察费用、组织客户联谊活动费用及其他宣传费用。
6.2、销售费用支出管理：
6.2.1、销售费用由市场部经理签字、销售总监审核、总经理批准后转财务部据实报销。银行手续费据实报销。
6.2.2、销售费用的使用采取先申请后花费的制度，即出差前由出差人填写出差申请单，经市场部经理签批后成行，市场部经理出差须经销售总监签批，
6.3、个人出差费用标准：
6.3.1、出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。
住宿补助按实际住宿天数核发，其它补助按照出差自然天数核发。
6.3.2、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
6.3.3、员工出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分。