CB01施工技术方案申报表
（江西威乐[2017]技案02号）
4份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人1份、监理机构1份、发包人1
份、设代机构1份。
河南省罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标段
质量保证体系
编制：
校核：
审批：
江西威乐建设集团有限公司
罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标项目部
年月日
针对本工程的质量体系及设置
一、质量保证体系
（2）鉴于本工程工期紧，故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。
（3）综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放在首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程；编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。
2、施工技术的质量控制措施
（1）施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，专业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中
予以改进。
（2）施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。
（3）在本工程施工过程中将采用二级技术交底模式进行技术交底。第一级为项目技术负责人，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为
施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。
3、施工操作中的质量控制措施
（1）施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。
（2）对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。
（3）加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，
在质量控制上加强其自觉性。
（4）施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，
要求操作者整改。
（5）在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。
4、质量控制的管理制度
（1）材料审批、检验制度：施工单位根据设计的要求选购苗木，递交苗木图片报设计单位（建筑师或监理工程师）审批，并请监理单位当场清单检验记录。
（2）工序流程交接制度：根据工程各工序的逻辑关系编制统一的工序流程，各工序的施工人员按流程先后进入工作面。前后两道工序的交接一律办理书面移交手续。上道工序的施工人员撤出
工作面后，下道工序对成活苗木保护负责。
（3）工艺标准制度：对各分项，分别编制工艺标准，下达到作业队，作为技术交底和施工过
程控制的依据。
二、质量管理的组织措施
1、以保证和提高质量为目标，运用系统的原理和方法，设置统一协调的组织系统，把各环节的质量管理职能严密起来，依据本工程的特点，形成以项目经理总负责，质检安全组牵头，各工班
队长直接负责的全面质量监督检查体系。
2、进行施工质量教育，项目经理部对每批进场作业的施工人员进行质量教育，让每个施工人员明确质量标准是每道工序必须达到相关要求，使全员在头脑中牢牢树立“精品”的质量观。
3、确立图纸“三交底”的施工准备工作。区域操作前，工地技术主管向施工工长做详细的图纸工艺要求、质量要求交底；工序开始前工长向班组长做详尽的图纸、施工方法、质量标准的交底；作业开始前班长向班组成员做具体的操作方法、工具使用、质量要求的详细交底，务求每位施工工
人对其作业的工程项目了然于胸。
4、严格按照公司的质量管理制度要求进行管理，使每一操作按照规定的施工程序及操作规范
进行施工。
5、成立以工程技术负责人为领导核心的工程质量管理机构，操作者负责的原则，确立“自检、互检、交接检”制度，在施工者自己操作→工序交接→成品完成全过程中，由质检人员跟班作业，严格执行，发现问题及时解决，实行全过程质量监控。
6、每天召开质量管理例会，检查当天的工程质量情况，交待下一工作日要特别注意的质量管
理事项和质量活动，必要时邀请监理工程师参加。
7、质量岗位责任制度
（1）实行主管施工质量的公司领导对工程质量具体负责，各工程部项目经理技术负责人在技
术上对工程质量直接负责的质量管理机制。
（2）公司设立质检部，配备专职负责人和专职质量员，各工程部设立专职质量检查员。
（3）施工人员应认真做好质量自检、互检及工序交接检查和专业检查，做好施工岗位责任记
录和施工原始记录，记录数据要做到真实全面及时。
（4）各级领导必须坚持参加工程质量的验收工作，在检查中发现的违反施工程序、规范、规程的现象，质量不合格的项目和事故苗头等应逐项记录，同时及时研究制定出处理措施。
（5）各级专（兼）职质检员协助该级领导人员进行日常的质量管理，具体职责如下：项目经理：主持工地质量教育大会，主持质量计划实施，主持各工种隐蔽工程验收，主持工程竣工验收，定时检查工地施工质量及处理质量事故。
施工员：协助质检员进行各项工程项目验收。主持工程预检及分项分部工程项目检查。
质检员：专职质量管理人员，负责制订质量计划。主持隐蔽工程及分项、分部工程验收，组织
各项质量活动，实施质量计划。
施工队长：协助质量管理人员进行工程验收。主持工程施工工艺技术交底，监督各施工班组按国家施工规范和工程质量有关规定作业。领导主持班组操作人员进行“四检”（自检、互检、交接
检、专检）。
施工班组长：班组工人“互检”及“交接检”。
施工工人：参加所施工项目的“自检”、“互检”“交接检”。
8、质量奖罚制
（1）依据国家的质量验收规范，项目制定详细的验收标准。各分部分项工程根据不同的施工进度按每一施工单元进行一次质量大检查，检查结果作为奖罚的依据。
（2）对于在交接检中，下道工序班组发现上道工序存在施工质量的情况，根据施工质量的严
重程度对发现问题者给予奖励。
（3）通过“质量监督核查追踪专题会”的总结落实结果，对于严格按照质量要求和标准进行施工的单位和个人进行奖励，而对出现施工质量问题并整改不到位且达不到验收标准的单位和个人给予经济处罚，对于造成严重施工质量事故的单位和个人坚决予以清退出场，并追究相应责任。
（4）通过奖罚制度，使操作工人自觉提高质量意识，不断提升施工管理水平，创建过程精品。
（5）将奖罚结果粘贴在宣传栏中，以达到鼓励先进，鞭策后进的目的。
三、材料和设备质量保证措施
为了保证工程质量，我方对材料的采购，在贯彻建设方要求的同时，根据质量认证体系及贯标要求，逐一对每一种工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评估，以确保采购材料的
质量。
1、材料品质保证程序
收集供方资料→评价供方、选择供方→采购计划编制审批→物资采购→进货检验→加强保管与
正确使用→再评价
2、材料供应管理制度
掌握材料信息，优选供货厂家，掌握材料质量、价格、供货能力的信息。可以获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量，降低工程造价。这是企业获得社会效益、经济效益、提高市
场竟争能力的重要因素。
材料需求流程：工程段材料需求计划表→总材料需求表→提出材料定货计划表→材料定货合同
签订→生产过程跟进→材料进场入库
材料需求计划表应在开工前计划编制，材料定货合同应在材料使用一周前签订。按预算材料需求计划表，材料一次性成批采购，确保材料色泽、批号等一致。
合理组织材料供应，确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、贮备、运输，建立严密的计划、高度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设
需要。
3、材料、设备验收制度
（1）材料、设备进场前审核：本工程所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请业主和监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。用量大而对质量又至关重要的原材料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实
地调查。
（2）材料、设备进场验收：对所有材料进场时，项目部材料员、质量员等根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法进行抽样，送试验室进行
试验，试验合格后方可用于工程。
项目部验收合格后，及时连同合格证等技术资料提交监理工程师进行材料验收。杜绝不合要求的材料进入现场。凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材料及时清退出场。对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解，以便慎用选择使用材料。凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。新材料应有合格证，必须通过试验和鉴
定；
4、材料试验
（1）钢筋：每批钢筋进场，必须有质保书，在每批钢筋中任选二根钢筋，在距端部50cm处各取一套（2根）试样，长45cm，每套中取一根送试验室作拉力试验，另一根作冷弯试验，合格后方
可用于工程上。
钢筋型号、品种应与设计相符，不得缺组，检验时间必须在使用和浇砼以前。钢筋质保书宜为原件，如为抄件，应有抄件人签名，并盖单位公章。
（2）水泥：每批水泥进场，检查其出厂合格证，并抽样进行安定性试验。每批水泥沙28天后
必须要有28天强度补报单。
（3）砖（砌块）：砖块进场时，检查其有无，产品检验合格证，有效期应与使用期相符。同时进行外观质量检查。并抽样进行力学性能试验，按不同部位的设计标号及不同批次进场分别抽取，同部位同批同设计标号的砌块、砖按250立方米砌体抽查一组。批试样为15块（砌块为5块）。
（4）防水材料：应有出厂合格证，并按规定抽样试验。
（5）石材：应有产品合格证、质量保证书等材料，规格、尺寸、颜色等必须符合相关验收规
范及建设单位封样样品。
（6）苗木：进场前，会同建设单位共同号苗，双方确认后采购进场，验收苗木土球、冠幅、
高度、胸径、地径等数据。
四、材料保管制度
对购入的材料和成品，设置专门的仓库由专人负责保管、发放，并健全现场材料管理制度，妥
善保管，避免材料损失、变质。
1、材料按要求入类、分规格堆放，并堆放整齐，做好防护。
2、在每种材料旁设标志牌，指明材料品名、产地、规格及检验状态等。禁止使用未验收或标
示为不合格的材料，对不合格材料及时退回或消毁。
3、针对不同的材料，采取相应的存储措施，如分别考虑温度、湿度、防尘、通风等因素，并
采取防潮、防锈、防腐、防火、防霉等一系列措施，保护不同材料，避免材料损坏。
4、仓库管理要有严密的制度，定期组织检查和维护，发现问题，及时处理。注意仓库保安、
防火工作。
5、油漆等易燃易爆产品尽量减少库存，并要单独分开存放。
6、合理地组织材料使用，减少材料的损坏。正确按定额计量使用材料。
安全、文明施工管理体系与措施
一、安全生产、文明施工管理体系
成立以项
政府、行业主管部门相关安全法规要求，建立完善的安全管理制度和明确的应急措施，做好安全组
织管理。施工中必须杜绝责任安全事故发生。
四、确保工程安全的各项管理制度
1、安全生产责任制
建立健全各级部门的安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和包括
奖惩办法在内的保证措施。
2、安全教育制度
新进企业工人须进行公司、项目部和班组的三级安全教育。新进企业工人须进行新工程的安全技术教育；工人应掌握工种操作技能，熟悉本工种技术操作规程；认真建立“职工劳动保护记录卡”，
及时做好记录。
3、施工组织设计制定安全技术措施
施工组织设计应有针对性的安全措施，经技术负责人审查批准，予以实施。
4、安全交底制度
分部分项工程必须进行全面的安全技术交底，针对特殊工序的安全技术交底，受交底者履行签
字手续。
5、特种作业持证上岗制度
特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。
严禁无证上岗。
6、安全检查制度
必须建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。
安全检查有记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。各种机械认真做好
验收合格挂牌制度。
7、班组“三上岗、一讲评”活动
班组在班前须进行上岗制度、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全
活动。对班组的安全活动，要有考核措施。
8、安全防护制度
遵章守纪，佩戴标记严禁违章指挥、违章作业；施工管理人员和各类操作工人要戴不同颜色安全帽，以示区别；施工管理人员戴黄色安全帽；生产班组人员戴白色安全帽；机械操作人员戴蓝色
安全帽。
9、工伤事故处理办法
建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“四不放过”工作，即事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，没有制订切
实可行的预防措施不放过。
10、“五牌一图”与安全标牌
施工现场必须有“五牌一图”
1）施工单位及工地名称牌；
2）安全生产六大纪律宣传牌；
3）防火须知牌；
4）安全无重大事故记录牌；
5）工地主要管理人员名单；
6）施工总平面图。
图牌规格统一，字迹端正，表示明确。施工工地有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区，主要通道口都挂有安全宣传标语或安全警告牌。
11、防火安全
1）工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并
正确填写。
2）按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训练计划和管理办法。
3）重点部位建立有关规定，有专人管理，落实责任。按要求调协警告标志，配置相应的消防
器材。
4）建立动用明火审批制，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。
5）危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证上岗。
五、确保工程安全的具体措施
1、现场布置的安全技术措施
（1）根据工程位置，进入施工现场后应设置安全标志，在本工程周围配备、架立醒目的安全
标志牌。
（2）在路口张贴安全告示，让居民教育孩子不要到施工现场玩，以免发生意外事故，做好安
全宣传工作。
（3）施工现场的布置应符合防火、防暴、防洪、防雷电等安全规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、生产车间等应按批准的总平面布置图进
行布置。
（4）现场道路应平整、坚实、保持畅通；危险地点应悬挂按照《安全色标》和《安全标志》
的标牌。
（5）现场的生产、生活均要涉足足够的消防水源和消防设施网点，消防器材应有专人管理不得乱拿，项目部要组成一个10人的义务消防队，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使
用方法。
（6）氧气瓶不得沾染油脂，乙炔发生器必须有防止回火的安全装置，氧气瓶与乙炔发生器要隔离存放。
（7）各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合国家或公安部门的规定，室内不得堆放
易燃品；严禁在有火种的场所或其近旁堆放。
（8）施工前，应根据设计文件复查地下构造物的埋设位置及走向，对周围的建筑物要确定其位置，并采取防护措施，施工中如发现触及到地下构造物，地面建筑物或有危险品、文物时，应立
即停止施工，待处理完毕后方可施工。
2、施工机械的安全控制措施
（1）各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须持有操作合格证，不准操作人操作与操作证不相符的机械；不准将机械设备交给无操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。
（2）操作人员必须按照本机说明书规定，严格按照工作前的检查制度和工作中的注意观擦及工作后的检查保养制度，做到工作前检查、工作中观察、工作后保养。
（3）操作室应保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转
或超负荷运转。
（4）机械设备在施工现场庭方时，应选择安全的停放地点，夜间应有专人看管。
（5）用手柄启动的机械应注意手柄倒转伤人，向机械加油时要严禁烟火。
（6）严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。
（7）指挥施工机械作业人员，必须上到人可了望的安全地点，并应明确规定指挥联络信号。
（8）使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用钢丝绳拖、拉机械
或重物时，人员应远离钢丝绳。
（9）起重作业应严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规
程》规定的要求执行。
（10）定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。
3、吊装作业安全措施
（1）起重安装作业前须严格检查起重设备各部件的可靠性和安全性，并进行试运行；钢丝绳
的安全系数应符合规定。
（2）起吊作业时指派专人统一指挥，参加起重安全的起重工。
（3）汽车作业地面应坚实平整，支脚支垫牢靠。作业时严禁回转半径范围内的吊臂下站人，
严禁起吊的重物自由下降。
（4）吊装作业范围内设安全警戒线，非操作人员禁止入内。
（5）操作面应有可靠的架台，护身，经检验无误，进行操作。构件绑扎方法正确，吊点处应有防滑措施，高处作业使用的工具，材料应放在安全地方，禁止随便放置。
4、施工用电安全措施
严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JTJ46的规定，按有关规定安装线路及设备，用电设备都要安装地线，不合格的电器严禁使用。库房、油库严禁烟火，油库施工场地要安装避雷装置。用电线路采用高架或埋地铺设，原则上不准明敷。场内架设电线应绝缘良好，悬挂高度及线间
距应符合电业部门的安全规定。
（1）各种电器设备，符合一机一箱、一闸一保的用电要求。
（2）现场照明：照明电线绝缘良好，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接零。室外照明灯具距地面不低于３ｍ，室内距地面不低于2.4ｍ。凡危险场所应使用安全电压；灯安装在工作时触碰不着的地方；保持一灯一开关且有防雨装置。
（3）配电箱、开关箱：使用ＢＤ型标准电箱，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关，动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380ｖ和220ｖ两种电压等级。
（4）各种电气设备的检查维修，一般应停电维修，并挂上警示牌。严禁在施工现场使用金属
体代替保险丝。
（5）工地安装的变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。变配电设备处，配用专灭火设备和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。
（6）移动式电气机具设备用橡胶电缆供电。
（7）施工现场，应有自备电源，以免因电网停电造成工程损失和出现事故。自备使用的发电机组的排烟管道必须伸出室外。室内不应存贮油桶和其他易燃物体，发电机组电源和电网之间要有
连锁保护，严禁并列运行。
（8）接地接零：接地采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48平方毫米，一组二根接地之间
间距不小于2.5ｍ，接地电阻符合规定，电杆转角杆，终端杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。
（9）电工人员应持证上岗。
（10）用电管理：安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持证上岗，实
行定期检查制度，并做好检查记录。
5、防火安全措施
（1）建立经理部、施工作业队、班组三级防火责任制，明确职责。
（2）建议定期防火检查制度，对生活区及工地现场进行防火检查，将隐患消灭于萌芽之中。
（3）重点部位如仓库、木工间配置相应消防器材，一般部位如宿舍、食堂等处设常规消防器
材。
（4）施工现场用电，严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电器火灾。
（5）易燃材料存放远离火源。
6、夜间作业安全措施
（1）注意安排好工作计划，劳逸结合，尽量避免夜间作业。
（2）夜间施工时，施工现场必须有足够的照明。施工住地要设置路灯。
（3）各种深坑、围栏等部位，夜间必须悬挂红灯。
（4）夜间施工时，施工人员必须穿戴夜间防护背心。
7、地下地上管线保护措施
（1）进场后，查明既有地上、地下管线的埋设情况，在施工图上标注清楚，并向施工班组详细交底。若情况不明，在编制初步设计时，应提出对既有地下管线进行“挖探调查”的作业项目，并在施工设计中完善，确保设计阶段查清既有地下电缆埋设情况。
（2）距地下管线２米范围内采用人工挖土；严禁在未查明施工地段是否埋有管线前使用机械
设备挖土。
（3）杜绝施工现场的架空电缆，了解其负荷，及时通知业主和监理工程师，在其下施工时，
须考虑必要的防护措施。
8、大树移植的安全管理
（1）作业前必须对现场环境（如地下管线的种类、深度、架空线的种类及净空高度）、运输线路（道路宽度、路面质量、立体交叉的净空高度）、其它空间障碍物、桥涵、宽度、承载车能力及有效的转弯半径等进行调查了解后，制定处安全措施，方可施工。
（2）挖掘树木前，应先将树木支撑稳固。
（3）装箱树木在掏底前，箱板四周应先用支撑物固定牢靠。
（4）掏底时应从相对的两侧进行，每次掏空宽度不得超过单块底板的宽度。
（5）箱体四角下部垫放的木墩，截面必须保持水平，垫放时接触地面的一头，应先放一大于木墩截面1/2倍厚的木板，以增大承载能力。
（6）掏底工作人员在操作时，头部和身体不得直入土台下。
（7）风力达到４级以上时（含４级），应停止掏底作业。
（8）在进行掏底作业时，地面人员不得在台上走动，站立或放置笨重物件。
（9）挖掘、吊装树木使用的工具、强索、紧固机件、丝扣头等，应与使用前由负责人检查，
不能保证安全的，不得使用。
（10）操作坑周围的地面，不可随意堆放工具、材料、应安放稳妥，防止落入坑内伤人。
（11）操作人员必须佩戴安全帽、革制手套。
（12）吊、卸、入坑栽植前要再检查钢丝绳的规格、接头、卡环是否可靠，符合安全规定。（13）起重机械必须有专人负责指挥，并应规定统一的指挥信号，非专业人员不得指挥起重机
械或发布信号。
（14）装车后，木箱或土球必须用紧线器或绳索与车厢坚固结实后方可进行。
（15）押运人员在车厢上站立于树干两侧，严紧在木箱或土球底部、前面站立。
（16）押运人员在车辆运行过程中，应随时注意检查绳索和支撑物有无松动。脱落，并及时采
取措施认真加固。
（17）押运人员要随车携带挑线竹竿，注意排除影响交通的架空障碍物，并与司机密切配合，
注意行驶安全。
（18）装、卸车时，吊杆下或木箱下，严禁站人。
（19）卸车放置垫木时，头部和手部不得放入木箱与垫木之间，所用垫木长度应超过木箱。
（20）大树栽植前卸下底板，要及时撤离现场，放置时针并需向下。
（21）树木吊放入坑时，树坑内不得站人，如需重新修整树坑，必须将木箱调离树坑，操作人
员方能入坑操作。
（22）栽植大树时，如须人力定位，操作人员坐在坑边进行，只允许用脚蹬木箱上口，不得把
腿伸在木箱与土坑之间。
（23）栽植后拆下的木箱板，钉尖向下堆放，不准外露，以免伤人。
9、园林树木修剪时的安全措施
（1）操作时思想集中，不许打闹谈笑。
（2）每个作业班组，有实践经验的老工人担任安全质量检查员，负责安全技术指导，质量检
查及宣传工作。
（3）按规定穿好工作服，带好安全帽，系好安全绳和安全带等。
（4）上大树梯子必须牢固，要立的稳，单面梯将上部横档与树身捆住，人字梯中腰栓绳角度
开张适当。
（5）上树后系好安全绳，手锯绳套栓在手腕上。
（6）遇到大风天气，不可上树。
（7）接触大枝要由有经验的老工人指挥操作。
（8）行道树修剪。要有专人维护现场，树上树下互相配合，防止砸伤行人和过往车辆。
（9）有高血压及心脏病者，不准上树。
（10）修剪工具要坚固耐用，防止误伤或影响工作。
（11）一棵树修完，不准从此树跳到另一棵树上，必须下树重上。
（12）在高压线附近作业，要特别注意安全，避免触电，需要时请有关供电部门配合。
（13）几人同时在一树上修剪时要有专人指挥，注意协作，避免误伤同伴。
（14）使用高车修剪前，要检查车辆部件，要支放平稳，操作过程中，有专人检查高车状况，
有问题及时处理。
10、用药安全管理
（1）用药人员必须遵照安全使用农药的有关规定进行安全防护，特别是对于高毒药剂，一定
要防止接触皮肤，进入眼、口、鼻等。
（2）必须按规定的使用浓度或用量准确配置和使用，喷洒时要均匀周到，并按有关规定注意
安全防护。
第二节、文明施工管理体系与措施
一、文明施工管理目标
１、争取“ＡＡＡ”级文明工地；
２、严格遵守《现场文明施工管理暂行规定》及其它相关的行政法规；
３、所有项目部人员进场前进行文明施工教育或技术培训，做到使用文明用语、着装整齐、持
证上岗。
二、文明施工组织机构
１、项目部根据《现场文明施工管理暂行规定》的要求，成立以项目经理为组长的文明施工领导小组，设立专职文明施工员，负责现场文明施工，确保施工现场环境整洁、纪律严明、设备完好、
物流有序。
２、搞好文明宣传工作
教育职工和民工尊重当地民风民俗，加强精神文明建设，做到举止文明、讲话和气、礼貌待人。
三、健全文明施工的管理体系
严格按GB/T19001质量管理要求，按由上而下顺序进行文明施工管理，建立完善的项目经理部文明保证体系，实行项目经理负责制，实施全过程质量监督。
四、确保工程文明施工的技术组织措施
１、施工现场平面管理
（1）平面管理由项目经理负责，日常工作由主管生产负责人组织有关人员实施，按分片区包
干管理，未经同意，不得任意占用。
（2）凡进出场的设备、材料需出示有关部门所签发放行条，警卫进行登记方可进出，所有设备、材料按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。
（3）施工现场的水准点、轴线控制点、埋地电缆、架空电线有醒目标志，所有材料堆场也必
须作好标志，并加以保护。
（4）施工垃圾处理。现场施工垃圾采用集中堆放，专人管理、统一搬运的方法，杜绝乱堆乱放。并由专门班组搬运至堆放地点，并及时运出场外，保证日产日清。
（5）施工现场周边用护栏封闭，未经允许，谢绝外来人员进施工现场参观，严禁闲杂人员进
入生产现场，以免外来人员发生安全事故。
２、临时设施布置
根据平面布置原则对施工现场临时设施作出合理的规划布置，从而正确处理施工期间各项临时设施、临时建筑、停车场之间的空间关系。按使用方便，不妨碍施工，符合防火、安全要求的原则。
分别布置办公室、加工厂、停车场、材料堆场、厕所、仓库等临时设施。
根据业主及监理单位关于文明施工的规定，现场挂贴施工标语及安全标志，并设置警示标志及
警示红灯，以保障夜间行人及车辆的安全。
３、噪音控制及振动控制
（1）工程施工过程中难免会产生噪音及振动，我单位将尽力采取有力措施减轻噪音及振动，
最大限度减少对周围环境的不良影响。
（2）加强施工机械驾驶及操作人员管理，挑选熟练操作工人，加强教育，杜绝野蛮作业，避
免产生人为的施工噪音及振动。
（3）选用性能优良的机械、安装消声器，加强对施工机械的维护，减少噪音对居民的影响，加强对较近建筑物的监测，对可能造成的危害采取有效的预防措施。
（4）工地的施工机械要加强维护保养，保持良好的运行情况，降低噪音，减少振动。
（5）严格控制各种施工机具的噪音，对不符合噪音及振动标准的汽车、机械严禁使用。
（6）施工车辆行使中禁止按喇叭，挖土机装卸车时，要轻装慢卸，减少声响。
（7）产生施工噪音、振动的工序，尽量安排在白天进行。
（8）需夜间施工，先申请报批，待批准后，严格按照夜间施工的有关规定进行施工，要考虑
不影响居民夜间休息。
（9）严格执行夜间施工规定，尽量减少夜间施工，若为加快施工进度或其它原因必须安排夜间施工的，必须先到当地政府相关部门办理夜间施工许可证，禁止夜间使用高噪音、高震动的设备，
减少对附近居民的影响。
（10）禁止工人夜间施工时大声喧哗吵闹。
CB01 施工技术方案申报表 （江西威乐[2017]技案02号）
说明：本表一式4 份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人1 份、监理机构 1 份、发包人 1 份、设代机构 1 份。 河南省罗山县县城内河小潢河治理工程施工五 标段 质量保证体系
编制： 校核： 审批： 江西威乐建设集团有限公司 罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标项目部 年月日 针对本工程的质量体系及设置 一、质量保证体系
二、质量目标 质量目标：达到国家现行工程质量验收规范合格标准，争创优质工程。 认真贯彻执行公司的质量方针和质量要求，在组织体系中落实质量管理的人员到位，以岗位责任制落实施工过程的质量管理，始终贯彻实施公司的质量、环境、健康、安全综合管理方针，杜绝工程重大质量事故的发生。确保单位工程一次验收合格率100％，苗木成活率100%。 三、质量管理体系的建立 质量管理体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量管理体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质量管理体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量管理体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。 四、施工质量控制体系的运行 1、项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质量管理体系的各项活动。 2、强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中中坚力量。 3、提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。 4、制定强有力的措施、制度，以保证质量管理体系的运转。 5、每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。 6、全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。 第二节、质量保证措施 一、质量管理的技术措施 1、施工计划的质量控制 （1）作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和
安全保证体系报审表
陕西省延安市富县茶坊镇古衣川土地整治项目（ 3 标段） 安 全 保 证 体 系 编制单位：延安市建筑安装工程公司 编制人： 审核人： 编制时间： 2014.11.20 一、安全管理目标 1、安全管理目标 本合同施工安全管理目标是：“四无一杜绝一创建” 。“四无” 即无工伤死亡事故，负伤率3%。以下，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪灾事故；“一杜绝”即杜绝重伤事故；“一创建”即创建安全文明工程。 贯彻“安全第一、预防为主”的宗旨，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，做到思想保证、组织保证、技术保证、措施保证、确保人员、设备及工程安全。
2、安全管理目标的实施方案建立严格的经济责任制是实施安全管理目标的中心环节；运用安全系统工程的思想，坚持以人为本、教育为先、预防为主、管理从严是做好安全事故的超前防范工作，是实现安全管理目标的基础；机构健全、措施具体、落实到位、奖罚分明，是实现安全管理目标的关键。 成立项目经理挂帅的安全生产领导小组，施工队成立以队长为组长的安全生产小组，全面落实安全生产的保证措施，实现安全生产目标。 建立健全安全组织保证体系，落实安全责任考核制，实行安全责任金“归零”制度，把安全生产情况与每个员工的经济利益挂钩，使安全生产处于良好状态。 开展安全标准化工地建设，全线按安全标准工地进行管理，采用安全易发事故点控制法，确保施工安全。 二、施工安全管理组织机构及其主要职责 1、施工安全管理组织机构 施工现场成立以项目经理领导下的，由项目安全负责人、项目总工程师、质量量安全部、工程技术部、综合办公室等负责人组成的施工安全管理领导小组。各部室负责人是本单位的安全第一责任人，保证全面执行各项安全管理制度，对本单位的安全施工负直接领导责任。各工区设专职安全员，各部门设一名兼职安全员，在质量安全部的监督指导下负责本项目部、工区、队、部门的日常安全管理工作，各施工作业班班长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班人员按照业主的规定和作业指导书、安全施工措施进行施工，不违章作业。 施工安全管理组织机构及安全员工作程序分别见图10-1 、10-2 。 2、安全管理部门的主要职责 （1）项目经理主要职责 ①项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗工作。认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。 ②负责建立统一的安全生产管理体系，确保安全监察人员的素质和数量。 ③坚决按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具。 ④建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任书，明确分工，责任到人，奖惩分明。 ⑤严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产工作的同时检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作”的“三同时”制度。 （2）项目安全负责人职责 ①协助项目经理主持本项目日常安全管理工作。
A2 工程质量保证体系方案报审表 工程名称：南漳县丹阳大道综合市政工程编号： 致： 我方已根据施工合同的有关规定完成了南漳县丹阳大道工程质量保证体系的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予审查。 附：南漳县卧龙大道工程质量保证体系（方案） 承包单位（章）： 项目经理： 日期： 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日期： 总监理工程师审核意见： 项目监理机构： 总监理工程师： 日期：
南漳县丹阳大道工程质量保证体系 一、工程质量管理目标 在本工程施工过程中，严格按照ISO9002标准组织实施，贯彻我公司的质量方针，执行质量终身制、质量重奖重罚的制度，确保分部工程合格率100%，单位工程优良，工程一次性验收合格，确保工程质量达到市优。 工程质量评定达到国家现行质量检验评定规定的合格标准， 同时签订工程质量保修合同。在合同规定的时间按质完成保修任务。若我公司不在承诺期限履行保修义务，建设单位可直接委托施工单 位执行保修，费用从我方质量保证金中支付，或向中国建筑企业协会投诉。或没收部分或全部质量保证金。 二、工程质量的控制标准 （1）合同文件（包括招标文件技术规等）中明确的有关工程质量控制标准； （2）业主和监理工程师的指令； （3）国家和行业有关工程质量的控制标准； （4）ISO9002 系列标准。 三、现场质量管理组织机构和管理体系图 以项目经理为第一责任人、总工程师为主管责任人、质安环保部部长为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制；以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。试验室必须经过国家计量监督部门的认并在质检工程师的监督、指导下开展工作。详见附图 3 质量保证体系框图 质检工程师是对本工程项目建设具有丰富的现场施工技术经验，经考核合格的持证的人员担任。 试验工程师和质检体系中全部质检员持有国家认可的上岗证书，
第8章质量管理体系及保障措施 8.1 质量方针 质量第一、用户至上。施工中贯彻执行IS09001:2000质量体系，向客户提供符合国家质量标准的工程产品。 8.2 质量目标 1、满足业主对工程质量的要求，确保工程质量达到结构长城杯，与全线工程争创鲁班奖。 2、分项工程一次验收合格率达到100％。 3、保证资料真实、准确、齐全。 8.3 质量管理体系 8.3.1建立项目质量管理体系 我公司将委派优秀管理人员组成工程项目管理班子。项目经理部在投标人总部领导下充分发挥自身整体优势的基础上，按照具有总承包管理特色的项目管理模式，高效组合和优化社会生产要素。严格按照GB/T19001--ISO9001:2000模式标准建立的质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，以此出色地实现项目质量目标，以及对业主的承诺。 根据项目管理的要求，我公司将建立全面的项目质量管理体系，并制定项目质量计划，推行ISO 9001:2000国际质量管理和质量标准，以合同为制约，强化质量管理与质量控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，施工全过程对工程质量进行全面的管理与控制；同时使质量管理体系延伸到各施工队组直至各主要管理岗位；对项目质量目标进行层层分解落实到各施工基层单位，通过严谨的管理确保总目标的实现；通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量始终处于有效的控制状态。 建立由项目经理领导，总工程师中间控制，专业监理工程师检查的三级管理系统，形成项目经理部到各分承包方、各专业分公司的质量管理网络。 8.3.2内部沟通 项目部在各层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，增强理解、协调管理，在项目部内各层次的管理、执行、验证人员之间，
施工单位质量保证体系核查表 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 施工单位质量保证体系核查表 表3 单位名称电话承担任务 姓名年龄职务职称是否专职 工作简历: 项目 负责人 姓名年龄职务职称是否专职 业务工作简历及主要技术成果: 技术 负责人 姓名年龄职务职称是否专职质量 负责人 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 业务工作简历及主要技术成果:
施工单位质量保证体系核查表 续表3 名称职责 质检员姓名年龄职称职责上岗培训情况 质量管理 机构 工程质量责任制情况(领导责任制、岗位责任制、质量事故责任追究制): 质量管理制度情况(质量管理例会制度、“三检制”的落实制度、原材料检查制度、工程质量自检制度、工序质量验收制度、工程质量等级自评制度、质量保证措施等): 质量管理 制度 质量管理报告制度(月报制、工程质量事故报告制等)): 主要检查项目: 质量检查 情况 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 自检项目、方式: 委托检测单位、项目:
核查人 核查时间质量监督负责人 注:本表由承包人填写，并在单位名称栏加盖公章，上报一式三份。 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方
质量保证体系报审表 工程名称：湖南信息职业技术学院北院校大门改建工程编号：03
质量保证体系 1质量目标 我们的质量方针是：满足业主要求为宗旨，实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标。本桩基工程质量目标：合格。 2质量保证组织措施 2.1建立质量管理组织机构 结合本工程的特点，建立质量管理组织机构。见图：质量管理组织机构图。 2.2质量管理保证体系 ○1组织保证：推行全面质量管理，建立以项目经理为首的质量责任体系，将质量责任层层分解下去，形成完整的责任制度。 ○2制度保证：由项目技术负责人牵头，针对工程特点，详细定出各工序的操作规程。并对上岗人员进行培训，让每个人都能明确各自的责任范围。 A、工程质量由质检员直接对项目经理和项目技术负责人负责。质检员可行使当场否决权。 B、施工员负责现场取样方法、测试频度、试验方法数据记录整理等。 C、材料部门对所进材料的质量负责，材料有出厂合格证书，主动配合试验人员进行复检。 D、工程技术部门是贯彻有关施工、质检的技术标准、规范和规程的执行部门。质量标准落实到每道工序，每个操作人员。并填写原始记录和工程日志。 E、机械设备部门负责机械状况的完好性，并定期向质检员提供有关机械状况的报告。 F、全面质量管理的教育工作由专职质检员负责。 G、工序质检员是现场工作面的质量负责人，对每道工序检查并填写质量日报表。质检工程师抽检，并写出质量分析报告。总工程师负责研究制订和调整质量措施和质量目标。 ○3经济、设备、材料、劳力保证 A、备足流动资金，做好机械设备的管理维修工作，提高机械设备的完好程度，
避免由于机械设备原因造成工程质量事故。 B、按规定对操作工组织培训、考核，合格后才能持证上岗。 C、建立机械设备的技术档案，及时记录调试、使用、维修保养情况，实行专机专人，保证在施工中正常运行。 D、对于技术革新的设备，做到性能稳定，安全可靠，组织鉴定后才能使用。 E、所供材料必须符合国家的有关标准规定，发现不合格的材料必须及时负责更换，因采购材料不认真负责，严禁以劣充优的材料用于工程，对造成质量事故和经济损失的，将追究其全部责任。 F、做好原材料的采购、运输和保管工作，保证所供材料的质量。对不符合质量标准的材料严禁采购，并防止乱放、混放。 G、根据施工计划和质量要求，合理组织劳动力，做好劳动力的调配工作。 H、抓好对职工的技术、质量培训、考核工作，开展技术练兵，不断提高工人对招用的临时工、合同工进行考核，合格者录用，不合格者坚决予以清退。保证专、兼职质检人员的相对稳定，尽量不调做其它工作。 3关键部位质量保证技术措施 3.1图纸审核：施工前项目技术负责人组织专业技术人员认真审核本工程设计文件和施工图纸，切实领会设计意图，对施工区域内的地质、气象、水文认真进行调查，对水、路、电等的使用进行周密部署，详尽地编制实施性施工组织设计，未经项目总工审核并签字的工程施工图纸不得使用。 3.2技术交底：技术人员对每项工程都进行技术交底，各施工队对无技术交底的工程项目不得施工。为保证技术交底的贯彻落实，技术人员应对作业人员进行工前技术培训，从材料使用、加工、各工序的质量标准、注意事项都要进行详尽讲解，使每个参加施工的人员对设计要求、《规范》标准、操作要领做到心中有数，避免作业中的盲目性与随意性。 3.3测量放样：拿到设计图纸后，及时对轴线、方向控制桩、水准基点进行复测及保护工作。其复测精度要达到技术规范规定的要求。施工测量放样要符合有关规定要求，做好记录，保留原始数据，并经项目总工复核签字，按规定分类存档。施工放样所用的控制点、临时水准点、应定期进行联测，确保轴线、水平标高的准确性确保在允许误差之内。
北京新机场飞行区附属工程 （FXQ-FS-004标段） 施工质量保证体系 施工单位：北京蓝天建设有限公司北京新机场项目部编制人： 审核人： 编制日期：
目录 一、质量保证体系 (1) 二、质量管理体系与措施 (2) 三、质量管理制度 (15) 四、质量领导小组 (20) 五、持证上岗管理人员资格 (21) 六、施工技术交底记录 (25)
质量保证体系 质量管理体系与措施 1.1 工程质量目标 质量目标：合格。 1.2 工程质量 本标段内的所有施工内容质量验收按相关规范达到一次验收合格标准，争取优良。 在确定该工程项目质量目标后，将委派高素质的项目管理和质量管理人员组成工程项目管理班子，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行了科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工
作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，实现上述质量目标。 1.3 建立健全质量保证管理体系 严格按照我单位质量体系文件进行施工全过程的管理，从组织保证、思想保证、技术保证、施工保证、经济保证等五个方面建立质量保证体系。 一、组织保证 建立质量领导小组，由工程负责人和工程技术负责人以及质量负责人组成，负责质量控制、质量成果的统计、评比，要求全员参加。 二、思想保证 质量领导小组要求全员进行质量教育，制定教育计划，“百年大计质量第一”的观念，控制每道工序的质量，保证工程的质量。 对工程质量进行分阶段检查，评定质量效果，提高质量意识。 三、技术保证 对全员进行专业技术、规范等技术培训，规范验收程序、提供技术指导、推广四新技术，建立岗位责任制，提高施工能力，提高工程质量。 四、施工保证 明确工程创优目标、制定创优计划、创造创优条件、检验创优效果，控制工程质量，进行文明施工，落实三检制等质量控制制度，确保工程质量。 五、经济保证 落实经济承包责任制，实行优质优价，奖优罚劣，奖罚分明，提高经济效益。
质量保证体系报审
承包单位通用报审表 工程名称: 南京禄口国际机场二期飞行区道面工程( F2-6标段) 编号: Ａ8— 南京禄口国际机场二期建设工程
飞行区道面工程( F2-6标段) 质量保证体系 编制单位: 北京中航空港建设工程有限公司 南京禄口机场二期飞行区道面工程 F2-6标段项目部 编制日期: -7-4 质量保证体系
一、工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程质量总体目标................................................................ 错误!未定义书签。 三、工程质量各分项指标 ........................................................... 错误!未定义书签。 1、质量指标........................................................................... 错误!未定义书签。 2、安全指标........................................................................... 错误!未定义书签。 3、工期指标........................................................................... 错误!未定义书签。 4、科技目标........................................................................... 错误!未定义书签。 四、质量保证体系........................................................................ 错误!未定义书签。 1、组建质量保证体系组织机构........................................... 错误!未定义书签。 (1)、质量管理体系.......................................................... 错误!未定义书签。 (2)、质量检查体系.......................................................... 错误!未定义书签。 2、组建高素质的施工队伍................................................... 错误!未定义书签。 (1)、充实施工现场的技术力量 ..................................... 错误!未定义书签。 (2)、抽调精干的施工作业人员 ..................................... 错误!未定义书签。 五、确保工程质量的措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 1、总体的质量保证措施....................................................... 错误!未定义书签。 (1)、组织保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (2)、制度保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (3)、技术保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (4)、材料保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 2、施工过程的质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 (1)、试验工作的质量保证措施 ..................................... 错误!未定义书签。
表B2.1 安全基本条件报审表 编号： 工程名称： 致（监理单位）： 现将我单位的安全基本条件资料上报，请予以审核。 工程名称 工程规模 安全生产许可证号/有效期 项目负责人 姓名 安全生产考核合格证号/有效期 专职安全生产管理人员 姓名 安全生产考核 合格证号/有效期 是否符合配备标准 特种作业人员名单（可附页） 姓名年龄工种建筑施工特种作业人员 操作资格证书编号 有效期备注 附：1.安全生产许可证复印件 2.项目负责人安全生产考核合格证书复印件 3.专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书复印件 4.建筑施工特种作业人员操作资格证书复印件 施工单位：（章） 项目负责人： 日期： 审查意见： 监理工程师： 日期： 审核意见： 监理单位：（章） 总监理工程师： 日期：
表B2.2 安全保证体系报审表 编号： 工程名称： 致（监理单位）： 现将我单位的安全保证体系上报，请予以审核。 1．建立了安全生产责任制及考核办法，明确了各级人员的安全生产职责。 2．具有明确的安全管理目标，有具体的伤亡指标和达标指标。 3．施工组织设计中有明确的安全技术措施，危险性较大的分部分项工程编制了安全专项施工方案，并按有关规定审批。 4．建立了安全教育制度。新进场工人进行了三级安全教育，并严格履行书面签字手续。 5．建立了安全技术交底制度。 6．建立了安全检查制度，检查频次符合有关规定，查出的重大隐患能做到治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。 7．建立了消防安全制度。 8．建立了安全措施经费管理制度。 9．建立了建筑起重机械管理制度，并备案。 10．制定了生产安全事故应急救援预案和专项处置预案。 11．建立了重大危险源监控管理制度。 12．办理了意外伤害保险，有保单（复印件）。 13．合同管理：总分包单位签订了安全生产责任书，明确了各自在安全生产方面的责任权利和义务。14．项目部安全组织保证体系框架图。 15．其他。 附：以上资料详细内容 施工单位：（章） 项目负责人： 日期： 审查意见： 监理工程师： 日期： 审核意见： 监理单位：（章） 总监理工程师： 日期：
20个超级经典的质量管理体系审核案例【案例1】 某厂产品声称执行国家标准，标准规定：“产品的检测温度为25℃士1℃，湿度＜60％”。但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。 审核员问：“温湿度如何控制？” 检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格项，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求。 在销售科，审核员看到与顾客签定的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准。 案例分析： 国家标准有强制性和推荐性标准。对于推荐性标准，是建议企业采用，没有强制要求。但是如果企业对外声称是执行的
GB/TXXXX，则该标准对于企业就是强制性的了，即要求企业百分之百执行该标准，否则不能声称执行此标准。当然，可以说是“参照执行GB/TXXXX标准。” 本案违反了标准“8.2.4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。” 【案例2】 某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工，审核员发现焊点间距分布不均匀，问工人：“工艺指导书对于焊点间距有没有规定？” 焊工回答：“工艺没有规定，我们都是很熟练的焊工，凭经验就知道应该掌握的焊接间距。” 审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定，但没有间距要求。 但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定：“焊点应
该分布均匀，两点之间距离应为10cm土2cm。”上述两份文件均由总工程师批准。 案例分析： 本案的《焊接工艺》和《焊接检验规程》对焊接的要求不同，说明文件之间没有协调一致，违反了标准“4.2.3文件控制”的“ａ）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。” 这种情况在审核中经常发现，原因在于领导在审批文件时，只是履行形式，没有认真地把文件审查一遍，以便将不合理或矛盾的地方排除。 【案例3】 审核组在审核某铸造厂时，在稀土铁硅合金熔炼车间的检验记录中看到，记录的“出炉温度”栏内填写的都是1100℃。现场操作没有看到测温仪表，审核员问：“对于温度你们是怎么检测的？” 检验员说：“应该用红外测温仪，但是我们觉得温度测的不准，因此我们的记录是凭经验写的。”
施工单位（总包/分包）安全管理体系报审表 工程名称：GDAQ4316 [ ] [ ]
说明： 此表用于承包单位进场后向项目监理机构申报安全管理体系，监理机构应根据招投标文件、合同及相关法律法规进行审核。有专业分包的工程，由总承包单位审查后，再报项目监理机构。 1.安全生产许可证： 审查承包单位资质和安全生产许可证是否合法有效。 2.安全方针、目标和计划： 现场安全工作要做到有计划、部署、检查、总结、评比、奖罚，有文件记录。 3.项目安全管理制度： 检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。 4.项目安全生产管理人员登记表： 审查项目负责人和专职安全生产管理如是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。 参考：《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法>的通知》（建质[2008]91号）的规定、《广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核实施暂行办法》（粤建管字[2004]112号）等。 5.项目安全管理组织机构框架图： 审查机构、人员是否符合有关规定要求。 6.项目特种作业人员登记表： 审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否有效。 参考：《关于印发<建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》（建质[2008]75号、《广东省建设厅关于印发<广东省建筑施工特种作业人员管理实施细则>的通知》(粤建安字[2008]85号)、《广东省建设厅关于广东省建筑起重机械和特种作业人员管理系统正式投入使用的通知》（粤建安函[2008]273号）等。 7.建筑起重机械进场计划： 参考：《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《关于印发<建筑起机械备案登记办法>的通知》（建质[2008]76号）等。
内部审核检查表 过程审核内容审核发现（包括时间、地点、事实）结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。 2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容，是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的；对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点，如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问：公司质量方针是什么？ 2.方针的制定、实施和保持情况如何；方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件；如何对员工进行宣贯、传达。
CB01施工技术方案申报表 （江西威乐[2017]技案02号） 4份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人1份、监理机构1份、发包人1 份、设代机构1份。 河南省罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标段 质量保证体系 编制： 校核： 审批：
江西威乐建设集团有限公司 罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标项目部 年月日 针对本工程的质量体系及设置 一、质量保证体系
（2）鉴于本工程工期紧，故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。 （3）综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放在首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程；编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。 2、施工技术的质量控制措施 （1）施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，专业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中 予以改进。 （2）施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。 （3）在本工程施工过程中将采用二级技术交底模式进行技术交底。第一级为项目技术负责人，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为 施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。 3、施工操作中的质量控制措施 （1）施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。 （2）对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。 （3）加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作， 在质量控制上加强其自觉性。 （4）施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位， 要求操作者整改。
质量管理体系审核检查表 审核组长：审核员： 受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS？ 4．1 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些， 总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是 什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理？ 3．企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有8.5.1 效运行和监控？ 4．企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8。1 8。5。1） 5．企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？ 2．索要QMS的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款 规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整 性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、
4．2．3 所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗 文件控制位？执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即： 所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部 门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 6．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别 和检查？ 7．问企业有哪些外来文件？抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？ 8．体系运行以来作废文件有哪些，是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？ 9．企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？ 注：符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长：审核员： 受审核部门：部门接待人员：审核日期： 标准条款审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2．查阅记录清单和3-5种空白的原始表格，看是否按照标准要求的项目设置了记录？并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、 改进，是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？ 4．问记录的填写有哪些要求，抽查3种，看其是否规范（真实、 4.2.4
质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共页第页 不符合报 序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号 在建立质量管理体系过程中，如何识4.1 别过程，明确输入和输出（包括谁负 责，如何组织，以什么形式明确等）？ 如何明确这些过程间输入、输出的接4.1 口关系，识别过程顺序、过程网络？ 如何明确这些过程开展的活动、活动4.1 的准则和方法，以便有效运作和控 制？ 使用何资源和信息（如指导操作的文4.1 件、相关过程运行的状况等），使过 程良好运行，并进行有效的监视？ 对这些过程如何进行监视、测量、分4.1 析，如何利用有关信息达到预期的目 标和持续改进？
对外包的影响到产品符合性的过程，4.1 在质量管理体系中是如何明确要求 的？ 审核员：部门代表：部门其他人员：年月日 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共页第页 不符合报 序审核项目标准章、条审核检查记录 告单编号 4.2.1 是否明确了质量管理体系文件的层 次、内容？ 4.2.1 编制了哪些质量管理体系文件？是 如何考虑的？是否适宜？ 4.2.2 质量手册适用范围是否明确？是否 包括了删减的细节和理由？是否明 确了覆盖的产品？ 4.2.2 质量手册是否包括了标准中要求的
六个形成文件的程序（或引用）？对 其他重要的质量活动要求是否形成 文件？ 4.2.2 质量手册中对受审核方体系的主要 过程的叙述是否充分？是否包括了 输入、输出、资源、活动等？是否表 述了过程的相互作用？ 4.2.2 质量手册是否受控（包括标识、发放、 换版等）？ 审核员：部门代表：部门其他人员：年月日 质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共页第页 不符合报 序审核项目标准章、条审核检查记录 告单编号 是否编制了有关文件控制的程序文4.2.3 件?
ISO9001:2008质量管理体系检查表序检查检查内容号项目4质量管理体系4.1质量管理体系总要求a)哪些是组织质量管理体系需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程）其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制（纳入采购过程实施有效控制）（了解外包过程的实施、分担程度、通过7.4条款实①确认过程现控制）及应用c)每个过程的输入和输出有哪些。d)谁是这个过程的顾客。 e)这些顾客的需求是什么。 f)谁是该过程的“所有者” a)过程的总流程是什么。②确定过程顺序和相互b)组织怎样描述这些过程之间的关系（用过程图、生产流关系程图等图示吗？）（建立体系机构图；过程识别：体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限）c)这些过程之间有哪些接口d)这些过程需要哪些文件a)过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。③确定过程运行所需准b)判定过程是否有效的准则是什么则方法c)组织怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中（采购过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程）d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等e)收集证据有哪些适用方法。a)每个过程需要哪些资源（人力资源责任与管理过程、设④获得必要备管理、工作标准）的资源和信息b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息d)组织怎样获取反馈信息e)组织需要收集哪些数据⑤监视测量a)组织怎样监视过程的状况和业绩（过程能力、过程目标实现情况）（监视(适用时)和分顾客满意度、审核衡量什么）析这些过
称 b)哪些过程是必须进行测量的（对过程监视测量、对产品监视测量） c)组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息（如选用适当的统计分析技术） d)分析的结果说明了什么，如何利用这些结果。 ISO9001:2008质量管理体系检查表a)组织如何改进这些过程⑥实施必要的措施，以实b)需要采取哪些纠正措施和预防措施现对这些过c)这些纠正预防措施实施了吗，有效吗。程所策划的d)如何实施持续改进（设定新的目标并采取相应措施）结果和对这些过程的持续改进4.2文件要求a)质量方针和质量目标是否形成文件。 b)是否编写了质量手册。 c)有无标准要求的6个必须的“形成文件的程序”d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有4.2.1总则哪些。e)标准要求的记录有哪些。f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度，能否相适应。 a)删减的范围、细节及其合理性。 4.2.2质量手册 b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)质量管理体系过程之间的相互关系（输入、输出、接口和界面）是用文字、还是用过程图描述，是否清楚。 d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求。 a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限，抽查有关文件发布前得到批准状况，包括各层次、各种类型的文件。 b)什么情况下需