采购订单Purchase Order
订单编号Order No:***-12-001
采购单位（以下简称甲方)：
电话Phone：
联系人：
地址Address:中国广东省
供货单位（以下简称乙方）：深圳市
电话Phone:
联系人：
地址Address:
甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经双方共同协商一致，特订立本合同，供双方共同遵守：
第一条、甲方采购的物品内容及成交价格如下：（本合同金额单位：人民币元）
第二条、交付
1、交付时间： 2012 年02 月07 日（或之前）。
2、交付地点：甲方工厂或甲方指定地点。
第三条、验收乙方交货时，甲方应进行验收，验收中如发现有不合格的产品，乙方应在三天内免费更换合格产品，直到全部产品验收合格甲方才收货。
第四条、货款结算
产品验收合格后于七个工作日内一次性付清。
第五条、品质保证与维护
1.质量要求:按甲方向乙方所提供的图纸为准（图纸编号为：TD-ZC2-003R1,TD-ZC2-006R2）；有打样的，以甲方最终书面确认的样品为准。公差范围按甲方要求。
2.包装要求：以不影响产品质量为前提，因包装原因造成货物变形、损坏或丢失等，乙方应当负责补回并按未准时交货处理。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。
第六条、违约与赔偿
（1）如甲方不按照本合同支付款项时，应从规定付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的千之三的违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为限度。
（2）如乙方不按照本合同的规定准时交货，乙方应从规定交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的千分之三的违约金。此项违约金额以逾期移交货款的总值的百分之五为限度。
（3）乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的25 %的违约金。如果甲方已经支付定金的，乙方应双倍
退回给甲方。
（4）乙方所交产品品种、型号、规格、材质、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
（5）产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
（6）乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同未规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第七条、保密
甲方提供给乙方的图纸资料、技术资料、专利设计等商业秘密和技术秘密，乙方应采取保密措施，予以严密保守。如违反本条规定致使甲方遭受损失，乙方应负法律责任，并赔偿由此引起的直接和可能的经济损失。
第八条、不可抗力
不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。
发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。
第九条、争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论;
2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方可将争议提交有管辖权的法律仲裁机构解决。
第十条、合同生效
1、本合同一式两份，甲方、乙双方各执一份。传真、复印、扫描件均与原件具有同等效力。
2、本合同自签订之日起生效。本合同采购的物品内容最终保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
双方签字及盖章Signature & Company’s Chop
采购单位(甲方) 供货单位(乙方)
Purchaser (Party A)： Supplier (Party B)：
签约时间Date of Signature：2012 年01 月31日签约时间Date of signature：年月日
[YOUR COMPANY NAME] [Your Company Slogan] [YOUR ADDRESS] [YOUR ADDRESS 2] [YOUR CITY], [YOUR STATE/PROVINCE] [YOUR ZIP/POSTAL CODE] [YOUR COUNTRY] Phone: [YOUR PHONE NUMBER] Fax: [YOUR FAX NUMBER] Purchase Order The following number must appear on all related correspondence, shipping papers, and invoices: P.O. NUMBER: 100 To: Name Company Address City, State ZIP Phone Ship To: [NAME], [TITLE] [YOUR COMPANY NAME] [YOUR ADDRESS] [YOUR ADDRESS 2] [YOUR CITY], [YOUR STATE/PROVINCE] [YOUR PHONE NUMBER] 1. Please send two copies of your invoice. 2. Enter this order in accordance with the prices, terms, delivery method, and specifications listed above. 3. Please notify us immediately if you are unable to ship as specified. Authorized by Date
Please supply us with the following sample of product: *Packaging: The goods shall be packed suitable for air/inland transportation. *Deliver as soon as possible; *Please send an order confirmation by e‐mail ; *Please place our order number on the invoice; *The packing list should indicate the weight of a balk and the quantity of bales; *Please send the following files by e-mail for our customs clearance and inspection: Purchase Order PO20180117 Xi'an Hardis Import and Export TradingCo.,Ltd. Purchase Date : NO.114,No.1 Fengcheng Road, Purchaser: Weiyang District, Xi’an City,Shaanxi Province, China. Mobile:+86 - Tel:+86‐29‐ Page 1/2 E‐mail: Purchase from: Delivery Address: Fitzgerald Industries International Xi'an Hardis Import and Export TradingCo.,Ltd. 30 Sudbury Road, Suite 1A N, No.1 Building, Acton, MA 01720 South Area of XianFeng Garden, USA. East Section of NO.1 FengCheng Road, T: Weiyang District, Xi ’an City, Shaanxi Province, E: China. W: T: +86‐29‐ M:+86- E‐mail: SKU Product Name Catalog Quantity Unit Price(USD) Amount(USD) CRP protein 30‐AC05PP 5mg Sample Complement 3 antiserum 88R-7581 5mg Sample Complement 4 antiserum 20C-CR2019SP 5mg Sample Immunoglobulin A antiserum 20C-CR6043SP 5mg Sample Immunoglobulin A antiserum 31C-CP1034I 5mg Sample Immunoglobulin G antiserum 20C-CR6050SP 5mg Sample Goat anti Human IgM antibody (mu chain) 41-XG59 5mg Sample Premium for express delivery(USD) Total (USD) :
创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存
（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter
保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）
填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）
保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter
输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）
Date Issued: September , 2011 To: Attention: Irrevocable Corporate Purchase Order (ICPO) Buyer Ref. No.: We, ( importer name) , as buyer, hereby confirm with full legal and corporate responsibility and under penalty of perjury that we are ready, willing and able to enter into a contract for the purchase of the commodity specified below, that funding is available any import/export permits needed to fulfill this purchase have been obtained. Specification: Product Packing: Quantity Total: MT(+/-5%) or more Shipping Schedule: The 1st shipment will be MT and the next 11 months of supply will be MT/Month. Delivery schedule to be given by the buyer. Delivery: Within days of receipt of payment instrument at seller’s Bank counter. Origin: Price: USD per MT (will be given in the soft corporate offer) Product Destination:Port of China Inspection: SGS or like company shall at the port of loading confirm weight and that the product conforms to the following specifications. Inspection at port of discharge by buyer at buyer’s expense. Payment: Terms can be transferable or non transferable, non-divisible DLC, OR BG Performance Bond: 2% issued by seller’s bank. Buyer Banking Details: Name of the Bank: Bank Account No: Bank Account Name: Bank SWIFT Code:
S A P采购订单四级审批流程配置创建审批流程 The pony was revised in January 2021
SAP 采购订单四级审批流程配置 1第一部分，审批流程的创建 SAP所提供的审批特性有N种，具体用哪一种审批特性，要看自己的实际情况；如按公司代码特性审批：采购申请或采购订单如果属于某一个公司，就对此类单子进行审批； 按供应商代码特性审批：建立PR OR PO 属于某一个供应商，就对此类单子进行审批； 按采购组织代码特性审批：专对某个采购组织下的单子进行审批……..； 示例如下 审批策略为：对某一采购组织下创建的所有采购订单，进行四级审批； 第一步：创建特性：T_code: CT04 特性值在很多方面可以用得到：生产企业中应用最之广；如生产BOM的特性值选择，也即变式BOM的配置； 如：一产成品要出口到世界的各个国家，而这些产成品结构一样，仅只有贴标或说明书的语言不同，此时就要用到生产变式BOM。在客户下单时，据客户的国家或客户特殊需求不同，勾选特性值，重组成一专属于此客户的成品结构； 下面创建采购订单的审批特性值：
路径：后台物料管理采购采购申请审批过程含分类的过程编辑特性 “多值”选项为审批特性采购组织，是确定一个采购组织，或多个采购组织；我们选多个采购组织，也就是说，指定的多个采购组织下的PO 都要进行审批； 维护好以上数据后：点击标签页“附加数据” 注：引用结构cekko-ekorg的数据类型 点击保存 点，再次点击 第二步：创建类（T_code: CL01） 前台 后勤物料管理采购主数据后继结算供应商回扣协议环境供应商环境一般分类类别创建 输入类：Z_po_Cekko_ekorg. 类类型：032，为审批策略类； 点击“特性”标签；
按销售订单结算 ——系统实现及操作
目录
1、两种业务场景 无差异模式 A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式： 1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购； 在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。 2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产； 创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。 3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后， 需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。 4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算 至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
有差异模式 B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式： 1、采购部门：一般采购； 2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成 本转出到产成品； 3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结 转至销售成本； 4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的 接收方为物料，再结算销售订单。
采购订单PURCHASE ORDER
For M/S : 华瑞益通 Name:Date: 本订单合同由买方和卖方共同签署,双方同意按本合同各项条款,买方购买且卖方出售合同规定的货物并提供相应服务。 The Purchase Order is made by and between the Buyer and the Seller, whereby the Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the Goods and provide services as covered and described hereunder. SECTION 1 - 供货范围 SCOPE OF SUPPLY: You have discussed all technical requirements for this project and confirmed the compliance to the same. 卖方已经了解此项目的所有技术要求并确认完全满足所有要求： 序号Item 货物描述 Description / Scope of Supply 单位 Unit 数量 Qty 单价 Unit Price 总价 Total Prices According to (MR编号及设备名称) 1 2 3 4 5 6 Start-up and Commissioning Spare Included 7Inspection , testing and Factory Acceptance Certificate(FAT) Included 8Design, Drawing, Documentation and Manual(Required Quantity) Included 9Export Packaging Included 10Inland Transportation Included 11Commodity Inspection(if needed) Included 总价（至买方指定港口）
苏丹 XXX 项目：PROVISION OF PCC SERVICE S FOR PROJECT 项目合同编号 POJECT CONTRACT NO: P etro-Energy/ (2) 交货期 DELIVERY SCHEDULE All goods of the PO shall be delivered completely to the Carrier nomin ated by the Buyer no later tha n xxxxxxxxxxx. (3) 交货事项 DELIVERY POINT SECTION 3- 文件 REQUIRED DOCUMENTATION: (1) 1套正本增值税专用发票， 增值税专用发票的内容必须与报关单相一致。卖方必须在收到 买方发出的开票通知后 7天内将此正本增值税专用发票提交买方经办人。 如果由于卖方不 能及时提交增值税专用发票或出具的发票不符合要求， 由此产生的损失由卖方承担， 买方 有权从货款中直接扣除。 One set of original Value Added Tax (VAT) Invoice(s) submitted by the Seller. The content of VAT Invoice(s) must be in accordanee with the Customs Declaration. The Seller shall submit the VA T In voices to the Buyer dur ing seve n (7) days after receiv ing the Buyer ' s Notice about the In voice issu ing. All the losses arise n from late submissi on or in correct ness of the VAT In voices shall be borne by the Seller. The Buyer has the right to deduct the corresp ondent losses directly from the payme nt un der the Con tract; (2) 3份正本和3份副本装箱单(中英文对照)，装箱单要求详细注明订单号、 件号、货物名称、 规格尺寸、毛重、净重、包装类型。 3 origi nals of Pack ing List and 3 copies in both Chin ese and En glish Ian guage, issued by the Manufacturer or the Seller with indication of PO No., package number, the name of Goods, specificati on. Package dime nsions and weight (net and gross), List of Items with qua ntity and tag Number t, type of pack ing; (3) 制造商签署的3份中英文对照的质量证书原件，3份正本检验报告原件。 Three (3) origi nal Quality Certificates and T est and In specti on Reports in both Chin ese and En glish Ian guage issued by the Manu facturer; (4) 1份由当地商检局出具的出境货物换证凭条 (单)。(如需商检，商检费用已包括在总价里) One original Inspection Certificate issued by local Import and Export Commodity In specti on Bureau of the P .R.Chi na; (5) 工厂验收测试(FAT )报告正本1份。 Certificate of factory accepta nee test. (6) 1份由买方出具的运输释放通知 Shipp ing Release Note issued by the buyer. (7) 1份由买方指定承运人签发的收货单原件。 One origi nal and two copies of Cargo Receipt issued by the Buyer appo in ted Freight Forwarder; (8) 卖方与合同签订后一周内提交报批图纸。 MR 、补遗等相关文件中规定的最终文件 ，包括图 纸、数据表、技术手册等相关文件的 9份硬拷贝和6份CD 软拷贝。 Other technical documents, including but not limited to the following, drawing, data sheets and tech ni cal manual in 9 hard copies and 6 CDs; 9套硬拷贝和6套软拷贝（CDs ）的最终文件邮寄到买 方办公室。 项目合同编号 POJECT CONTRACT NO: P etro-Energy/ 合同货物必须在 XXXXXXXXXX 前交至买方指定的承运人处。 如果分批运输，则分批付 卖方应在两周内用特快专递方式将
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 sap系统计划协议批量导入 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
sap系统计划协议批屋导入 篇一：5.sap-mm-计划协议及交货计划 sap秀才-mm学习指南-5.计划协议及交货计划 20xx-06-1115:14:15| 分类：|标签：|字号大中小订阅 schedulingagreementanddeliveryschedule : 1. 创建计划协议(tcode:me31l ) path:logistics->materialmanagement->purchasing->out lineagreement->schedulingagreement ->create->Vendorknown 创建schedulingagreement 也有彳艮多的方式: manual > copydocument > ReferencetopReq、ReferencetoRFq、Referencetocontract 。 agreementtype : lp-> 手工创建deliveryschedule lpa->mRp 自动仓【J建deliveryschedule 输入采购组织和采购组，enter , 意思是设置阶段没有指定采购组织和公司代码的关系， 在这里输入公司代码，enter , 输入Validityend=209-12-30 , enter ,
输入必要的信息，save , 系统提示创建了计划协议5500000001。 使用me35l批准计划协议（否则不能做库存收货）， 点击Release+save批准计划协议。 2. 维护交货计划deliveryschedule （tcode:me38 ） path:logistics->materialmanagement->purchasing->out lineagreement->schedulingagreement ->deliveryschedule->maintain enter , 选中行，点击deliveryschedule 按钮（或者F2）, 假设企业对物料b-16mnR-12的需求是均衡的，每个月 计划交货100kg , save。 说明一下，这里秀才犯了一个错误，前面计划协议的targetquantity=7000 ,但是这里的交行计划合计数只有700 （本意是每个月1000）,这属于低级失误。不过不影响后续工作。 3. 收货（tcode:migo_gR ） path:logistics->materialmanagement->inventorymanage ment->goodsmovement->goods
采购订单_参照创建 一．说明 采购订单除手工直接创建外，还可以参照其它凭证创建的，参照的凭证有采购申请、合同、计划协议等。 本示例的采购订单是参照采购申请创建的，物料需求部门创建采购申请后转至采购部门，采购部门根据申请创建采购订单，在创建过程中需要确定供应商、价格等货源相关信息。采购申请项目的类型为标准型，创建的订单项目类型也为标准型。 主要技术要点是搜索采购申请，将申请的数据复制到采购订单中。操作中的细节参考《采购订单_标准型》，本文档只描述不同部分。 二．参照凭证及操作数据说明 创建采购订单参照的凭证是一张采购申请，采购申请中只有物料编号、需求数量，而无供应商、价格等信息，也就是货源尚未确定，在创建采购订单中需要将这些信息补充完整。 三．操作 在前台输入事物码ME21N进入操作界面，如果界面中未见凭证概览子窗口，则点击工具条上“凭证概览打开”按钮（），子窗口打开后如图1所示（红框部分为凭证概览子窗口）。
图1 创建采购订单初始界面（红框部分为凭证概览子窗口） 图1中的凭证概览子窗口部分集成了方便操作人员的各种工具，本例需要查找采购申请，点击选择变式按钮（），出现下拉菜单如图2所示，点击“采购申请”菜单项，进入图3界面。（如果采购申请和创建采购订单都是登录用户，可以点击“我的采购申请”菜单项，跳过搜索步骤）。
图2 选择变式下拉菜单
图3 采购申请搜索条件界面 图3是采购申请搜索条件界面，可根据查找范围填入工厂、采购申请编号等数值，点击运行按钮（）或按回车键进行搜索。如果未搜索到需要的申请订单，则再返回图3界面填写合适的搜索条目继续搜索。如果搜索到则如图4所示。
收货组ReceivingTeam； 收货区ReceivingArea； 散装区BulkStorage； 货架区RackStorage； 入库Entry； 入库单"Warehouseentry；"； 收货单ReceivingNote； 收货产品ReceivingProduct； 物品接收时间GoodsReceiveDate；物品数 仓库收发存专用的英语大全 收货组ReceivingTeam 收货区ReceivingArea 散装区BulkStorage 货架区RackStorage 入库Entry 入库单"Warehouseentry" 收货单ReceivingNote 收货产品ReceivingProduct 物品接收时间GoodsReceiveDate 物品数量总计GoodsTotalMaterialQuantity重量weight 毛重GrossWeight 净重NetWeight 最大重量MaximumWeight
最小重量MiximumWeight 总计容量TotalCapacity 出库单DeliveryList 拣货PickingGoods 拣货区PickingArea 转储单TransferOrder 检验报告单InspectionDocument 物料清单BillofMaterial 料号PartNumber 电子单据ElectronicsNote 码盘Pallet-Sorting 分拣Picking/Sorting 采购订单PurchaseOrder（PO）手写单HandNote 到货通知ArrivalNotice 报关到货ImportingGoods 检验单InspectionNote 入库扫描EntryScanning 扫描Scan 存货InStock 库存Inventory/Stock 库存清单StockList 发货区ShippingArea 发货单Deliverysheet
FUNCTION zmm_createpofrompr. *"---------------------------------------------------------------------- *"*"本地接口： *" TABLES *" IT_MSEG STRUCTURE MSEG *"---------------------------------------------------------------------- * 定义数据 DATA: poheader LIKE bapimepoheader, exppurchaseorder LIKE bapimepoheader-po_number, expheader LIKE bapimepoheader, exppoexpimpheader LIKE bapieikp, RETURN TYPE STANDARD TABLE OF bapiret2 WITH HEADER LIN E, poitem TYPE STANDARD TABLE OF bapimepoitem WITH HEADER LINE, poschedule TYPE STANDARD TABLE OF bapimeposchedule WIT H HEADER LINE, w_return LIKE LINE OF RETURN, poheaderx LIKE bapimepoheaderx, poitemx TYPE STANDARD TABLE OF bapimepoitemx WITH HEADE R LINE, poschedulex TYPE STANDARD TABLE OF bapimeposchedulx WIT H HEADER LINE, poaccount TYPE STANDARD TABLE OF bapimepoaccount WITH HEA DER LINE, poaccountx TYPE STANDARD TABLE OF bapimepoaccountx WITH H EADER LINE, zlifnr TYPE eban-flief,"采购申请供应商 banfn TYPE eban-banfn,"采购申请号 ebeln TYPE ekko-ebeln,"采购订单号 g_werks TYPE eban-werks."工厂变量 *BREAK-POINT. IF sy-tcode = 'ZMB1A'. "只针对发货的事务代码 IMPORT banfn FROM MEMORY ID 'banfn'. IMPORT g_werks FROM MEMORY ID 'werks'. IF banfn IS NOT INITIAL. * 数据处理 CLEAR : poheader,poitem[],poitem,poitemx[],poitemx,posche dule,poschedule[],poschedulex,poschedulex[],zlifnr. *采购订单抬头数据
采购申请的操作 1、目的： 参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请 自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。 2、适用范围： 采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单 3、文件内容概述： ⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单 ⑵ 根据修改之后的采购申请创建采购订单 ⑶ 手工创建采购申请单 ⑷ 查看采购申请单 4、具体内容 ⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单 系统路径 后勤—流程式生产—商品需求计划—评估—库存/需求清单 事务码 MD04 若查询单个物料的需求清单，则输入“单独读取”视图数据： 栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项
栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项 物料 R 100040 MRP范围 R 1100 1100江中药业 工厂 R 1100 1100江中药业工厂 说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入 若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据： 栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项 MRP范围 R 工厂 R 1100 “MRP范围”和“工厂”两者只 选其一 MRP控制者 R J03 J01成品MRP控制者、J02 半成品MRP控制者、J03 原辅包材MRP控制者、J04 备品备件MRP控制者
将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面： 选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG）， 进入以下界面：
点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面： 例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面： 此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：
SAP 采购申请操作指引 目录 1. 前言 2. 内容 2.1 菜单路径及事务代码 2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请) 2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请) 2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请) 2.5采购申请审批 2.6采购申请汇总查询（报表） 2.7采购申请转采购订单 前言 本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。
内容 2.采购申请 2.1 菜单路径及事务代码 从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。
2.2 创建采购申请 各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下： 辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号； 费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号； 固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）； 下图示为建立“辅料采购申请”: 事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请” 请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：
下图示为建立“费用性采购申请” 事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：
下图示为建立“固定资产采购申请” 事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请” 建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。 请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：
采购订单Purchase Order 订单编号Order No: 采购单位（以下简称甲方)： 电话： 联系人： 地址: 供货单位（以下简称乙方）： 电话: 联系人： 地址： 甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经双方共同协商一致，特订立本合同，供双方共同遵守：第一条、甲方采购的物品内容及成交价格如下：（本合同金额单位：人民币元） No. 序号Cargo/ Equipment Name 货物/设备名称 Specification & Model 规格、型号 Quantity 数量 Unit Price 单价 Amount 总价 Notes 备注 01 02 03 合计: 大写金额：小写金额:￥ 第二条、交付 1、交付时间：年月日（或之前）。 2、交付地点：甲方工厂或甲方指定地点。 第三条、验收 乙方交货时，甲方应进行验收，验收中如发现有不合格的产品，乙方应在三天内免费更换合格产品，直到全部产品验收合格甲方才收货。 第四条、货款结算 产品验收合格后于七个工作日内一次性付清。 第五条、品质保证与维护 1.质量要求:按甲方向乙方所提供的图纸为准（图纸编号为：TD-ZC2-003R1,TD-ZC2-006R2）；有打样的，以甲方最终书面确认的样品为准。公差范围按甲方要求。 2.包装要求：以不影响产品质量为前提，因包装原因造成货物变形、损坏或丢失等，乙方应当负责补回并按未准时交货处理。 3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。 第六条、违约与赔偿 （1）如甲方不按照本合同支付款项时，应从规定付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的千之三的
（采购管理）采购订单操作
采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ①根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A） 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：
回车，进入下一界面： 将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示： ②手工创建采购订单
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： ①供应商：1700 ②维护“抬头”参数： “机构数据”视图： ③行项目数据参数：
采购审批流程 1．目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。2．范围 适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。3．定义 无 4．职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申 请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷 由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品（消防器材、防护面具、防护衣等）有需求部门提出 申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施 部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。
4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资 的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并 及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5．内容 申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 “采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”；采购物资到
采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：
将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织” ●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购 申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示：
① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数： “机构数据”视图： 抬头 项目细节 行项目 只能选择“标准采购定单”
④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等 如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图： 保存，系统提示： ⑶对采购订单收货： 有两种收货的方式： A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的 质检状态或非限制状态 B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结 库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存 以下根据两种收货方式分别讲解： 方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库
购货合同 于＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日，＿＿＿＿＿＿＿先生＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有限公司（以下简称售方），＿＿＿＿＿＿＿先生＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司（以下简称购方），鉴于售方同意出售，购方同意购买＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称合同货物），其合同货物的质量、性能、数量经双方确认，并签署本合同，其条款如下：１．合同货物：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２．数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ３．原产地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ４．价格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Ｆ．Ｏ．Ｂ．５．装船：第一次装船应于接到信用证后３０天至４５天内予以办理。从第一次装船，递增至终了，应在１２个月内完成。 ６．优惠期限：为了履行合同，若最后一次装船时发生延迟，售方提出凭证，购方可向售方提供３０天的优惠期限。 ７．保险：由购方办理。 ８．包装：用新牛皮纸袋装，每袋为＿＿＿＿＿＿＿公斤；或用木箱装，每箱为＿＿＿＿＿＿＿＿＿公斤。予以免费包装。 ９．付款条件：签订合同后５天（公历日）内购方通过开证行开出以售方为受益人，经确认的，全金额１００％的，不可撤销的，可分割的，可转让的，允许分期装船的信用证，见票即付并出示下列证件： （１）全套售方商业发票；
（２）全套清洁、不记名、背书提单； （３）质量、重量检验证明。 １０．装船通知：购方至少在装货船到达装货港的７天前，将装货船到达的时间用电传通知售方。 １１．保证金： （１）通知银行收到购方开具的不可撤销信用证时，售方必须开具信用证＿＿＿＿＿％金额的保证金。 （２）合同货物装船和交货后，保证金将原数退回给售方。若出于任何原因，本合同规定的第１２条除外，发生无法交货（全部或部分）按数量比例将保证金作为违约予以没收支付给购方。 （３）若由于购方违约或购方不按照本合同第９条规定的时间内，（第１２条规定除外）开具以售方为受益人的信用证，必须按保证金相同的金额付给售方。 （４）开具的信用证必须满足合同所规定的条款内容。信用证所列条件应准确、公道，售方并能予以承兑。通知银行收到信用证后，通知银行应给开证银行提供保证金。 １２．不可抗力：售方或购方均不承担由于不可抗力的任何原因所造成的无法交货或违约，不可抗力的任何原因包括战争、封锁、冲突、叛乱、罢工、雇主停工、内乱、骚动、政府对进出口的限制、暴动、严重火灾或水灾或被人们所不能控制的自然因素。 交货或装船时间可能出现延迟，购方或售方应提出证明予以说明实情。 １３．仲裁：因执行本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过友好协商方式解决。若经协商不能达成协议时，则提交仲裁解决。仲裁地点在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿由＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁，按其法规裁决。仲裁委员会的裁决是终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用应由败诉方承担。除进行仲裁的那