成品检验管理制度
质量管控管理规定 (2)
产品质量执行标准与考核规定 (5)
原辅材料质量标准及考核规定 (11)
检斤工作管理规定 (13)
质量管控管理规定
一、适用范围本规定适用于公司。
二、归口管理
质检科是全公司质量管理的归口管理部门。
三、定位和职责
1.质检科
1)负责公司产品质量的宏观控制和质量管理体系总体规划；
2)负责质量管理制度、标准的制修订、贯彻和落实，推动公司质量管理的规范化、科学化；
3)负责公司质量信息的统计、分析和上报工作；
4)负责公司质量事故及不合格产品的分析调查与处理工作；
5)负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的保持与年度监督审核工作；
6)负责对车间质量管理工作的监督抽查及业务指导工作；
7)负责生产许可证、土肥登记证等有关质量证书（证件）的申报、换证业务指导工作。
四、管理体系规划
1.一体化管理体系
1)质检科负责公司一体化管理体系的宏观控制，负责体系的建立、运行及持续改进工作，并根据年
度审核计划组织安排内部体系审核活动；
2)质检科负责质量管理体系文件修订完善，公司管理体系手册、程序文件编制工作由质检科负责组
织协调，其他部门予以配合；
3)公司需要进行质量体系认证工作时由质检科给予指导，做好本单位的质量体系的管理工作。
4)当公司管理体系进行重大调整或变革时，由质检科提出方案报公司批准后实施。
2.制度标准体系
1)质检科颁布的质量管理制度（规定）、技术标准、规程等，公司各部门必须认真贯彻、遵照执行，
质检科监督检查其执行情况；
2)每年12月份质检科负责向公司各部门等相关部门意见征询，组织对质量管理制度体系进行修订
完善；并组织进行标准的适宜性评价和标准查新工作，及时修订完善内部标准；
3)分厂（子公司）在管理体系框架内可根据实际进一步制定相应的实施细则、规章、规定贯彻执行。
五、质量管理计划
1.质检科根据公司要求编制年度质量工作计划，对公司的质量管理的监督、检查、考评和指导工作进
行统一部署；
2.年度质量工作计划经领导批准后，由质检科按季度或月度逐层分解实施。
六、对外沟通联络及证照申办
1.质检科与上级主管部门做好沟通联络，处理来自执法部门反馈的质量等相关问题；
2.参加各种有关质量的学术交流和会议，及时获取有关政策、法规、信息并传达报告；
3.质检科负责总公司体系认证证书、生产许可证土肥登记证件的申办换证工作；
4.子公司自行办理本公司的肥料登记证等质量证书，质检科给予指导与支持。
七、数据统计分析
1.数据统计分析
1)公司的各种质量数据根据质检科要求按统一模式定时编制上报；质检科对公司成品、半成品、原
辅材料等质量数据进行统计分析，并编制报表及时上报；
2)定期对公司相关质量相关数据进行汇总分析，做出考评，每月形成质量月报报送相关领导，并作
为公司制订质量管理目标、进行宏观策划的基础；
3)质检科收集整理来自生产系统内、市场营销方面的全部质量数据并编制报告报相关部门领导。2.标准拟定
1)质检科负责根据各种质量检验数据汇总分析，对质量管理工作进行策划，并制定相应管理标准制
度或规定；
2)质检科协助生产部、人力资源等部门对各种量化数据进行分析考核和评价，每月提报相关考评表。
八、质检科公司的质量监督检查体系
1.检查方式
1)值班检查
●生产职能部门值班人员夜间对生产厂进行监督检查，每月由生产部排定值班表进行巡检；
●频次：8次/1月；
●检查内容：值班人员由生产部根据实际情况安排检查内容，但须保证每月所有的检查点检查次
数不少于1次。
2)专项检查
●质检科组织对生产厂进行的专项检查，具体由质检科组织安排；
●频次：2次/月；
●检查内容：由质检科根据工作需要确定检查重点。
2.检查内容
1)产品（原辅材料）质量监督抽查；
2)内部有关质量的检查与巡检记录；
3)产品（原辅材料）检验原始记录；
4)不合格的产品（原辅材料）的处置情况；
5)产品退换货处理情况；
6)各种台账记录包括培训记录等；
7)各种质量管理制度与标准的执行情况；
8)质量管理体系的运行情况；
9)化验仪器设备的管理；
10)人员技能、业务水平考核及培训情况；
11)其他需要重点检查内容。
上述监督抽查内容为便于实际操作由质检科汇总整理，制作专门的监督抽查表格进行。
3.检查结果
1)检查人员根据现场核查的内容认真填写《监督抽查记录表》，由质检科审核并根据制度规定出具
处理意见，同时向分厂出具整改通知单。
2)质检科根据监督抽查记录表拟定处理意见后进行通报处理，处理原则如下：
●质检科通报仅考核到厂长，其余责任人由各分厂自行处理，处理意见经生产总监审批执行；
●被检查的分厂针对检查发现的不合格项3日内将整改措施和处理结果报送质检科。
3)质检科组织专门人员对整改情况进行检查验证，对不合格项整改效果进行评价。
4)验证仍不合格的报生产总监审批，对责任者加倍处罚。
4.产品抽查与样品比对
1)质检科每季度不少于一次对分厂的车间产成品进行抽样检验，对超差情况按相关规定进行处理；
2)质检科每季度不少于一次对分厂化验室的成品、原材料留样进行抽样复检，对超差情况按相关规
定进行处理；
3)针对成品或原料每年不定期安排样品比对，考察分厂的质量检验水平，对存在问题责令整改。
九、对公司的对口业务支持与技术培训
1.质检科负责对分厂、子公司针对颁布的质量相关制度标准体系的宣贯、指导和培训；
2.负责对化验员岗位技能、业务知识、操作规范化进行指导、培训和考评；
3.组织对设备操作知识进行业务指导；
4.对实际质量检测、样品比对中出现的结果偏差、疑难问题等进行纠偏和指导。
十、责任追溯
1.质检科对分厂、子公司的检查次数达不到规定要求的，给予质检科负责人100元 /次的罚款；
2.检查不到位，敷衍了事或包庇责任人的，给予检查人员100元 /次的罚款；
3.对检查中发现的问题，责任单位整改不及时，或未提交整改反馈意见的，给予责任单位负责人100
元 /次的罚款；为逃避检查，采取虚报瞒报行为一经查实对责任单位负责人罚款200元。
十一、本制度涉及的质量体系规划、质量管理计划等纲领性内容由相关部门出具具体的管理制度或实施细则报批后组织实施。
十二、本规定由质检科负责解释，自2011年11月15日起实施。
产品质量执行标准与考核规定
一、目的
为加强质量管理工作，不断提高产品实物质量，充分调动公司的质量管理工作积极性，做到责任明确，奖罚分明，以推进公司质量管理工作迈上新的台阶，特制定本规定。
二、适用范围
适用于公司（以下统称“生产单位”）内部质量控制和责任考核，以及质检科在月度考评、日常督查、市场产品质量问题的责任追究和绩效考评等工作。
三、职责权限
1.各生产单位在生产中采取切实有效的措施严格按本标准进行内部质量控制；
2.生产单位的质检科做好本单位产品质量的监督和检查以及质量考评，对检查发现的问题及时处理，
并监督生产部门纠正措施的落实；
3.作为产品质量的归口管理部门，质检科负责对各生产单位产品质量的日常监督、抽查验证和绩效考
评，对存在质量问题有权责令生产单位采取纠正措施，并对负责人予以处罚。
四、生产单位内部质量控制执行标准和责任考核办法
1.各生产单位在日常产品质量控制中必须严格执行公司统一的质量标准和考核细则，具体见附件二
（《产品质量执行标准和责任考核细则》）。存在质量问题的要及时采取积极有效的措施予以纠正，质检科做好质量监督检验和纠正措施有效性的验证。
2.各生产单位的质检科将监督检查发现的不合格及时报本单位负责人。按照附件二规定的处罚标准，
根据生产分工的实际情况对本单位的分管副厂长（副经理）、生产部门、质检部门等相关责任人做出处理。
3.产品养分、袋重、外观等指标不合格的，各生产单位应积极采取返工或其它有效措施应予处理，产
品返工时须在生产单位的质检科监督下进行，经验证合格方可入库放行。无返工措施的由质检科按附件二的规定处理，在市场上发生退货、投诉及经济损失的，生产单位负完全责任。
4.根据质检科每月质量考评的结果，分管厂长（经理）得到奖励的生产单位按附件一（《月度质量考评
奖励标准》）的规定，对本单位分管副厂长（经理）、生产部门、质检部门负责人进行奖励。
五、质检科对产品质量监督抽查和绩效考评管理办法
（一）月度质量考评
1.质检科按月对生产单位的产品质量检验数据、质检科抽查结果进行汇总统计和分析，产品质量合格
率的判断标准按附件二的规定进行，形成月度质量评价的结论，并对厂长（经理）进行考核。
2.各生产单位质检科按规定检验和抽查各生产班组的产品质量情况并汇总，每天向质检科按统一表格
传递，内容包括：
●产品配比、生产班组；
●内在含量检测值：包括养分（总养分、单一养分、水溶磷占有效磷比例）、水分、氯含量（高氯除
外）、缩二脲；
●产品外观、包重计量等抽查的不合格项目、不合格次数等。
3.月度质量合格率及考评得分计算方法：
生产单位的月度合格率=（0.4×养分批次合格率＋0.3×袋重合格率＋0.3×外观合格批次合格率）。
4.每月底质检科统计分析各生产单位的考评得分情况进行综合排名，对前二名厂长（经理）进行奖励，
表现优异的分管副厂长（副经理）、科长、主任及以下人员由公司给予内部奖励，具体规定见附件一
（《月度质量考评奖励标准》）。
（二）质检科日常监督抽查发现的质量问题处理办法
1.质检科采取日常监督、抽样检验等方式对各生产单位的质量控制情况进行监督和抽查，按附件二规
定的标准进行判定。日常监督过程中发现的重要质量问题或一般质量问题连续发生的，按附件二中“总公司考核”的规定进行。
2.质检科到分厂不定期进行现场检查。检查发现的问题同样按附件二“公司考核”的规定进行处理，
附件二“公司考核”栏中没有规定罚款金额的项目，质检科连续两次责成整改而无效果的，对车间主任100元/次罚款。
3.出现质量问题，生产单位已经按附件二规定对相关责任人处罚的，公司不再处罚。
4.质检科通过留样复查、库存或售出产品的抽样检查，复检结果与原检验结果超过标准规定误差范围
的，对责任人处50元罚款，出现严重偏差的按第六条严肃处理。
（三）市场产品质量事故责任追究考核办法
1.质检科对售出产品跟踪调查或接到营销部门提报的售出产品质量事故，被顾客、国家相关部门提出
质询、抱怨或质量异议的，经调查确属于公司生产单位责任的，对责任单位的负责人处罚，同时纳入月度绩效考核，具体执行附件三（《市场产品抽样检验及市场反馈质量问题责任认定考核表》）的规定。生产单位的质检、生产车间等相关部门的责任由生产单位自行认定并做出相应处理。
2.如在市场上产品经质检科认定为不合格的，质检科根据合格证等信息追溯原始检验结论，如果原始
检验结果与实际检测结果不符，参照第六条处理。
3.经国家相关部门在生产区或市场抽查，因产品质量导致罚款、曝光的，给公司造成严重的经济损失
或恶劣影响的，由公司视情节轻重给予主要责任人和主要领导者罚款、通报批评、降职、调整岗位等处理。
六、其他规定
1.生产单位质检员做好产品质量的抽查和检验，如实报告检验结果或抽查结论。质检科不定期进行抽
样检查和验证，如果检验结果与实际存在差距超过误差许可范围的，或没有如实将抽查和检验结论记入检查表报送质检科的，每次对质检员处50～200元罚款，质检科长承担连带责任30元。存在明显弄虚作假行为的处200元以上罚款，或调离岗位，质检科长停职检查，罚款100元，厂长/经理承担连带责任，罚款200元。情节严重的由公司严厉惩处。
2.本规定由质检科负责解释，自2011年11月15日起实施。
附件：
一、《月度质量考评奖励标准》
二、《产品质量执行标准及责任考核细则》
三、《市场产品抽样检验及市场反馈质量问题责任认定考核表》
附件一：
月度质量考评奖励标准
附件二：
产品质量执行标准与责任考核细则
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附件三：
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检斤工作管理规定
一、目的
为加强电子衡检斤工作的管理，确保检斤工作的准确性和公正性，落实公司对成品、原辅材料检斤工作的监督管理，保证公司各项业务顺利开展，特制定本规定。
二、适用范围
适用于公司。
三、工作职责
1.质检科
●负责计量室的日常管理工作，负责对计量员工作质量的考核；
●负责入厂原辅材料、出厂成品、半成品及其他物品的检斤工作；
●组织仓储科、生产车间等部门对检斤异常车辆进行处理；
●负责与仓储科、保卫科等科室协调车辆出入厂工作；
●负责电子衡的日常维护、保养工作，协调电子衡的校验、维修工作。
2.仓储科
●对于出现的检斤异常问题，保管员需积极配合质检科工作。
3.保卫科
●负责对进出车辆驾驶室、工具箱、包裹的检查，谨防出现盗窃和弄虚作假行为；
●协助质检科对发现的问题车辆和责任人进行处理。
4.公司办公室
负责对全公司电子衡称重系统的日常管理与维护。
四、检斤工作内容
1.原辅材料
根据司机提供随货同行单据上的采购订单号在SAP系统中打印出原辅材料到货通知单（事务代码：ZRDY006）；承运车辆上磅后，在到货通知单上填写车号、包车皮车皮号、原发破件数和计量员姓名，并根据到货通知单信息，在电子衡系统-原辅材料采购入厂中录入原发吨数，确认无误后存盘；空车出厂时，根据保管员收货信息在电子衡系统-原辅材料采购出厂中录入站点、包车皮信息、原发吨数、原发件数、实收件数、亏件数及收货仓库，确保货物吨位与随货同行上吨位一致，确保无误后存盘；在到货通知单上填写毛重、皮重、净重，确认信息无误后通知司机离厂；若少件、亏吨或破件须待质检科处理完交上罚款后方可通知司机出厂；在原辅材料收货过程中，如遇到输入错误或其他系统故障，及时联系相关人员处理，待确认信息无误后，方可通知司机出厂。
2.成品
根据司机配货合同上提供的交货单号在SAP系统中打印出成品发货单（事务代码：
ZRDY011）；空车上磅后，计量员在电子衡系统-成品销售入厂中录入车牌号，选择该车辆承运的交货单，并称量车辆皮重，确认信息无误后存盘；重车出厂时，根据保管员填写的发货信息在电子衡系统-成品销售出厂中录入实发件数及发货仓库，确认信息无误后存盘；在发货单上签字、盖章通知司机出厂；在成品发货过程中出现异常情况及时报告质检科长，按照流程进行处理，待解决完毕后方可通知司机出厂；在成品发货过程中，
如遇到输入错误或其他系统故障，及时联系相关人员处理，待确认信息无误后，方可通知司机出厂。
3.调拨及其他物资计量
对调拨出入库、原辅材料销售、退货等业务，在SAP系统中打印相应单据；进厂计量后在单据上做好相应记录，出厂计量后填在相应单据上做好相应记录，对无异常业务，通知司机出厂；对业务中出现异常情况及时联系相关部门、科室解决，待解决完毕后方可通知司机出厂。
4.监磅
1)计量员应检查车辆是否完全驶入电子衡上、车辆载运总重是否超过电子衡最大称重
量；
2)计量员应检查车辆皮重是否正常，重点检查水桶、包裹等移动方便、影响计重的物
品。应注意蓬布、绳子等包装物，重点检查工具箱；
3)过磅时，严禁随车带人，电子衡四周严禁靠人，驾驶员应下车；
4)计量员对不遵守公司规定的客户应耐心劝阻，发现弄虚作假应立即通知质检科长和
保卫科。
五、检斤数据异常处理流程
1.成品
1)计量员负责对车辆皮重、毛重、净重等数据进行登记，车辆检斤数据超出公司规定
范围（以公司规定成品袋重平均数为标准），首先需询问司机有无改变车辆重量、车
载人员数量等，其次要求运输车辆调转方向或在另一电子衡再次进行检斤，如检斤
数据仍超出范围应及时把详细信息向质检科长进行汇报，并要求车辆退回由质检员
进行检查。
2)质检科长接到计量员汇报后，安排质检员根据计量室检斤数据对车载产品进行检查，
应先与保管员、司机进行核实，判断所装产品数量是否正确，询问有无成品破件、
油(水)消耗，再对产品进行标秤（均匀取6个点，最少20件）。质检员把标秤记录
和车辆情况向科长进行汇报。
3)质检科长根据标秤数据、合格证信息等，进行综合分析，判断出检斤数据异常的原
因：
a)若为产品数量错误，由保管员再次补发或卸下，由质检科进行确认；
b)若为司机弄虚作假，交质检科和保卫科处理；
c)若为袋重偏高所致，需在车间相关责任人确认后按照公司规定进行通报处罚，
车辆放行；
d)若为产品袋重偏低所致，如标秤平均值为50.00—50.10千克，质检科长确认后
可予以放行；如标秤平均值低于50.00千克，须将产品全部卸下另装其他同类
产品。
e)如质检科长无法准确判断原因，请示厂长（经理）同意后方可进行扒车处理。
如司机要求扒车，扒车后证明保管员数量正确，产生的相关费用由司机承担；
扒车后证明保管员数量不正确，产生的相关费用由公司承担。
4)检斤异常车辆放行后，计量员需将最终处理结果填写在《检斤异常车辆统计表》，质
检科于次日根据公司规定对相关责任人进行通报处理，有关记录两日内报质量部。
5)遇恶劣天气，如高温、低温、大风、暴雨等，计量室应停止过磅，避免因外部原因
造成检斤数据异常。
2.原辅材料
1)如无供应部出具相应联系函，原辅材料数量与吨数必须相符；
2)如有供应部出具的联系函，按照联系函要求进行检斤；
3)其他规定
a)尿素产品数量与吨数必须相符；
b)粉状一铵、氯化钾产品如有供应部对应联系函，以联系函要求进行检斤，如无
相对应联系函，则数量与吨数必须相符；
c)司机出具的随货同行单据必须有原发吨数、数量、采购订单号，如存在信息不
完整或错误，计量员可要求车辆退回；
d)对其它物品的检斤，如废铁、煤渣、废旧包装袋等临时性检斤工作，需及时与
质检科进行联系，由质检科长负责协调具体细节工作；
e)当检斤数量和仓管员的实际收货数量不相符，差距较大或承运人对此提出异议
的，质检科要及时进行调查处理。
六、检斤单据、记录的管理规定
1.各种质量记录、台帐、报告单统一写仿宋字，要求字迹清晰、工整、书写密度适中，写
错的字须用双水平线划去、将正确的写在上方，加盖章，严禁涂改；
2.计量员在系统输入数据时保证其正确性，填写必须完整，不得缺项，计算及数据处理正
确；
3.当天填写《检斤异常车辆记录表》，不准出现空白；发生检斤异常的要做好异常事故处
置记录。
4.对亏秤、缺件造成的罚款需按照财务相关规定进行处理，做到单据、金额相符；
5.每天工作结束前，当班人员应整理、分类、汇总各项单据，并记录逐一对照，妥善保管；
6.计量室所有对外报送的报表，必须在次日上午9点前经计量班长或质检科长审核后报相
关部门，因特殊原因更改报表的须向质检科长请示批准。
七、电子汽车衡的使用校准、维护保养和安全管理
1.日常使用
1)计量员必须通过培训，实习合格后方可从事操作工作；
2)计量员开机后仪表出现数字不稳定应清零后，设备预热20秒后方可正常使用。刚启
用会出现回零不及时现象，计量员称量完毕要及时清零，方可进行下一次称量；
3)过磅车辆最高时速不得大于5km/h，并禁止车辆在磅上急刹车。过磅车辆和货物总重
不应超过电子衡最大称量范围；
4)计量员必须按照计量室工作流程进行操作，防止因操作不当等原因造成电子汽车衡
的损害；
5)计量室应建立设备保养记录，做到科学管理、科学使用。
2.维护保养
1)经常检查电子衡的限位间隙，间隙必须控制在3～5mm，发现间隙不合适应立即向质
检科长汇报，及时调整；
2)经常检查电子衡的紧锢连接螺丝、限位、接地等装置，如发现松动要及时紧锢调整；
3)电子衡四周的间隙不得有异物卡死，如有垃圾、石子卡入缝隙内，则必须清除后方
可使用；
4)恶劣天气、季节变更、秤体热胀冷缩以及限位装置反复撞击等原因会造成秤体与基
础顶死造成数据显示异常或故障，应注意观察，及时排除故障；
5)基坑内不应有积水。因暴雨等原因造成基坑积水，应立即疏通排水道。传感器一旦
泡水应全面检查，采取干操措施后方能通电。接线盒进水后应用电吹风将接线板吹
干后再对仪表上电；
6)电子衡出现故障时，需经厂长（经理）批准，安排厂家或专业部门人员维修，维修
工作由保障车间协助完成。所有维修作业必须建立维修记录，存档保管，做到查有
所据；
7)每月对备用电源(充电电池)检查一次，做好充电、保养工作，保准在特殊情况下能
正常使用；
8)做好日常卫生工作，保持显示仪表、打印机、电脑等设备的整洁卫生。
3.检定与校准
1)电子衡必须经过质量技术监督局检定合格后方可正式启用。
2)电子衡每半年由质量技术监督局检定一次，并出具检定证书。
3)检斤员日常使用中注意观察电子衡的示准状况，做好电子衡之间的比对，如发觉异
常，及时报告质检科长采取调整或校准等措施。
4.安全管理
1)计量室内应具有灭火器等消防等安保措施。
2)下班停机时必须切断电源，严禁车辆在电子衡上长时间停留或过夜。
3)电子衡及电脑设备必须有电源稳压防护装置。
4)电子衡的秤体必须与地面保持良好的接地，必要时在电子衡附件安装避雷针。
5)雷雨季节特别注意防雷。雷雨到来时立即停止过磅，切断与电子衡连接的所有设备
电源和网络线路，直至停雷后方可恢复工作。
6)严禁在电子衡上或传感器附近进行电焊（电弧）作业。如有电焊作业必须在专业人
员指导下进行。
7)加强管理，经常进行内外设备和传输线路的检查，谨防不法人员利用一些电磁设备
进行作弊，干扰电子衡正常使用。
八、责任追溯
1.成品出厂时，超出公司规定袋重范围的车辆违规放行的，给予部门负责人100～500元
处罚；
2.由于计量人员的责任，导致原辅材料吨位出现较大误差的，按照以下对责任人员进行处
罚：
1）误差数量少于5袋，每次给予100元罚款；
2）误差数量为5-10袋，每次给予150元罚款；
3）误差数量为11-30袋，每次给予200元罚款；
4）误差数量多于30袋，罚款在200元的基础上每袋增加5元。
3.在收发货过程中保管员的相关处罚参照《仓储管理规定》执行；
4.由于计量员责任心不强，造成数据记录错误、电子衡显示数据前后误差较大等原因，每
次予以50元罚款；
5.由于车间产品袋重偏差造成的车辆退车的，根据袋重平均水平和数量对责任人罚款
100～500元，包装袋、人工费用等由生产班组负责；
6.由于司机弄虚作假，影响检斤数据真实性的，所产生的一切费用按照公司规定进行赔偿，
并处以500
—1000元罚款，报物流部备案（包括：进厂时车辆皮重造假、厂区内改变皮重、与公司员工串通作假等，对相关公司员工送公司保卫科处理；
7.计量员、质检员弄虚作假、篡改检斤数据的，一律调离或辞退，部门负责人承担连带责
任500～1000元罚款；
8.计量员、质检员服务态度恶劣的，违者予以100元罚款；
9.电子衡存在偏移、角差或其它故障不及时维修校准，或防护措施不当造成雷击或其它损
坏的，对质检科长罚款100元；因电子衡问题造成公司利益损失或其它严重影响的，由公司对厂长（经理）处200元罚款。
九、本规定由质检科责解释，自2011年11月15日起实施。
管理制度编号：YTO-FS-PD213 现场测试管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
精品制度范本 编号：YTO-FS-PD213 2 / 2 现场测试管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 （一） 根据业主要求及项目部施工进度，试验室负责人安排现场检测计划。由相关试验员执行检测。 （二） 检测人员应做好检测前的准备工作，调试测试仪器，组织好分工，备足配件以防万一。 （三） 检测前应熟悉规程和评定标准，对检测全过程做到心中有数。 （四）应按时到达测试现场，严格按规程和标准进行现场检测。 （五） 秉公办事，不受任何外界人为因素的干扰，出具报告应科学，准确、公正。 （六） 注意安全，现场检测采取必要的安全保护措施，以免意外发生。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
首件检验管理制度 一、目地： 为规范首件作业流程，避免因未做首件出现盲目生产造成批量性质量问题，特制订本管理规定 二、范围： 本公司各车间制造过程，均应进行首件检验。 三、定义： 首件检验：是指产品在批量生产之前，或因生产过程中设备、人员等影响产品生产的因素有较大变化时，应对产品所用原材料和所生产出的产品重新进行全方位的检查确认；首件品指的是量产前面第一或前几件产品。 四、检验时机： 1. 产品连续批量生产前； 2. 设备模具更换或设备模具损坏维修好以及优化改进后； 3. 工程变更产品首次生产时； 4. 批量生产后中途转做其它产品,重新开始生产时； 五、检验流程： 1. 操作工按照生产计划单依据工艺技术标准要求进行自检； 2. 操作工判定生产制作的产品首件符合要求时，填写自检数据并签名，并将首件交互检人员进行确认，互检人员确认合格后签名。 3. 由班组长对首件进行确认； 3. 操作工将该首件提交QC（过程检验员）进行确认. 4. QC（过程检验员）依据依据工艺卡片、图纸等技术标准进行全面检查确认，并对检验的结果作出判定。如判定不合格，应向相应的操作工提出，并要求改善，重新制作首件，直至判定为合格为止，方可以进行量产。 5. 检验人员对首件判定不合格但属于设计问题或生产加工单位暂时无法改善的问题时.由生产车间通知部门主管、品质主管、技术中心进行裁决，必要时通知
其他有关部门人员一起进行判定评审，判定合格或临时放行才能进行大批量生产。
六、 首件合格品处理方式： 首件合格样品均由过程检验员放置在过程检验遏制区，并由过程检验员进行钢印标识，待本工序完工后与剩余相同规格的半成品一起流入下道。 七、 责任划分： 1. 对于所有检验项目以检验指导书、工艺卡片及图纸等技术标准为准，检验必须认真对照技术标准确认，不能漏检项目或在不确认是否合格的情况下盲目签字确认。 2. 如因首件检验有误造成产品批量不良返工（报废），组长（班长）、QC （过程检验员）负同等责任。 3. 如首件没有被确认或确认不合格，操作工仍然进行批量生产，则加工出来的不良品由操作工全部负责。 4. 首件检验时效性，，要求30分钟内完成。并由过程检验员向送检操作工作出判定结果。 八.首件作业流程图： 权责部门 流程 表单与注意事项 3、巡检记录单 各加工工序 各工序班组长 检验人员 生产车间 2、巡检记录单 1、巡检记录单
成品检验管理制度 第1章总则 第1条为了使质检专员在成品检验工作中有所依据，严格进行成品检验工作，以确保产品质量，提高产品的品牌效益，特制定本制度。 第2条本制度适用于本公司的成品检验以及出货检查等。 第3条成品检验工作目标如下。 1．明确成品检验作业的各项内容与要求，使繁杂的检验工作不易产生疏漏。 2．规范成品检验的作业流程，保持产品质量的一致性。 3．确保成品质量检验的客观公正。 4．提高质检专员和生产人员的业务水平。 第2章成品检验规划 第4条质检专员在实施检验之前，应将需要检验的项目列出，防止在检验过程中漏检。 第5条质检主管应在实施检验之前明确规定成品检验的质量标准，作为检验时的判断依据。如质量标准无法用文字进行说明，则用限度样本来表示。 第6条质检主管应在进行成品检验前，对使用何种检验仪器量规或是以感官检查的方式检验作出选择。如果本公司不具备对某些项目的检验能力，而必须委托其他机构代为检验，则应在成品检验前进行申请说明。 第7条制订抽样计划的相关规定如下。 1．质检专员应根据所检验产品的特性，在成品检验前确定采用何种抽样计划表，以保证抽样的均匀有效。 2．抽取样本时，必须在群体批中无偏倚地随机抽取，可采用随
机取样的方法，但是，若群体批各成品无法编号时，则取样时必须从群体所有部位平均抽取样本。 第8条列明检验结果处理办法。 在成品检验之前，质量管理部应明确成品经过检验后的处置办法。处置办法应依成品质量管理作业办法有关要点进行制定。 第9条其他事项规划如下。 1．若检验时必须按特定的检验顺序来检验，则必须将检验顺序列明。 2．必要时可将制品的蓝图或者略图附于检验标准中。 3．质检专员应详细记录检验情况，在成品检验规划中应明确记录的事项和保存时间等。 第3章成品检验规范 第10条质量管理部质检主管组织专人进行检验规范的制定工作。 第11条成品检验具体规范如下。 1．制定方式 （1）对每一类产品应制定一份成品检验规定供最终检验或者出货检验使用，将检验的项目、内容和方法予以明确，有差异部分也应予以明确，并标示出检验依据文件。 （2）最终检验允收水准一般应严于或者等于出货检验允收水准，而出货检验允收水准一般等同于客户允收水准。 2．制定依据 成品检验的制定依据包括国际或者国家标准、行业或者协会标准、产品设计要求、质量历史档案、客户质量要求和其他质量、技术文件或规范。 第12条免检处理规范如下。 1．质量管理部经过多次检验确定某类物品的质量可由生产部提
精品文档 食品检验资料档案管理制度 第一条为进一步加强中心食品检测资料档案管理工作，使各类资料便于借阅利用，为符合法律法规、标准、客户、法定机构、认证 / 认可等组织的要求提供客观证据，根据中心规章制度和质量 管理体系文件的要求，制定本制度。 第二条食品检验资料归档范围： 食品检验报告、检验原始记录（采/ 抽样记录、收样记录、内 部质控资料、合同、工作单、样品准备、原始观测记录、计算 和导出数据等）、参加外部能力验证活动资料、检验标准或操 作规程、检验结果登记、仪器运行状况记录等。 第三条交管期阴：健康相关食品产品的检验报告、检验原始记录由报告编制人，参加外部能力验证活动资料由检验组负责人在检 验完成后三个工作日内交综合业务管理办公室归档；其它资料 由检验人员在检验完成后三个工作日内交部门兼职档案员在本 科室整理归档，于次年初集中送中心档案室存档。 第四条保管期限：食品检验报告、检验原始记录等保存期五年。 第五条保管方式、条件：中心档案管理员对各类报告、记录进行分类编目，存放有序，便于存取、检索和借阅。档案室环境要适 宜，能防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防光、防尘等。 第六条档案调阅、复制、清理、处置和销毁：档案调阅、复制、清理、处置和销毁需办理相关手续，具体按中心档案有关规定执 行。 第七条档案资料应清晰明了，并注意完整、规范、保密，不得用圆珠笔书写，不得用热敏打印纸，不得损毁、丢失、涂改、伪造、 擅自抄录、销毁、出卖、转让、赠送检验资料，资料利用者必 须注意保守机密，不得向无关人员泄密档案的内容，未经同 意，不得将档案带出。 第八条电子媒体的记录应确保软盘、更盘、光盘不损坏，确保记录完整，并采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。第九条违反本制度之规定者，按照中心规章制度进行处理，必要时，移交司法机关处理。 精品文档
测试管理制度 目录 一、编写目的 (2) 二、测试团队构成 (3) 2.1 组织结构 (3) 2.2 测试组职能 (3) 2.3 职责划分 (2) 三、测试流程及规范 (3) 3.1测试流程图 (3) 3.2计划与设计阶段 (4) 3.2.1 立项会议 (4) 3.2.2 需求评审 (5) 3.3测试设计阶段 (5) 3.3.1 设计测试计划 (5) 3.4 设计测试用例 (6) 3.5测试用例内容评审 (7) 3.6实施测试阶段 (8) 3.6.1 执行测试用例 (8)
3.7 实施测试 (9) 3.7.1 实施测试 (9) 3.7.2 BUG系统管理 (9) 3.7.3 提交测试报告 (10) 3.7.4测试验收 (11) 3.7.5争议处理 (12) 3.8 回归测试 (12) 3.9发布正式环境 (13) 3.9.1发布标准 (13) 3.9.2更新计划与实施更新 (13) 四、正式环境回归测试 (14) 五、总结阶段 (14) 5.1测试总结报告 (14) 5.2测试归档 (16) 六、缺陷等级定义 (16) 七、奖惩制度 (17) 7.1 处罚系数： (18) 7.2 罚金用途: (18) 八、标准文档 (18)
一、编写目的 本文档是测试团队的日常工作规范，主要侧重测试工作流程的实施和控制，明确软件工程各阶段测试团队应参与和完成的工作。并且对于测试团队中关于测试组架构、职能及成员职责进行必要的说明。通过建立规范的测试流程、测试团队组织架构，同时明确测试小组任务、目标和各小组成员的具体职责，对部门测试工作的正常开展起到规范的指导作用。测试技术和策略等问题不在本文档描述范围内。 二、测试团队构成 1.1 组织结构 1.2 测试组职能 软件测试是软件开发过程中的重要组成部分，测试团队主要肩负着如下责任： 在项目的前景、需求文档确立基线前对文档进行测试，从用户体验和测试的角度提出自己的看法。 技术部经理 测试小组 测试小组
产品质量检验管理制度 为加强我公司产品质量保证工作，明确质量检验工作任务、范围、职责，特制定本制度。本制度包含：产品质量检验制度、质量状态标识、不合格品管理制度、钢材质量检验制度、外协件质量检验制度、检验员的考核标准等规定。 一、质检的基本职责 1、负责原材料外购、外协件、毛坯、半成品，直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作。 2、执行不合格产品不出厂的原则，保证出厂产品符合规定的标准和技术要求，负责签发产品出厂质量检验合格证。 3、检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度，检验人员应按产品图纸，技术文件进行检验，做出正确判断，做好废品管理工作。 4、检验工作做到“预防为主”坚持首件检验，重视中间检验，严格完工检验，实行专群结合，充分发挥操作者自检的积极作用。加强关键工序、关键零件，关键产品的质量检验，关键零件，关键产品要建立质量记录档案。 5、检验信息传递和可追溯性。要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表内容完整、真实、准确，具有可追溯性并及时报送。 二、检验员的岗位职责 1，严格按标准、图纸、工艺技术要求、检验规程的规定进行检验。 2，按公司的规定做好检验状态的标识。 3，做好检验记录。 4，签发不合格通知单，按规定发送有关部门。 5，对返修，返工后产品进行再检验，并重新进行检验状态的标识。 6，做好不合格率的统计，并参与分析原因，制定改进措施，并参与跟踪落实。 7，对操作人员执行工艺进行监督，参加工艺纪律的考察。
8，努力学习，积极运用检验的新技术，提高工作效率，降低检验成本。 8，不断加强职业道德修养，努力降低错检和漏检率。 三、原材料、外购件进厂检验： 1、凡进厂原材料、外购件须附有合格证或质保书，检验人员按规定进行检验 并将检验结果通知采购部门，检验合格后，方可入库并作好记录。 2、凡不合格的原材料、外购件，检验人员应拒签入库单，财务处则不予结算。 3、凡检验不合格的原材料、外购件，若需让步，须办理让步手续，在未办妥 手续前任何人不得擅自动用。 4、外购件在签订供货合同时要明确技术要求，质量标准和验收方案作为供需 双方生产、验收的依据。 5、原材料、外购件代用，应由采购部提出申请经有关部门会签，研究所长签 字批准后，方可投产使用，代用单位在投入使用前递交各有关部门。关键零件的代 用须经研究所长批准后报总工程师审批。 四、生产过程的质量检验 1、各生产环节的检验人员，应按产品图纸，技术标准和工艺规程的要求进行 检验。合格产品，由检验人员签章后转入下道工序，不合格产品开具不合格品通知 单交生产部门返修，废品或不是操作者原因导致的废品开具不合格处置单上报技术 质量部处理。 2、成熟的产品和工艺出现批量不合格品或废品时，应24内以书面形式报技术质量部。 3、各生产环节的检验，均须强调“首检”，加强“巡检”，严格“终检”。 （1）、首检：凡加工改变后的首件，均须进行检查，首件检查应由操作者自检 合格后交首检，首检合格，方准成批加工生产，检验员应对首检后的零件负责。 （2）、巡检：在生产过程中反复进行、检验员每班至少巡检两次，做好巡检记
XX疾控中心检验资料档案管理制度1 XX疾控中心检验资料档案管理制度 一、目的 对检验原始资料及检验报告的编制、审核、签发等全过程进行质量控制，确保各种检验原始数据资料保存，再现整个检验过程，向客户提供准确、清晰、客观、明确的检验报告。 二、范围 本制度适用于本中心所有与检验相关的样品来源记录，检验原始数据，检验报告质量的管理。 三、职责 （一）检验所负责检验原始记录、检测数据录入，检验报告的编制，打印校对和审核（适用时）。 （二）业务所室负责样品来源记录、样品送检记录、检验报告评价的编制、打印和校对。并负责现场检测报告(底稿) 的编制、打印校对和审核。 （三）质管科负责对检验报告书的审查、签章。并对所有与检验相关的记录、报告进行归档保存。 （四）授权签发人负责检验报告的签发。 （五）务业所室负责各类相应检验报告的发送及发送登记。 四、报告记录程序
（一）本中心检验报告包括的内容和要求如下： 1、名称本中心出具的报告名称为《德阳市疾病预防控制中 心检验报告》； 2、本中心名称和地址； 3、检验报告的序号和每页编号及总页数； 4、委托人或受检企业的名称； 5、检测用样的名称、状况； 6、接收检测样品的日期和检验的日期； 7、所使用的标准或使用的非标准方法的明确叙述； 8、对检验报告的内容负责人员签字及签发的日期； 9、各项检测的数据应明确提出最终检测结果及国家标准规定值； 10、若为送检，应声明此结果仅对样品负责； 11、各种性质的检测报告，均使用中心统一的检验报告格式；（二）检验报告的工作流程 1、检测人员收到样品后应严格按照标准、技术规范操作，一丝不苟地做好原始记录，正确无误地运算，及时地录入检测数据或者出据检测报告；检验结束后，应将记载过程和结果的原始记录交相应检测人员复核。在复核过程中发现有差错，复核者应通知检测人改正，然后重新复核。检测人和复核人均应在原始记录上签名。检验原始记录要求见执行《记录控制程序》。
公司测试手机管理制度—草案1 公司测试手机管理制度（草案） 第一节总则 第一条为了加强公司资产管理，保证公司终端测试正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。 第二条公司测试手机管理由测试部门张彪统一管理，主要负责本部门科技部测试手机、测试手机发放、监督检查、维护、回收等管理。测试手机不能转借给其他部门人员或者其他人。 第二节管理及使用规定 第三条公司开发人员、测试人员相关部门可申请测试手机。 第四条公司测试手机自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报测试部张彪办理，并由本人负责相关费用。 第五条使用公司测试手机应在公司内部使用，不得私自带离公司，如有工作需要需带离公司，应征得部门总监同意，并报备张彪方可带离。 第六条公司测试手机自领用起使用人必须保持在工作时间内正常开机，在手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）暂时不能使用时，应及时通知测试部张彪办理。 第七条公司测试手机如违规使用，首次扣当月25%绩效工资，第二次扣当月50%绩效工资，第三次扣当月所有绩效工资。
第八条测试部负责监督检查，对违反本制度规定使用的进行相应的处罚。 第九条凡违反本管理制度的，由测试部张彪下发罚单，每月进行统计。 第三节申请流程 第十条申请公司测试手机必须每天晚上归还，统一由张彪管理 第十一条手机申请流程 申请人填写《测试手机申请单》测试部张彪进行测试手机发放申请人妥善保管测试手机进行测试下班前申请人必须归还测试手机 第四节附则 第十二条本制度由测试部张彪负责解释并修订。 第十三条本制度自公布之日起施行。
公司测试手机管理制度—草案1 公司测试手机管理制度（草案） 第一节总则 第一条为了加强公司资产管理，保证公司终端测试正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。 第二条公司测试手机管理由测试部门张彪统一管理，主要负责本部门科技部测试手机、测试手机发放、监督检查、维护、回收等管理。测试手机不能转借给其他部门人员或者其他人。 第二节管理及使用规定 第三条公司开发人员、测试人员相关部门可申请测试手机。 第四条公司测试手机自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报测试部张彪办理，并由本人负责相关费用。 第五条使用公司测试手机应在公司内部使用，不得私自带离公司，如有工作需要需带离公司，应征得部门总监同意，并报备张彪方可带离。 第六条公司测试手机自领用起使用人必须保持在工作时间内正常开机，在手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）暂时不能使用时，应及时通知测试部张彪办理。 第七条公司测试手机如违规使用，首次扣当月25%绩效工资，第二次扣当月50%绩效工资，第三次扣当月所有绩效工资。
首件检验规定 1目的 规范和管理品质检验工作，防止不合格品在生产过程中使用，确保总装产品质量。 2适用范围 适用于本公司生产质量管理工作首件检测活动。 3术语 3.1检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价； 3.2质量检验：就是对产品的一个或多个质量特性进行观察、测量、试验，并将结果和规定的质量要求进行比较，以确定每项质量特性合格情况的技术性检查活动； 3.3不合格：未满足要求. 4职责 4.1品管部是检验和试验的归口管理部门，负责对程序的监督和管理； 4.2工艺技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准等技术资料； 4.3品管部负责组织编制首件检验和试验规范或检验作业指导书；负责对检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进行反馈，责成供货方进行整改；4.4生产单位负责生产物料的接收、确认和报检，作好状态标识，以及将首件样品交品质部确认并填写（首件质量确认报告）表。 4.5检验人员负责对生单位送检之产品的检测、判定、隔离和标识； 4.6品管部主管负责部分重要零部件的检验和试验； 5补充说明 5.1生产用物料接收和检验通知 5.1.1物料从仓库料出后，由生产组长依生产计划单对所到物料的名称、规格、数量和生产产品型号规格等进行确认； 5.1.2如果所生产的物料为客户要求试做样品,生产组长需在样品及《生产计划单》上注明“样品”标识。新样品由工艺技术部进行测试，品管部协助。 5.1.3如物料为客户加急订单，生产组长应在《首件质量报告》表上注明为“加急订单”，并及时向相关部门报检； 5.1.4物料报检应在领料后的半个小时内完成。 5.2物料检验 5.2.1检验责任部门在收到首件检验通知后，区分是否为急需用料，如是急料，应在接到通知的第一时间内安排检验，并将检验结果及时告知生产部和品管部。如不能及时完成，应立刻与工艺技术部和生产部协商解决。
劳动者职业健康监护及其档案管理制度 1、总则 1.1为规范公司职业健康监护工作，加强职业健康监护的监督管理，保护劳动者健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》和《用人单位职业健康监护监督管理办法》，制定本制度。 1.2 公司从事接触职业病危害作业的劳动者(以下简称劳动者)的职业健康监护适用本制度 1.3本制度所称职业健康监护，是指劳动者上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康检查和职业健康监护档案管理。 2、制度内容 2.1单位应当建立、健全劳动者职业健康监护制度，依法落实职业健康监护工作。 2.2职工职业健康监护所需费用由公司承担，劳动者接受职业健康检查应当视同正常出勤。 2.3不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。 2.4不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业，不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 2.5应当根据劳动者所接触的职业病危害因素，定期安排劳动者进行在岗期间的职业健康检查。对在岗期间的职业健康检查，应当按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188)等国家职业卫生标准的规定和要求，确定接触职业病危害的劳动者的检查项目和检查周期。需要复查的，应当根据复查要求增加相应的检查项目。 2.6出现下列情况之一的，应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查： (1)接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的;
(2)劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的。 2.7对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳动者，应当在劳动者离岗前30日内组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。劳动者离岗前90日内的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗时的职业健康检查。对未进行离岗时职业健康检查的劳动者，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 2.8应当及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以书面形式如实告知劳动者。 2.9应当根据职业健康检查报告，采取下列措施： (1)对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位; (2)对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，进行妥善安置; (3)对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察; (4)对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断; (5)对存在职业病危害的岗位，立即改善劳动条件，完善职业病防护设施，为劳动者配备符合国家标准的职业病危害防护用品。 2.10公司应当为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照公司档案管理规定妥善永久保存，无条件向劳动者提供档案复印件，并在所提供的复印件上签章。职业健康监护档案包括下列内容： (1)劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况; (2)劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史; (3)历次职业健康检查结果及处理情况; (4)职业病诊疗资料; (5)劳动者作业场所职业病危害因素历次检测结果; (6)需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。 2.11职业健康监护中出现新发生职业病(职业中毒)或者两例以上疑似职业病(职业中毒)的，应当形成书面材料及时向所在地安全生产监督管理部门报告。
****建设质量检测有限公司 全套管理制度汇编 试验室管理制度 1、试验室是进行试验检测分析、保存试验仪器用具和出具试验资料的重要 场所。应保持严肃安静．非本试验人员未经许可，不得入内。 2、试验室内应保持清洁、整齐，按指定位置安放试验器具。 3、正确使用仪器，经常维护，不用时要及时切断电源。 4、对所委托试验项目要填写委托单，并按委托内容填写派工单交相关组 室进行试验检测。 5、为保证试验结论准确，数据真实。试验人员必须排除各种干挠，做到 实事求是。 6、试验原始记录应做到详细、整洁，并用钢笔填写及签名。 7、试验检测报告须经主任签字，加盖公章后方可有效。 8、试验委托单、派工单、原始记录和试验报告一并归档保存。 9、仪器与设备应明确责任人，注意维护保养。 10、为满足用户的要求，既有明确分工，同时又相互配合，使其准确及时。
检验工作管理制度 1.检验人员必须经过专业技术培训，通过本公司考核持证上岗。 2.工作时应不少于2人（持证上岗），整个过程应独立完成。 3.检验人员应严格按照各检验项目的国家标准和本公司制定的仪器操作 规程和检验实施细则进行，做好完整记录，不得弄虚作假。 4.检测室内的设备、安全、卫生等应由检测室内部专人管理。 5.非本公司人员不经允许不得擅自进入检测室。 6.当仪器设备处于工作状态时，检验人员不得离开，检验人员离开检测室时，照明电及门窗等要关好。 7.在检测室内不得做与检验工作无关的事。
仪器设备管理制度 1.购置仪器设备，均由检测室负责人提出书面申请，由技术负责人申核， 报经理批准，由供应部统一办理。 2.对新购置的仪器设备，由设备管理员验收，安装、调试、检验合格后， 建立设备档案、设备检定周期表。 3.仪器设备技术档案做到一机一盒。检验设备检定完毕后，设备管理员应进行设备编号，并根据不同的检定情况，加贴国家技术监督局统一制订的（绿、黄、红）三色标志，分别表示仪器设备检定结果为合格、准用、停 用三种状态。任何人不得涂改和撕毁有效标志。 4.主要仪器设备须建立设备使用记录、借用记录和维修记录。仪器设备管理员负责定期检查并存档。经常检查、清点，确保配件完整、齐全。 检验人员必须自觉爱护仪器设备，正确使用仪器。经常保持仪器设备整洁、安全，用后加罩，以防灰尘。
目录 一、首件验收的要求 (2) 二、工程质量首件工程验收的划分 (3) 三、工程质量首件验收 (3) 四、工程施工质量验收的程序和组织 (5) 五、轨道交通土建工程首件验收项目表 (6) 六、本标段首件验收计划 (8)
为了切实保证地铁工程质量，进一步强化工程质量责任，加强施工现场工程质量管理，使工程验收一次通过达到长城杯的目标要 求。我项目部全面推行工程质量“首件验收，样板引路”制度，提升现场质量管理水平。 一、首件验收的要求 1、施工单位制定首件验收记录表。 2、地铁工程按照下列规定进行控制： （1）工程采用的主要材料，构配件和设备，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可， 凡涉及结构安全和使用功能的，施工单位应进行检验，监理单位按照规定进行平行检查或见证取样检测。 （2）个工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，施工单位进行自查，并形成记录报项目监理部。 （3）工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条 件和技术要求，相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。 3、地铁工程施工质量应按下列要求进行验收： （1）工程施工质量应符合轨道交通工程施工质量验收标准的规定。（2）工程施工质量应符合设计文件要求。 （3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 （4）参加工程施工质量验收均应在施工单位自行检查评定合格的基
础上进行。 （5）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位进行自检，自检合格后通知监理单位进行验收，并形成验收文件。 （6）涉及结构安全的试件、试块和现场检验项目，监理单位应按规定进行平行检验，见证取样检测或检测。 （7）检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收。 （8）对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测和核查。（9）承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。（10）单位工程的观感应由验收人员通过现场检查共同评定出结果。 二、工程质量首件工程验收的划分 1、首件工程验收划分是在轨道交通单位工程、分部工程和分项工程划分标准的基础上进行的。 2、首件工程验收划分见轨道交通土建工程首件工程验收项目表。 三、工程质量首件验收 1、首件验收应具有下列内容： （1）实物检查。 ①对原材料、构配件等检验，应按进场批次和验收标准规定的抽样
质量检验员管理规定 为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益，特制定本规定： 本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。 一、公司内部质量检验程序： 自检、互检、专检 二、质量事故的类别： 质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。 1、重大质量事故的判定 a、造成直接经济损失≥3000元的； b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的； c、严重影响本公司形象的。 2、严重质量事故的判定 a、造成直接经济损失≥1000元且不足3000元的； b、因质量问题造成顾客退货或拒收的； c、对本公司整体形象造成不良影响的。 3、一般质量事故的判定：凡行为/现象属于2条规定，均判定为一般质量事故。 三、质量事故的处罚 对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列全部或其中之一 1、行政处分：包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职察看、辞退、交司法机关追究法律责任； 2、罚款； 3、停职参加培训班进行教育； 4、对出现重大质量事故者，责任人行政上给予警告以上处分，罚款100-300元，部门领导处以罚款50-100元或给予行政处分。
5、对出现严重质量事故者，责任人给予通报批评或警告处分，罚款50-100元，部门领导处以罚款30-100元或给予行政处分。 6、对出现一般质量事故者，给予通报批评奖、罚责任人。 四、质量奖励的定性范围 下列行为/现象均属于质量奖励范畴： 1、发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者； 2、发现图纸编写错误，避免产生严重后果者； 3、发现专检失误，避免或减少质量损失者； 4、积极推进质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。材料消耗下降，工作环境改善者； 5、积极向公司提合理化建议，经过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的； 6、在技术改造和新产品开发方面做出贡献的； 7、积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未出现质量事故者。 6、奖励的类别： 奖励分为：口头表扬、书面表扬、授予质量标兵、记大功。颁发荣誉证书并发给奖品或奖金。 物质奖励：并颁发荣誉证书、奖金。 7、质量奖惩的实施 7.1质管处根据有关部门反馈的信息进行调查、核实，提出处理意见，一般事故或奖励报请主管副总经理批准后执行；严重事故或重大奖励，须经主管副总经理签署意见批准后执行。 7.2 对质量事故责任者进行的罚款，以公司主管副总经理批准的意见为依据，由相应部门向财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除。 7.3 质量罚款由财务部设专帐登记，做为质量奖励基金的补充。 7.4 对受到行政处分/书面表扬的员工，由人事部记入个人档案，并在公司公开场合公布。 检验具体流程 一、进货检验 1、对生产购进物资，由负责保管人员进行核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，通知检验员检验。 2、检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料检验记录》。 3、采购产品的验证方式：
【最新资料Word版可自由编辑！！】 工程资料检查管理制度 为了加强广乐T2标段工程资料的收集、整理、立卷、归档管理,
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充分发挥档案在经营管理、施工生产中的作用，根据有关标准档案管理的规定、规范、条例、办法等要求，制定本管理制度，确保建设项目工程资料的完整性、准确性、系统性，达到建一流交通工程，创 一流工程档案”的目标。 （一）、工作职责 各工区资料员贯彻执行本制度的各项规定，并负责所在工区的工程资料的监督、检查、收集、整理、归档。具体人员安排如下：一工区资料员：杨俊；二工区资料员：何可乐；三工区资料员：姚战。 资料分工（含纸质资料和电脑录入系统资料）：自营部分资料由项目部相应工区部门负责完成；第一、二、三工区非自营部分资料由相应施工班组自行完成。 （二）、工程资料的具体范围 本项目资料分为纸质资料和电脑系统录入资料（业主提供系统软件）。纸质资料为手工填写；电脑录入资料由业主专人负责安装并培训。工程资料内容包括：开工报告、施工组织设计、技术交底、变更设计报告，设计变更通知单、会议纪要、往来文件、施工日志、施工记录、检验试验记录、汇总、首件验收申请表、检验申请批复单、交工验收报告、中间交工证书、图纸会审记录，施工日志，施工技术总结以及图像资料（包括关键工程、隐蔽工程、业主领导、监理及项目领导现场检查、需要申请变更的工程等重点内容）等。（三）、检查频率 总部质检室负责检查工程资料工作的总体安排，质检副经理每月组织一次大检查，质检室副主任每周组织一次或两次现场资料抽查工作，检查内容包括施工资料是否与工程进度同步，是否按照标准规范进行工程资料文件的归档，是否根据进度完成录入系统软件。 （四）、工程资料的具体要求 1、工程资料必须要跟施工进度统一完善。 2、工程资料内容要符合施工规范要求填写，资料字迹清楚，图画整洁，
安徽中杰测试 管 理 规 范 序号版本编号修订内容修订人批准人发布时间 1 安徽中杰软件测试管理规 范2015年7月20 日
1.目的 本文是对项目软件测试的指导性文件，对软件测试过程中所涉及到的测试理论、测试类型、测试方法、测试标准、测试流程及测试过程中涉及到的角色职责进行总体规范，以有效保证软件质量。 2.范围 本文适用于软件测试人员。 3.参考资料 《缺陷管理规范》 《测试执行规范》 《文档测试指南》 《项目测试计划模版》 《测试用例设计规范》 《功能测试用例模版》 《集成测试用例模版》 《项目测试报告模版》 《自动化测试计划模版》 《性能测试计划模版》
4.测试过程描述 4.1 测试流程图 需求评审 测试计划 测试设计 功能测试执行 集成测试设计 /性能测试设计 集成/性能测试 文档测试 项目总结
4.2 活动说明 4.2.1 需求评审 4.2.1.1目的 从源头把握软件质量，并确保开发结果与实际需求相一致 4.2.1.2角色与职责 需求人员：《需求规格说明书》的编写，以及软件开发过程中《需求规格说明书》的修正； 评审人员：评审《需求规格说明书》，从全面性、完整性、正确性、一致性、可靠性方面检、查《需求规格说明书》，将需求缺陷提交给需求人员，并跟踪需求缺 陷直至需求缺陷验证关闭。 4.2.1.3启动标准 《需求规格说明书》编写完成
4.2.1.4工作流程图 需求评审 评审人员 需求人员 验证需求规格说明书 评审完成 对需求规格说明书评审 发现需求缺陷 修正需求规格说明书 将需求缺陷提交给需求人员 修正需求文档，并提交评审人员验证 全部缺陷验证通过 存在不通过的需求缺陷 4.2.1.5输入/输出 输入：《需求规格说明书》 输出：需求缺陷 4.2.1.6规范 参见《文档评审指南》
中铁十八局集团第四工程有限公司弥勒轨枕厂检验管理制度 编制人：_____________ 审核人：_____________ 批准人：_____________ 分发日期：2014年6月25日 2014年6月25日发布2014年6月25日实施
目录 1、适用范围 (3) 2、编制依据 (3) 3、总则 (3) 4、工序检验制度 (5) 4.1检验原则 (5) 4.2模具工序检验 (6) 4.3钢筋桁架检验 (8) 4.4混凝土工序工程 (8) 4.5中间工序检查 (9) 4.6混凝土养护和轨枕脱模 (10) 4.7三级质量检验制度 (11) 5、成品检验制度 (11) 5.1质量要求 (11) 5.2检验方法 (14) 5.3标志与制造技术证明书 (20) 5.4成品枕存放 (20) 5.5运输和装卸 (20) 5.6质保期 (22) 附表：轨枕成品外形尺寸检查记录表 (23)
1、适用范围 本标准规定了轨枕制造工程中的工序检验、成品检验涉及的检验项目、检验指标、检验方法等内容。 本标准适用于云桂铁路SK-2型双块式轨枕制造过程中的检验。（以下简称轨枕）。 工序检验及成品检验归口管理部门为轨枕厂安质部。 2、编制依据 《客运专线铁路双块式无砟轨道双块式混凝土混凝土轨枕暂行技术条件》科技基[2008]74号 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 《客运专线扣件系统暂行技术条件》铁科技函 《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》科技基[2005]101 《铁路混凝土工程施工技术指南》铁建设[2010]241 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424-2010 3、总则 3.1产品质量检验是企业管理和生产经营的重要环节，是全面质量管理的重要组成部分。在整个生产过程中，必须坚持“质量第一”的思想。树立“质量就是企业的生命”“质量就是效益”的质量意识，正确处理好质量和数量的关系。 3.2厂长是质量管理的第一责任人。总工程师为质量负责人，安质部质量检验的职能部门，独立行使质量检验、监督职能。质检工程师、质检员与兼职质检员对轨枕厂的产品的形成过程进行监督检验。 3.3检验试验人员 检验试验人员明细如表3-1： 表3-1弥勒轨枕厂检验试验人员明细
青岛市首胜实业有限公司制订部门编制 文件名称首件检验管理规定审查 文件编号核准 文件版次A/0 页数总2页生效日期 1、目的：为提升制程生产质量，防止批量不良产生，减少重工返修等失败成本，满足客 户质量要求特制定本管理规定。 2、范围:公司内所有与产品直接产出之生产活动均属之。 3、权责: 3.1 生产作业人员：负责首件的制作及检查，并填写【首检合格标签】和【首件检验记录 表】。 3.2 生产车间组长：负责首件检验的确认并在【首检合格标签】和【首件检验记录表】上 签字审核。 3.3 生产车间主任对本车间的生产质量负最终承担负责，并负责首检规定未落实者之教 导、纠正、提报。 3.4 品管部：负责对首检管理规定的规划与稽核，并协助进行品质改善。 3.5 生产副总、稽核组：负责对首检管理规定的执行状况进行监督。 4、定义： 4.1首件检验：凡生产活动中符合首件八大时机的检查，称之为首件检验。 4.2首件检验八大时机： 4.2.1每日开机生产之首件； 4.2.2换模生产之首件； 4.2.3更换品名、规格生产之首件； 4.2.4更换作业员生产之首件； 4.2.5设备故障修复后生产之首件； 4.2.6模治具故障修复后重新生产之首件； 4.2.7质量问题对策后生产之首件； 4.2.8更换工作环境后生产之首件。 5、作业内容： 5.1 每日下班前各车间组长、主管应依据生管之生产排程进行生产派工，将当日的生产完 成数量和次日的派工计划填写在【生产计划进度管理看板】上。每日上班前，准备好 当日生产的技术资料和生产所需物料。 5.2 组长、主管在每天班前早会上要说明、强调当日的生产重点及品质控制重点。 5.3 开机后，作业人员依据生产计划进度管理看板上的派工次序及数量展开作业，在进行 .
文件名称检验管理制度文件编号 COP-05 版/次 A / 0 文件类别程序文件生效日期 20160901 页数 5 编制质量体系小组审核黎利媚批准于欣龙 1.0目的 通过对原材料、包装材料、中间产品和成品的检验，保证本企业的产品质量。 2.0适用范围 本制度适用于所有原料、包装材料的进料检验，生产过程中的半成品检验，成品的检验、返工 产品的检验管理、半成品灌（包）装、成品的检验，以及生产用水、环境、人员等卫生指标的检验、 管理和监控。 3.0职责 3.1 质管部：负责所有来料、半成品、成品的入库检验及其库存成品重检； 半成品灌（包）装过程巡检； 质量不合格品、市场退货、返工产品的重新检验； 生产用水、环境、人员等卫生指标的检验、检测。 3.2 相关责任部门：负责上述需检品的报检及质量不合格品的跟踪处理。 3.3 技术研发部：负责制订“原料检验标准”、“包装检验标准”、《成品检验标准》、《生产用水检验标准》《半成品检验标准》、《半成品灌、包装检验标准》 3.4 采购、仓储：负责原料、包材来料异常的处理。 3.5 生产制造部负责生产过程半成品、成品的异常处理，技术研发部确定处理方案，品管部负责跟踪验证。 4.0内容 4．1 原料检验标准及检验要求 4.1.1原料标准依据： 建立原料的检验项目的依据主要是与生产商的出厂（COA)报告为依据，对微生物敏感的原料增加微生物卫生指标。 4.1.2 抽样管理要求：进厂原料按批（进厂件数）取样，设总件数为x，当x≤3时每件取样；
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