质量手册
编制：
审核：
批准：
2009年4月19日发布2009年5月1日实施
目录
目录 (1)
质量管理手册编制说明 (2)
任命通知 (3)
关于成立质量管理小组的通知 (4)
企业简介 (5)
质量方针质量目标 (6)
质量考核办法 (7)
文件控制 (11)
生产过程和设备设施控制 (13)
生产设备管理规定 (16)
工作环境控制 (18)
人员培训考核制度 (19)
采购控制程序 (20)
不合格品控制程序 (24)
产品检验控制制度 (26)
纠正和预防措施 (29)
包装、储存和运输控制 (33)
化验室管理制度 (36)
化验室操作规程 (37)
关键质量控制点作业指导书 (38)
生产作业指导书 (38)
质量管理手册编制说明
1、本手册依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》、《工业产品生产许可证管理办法》、和《食品生产许可证审查办法》编制而成。主要包括：（1）质量方针和质量目标；
（2）厂质量管理体系的范围；
（3）质量管理制度及厂质量管理体系要求和确保安全的所有文件；
（4）对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述。
3、本手册经厂办公会议研究通过，由厂长批准颁布执行。
4、本手册的主要起草人员：
厂长：
任命通知
为全面加强厂的质量管理，保持和改进质量管理体系的有效性和符合性，经研究，任命周小华同志为厂质量负责人全权负责厂的质量管理工作，并赋予以下职责和权限：
1、负责厂质量管理体系的建立
2、提出机构设置、调整的意见，报厂长批准
3、由厂长授权处理的有关质量方面相关事宜
4、全面完成上级下达的多项任务，向厂长负责并报告工作．
厂长:
2007年7月8日
关于成立质量管理小组的通知
厂各部门：
为确保厂质量管理体系正常、有效运行，提高产品质量，促进厂质量管理水平上档升级，经研究，决定成立质量管理小组，其人员组成如下：组长：
成员：
1、组织开展产品质量创优，质量管理工作创新活动；
2、协调各部门之间的质量管理关系，确保生产经营正常进行；
3、各成员负责本部门的质量管理工作，监督检查本部门的质量管理体系运行情况；
4、定期召开质量管理工作总结会议，制订质量计划；
5、负责制订质量改进措施及方案；
6、组织召开质量事故分析会，纠正和预防不合格品的发生。
企业简介
XXXXX厂经XX工商局注册，专业从事月饼馅料的设计开发，生产和服务。具备良好的以顾客为关注焦点的经营理念。
我厂位于XXX，始建于XX年，占地2000平方米。现有职工12人。生产的月饼馅料畅销全国各地，深受广大用户青睐。
我厂“以质量求生存”，视用户如上帝，确保食品质量安全，保障消费者的身体健康。竭诚为用户服务是我厂的一贯宗旨，我们热烈欢迎广大消费者，经销商选购我厂的产品。
质量方针、质量目标
质量方针是厂在质量管理方面的宗旨和方向，是我们的旗帜和工作原则，质量目标是质量管理工作要达到的目的。
质量方针：严把质量关，实施全过程控制，确保食品质量安全。
质量目标：产品出厂合格率 100%
一次抽检合格率 98%
设备完好率100%
顾客满意率90%
质量考核办法
1职责
办公室负责日常的质量管理监督、检查，根据各部门职责履行情况对质量问题实施考核。各部门负责人负责对本部门各岗位人员出现的工作质量问题进行考核。
2考核办法
2.1采购质量考核：按照谁验收谁负责的原则进行考核，出现问题由责任部门或责任人承担。
(1)重要物资：包括白糖、饴糖、冬瓜、豆类。
a 重要物资：白糖、饴糖、冬瓜、豆类在使用过程中每有一项超出规定标准范围，每超一个百分点扣部门负责人2分。
b包装物：在使用过程中每有一项超出规定标准范围，按超标件数每件扣质检中心1分。
(2)一般物资：防腐剂、色拉油、淀粉。
a需要进行检验分析的项目不得漏检，否则每漏检一项扣质检中心1分；检验分析不准，每有一项不合格扣质检中心2分。
b不需要检验分析而需在生产过程中小试对比验收的物资，由生产技术部安排相应的车间试验。
c以上物资凡因检验把关不严影响生产的每次扣责任人或部门10分。
2.2 产品实现过程的质量考核
2.2.1在生产过程中有违犯操作规程行为的每次扣责任人5分；不填写记录每少一次扣3分；记录不全或数字不准、乱涂乱画的每处扣2分；有弄虚作假行为的每次扣10分。
2.2.2因把关不严使不合格品流入下道工序的，每次扣5分。
2.2.3不合格品不能按规定程序进行处置，每违犯一次扣3分；不合格品
未经过处置混入合格品中的，每次扣5分。
2.2.4入库产品经质检中心抽查，有不合格现象的，每批产品按以下标准处罚：
2.2.5水份超标未形成结块的，处罚调度3分、班长3分、车间化验员5分、车间正付主任各3分；水份超标形成结块的，除按以上标准进行处罚外，另按实际数量冲减当月产量；
2.2.6色泽不均、不正或---不正常，处罚调度2分，班长、化验员各5分，并按实际数量冲减当月产量；
2.2.7净含量超过范围，处罚班长2分、车间正付主任各1分。
2.3 产品贮运的质量考核
2.3.1入库过程中造成包装箱破损的，每个处罚搬运工2元；包装箱外皮弄脏的每个处罚搬运工1.5元；
2.3.2装车过程中造成包装箱破损的，每个处罚装卸工2元；包装箱外皮弄脏的每条处罚装卸工1.5元；
2.3.3发运过程中造成包装箱破损的，每个处罚销售部2元；包装箱外皮弄脏的每条处罚销售部1.5元；因防雨工具不完善造成产品雨淋的，一切损失由销售部承担。
2.3.4仓贮过程中造成产品不合格的按以下标准处罚：
a、防潮措施不到位造成产品结块、霉变的，每有一批扣销售部10分。每批超过5吨的，每超5吨加扣5分；
b、防雨措施不到位造成产品雨淋的，每次扣销售部10分；
c、防鼠措施不到位造成产品被鼠咬的，扣销售部1.2元/箱；
d、因对入库产品把关不严使产品外包装不合格入库的，每袋扣销售部1分；
e、发货未按先进先出原则执行，使产品长期积压造成结块或其他质量问
题的，每批产品处罚销售部10分；
f、未坚持对入库产品的净含量进行抽检或抽检计量不准，发往用户反映有质量不够的，每次处罚销售部10分；
2.5产品交付的质量考核
2.5.1对交付后的产品如出现顾客投诉，根据部门承担的责任和造成质量问题的原因按以下标准处罚：
a、未形成产品退货引起索赔数额在1000元以下的，除索赔费用由责任部门承担外，同时对造成质量问题的相关部门和责任人追加处罚：
b、产品中有异物，责任班主操作扣一个月效益工资，班长当月工资下浮10%、责任班当月工资下浮5%、当班调度、车间主任3%；
c、产品有质量不够等问题的，责任部门（班组）当月工资下浮10%；责任人（包括主要操作人员、班长、检验人员）当月工资下浮5%、部门领导（含调度）当月工资下浮3%。具体责任划分：
（1）发货前未做到“三查一落实”使产品出厂的由销售部承担。
（2）个别指标不合格的产品，经主管批准入库，未明确标识“另放”字样，且在入库单上未给予注明而发货的，由生产车间承担责任。
（3）凡标明“另放”的产品，发货时未向厂请示的，由仓库和销售部承担责任。
（4）在日常的抽查中，发现有一般不合格，经有关领导批准不需要车间处理，而质检中心未向仓库反映情况提醒发货时注意，使产品出厂的，责任由质检中心承担；质检中心已向仓库反映情况，发货时仓库未提醒提货人注意，使产品出厂的，责任由仓库承担；经仓库提醒后提货人已同意发货的，责任由提货人承担。
（5）发货时如果销售部提货责任人对所发的产品的质量有疑问需要重新检验的，检验结果反映确实有问题或无法判定发货的，责任由销售部、质检中
心共同承担。
（6）产品出厂均符合提货程序要求的，责任由车间承担。
d、产品微生物指标超标的质检中心当月工资下浮10%；
e、产品净含量、水分超标的，车间化验员、质检中心当月工资下浮10%；
f、因仓库发货不细心造成品种错发的，仓库当月工资下浮10%；因销售部提供信息不准造成品种错发的，销售部当月工资下浮10%。
2.5.2形成产品退货的，除退货费用由责任部门承担外，当月全厂工资下浮10%。未退货引起索赔数额在1000元以上的，当月全厂工资下浮10%；数额在5000元以上的，当月全厂工资下浮20%；数额在10000元以上的，全厂工资下浮30%。对造成质量问题责任部门和责任人的处罚按的有关条款执行。
2.5.3因质量问题形成产品退货的，费用由责任部门承担。
2.5.4因服务质量问题引起顾客不满的，均处罚责任部门10分。
本考核办法的解释权归厂办公室。
文件控制
为规范厂的文件资料管理，制定本制度。
1文件分类及保管
1.1质量管理手册由办公室备案保存。
1.2管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位职责、技术标准及作业指导书、检验规程等）；部门质量记录文件等，由相关部门自行保存并报办公室备案。
1.3厂级文件、外来管理性文件、国家有关政策法规文件等由办公室保存。
1.4其他质量文件由各相应的业务部门保存、使用。
2文件的编写、审核、批准、发放
2.1质量管理手册由办公室负责组织编写，由质量负责人审核，上报厂长批准发布，办公室负责登记、发放。
2.2管理标准、工作标准、部门质量记录文件由各部门负责组织编写，经厂长批准后发放，并报办公室登记备案。
2.3厂级文件由办公室负责编写，经厂长批准后，办公室负责登记、发放。
3文件的更改
3.1质量管理手册由办公室组织更改。
3.2其他文件由各相应部门进行更改。
3.3文件更改必须履行更改手续，经主管领导批准后执行。
3.4所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
4文件的保存、作废与销毁
4.1文件必须分类放在干燥通风、安全的地方，由各责任部门妥善保存。
4.2任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。
4.3所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。
4.4对要销毁的作废文件，经主管领导批准后，由办公室授权相关部门销毁。
5文件的借阅、复制
5.1借阅、复制文件应按规定权限审批，文件管理人员应登记造册，并及时回收。
5.2厂外部需借阅、复制文件的，必须由厂长批准。
5.3技术文件的借阅、复制按技术文件管理制度执行。
生产过程和设备设施控制
1职责
1.l 销售部负责签定合同，填写《生产计划》将合同转为本厂的生产活动。
1.2生产车间依据《生产计划》负责组织生产，负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、对生产过程和生产环境进行控制，并负责质量和卫生的监督检查。
1.3各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，对关键控制点进行控制, 进行产品的自检。做好生产记录。落实食品卫生要求。
1.4质计科负责产品检验和监控，化验室负责产品质量的化验。
1.5质量负责人对生产全过程的质量和食品卫生要求进行监督管理。
2控制要点
2.1获得规定产品特性的信息(生产计划)
2.2供销科通过与顾客沟通了解与产品有关的要求。通过电子邮件、传真文件、标书、电话记录、合同等方式获取产品特性的信息：当合同发生变更时，对变更的内容进行重新评审。确保本厂有能力满足顾客的要求。
2.3生产车间将定货要求或库存需要，填写《生产计划》。经过审批后，车间按照计划内容安排生产。
2.4与产品有关要求内容包括：
a.顾客规定的要求：通常包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量要求、交付日期、交付方式和交付后的服务。
b.对规定用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的隐含要求。
c.与产品有关的法律、法规要求是必须履行的，如：产品的安全性要求、环保要求等；对这些要求无论顾客是否提出，都应当确定下来，并对顾客解释、说明。
d.在确定上述要求的前题下，还应确定对产品的承诺作为附加要求。
2.5《生产计划》随着生产流程传递，传递路线：生产车间---配料间---生产车间---分装---入库。。
2.6销售部应建立顾客档案，作为回访的和调查满意度的依据。
3生产过程控制
3.1生产车间确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，并标注在工艺流程图。
3.2生产工艺流程图：
(原料预处理：豆子：水以3：1浸泡并充分搅拌；高温熬制：煮沸后升温（180-200度）慢熬，豆沙4小时，水果味馅2小时、果占馅1.5小时，果味酱馅1.5小时；入库检查：包装是否完好，各工序是否完整）
3.3 获得规定产品的指导文件：生产车间对关键过程编制《生产作业指导书》、《食品安全卫生操作程序》《卫生管理制度》，其他情况下如必要时也应编制。对产品检验编制《采购产品进货检验指导书》《产品检验指导书》。
3.4关键过程包括：
a. 对成品的质量、性能、等有直接影响的工序；
b. 成品重要质量特性形成的工序；
c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
3.5关键工序的控制：
车间对关键工序质量特性，按人、机、料、法、环五方面实施控制：
a.关键工序必须编写作业指导文件或操作规程。生产车间应做好传达、学习，作业指导文件或操作规程；
b.关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行加工。
c.投入生产使用的原料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。
d.使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求，执行《工作环境控制》的有关规定。
e.规定生产过程关键工序，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录和检验记录，由生产车间对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂质量合格。
3.6工艺纪律检查和控制
3.6.1企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：
a.生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格；
b.按照工艺技术文件，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。
c.库房按照《采购产品检验指导书》进行进货检验，车间、质计科和化验室按照《产品检验指导书》，对产品进行检验和化验，填写检验记录；
3.6.2生产车间、质量负责人每月对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：
a.过程参数必须完整、真实；
b.现场人员的操作是否符合要求；
c.过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；
d.卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。
3.6.3检查考核结果记录在《工艺纪律检查表》中。
生产设备管理规定
1、在用生产设备由车间按照工段实施，定人定机保养和维修，并挂牌显示，保证各设备的完好率达98%以上，每周五应由车间主任组织一次检查，并做好记录。
2、生产设备每年进行一次大修（时间在每年开机前），每季度一次中修，每周一次小修，维护、保养。
3、维修人员要确保维修质量，要做到在修试车在一周内安全运行，中修试车在五天内安全运行，小修试车在一天内安全运行。
4、所有设备实行分类管理，维修保养做到突出重点，兼顾一般，确保安全。
5、每位员工主动爱护机器设备，保管好各自的工具机械，凡是损坏机器设备的，要照价赔偿，情节严重的开除出厂。
6、技术人员要加强对设备的更新改造，积极进行设备技术创新，成绩突出的，给予奖励。
7、不经厂领导批准，严禁私自将厂内机器设备外借，违反规定的，给予严肃处理。
8、生产设备和其它附属设备由生产车间统一管理。
9、生产车间在车间主任的领导下，负责全厂设备的质量管理，各生产单位应设兼职设备管理员。各生产单位应编制设备的大小修计划。
10、建立健全设备的技术资料和档案，对设备使用状况进行状态了解，动态管理，出现问题，及时检修，消除设备隐患，提高设备完好率。
11、因违章操作和责任心不强造成设备事故，按其损坏程度价值由责任人和责任单位进行赔偿。
12、定期组织学习，提高对设备的维修技术水平，搞好设备的保养和维护工作。
13、生产单位操作人员，要严格按照操作规程操作，做到懂结构，
懂原理，懂性能，懂用途，会使用，会维修，会保养，会排除故障。
工作环境控制
1工作环境包括
1.1生产加工现场，如：食品加工车间、包装车间等；
1.2产品检验现场，如：化验室；
1.3物资贮存场地，如：原料仓库、成品库房；
2工作环境的提供
质量负责人组织各相关部门根据实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，厂长为满足全厂研究开发与生产作业需要，创造良好的工作环境。
3工作环境管理要求
3.1厂各区域应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区；
3.2车间、库房应清洁明亮；生产车间配备洗手、消毒、更衣设施；厕所必须设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处；
3.3配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生安全，严格执行安全生产方面的法律法规要求；
3.4对工作场地实施有效管理，根据人体功效学要求，合理安排，提高工作效率；
3.5确保员工工作符合劳动法规的要求，保证员工安全的工作环境。
4食品卫生要求，按照《生产过程卫生控制》执行。
5车间工作现场的卫生管理，按照《车间卫生控制》执行。
6原辅材料及成品储存场所的工作环境，按照《包装、储存和运输控制》执行。
人员培训考核制度
为提高工作人员的整体业务水平，适应市场竞争的需要。特制定本制度。
1 基本要求
1.1 人员上岗前必须经培训合格后方可上岗。
1.2 每位员工必须积极参加本部门组织的各种学习活动。
2 培训方法
2.1 各车间按各岗位责任要求对本部门员工进行技术培训，认真检查落实培训情况。
2.2 电工、化验员等特殊岗位要参加有关专业机构的培训活动。
3 培训内容
3.1 企业主要管理人员重点培训与食品质量安全相关的法律法规知识、企业质量管理知识及有关的专业技术知识。
3.2 各车间员工按岗位分工重点培训各岗位操作规程及相关的专业技术知识。
3.3 质量检验人员重点培训原辅材料及产品检验项目的方法、操作规范，原始记录、检验报告的制作等。
采购控制程序
原料库房提出采购需求，填写采购确认单交办公室，由办公室负责按采购要求分别对供方进行评价选择，编制《合格供方名录》，对供方进行控制、实施生产采购。原料库房负责进货验证。
1控制要点
1.1本厂采购物资的分类
1.1.1重要(A类)物资：包括白糖、饴糖、冬瓜、生产设备等。
1.1.2一般（B类）物资：防腐剂、色拉油、淀粉等。
1.2物资采购要求
1.2.1所用原料：白砂糖符合GB317-2006《白砂糖》标准的规定；麦芽糖浆符合QB/T2347-1997《麦芽糖饴》标准的规定；
1.2.2包装材料：（内包装）聚乙烯吹塑薄膜符合GB/T4456-1996标准的规定；（外包装）瓦楞纸箱符合GB6543标准的规定；不得使用以回收废旧塑料为原料制成的包装物。
1.2.3所用的洗手消毒剂是食品级并符合国家相应标准的规定，有监管部门的批准文号。
2供方的评价选择
办公室根据采购物资的要求，负责对为本厂提供生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。在调查基础上,会同其他部门对供方进行评价和选择，填写《供方评价表》。
2.1对供方的评价原则
2.1.1获得质量管理体系证书并在有效期内的供方直接视为合格供方。
2.1.2供方按有关法律、法规要求，实行生产／经营许可证或强制性标准认证的，直接视为合格供方。
2.1.3供方应具备：合法经营证明（有营业执照、许可证；）有产品合格证据；信誉好有长期协作业绩。
2.2对供方的评价方式
2.2.1对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；
2.2.2对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价；
2.2.3对初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。
2.3选择确定合格的供方.
办公室和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，
报厂长审核批准后，由办公室编制《合格供方名录》
2.4对供方的控制
2.4.1建立合格供方档案,进货验证部门建立和保存合格供方的供货质量记录，通过记录以便对供方实施动态控制。供方的档案包括：首次评价记录、定期复评记录、供货记录、质量问题处理记录等。
2.4.2办公室每年对合格供方的业绩进行评价，采取优胜劣汰。填写《合格供方业绩评定表》。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其它（如价格、售后服务等）占20% 。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。必要时进行合格供方更新。
3采购的实施
3.1库房根据库存情况的需求编制《采购计划》，经厂长批准后实施采购，或电话通知供方。
3.2办公室根据生产任务提供《采购计划》，经厂长批准后，仓库核实库存情况实施采购。
3.3对于临时采购的物资，需求者填写《采购单》，报厂长批准，交办公室实施。
3.4采购实施之前、由办公室对采购信息的正确性进行确认，与供方沟通，实施采购。
3.5《采购确认单》的内容包括:
a、采购产品的名称、型号规格、质量等级、采购数量及其准确的标识方法；
b、产品的主要技术要求，验收条件；
c、供货单位名称、交货日期。生产车间根据生产加工要求，负责提供采
购物资的品名、规格型号及重要技术指标、数量等。:
3.6办公室负责按《采购确认单》和《合格供方名录》实施采购。大宗采购应签订采购合同，对供方提出质量保证要求。
3.7零星物品采购，填写《采购确认单》报厂长审批后执行临时采购。临时采购应：
a、首先在合格供方处采购；
b、超出合格供方范围时，应货比三家，选择合法经营、有质量合格证明的供方。
4采购产品的验证
4.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：
4.1.1由质计科进行进货验证；
4.1.2由本厂在供方现场实施验证；
4.1.3由顾客在本厂现场实施验证；
4.1.4由顾客在供方现场实施验证。
4.2进货验证活动可包括：根据采购计划核对数量、品名、厂家、包装、验证合格证明、观察外观质量，验证合格填写入库单并签字，完成进货验证，办理入库。
4.3生产和办公设备的采购验证、由办公室按照采购计划要求进行进货验证验收。验证合格，填写《设备验收记录》完成进货验证。
4.4当顾客需要在供方供货处，对其产品进行验证时应在采购单中加以说明。当顾客对供方产品进行验证时，也不能作为已验证合格的依据。
4.5对验收发现的不合格的产品，执行不合格品控制程序。
临时采购应：
a、首先在合格供方处采购；
b、超出合格供方范围时，应货比三家，选择合法经营、有质量合格证明
第一章总则 第一条(目的) 为保证本企业质量管理工作的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善， 借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。 第二章年度质量目标的制定 第二条 企业每年的质量目标作为年度质量工作的依据，适用于与质量相关之各 项作业，各有关部门应负责分管的质量目标项目的制定和统计工作，遵循年 度质量目标，分解落实到各自的工作中。 第三条（制定与发放） 技术工程部根据当年质量目标实施情况，于年底制定下年度质量目标， 报管理者代表。管理者代表审核后可提交管理评审会议审议或直接呈总经理 批准。经批准的“年度质量目标”应发放到各有关部门做为当年质量工作的 依据和努力方向。定量目标应规定数据收集和汇总统计部门。 第四条（统计、核查与修订） 定量目标的统计部门对分管项目定时进行汇总统计，并按季度将计算依 据和结果报管理者代表。管理者代表视情况组织人员进行核查，内部质量审 核时亦做为检查内容之一。年度质量目标的修订，需经管理评审会议审议或 报总经理批准。 第三章质量策划控制 第五条 企业在新产品开发、产品转型、新技术应用等时机，有系统、有计划地进行质量策划，以确 保产品满足顾客的需求。质量策划根据企业质量体系文件进行，适用于企业内所有产品的开发、生产、施工和服务的过程。 第六条 质量计划是在质量体系框架内，针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量 措施、资源和活动顺序的文件。企业分管品质工作的领导主导产品的质量策划，组织编 制质量计划。研发产品部负责新产品的立项、设计文件的输出、部品承认书的编制。技
术工程部负责制订及完善产品的检验规范、工艺文件，并参与产品的质量验证。相关部 门配合执行质量计划。 第七条 质量计划制定具体为： 1．研发产品部在新产品开发、产品转型、新技术应用时机，应由专人立 项并编制“项目企划书”，企划书应对产品的性能指标、市场价位、目标成本、研发费用等作出规则，确保研发阶段产品品质。企业分管领导组织项目 可行性评审。 2．项目立项后，须确定项目经理、制订“项目控制计划书”。项目执行 期间，企业分管领导定期检查项目进度。样机交付评审时，应按规范要求输 出齐套的设计文件，并通过样机鉴定验证，必须达到EMC、安规等国家强制性标准要求。 3．样机设计完成后，企业分管领导会同项目组、技术工程部、计划部、 采购部、品管部及营销、销售等相关人员，必要时邀请顾客代表参加，根据 企划书对样机设计进行评审。评审的内容包括样机软硬件配置的合理性、结 构的可靠性、产品技术水平的适切性、投产的工艺性以及整机成本测算的盈 利性等。根据评审结果，必要时作出相应修改。 4．样机通过评审后,应制订试生产计划,选择合格供应商，准备试生产相关的临时性技术文件、规范等。使新部品进货检验和试生产顺利衔接。 5．计划部依据试生产计划，安排部品的采购、齐套。 6．技术工程部依据试生产计划和有关设计文件资料编制各类检验规范、 工艺文件，并主导产品试生产验证以及工艺流程的完善和补充。 7．研发产品部项目组跟踪试生产的进度，协同技术工程部解决试生产中 出现的技术问题并完成部品承认书的发布。 8．试生产后，技术工程部在研发产品部项目组配合下做好试生产总结， 提交企业分管领导召集计划部、采购部、制造部、研发产品部、技术工程部 及营销、销售等相关人员进行试生产结果的评审，评审内容包括直通率的指标、故障现象的分布或严重程度、标准工时以及工艺文件、检验规范的可行性、完整性等。评审合格后，可以交付量产；评审不合格，不能投产，针对 存在问题进行整改。 9．新品试生产通过后，研发产品部应发布完善齐套的产品设计文件和标准，技术工程部应
公司质量管理制度文件汇编1 公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法(2) 2、质量信息收集反馈制度(10) 3、水泥及熟料产品质量监督管理办法(14) 4、水泥及商品熟料质量检验报告管理办法(18) 5、外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书(23) 6、产品质量投诉与纠纷处理流程(28) 7、试验质量对比验证检验管理办法(32) 质量事故仲裁及责任追究管理办法 1.总则 为适应公司的快速发展和外部环境变化对品质管理的要求，建立完善内部质量监督、抽查、评价体系，提高质量监管能力，增强子公司质量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类
2.1重大质量事故 2.1.1出厂水泥品质指标不符合国家标准要求； 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; 2.1.3商品熟料安定性不良或f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于5 3.0MPa； 2. 2 质量事故 2.2.1出厂水泥品质指标不符合海螺集团标准要求； 2.2.2商品熟料f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 2.2.3满足国家标准前提下，内贸产品品质指标低于合同约定要求。 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质量而引起的投诉处理。 3.1.1粉磨站对进厂熟料质量有异议，要同时向发运厂家和公司品质部投诉，并确保投诉的及时性，具体投诉时间从卸船(车)开始计算，规定如下：
工程 现 场 质 量 管 理 制 度
目录 温州xx公司质量责任制 温州xx公司项目部质量责任制 温州xx公司技术交底制度 温州xx公司质量检查制度 温州xx公司隐蔽工程检查验收制度 温州xx公司技术复核制度 温州xx公司沉降观测制度 温州xx公司施工质量验收制度 温州xx公司工程验收制度 温州xx公司工程保修制度 温州xx公司工程质量事故报告、调查与处理制度温州xx公司质量奖惩制度 温州xx公司施工组织设计（方案）编审制度
温州xx公司质量责任制 遵照国家对建筑工程质量的一系列方针政策，为确保各项目部工程质量达到预定的质量目标，杜绝不合格产品，加强质量管理，便于各项质量活动有章可循，依照“以质取胜”的质量方针目标，特指定本公司主要部门、人员的质量责任制，望有关人员、部门认真遵照执行。 一、公司总经理 1、公司总经理是质量管理的领导者和组织者，对本公司的质量负领导责任； 2、认真贯彻国家及上级部门的有关工程质量的政策、法规，制定公司的年度工程质量规划、方针、目标。 3、组织建立公司的工程质量保证体系，主持召开工程质量的活动工作会议；
4、协调各只能科室、部门顺利开展有关工程质量的活动工作。 二、公司分管副经理 1、协助总经理负责工程质量的组织、指挥、生产等方面工作； 2、组织编制贯彻公司技术管理制度、质量标准、技术标准、工艺要求等； 3、协助总经理建立工程质量保证体系，定期召开工程质量工作会议； 4、组织每季度一次的质量和安全大检查及有关专项检查； 5、检查督促创杯工程工作； 6、主持重大质量事故的调查、分析和处理，并责成有关人员负责制定防范措施； 7、监督各只能部门落实好工程质量责任制。 三、公司总工程师 1、认真贯彻国家及上级部门的有关工程质量的规定和现行施工质量规范标准，负责公司质量技术工作； 2、组织推广全面质量管理活动，推广科技成果，推进技术进步； 3、认真审批施工组织设计和特殊工序的专项施工方案及作业指导书； 4、参加重大质量问题的调查，并针对事故原因提出整改防范措施；
重庆公司质量手册200 年月日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图
3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》
厨房生产质量管理手册 第一章理念 第二章编制说明 第三章菜谱标准化管理 第四章厨房岗位责任制 第五章生产流程及质量管理标准 第六章厨房生产质量考核 第七章奖惩（另行规定） 第一章理念 （一）质量理念： 质量是酒店的生命。 质量就是酒店的形象和声誉。 高质量管理是酒店的超值资产。 人才和高质量的工作是酒店的最大利润源泉。 品牌也有生命周期，它靠质量管理来维护。 （二）质量管理理念： “无差错”就是完美。 “无差错管理”使考核、控制简单化。 常抓不懈，贵在坚持。 世上无难事，只怕有心人。 第二章编制说明 （一）质量控制对象 厨房生产质量的管理，实质就是对厨房生产流程的控制。 厨房的生产流程主要包括原料领用、粗加工、细加工、划菜、配菜、烹调等工序。 控制就是对生产质量、产品成本和制作规范在生产流程中的实行情况加以检查督导，随时消除一切生产性误差，从而保证产品一贯的质量标准和优质形象，保证达到预期的生产成本标准，消除一切生产性浪费，保证员工都按照制作规范操作，形成最佳的生产秩序和流程。 控制的手段包括制定控制标准，并用一定的控制方法控制生产过程。 （二）质量控制标准 任何工作，没有标准，就没有规矩，也就难成方圆。如果没有统一的生产流程控制标准，就很难对加工、切配以及烹调等生产流程中可能出现的问题实行调控，这主要表现为：第一，如果没有标准，就会使厨师无章可循，而各行其是，因厨师的经验和技术的差异，以及厨房分工合作的生产方式等因素，饭菜质量失去稳定性。第二，如果没有标准，将大大限制餐饮管理干部对成本和质量的了解程度，因而也就无法进行有效的控制和管理。 控制标准的形式有：标准菜谱、标量菜谱和生产标准。 标准菜谱是以菜谱的形式，列出用料配方，制定制作程序，明确装盘形式和盛器规格，指明菜肴的质量标准，告诉该菜肴的成本、毛利率和售价。标准菜谱一般为内部使用。 标量菜谱就是在菜谱的菜名下面，分别列出每个菜肴的主料配方和口味特点。标
建筑施工质量管理体系文件汇编 目录 ●合格承包商控制程序 ●项目设计控制程序 ●施工过程控制程序 ●物质房产品标示控制程序 ●监视和测量控制程序 ●不合格控制程序 ●数据分析控制程序 ●纠正措施控制程序 ●预防措施控制程序 ●质量记录控制程序 ●承包(供应)商选择规程 ●工程设计变更管理工作规程 ●工程管理月度评定工作规程 ●工程质量验收评定工作规程 ●工程质量管理工作规程
合格承包商控制程序 1.目的 择优选择承包（供应）商，确保承包（供应）商提供的产品及服务满足本公司建设项目的特定目标。 2.适用范围 本程序适用于对勘察、设计、监理、施工、物管、广告、行销策划及主要材料、设备等承包（供应）商选择及控制。 3.职责 3.1公司本部技术质量控制中心负责对勘察、设计承包（供应）商的评价与选择，项目公司参与；项目公司负责对监理及施工承包（供应）商的评价与选择，公司本部有关部门配合参与； 3.2营销策划中心负责对广告、行销策划及物业承包（供应）商的评价与选择； 3.3办公室（材料设备部）负责对主要材料、设施、办公设备承包（供应）商的评价与选择； 3.4招标领导小组（或招标工作小组）决定对承包（供应）商的选择、审核承包合同； 3.5承包（供应）合同由项目总经理或公司本部分管领导签署。 4.工作程序
4.1承包（供应）商的选择方式 4.1.1协商谈判方式 该方式主要适用于对广告、行销策划及办公设备、设施等承包（供应）商的选择。 4.1.1.1各相关责任部门负责对承包（供应）商进行综合审查，向公司本部分管领导推荐合适的候选单位，并填写《承包（供应）商评价表》，主要内容有： a、企业的营业执照 b、企业的资质等级证书 c、企业的业绩、信誉 d、类似业务经历 e、价格水平 4.1.1.2已有业务合作的合格承包（供应）商，可经公司本部分管领导批准后，直接邀请该承包（供应）商进行协商。 4.1.1.3公司本部分管领导或其授权人负责组织相关部门的负责人员，同被邀请的承包（供应）商就其承揽该业务的条件及价格进行协商谈判，并根据谈判结果和《承包（供应）商评价表》决定是否同承包（供应）商达成协议。 4.1.1.4当协商不成时，再邀请另一家承包（供应）商，直至达成协议为止。 4.1.2公开招标方式 该方式主要用于对施工、主要材料、设备供应单位的选择，监理单位的选择参照执行。
质量手册 文件编号：YG/QM-2009 版本号： B/0 发放号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2009-1-8发布 2009-1-28实施工程有限公司
页码章节内容 1 01 质量手册封面 2-3 目录 4 02 关于颁发《质量手册》的指令 5 03 修改记录 6 04 质量方针和质量目标 7 05 企业概况 8 1 质量手册的应用范围和删减说明 9 2 质量手册引用的标准 10 3 质量手册的制订和管理 11-13 4 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 14-17 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 18 6 资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境 19-27 7 产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的测量和监视 8.2.4产品的测量和监视 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
质量环境管理体系文件 汇编 （依据IS09001:2015 标准） （依据￡014001:2015 标准） 0引言 1范围 2引用标准 3术语和定义 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量环境管理体系的范围 4.4质量环境管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2方针 5.3组织的角色、职责和权限 6策划 6.1应对风险的机遇和措施 6.2质量环境目标及其实现的策划 6.3变更的策划 6.4环境因数辨识、评价 6.5合规义务及措施策划 6.6环境目标及其实现的策划 7支持 7.1资源
7.2能力7.3意识
7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3产品和服务的设计和开发 8.4外部提供产品服务和过程控制 8.5生产和服务提供 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 8. 9运行控制 8. 10应急控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 11附录： 附录1:组织机构图 附录2:质量环境职能分配表 附录3:工艺流程图 附录4:适用法律法规、行业标准一览表附录5:程序文件一览表 附录6:作业文件一览表 附录7:记录一览表
发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量环境管理体系。该体系符合GB/T19001 —2015 idt ISO9001 : 2015 及￡014001:2015 标准的 要求，编制了C 版《质量环境手册》规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和质量环境管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量环境手册》。 C版《质量环境手册》阐述了我公司新阶段的质量环境方针和质量环境目标，是实施、保持公司质量环境管理体系的纲领性文件和进行质量环境管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境保证的证实文件，并作为第三方质量环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0 —六年一月十八日起实施。 特批准发布 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt IS09001 : 2015 及￡014001:2015 标准要求，加 强对质量环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量环境管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量环境管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量环境管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2016年1月8日
目录 1.总则................................................. .. (1) 2.施工技术交底制度........................ .......... . (1) 3.成品保护制度 (3) 4.质量事故报告、调查分析和处理制度 (5) 5.材料进场验收制度 (8) 6.质量检验评定制度 (9) 7.三检及交接检制度 (9) 8.工程现场挂牌制度 (10) 9.工序交接管理制度 (11) 10.工程质量回访保修制度 (11) 11.岗位培训制度 (12)
现场质量管理制度 1.总则：为贯彻执行公司的质量方针和项目部的质量目标，认真执行合同规定，满足业主要求，确保本工程质量目标的实现，特制定本管理制度，项目部各级人员必须遵照执行，切实做到科学管理，精心组织，规范施工，高标准，严要求，确保工程质量。 2.施工技术交底制度 2.1.技术交底是在某一单位工程开工前，或某一分项工程、某一工序施工前，由主管技术人员向参与施工的人员进行的技术性交待，在使工程从图纸向实体的逐步转化过程中起媒介和保障作用。通过技术交底使操作者（基层管理人员、领工员、班组长、工人）掌握工艺流程、施工方法，了解技术标准，按交底的几何尺寸将工程付诸实施，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生，完成工程从图纸向实体的逐步转化。 2.2.项目总工程师是技术交底第一责任人。项目工程部是项目技术交底主责部门。项目部总工程师、工程部、安质部、施工队伍负责人以及其他相关部门应参加建设单位组织的设计交底，对施工调查和设计文件审核中发现的问题提交建设、设计单位解决。 2.3.三级技术交底制度 2.3.1项目总工程师向项目部各部门及技术人员进行施组、方案、关键工序交底，交底内容主要包括但不限于：施工总体安排、总体施工方案、劳动力、资金、安全质量环保、工期、物资设备、技术和质量标准、设计变更内容、关键工序及控制点，施工中应注意的问题等。 2.3.2项目工程部负责人向本部门专业技术人员及施工工区技术负责人进行
质量手册 文件编号：Y G/QM-2009 版本号：B/0 发放号： 受控状态： 编制：___________________ 日期：_____________________ 审核：___________________ 日期：_____________________ 批准：___________________ 日期：_____________________
工程有限公司 页码早节 01 2-3 02 03 04 05 10 11-13 14-17 5 18 6 19-27 7 内容 质量手册封面 目录 关于颁发《质量手册》的指令修改记录 质量方针和质量目标 企业概况 质量手册的应用范围和删减说明质量手册引用的标准 质量手册的制订和管理 质量管理体系 总要求 文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现
产品实现的策划与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 722与产品有关的要求的评审 723顾客沟通 设计和开发 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 不合格控制 数据分析 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
生产质量管理制度模板 生产质量管理制度 第一章总则 第一条目的。为确保产品质量，规范生产各环节的质量管理工作，提高企业的核心竞争力，特制定本制度。 第二条适用范围。本企业及下属分公司生产部门的质量管理工作悉依本制度执行。 第三条组织机能与工作职责。 1．质量管理部负责公司质量监督检查的全面工作。 2．生产部设置质量专员负责日常的质量检查，监督生产。 3．各生产单位的安全员兼管质量工作，配合上级质量管理部门的工作。 第二章质量标准及检验规范 第四条质量标准及检验规范的内容范围。 1．原材料质量标准及检验规范。 2．在制品质量标准及检验规范。 3．产成品质量标准及检验规范。 第五条质量标准及检验规范的设定。 1．各项质量标准。质量管理部、生产部、市场部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业水准、国外水准、客户需求、本身制造能力等，就原材料、在制品、成品分别填制《质量标准及检验规范设（修）定表》（一式两份），呈总经理批准后由质量管理部留存一份，另一份交有关单位执行。 2．质量检验规范。质量管理部、生产部、市场部、研发部及有关人员分别就原物料、在制品、成品，将检查项目、料号（规格）、质量标准、检验频率（取样规定）、检验方法及使用仪器设备、允收规定等填注于《质量标准及检验规范设（修）定表》内，交有关部门主管核签，且经总经理核准后分发有关部门执行。 第三章原材料质量管理 第六条仓储部依据规定办理收料手续，并向质量管理部发送原材料检验申请，质量管理部进料检验员应依原材料质量标准及检验规范的规定要求进行检验。 第七条原材料检验结束，若有一项以上异常时，检验员均须于说明栏内加以说明，并
公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2 3 4 5 6 7 1. 量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于53.0MPa；
2. 2 质量事故 f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质 凡时 kg 、 d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。 a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。 b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封
存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min，倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。 c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。 3.2 “海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。 3.3出口产品的投诉确定 国检检验，以国检检验结果为准。 3.4 内部抽查确认
一、职业健康安全管理与环境管理主要法律法规及规范标准 （一）法律 1、中华人民共和国安全生产法； 2、中华人民共和国劳动法； 3、中华人民共和国建筑法； 4、中华人民共和国消防法； 5、中华人民共和国环境保护法； 6、中华人民共和国职业病防治法； 7、中华人民共和国道路交通安全法。 （二）法规 1、建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）； 2、安全生产许可证条例（国务院令第397号）； 3、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（国务院令第302）； 4、特种设备安全监察条例（国务院令第373号）； 5、工伤保险条例（国务院第375号令）； 6、生产安全事故报告和调查处理条例（国务院第493号令）； 7、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发[2004]2号）。 （三）国家主管部门规章、规范性文件 1、关于开展建筑施工安全质量标准化工作的实施意见（建质[2005]232号）； 2、建筑施工企业安全生产许可证管理规定（建设部令第128号）； 3、关于严格实施建筑施工企业安全生产许可制度的通知（建质电[2005]46 号）； 4、关于严格实施建筑施工企业安全生产许可证制度的若干补充规定（建质 [2006]18号）； 5、高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企[2006]478号）； 6、建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办[2005]89 号）； 7、建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法 （建质[2004]213号）； 8、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生 页脚内容
产考核管理暂行规定（建质[2004]59号）； 9、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》（建质[2003]82号）； 10、危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法（建质[2004]213号）； 11、施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定（建建[1998]164号）； 12、建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定（建建[2000]230号）； 13、建筑业企业职工安全培训教育暂行规定（建教[1997]83号）； 14、建筑施工现场环境与卫生标准（建设部令第308号）； 15、城市建筑垃圾管理规定（建设部令第139号）； 16、劳动防护用品配备标准（国经贸安全[2000]189号）； 17、特种作业人员安全技术培训考核管理办法（国家经济贸易委员会主任令第13号）； 18、生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令3号）； 19、企业职工劳动安全卫生教育管理规定（劳部发[1995]405号）；20、女职工禁忌劳动范围规定（劳安字[1990]2号）； 21、高层建筑消防管理规则（公安部（86）公（消）字41号）； 22、火灾事故调查规定（公安部令第37号）； 23、安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定（监察部、安监总局11号令）； 24、关于加强行政机关与检察机关在重大责任事故调查处理中的联系和配合的暂行规定（监发[2006]2号）。 （四）国家、行业标准 1、建筑施工安全检查标准JGJ59-99； 2、建筑企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003； 3、建筑安装工人安全技术操作规程； 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005； 5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91； 6、建设施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001（2002年版）； 7、钢管脚手架扣件JG22-85； 页脚内容
为提高测绘生产质量管理水平，确保测绘产品质量，依据《中华人民共和国测绘法》、《测绘生产质量管理规定》及《测绘质量监督管理办法》，制定本规定。 1.本公司的质量方针和目标 质量方针：严格管理，强化责任，技术领先，信誉至上，靠一流的工作质量确保一流的产品质量。 2. 在生产作业中严格执行国家法律法规和本行业、本部门的规章、规范和技术标准。 3. 测量任务统一由队长承接，指定项目负责人，并通过项目测绘系统软件进行分配。 项目分配后，要根据任务的技术要求、质量标准、完成时间，科学安排技术人员、调配符合工作需要的测量仪器和投入必要的经费开支。 4. 测绘过程中的质量控制 测绘任务实施前，应对使用的仪器、设备、工具进行检验和校正;在生产中应用的计算机软件及需用的各种物资，以能保证满足产品质量和任务完成为前提条件，仪器精度指标鉴定不合格的不准投入使用。 测绘项目实施过程中，生产作业人员必须严格执行操作规程，遇到技术问题，原则上由项目负责人自行处理，但重大技术问题，或较多的变动技术设计，要报经队长和技术负责人批准后方可实施。 5. 测绘生产作业中的工序产品，必须达到规定的质量要求，其成果经作业员自检、互检，如实填写质量记录，达到合格标准后，方可转入下一工序。 下一工序有权退回不符合质量要求的上工序产品，上工序应及时进行修正、处理。退回及修正的过程，都必须如实填写质量记录。因质量问题造成下工序损失，或因错误判断造成上工序损失的，作业人员要承担相应的经济责任。 6. 测量任务结束前，项目负责人要提交全部测绘成果资料，以供质检人员进行质量检查验收和评定产品质量的等级。 7. 确定专职质量检验人员。质检人员在规定职权范围内，负责测绘产品质量的检查管理工作。对作业过程进行现场监督和检查，处理质量问题，组织实施内部质量审核工作。质量检查员对其所检查的产品质量负责，并有权予以质量否决，有权越级反映质量问题。 8. 严格实施质量奖惩制度。 对质量管理和提高产品质量中作出显著成绩的个人，给予奖励。 对违章作业、粗制滥造甚至伪造成果的有关责任人和不负责任、漏检、错检甚至弄虚作假、徇私舞弊的质量管理、质量检查人员，依照《测绘质量监督管理办法》的相应条款，视情节轻重，给予批评、罚款、辞退的处理。 公司因质量事故造成损失对测绘委托人进行民事赔偿后，依法对事故责任人进行追偿。
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 建筑工程全套质量管理手册汇编 1.目的 为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。 2.适用范围 适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。 3.术语和定义 3.1质量控制点 a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素； b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位； c.严重影响项目质量的材料的质量和性能； d.影响下道工序质量的技术间歇时间； e.某些与施工质量密切相关的技术参数； f.容易出现质量通病的部位； g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。 4.职责
4.1科技管理中心质量职责 4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和 实施。 4.1.2对质量员持证上岗情况进行监督检查。 4.1.3负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。4.1.4负责公司质 量管理规章、制度及办法等的编制和修订。 4.1.5确定公司年度质量目标，制定工作计划及培训计划。 4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。 4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工程进行重点 监控。 4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。 4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实施情况进行监督管理。 4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。 4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，掌握现场质量动态， 对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施。 4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对质量验收资料是否符合 程序要求负责。 4.1.13确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。 4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。 4.1.15负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。
内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 星光集团 质量手册 2013年1月1日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质计部的决定 质计部职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》
2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准
3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3产品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录
XXXＸ有限公司 质量安全管理手册 ２01１年 11 月２8 日发布２011年 12 月1日实施 ＸXXX有限公司发布
目录 手册颁布令任命书2? 质量安全管理手册说明３? 质量安全管理手册修改控制4? 企业概况5? 质量安全方针和质量安全目标6? 企业组织机构图７? 质量管理职责 .................................................................................................................... ８质量事故管理制度 ........................................................................................................ １２QＣC品管圈活动管理规范 ............................................................................................. 1６卫生管理制度2０? 工艺管理制度 (23) 产品质量检验管理制度 (25) 缺陷产品召回管理制度２8? 企业质量安全管理制度3０? 员工质量安全培训管理制度３1? 原辅材料采购及检查检验记录制度 .............................................................................. 3２产品防护控制程序 (33) 仓库管理制度 .................................................................................................................. ３6 检测设备管理制度 ........................................................................................................ ３９顾客投诉处理及服务管理程序 ...................................................................................... 4１不合格品管理办法４２? 生产设备管理制度 (44) 采购管理制度 (46) 过程质量管理制度 (48) 纠正、预防和改进措施控制程序50? 质量安全举报制度 .......................................................................................................... ５2
质量管理体系及质量保证措施 一、质量保证体系 1.目的 确保***********************项目的产品供应与安装质量符合工程设计的技术要求,满足工程要求。 2.适用范围 投标产品的制造、安装过程的质量控制。 3.质量目标与质量保证体系 3.1 质量目标:产品出厂交验合格率100%,产品安装符合业主要求。 3.2 质量保证体系 我公司就是通过ISO9001:2008国际质量认证的企业,我们的质量方针就是“追求卓越,创中国水工业品牌,以人为本,树中昌企业形象”。 3.2.1 为了保证投标产品制造质量,符合招标文件的技术要求,公司组建“项目部”下设“产品制造分部”与“现场安装分部”负责投标产品的四级质量管理与现场指导安装、调试、培训管理。 3.2.2投标产品严格按ISO9001:2008质量认证体系执行,质检部代表总经理实行产品生产全过程中的质量检查与监督。达到逐级负责、层层把关,全员参与。 3.2.3在施工中精心组织,精心施工,创一流的管理,一流的施工质量,强化质量意识。为此我公司依据ISO9001:2008 标准,建立工程质量保证体系与质量管理程序,对工程施工进行严格的质量控制。 3、3 不合格控制及验证 3、3、1 《质量手册》(QMC/ZC-01-2003)第13章第四章的规定,对出现的不合格品进
行追朔并进行纠正与预防措施的验证,决不允许不合格品流入下工序与出厂。 4、质量保证体系如图所示 5、质量管理体系过程职责分配表
二、质量保证措施 1、设备制造中的质量控制1、1、质量保证执行程序
技术交底 进入下一道工序 1、2、质量控制关键点的分析与确定及控制 施工过程中,产品的尺寸直接影响产品在工艺要求中的应用,不合格的外形尺寸,导致较低的工艺效果。斜板、水槽的外观、表面的光滑平整度也就是整个工程施工过程中的一部分,从另一个角度来瞧,也体现了产品质量的好坏。 生产过程中,对斜板、水槽及其安装附件的外观、壁厚、化学成分尺寸、表面光滑度、水平误差等进行严格控制,外观达标后在抽样的样品中,由招标人随机抽取5片样品,由招标人与中标人双方共同送至由招标人委托的具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)资质的检测机构进行检测; 1、3、检测指标及标准: 主要对斜板、集水槽的壁厚、化学成分等进行检测,具体要求及检测方法详见下表:
《施工现场质量管理手册》之企业标准二、企业标准： （一）基础 1 持力层 1.1 施工前必须学习、熟悉地质勘查报告，明确持力层位置及相关地质、地下水位等信息。 1.2 基础开挖后若地质情况或持力层位置与地质报告不符，必须请勘查人员和基础设计人员到现场出示调整意见后方可继续施工。 2 排水 2.1 雨季地基开挖或基础施工时要有专门的施工排水及降水方案，必须经施工、监理、建设三方研究确认后执行。 2.2 对于有地下室的建筑必须要满足设计院的抗浮最低水位要求。同时注意按设计要求的时间控制周边回填和室内土的回填 2.3 在山坡地区施工，应尽量按设计要求先做好永久性截水沟，或设置临时截水沟，阻止山坡水流入施工场地；在平坦地区施工，可采用挖临时排水沟或筑土堤等措施，阻止场外水流入施工场地。 2.4 临时排水沟和截水沟的断面，应根据当地气象资料，按照施工期内最大流量确定。对可能发生的瞬间最大水位要有明确的应对措施。 3 降低地下水位 3.1 开挖低于地下水位的基坑（槽）、管沟和其他挖方时，应根据工程所处地质资料，挖方尺寸和防止地基土结构遭受破坏等，选用集水坑降水、井点降水或两者相结合等措施降低地下水位。． 3.2 采用正产挖掘机、铲运机、推土机等挖方时，应使地下水位经常低于开挖底面不少于0.5米。 4 防水工程 4.1防水工程施工期间，地下水位应降低至防水工程底部最低标高以下，不小于300毫米，直至防水工程全部完成为止。 4.2 基坑周围的地面水必须排除或控制，不得流入基坑。 4.3 基坑中不应积水，如有积水，应予排除，严禁带水或带泥浆进行防水工程施工。 4.4 排水时应避免基土流失。 4.5 地下防水层需有管道、设备或预埋件穿过时，须在穿过处做好防水处理。地下防水层施工完成后，应避免再在其上凿眼打洞。如必须发生，则要有可靠的防水措施、方案后方可施工。 4.6车库与车道接槎处的变形缝必须作防水处理。 4.7 有抗浮锚杆的施工应关注施工工艺以及防水处理，避免锚杆受力后渗水。（二）单元户型 1、单元户型 1.1 厨房、卫生间排水横管下皮距楼地面的净高不小于 2.4m且不应影响门窗的开启。 1.2 当卧室紧靠电梯井道时，应采取相应降噪措施：相邻的墙体为隔音墙体；大于 2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层，隔声层设800×800进出口。1.3 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。