广州市2008年预算执行情况
和2009年预算草案的报告
广州市财政局局长张杰明
各位代表：
受市人民政府指派，我向大会报告2008年广州市财政预算执行情况并提交2009年预算安排草案1，请予审议。
一、2008年财政一般预算收支执行情况
2008年，我市各级政府及财政部门认真贯彻落实科学发展观，严格依法理财，做到统筹兼顾，财政运行情况良好。
（一）财政一般预算收入情况
2008年，我市克服国内外经济环境变化、企业所得税改革和停征“工商两费”等政策的影响，财政收入实现较快增长。全市财政一般预算收入621.8亿元2，完成年度计划的110.8%，比2007年决算数增长18.7%。其中市本级收入278.5亿元，完成年度计划的110.1%，比2007年决算数增长15.5%；区（县级市）收入343.3亿元，完成年度计划的111.3%，比2007年决算数增长21.4%。
（二）财政一般预算支出情况
2008年，我市严格执行市十三届人大三次会议批准的财政预算，财政资金主要用于法定支出、惠民措施以及应急救灾等
1按照分级财政分级管理的原则，市财政局代编全市财政预算，实际上主要编制和执行市本级财政预算，区（县级市）财政预算按照区（县级市）人民代表大会审议结果执行。
2由于财政决算尚在汇编中，2008年收支执行数按当年快报数统计，决算数据以省财政厅批复为准，届时再专题向市人大常委会报告。
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项目，着力改善民生，为我市建设全省“首善之区”提供公共财政保障。
2008年，全市财政一般预算支出完成713.3亿元，为年度预算89.3%，比2007年决算数增长14.4%。其中，市本级支出完成284.3亿元，为年度预算88.2%，比2007年决算数增长8.3%；区、县级市支出完成429亿元，为年度预算90%，比2007年决算数增长18.8%。在市本级财政支出中，实际用于民生和各项公共事业的支出达198.1亿元，占一般预算支出的69.7%，比年初预算安排提高4.6个百分点。
需要说明的是，在2008年市本级一般预算支出284.3亿元中，必须按指定用途安排的项目合计62.9亿元，占市本级一般预算支出的22.1%。其中：
1．按照相关规定，目前征收的城市维护建设税3、教育费附加4、排污费5、国有资产收益等属于专项收入，必须相应安排专项支出，合计30.3亿元;
2．省专项补助项目30.2亿元，全部用于省指定的武广客运专线广州段征地拆迁、广珠城际线、亚运会等项目;
3．为支援四川灾后重建工作，省要求6承担对口援建任务的各市设立对口支援专项资金，资金规模按地方财政上年一般
3财政部财地字〔1996〕239号文规定，城市维护建设税纳入城建资金来源，量入为出，专款专用。
4根据省政府粤府〔1994〕99号文规定，教育费附加专项用于普及九年制义务教育，改善中小学办学条件等。
5根据《中华人民共和国环境保护法》、《广州市环境保护条例》等规定，排污费收入专款专用，用于治理污染、改善环境。
6省财政厅粤财预〔2008〕243号文。
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预算收入的1%控制，2008～2010年一定三年，每年专项安排。据此，市本级2008年对口援建四川灾后重建支出2.4亿元。
剔除上述必须予以安排的支出项目后，市本级财政可统筹资金221.4亿元，占市本级一般预算支出的77.9%。其中：（1）教育、科学技术、农口、文化、人口与计划生育、卫生等法定支出项目7合计67.5亿元，占可统筹资金的30.5%。（2）按照中央、省要求设立专项资金16.3亿元（其中安排防范化解金融风险金16亿元，安排援藏、梅州市等对口扶贫资金0.3亿元），占可统筹资金的7.4%。其他可统筹资金占62.1%。
按照中央规定8，当年预算执行中如有超收，除按法律、法规和财政体制规定增加等有关支出外，原则上用于补充预算稳定调节基金；同时，为提高财政资金的使用效益，市政府全面
7按照《中华人民共和国农业法》、《广州市教育经费投入与管理条例》、省委组织部和省科技厅粤组通〔2004〕47号文、市委穗字〔2008〕5号文、市委穗字〔2000〕14号文、省卫生厅粤卫〔2000〕83号文等规定，教育、科学技术、农口、文化、人口与计划生育、卫生等支出项目必须按要求予以保障。
8财政部财预〔2008〕89号文。
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清理市本级财政专项资金结余，一般预算专项资金原则上不予结转，资金结余全部转作预算稳定调节基金；各部门确需继续使用的专项资金，必须重新审核后统筹安排。预算稳定调节基金集中用于市委、市政府确定的重大项目和弥补2009年及以后年度预算缺口9。
（三）一般预算收支结余情况
初步核算，2008年全市及市本级一般预算总收入、总支出和年终净结余情况如下：
单位：亿元
（四）市本级一般预算支出主要情况
9目前这类已上报尚未核定的项目主要有亚运会安保和消防等18.8亿元、亚残会1亿元、高层次人才专项扶持资金2亿元等。
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1．加大对民生和各项公共事业的投入。落实我市惠民各项政策措施，进一步加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化等民生领域的保障力度，继续增加促进城乡统筹发展、改善居民出行条件、建设平安广州、提高城市基础设施水平等方面的投入，2008年民生和各项公共事业实际支出198.1亿元。主要项目包括：
教育支出23.3亿元，促进教育均衡发展，确保农民子女和家庭困难子女受教育的权益。社会保障和就业支出39.9亿元，完善共享型社会保障，逐步解决社保历史遗留问题，推进就业再就业工作。医疗卫生支出17.6亿元，加快发展医疗卫生事业，提高城乡基本医疗服务能力。文化体育传媒支出14.1亿元，促进文化体育等相关事业的发展。农林水利支出103.8亿元，用于改善农民生产生活条件，夯实现代农业发展基础。公共安全支出26.9亿元，用于构建治安防控体系、建设平安广州等。大力扶持公交行业发展，公交行业亏损补贴6.8亿元（含清算往年补贴）、公交车和出租车成品油价格补贴0.3亿元，车用液化石油气补贴1.6亿元，公交地铁票务优惠（从2008年11月起）补贴0.8亿元。环境保护支出2.9亿元，优化人居环境。努力改善市政设施，提高道路通行能力，着力解决出行难问题，道路、桥梁等市政交通支出28.6亿元。
2．推动经济持续健康发展。实施扩大内需、促进平稳较快
10市财政安排的农林水利项目资金主要转移支付到区、县级市，市本级直接支出较少。
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增长的措施，安排支持经济发展支出50.8亿元。主要有：扶持企业发展专项资金1.2亿元，专项用于中小企业发展资金0.1亿元、技术创新专项资金0.3亿元；粮食风险基金支出1.1亿元，农资、食糖、冻肉及药品储备资金投入0.2亿元；国有企业改革安置职工和“退二进三”相关专项安排支出8.9亿元；大力改善贸易和投资环境，支持外贸发展资金投入0.7亿元，直达国际航线补贴0.3亿元，支持广州港发展资金0.4亿元，金融业发展专项资金支出0.4亿元，外商投资总部发展资金支出0.5亿元。推进重点基础设施建设，武广客运专线广州段拆迁资金11亿元，广珠城际线项目4.5亿元。
3．保障一般公共服务支出35.4亿元，主要是维持机关事业单位正常运作、推进政务公开和电子政务建设经费支出。
二、2008年政府性基金预算执行情况
按照国家规定，政府性基金是经国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，资金只能定向安排指定项目，在规定的开支范围和标准内使用；在预算上单独编列，自求平衡，年终结余资金结转下年度继续使用。
2008年全市基金收入完成221.3亿元，比2007年决算数下降29.8%（其中国有土地使用权出让金减收105亿元，下降37.7%），加上上年结余收入166.6亿元，上级补助收入7.4亿元和调入资金4.9亿元，全市基金总收入400.2亿元。全市基金支出284.6亿元，比2007年决算数增长25.8%。收支相抵，
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年终结余115.6亿元，如数结转下年度使用。
2008年市本级基金收入完成162亿元，比2007年决算数下降33.2%（其中国有土地使用权出让金减收89.8亿元，下降42.6%），加上上年结余收入64.1亿元，上级补助收入7.4亿元，调入资金1.2亿元，市本级基金总收入234.7亿元。市本级基金支出150.4亿元，加上补助区、县级市支出33.1亿元，市本级基金总支出183.5亿元。收支相抵，年终结余51.2亿元，如数结转下年度使用。市本级基金预算支出主要情况如下: 国有土地使用权出让金支出124.9亿元，主要投入地铁建设40亿元、土地开发建设投资31.5亿元、城建资金28亿元、各项政策性支出6.8亿元、廉租住房保障3亿元等。
城市公用事业附加支出3.8亿元，主要用于城市路灯维护建设、电费和市政设施维护等开支。
地方水利建设基金支出6.4亿元，主要投入水系建设和河涌维护整治。
政府住房基金支出5亿元,主要用于廉租房项目3.4亿元等。
彩票公益金支出1.1亿元，主要用于社会福利、体育等社会公益事业的支出。
残疾人就业保障金支出0.6亿元，主要用于残疾人就业前培训，扶持残疾人集体从业等。
三、2009年财政一般预算收支安排建议
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（一）财政收入形势
由于国际经济形势的急剧变化，国内经济下行压力加大。随着国内外经济减速带来的影响逐步显现，我市面临多年来最为严峻的挑战。受社会总需求增幅减缓等因素影响，企业效益明显下滑，各类型企业生产经营困难增多，预计2009年房地产业等将维持低位调整运行局面，导致钢铁、建材等多个行业发展减速，严重制约税收的增长。
同时，为促进经济保持较快的增长速度，中央出台了一系列扩大内需政策，对财政收入带来一定影响。主要有：全国推行增值税转型改革，导致增值税等相应减收；停征个体工商业户和集贸市场管理费，取消和停止征收100项行政事业性收费项目，直接影响我市地方财政收入；国家实施成品油税费改革，相应取消公路、水路运输管理费等收费项目，对我市地方财政收入也有较大影响。
综上所述，我市财政收入将从近年的较高增幅明显回落，一般预算收入计划增幅低于地方生产总值增幅。
（二）财政支出形势
2009年是财政支出面临巨大压力的一年。我市围绕建设全省“首善之区”的战略目标，将扩大内需和稳定外需作为促进经济平稳较快增长的着力点，加快产业优化升级，大力推进宜居城市建设，着力改善民生福利，全力推进亚运会筹备工作，对财政保障工作提出了更高的要求。
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在资金安排上，市财政既要确保各项法定项目投入、“惠民66条”及“补充17条”措施的顺利实施、亚运会筹办项目的全面推进，还要落实扶持企业政策，保障城市交通、污水治理与河涌综合整治等重大基础设施建设所需资金，市本级财政收支矛盾十分突出,需要我们发扬艰苦奋斗和勤俭节约的精神，牢固树立过紧日子的思想，强化行政成本意识，把财政资源更多地用于公共服务、民生和经济发展等方面。
为确保必要支出，市政府决定，按照“特事特办”的原则，从2009年起在各专项资金中压减10%用于污水治理与河涌整治，有关部门视轻重缓急合理安排部门资金，确保污水治理与河涌综合整治资金的投入；同时，严格控制一般性支出，将有限的资金用在民生和重点项目上。对确需投入但年初财力无法安排的亚运安保和消防、亚残会等项目，通过预算稳定调节基金等渠道逐步安排解决。
（三）财政一般预算收支安排的基本思路
为确保2009年我市经济社会健康发展和财政稳健运行，我们将坚决贯彻落实支持经济发展的各项改革措施，依法强化税收征管，改进和完善非税收入管理，密切关注财政运行情况；加大财政支出结构调整力度，注重节约、提高绩效，科学编制预算。基本思路是：
1．积极稳妥安排财政收入。按照与地区生产总值的增长相适应的原则安排财政收入计划，加强税收征管，强化非税收入
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管理，保持财政收入稳定增长。
2．量入为出，收支平衡。坚持量财办事、适度从紧的原则，按轻重缓急合理安排支出，市本级财政支出计划按当年可支配财力安排。
3．确保法定增支要求。切实保障对教育、科技、农口、文化、卫生、计生等项目法定增支需要。
4．调整优化支出结构。贯彻落实“惠民66条”和“补充17条”措施，按照公共财政要求，加大对社会保障、医疗卫生等公共服务领域投入。
5．集中财力办大事。稳步推进2010年亚运会相关项目建设，加大对河涌治理、交通、环保等重大基础设施的投入，进一步扩大内需，增强我市经济社会发展后劲。
6．严格控制一般性支出。大力压减会议以及财政出资或党政机关主办的晚会、展览、庆典、论坛等活动，公务购车和用车、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）费用、办公经费零增长。
（四）财政一般预算收支计划
1．全市财政一般预算收支计划。
2009年全市财政一般预算收入计划为647亿元，比上年（调整后执行数11，下同）增长8%。其中市本级收入计划286.8亿元，增长7.7%；代编区、县级市收入计划360.2亿元，增长8.3%。
11调整后执行数按当年收入执行数剔除增值税转型、取消和停征工商“两费”及100项行
政性收费等政策及一次性不可比因素计算。
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全市财政一般预算收入计划647亿元，加上中央、省返还性收入83.9亿元、财力性转移支付收入13.3亿元，减除对省的财力性转移支付19.1亿元和调出资金5亿元后，全市预计可支配财力为720.1亿元，其中市本级299.7亿元；区、县级市420.4亿元。
遵循“量入为出、收支平衡”的原则，2009年全市财政一般预算支出计划720.1亿元，比上年（调整后计划12，下同）增支34.3亿元，增长5%。其中市本级支出计划299.7亿元，增支13.1亿元，增长4.6%；代编区、县级市支出计划420.4亿元，增支21.2亿元，增长5.3%。
2．市本级财政一般预算收支计划。
2009年市本级财政一般预算收入计划286.8亿元，比上年增长7.7%。其中税收收入243.6亿元，增长8.3%；非税收入43.2亿元，增长4.2%。
2009年市本级财政一般预算支出计划299.7亿元，比上年增长4.6%。其中用于民生和各项公共事业的支出220.5亿元，占一般预算支出73.6%。
需要说明的是，在2009年市本级一般预算支出299.7亿元中，必须按指定用途安排的项目合计占市本级一般预算支出计划的21.1%。其中：
（1）按照相关规定，城市维护建设税、教育费附加、排污费、国有资产收益等税费必须相应安排专项支出，合计30.2亿
12调整后计划以当年年初计划剔除一次性专项，加上在预算执行中追加的经常性经费计算。
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元；
（2）省专项补助项目30.3亿元，全部用于省指定的武广客运专线广州段征地拆迁、广珠城际线、亚运会等项目；
（3）对口援建四川灾后重建支出2.8亿元。
安排上述必须保障的支出项目后，市本级财政可统筹资金236.4亿元，约占市本级一般预算支出的78.9%。其中：教育、科学技术、农口、文化、人口与计划生育、卫生等法定支出项目合计83.9亿元，占可统筹资金的35.5%；按照中央、省等要求设立专项资金12.4亿元（其中安排防范化解金融风险金11.7亿元，安排援藏、梅州市等扶贫资金0.7亿元），占可统筹资金的5.2%。其他可统筹资金占59.3%。
（五）市本级一般预算支出主要安排
1．促进结构调整和发展方式转变，确保经济平稳较快发展。受国内外经济形势影响，2009年我市经济发展面临重大挑战。中央提出，必须把保持经济平稳较快发展作为经济工作的首要
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任务。为此，我市提出大力推进自主创新、推进产业转移和劳动力转移、优化和完善企业发展环境等多项措施，市财政在全面清理各项行政事业性收费、落实国家推行增值税转型改革和停征工商“两费”的基础上，积极统筹资金对重点行业予以扶持，一般预算安排中用于促进企业发展、改善我市投资环境方面的资金41.8亿元，努力帮助企业克服困难，增强我市经济发展后劲。
一是促进经济结构优化升级。整合优化现代服务业发展资金，重点支持现代服务业的关键领域、薄弱环节、自主创新和集聚区建设。继续安排扶持企业发展专项资金1.2亿元，新增安排现代服务示范工程资金0.2亿元，安排软件和动漫产业发展资金1.8亿元，电子信息、生物、先进制造等产业专项资金1.8亿元，推动相关行业发展。加大财政对高新技术产业的支持力度，安排高新技术产业发展资金2亿元，安排科技支撑计划、技术研究与开发等资金0.8亿元，支持企业提高自主创新能力和创新型企业建设。安排国有企业改革安置职工和“退二进三”相关专项支出4.5亿元,积极推进产业转移。安排批发市场升级改造规划专项补助资金0.5亿元，推进我市批发市场的整合和升级改造。安排旅游发展资金0.2亿元，开展创建“中国最佳旅游城市”等系列工作。安排粮食风险基金1.1亿元，安排冻肉储备补贴0.1亿元，保障市场供应。
二是大力促进中小企业发展。安排科技型中小企业技术创
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新、留学人员创业资助等资金0.4亿元，引导企业提升发展水平。切实缓解中小企业融资难问题，安排中小企业融资再担保资金1亿元，加大对一批高科技、高效益、低能耗、低污染中小企业的扶持，有效扩大全市整体担保规模，改善中小企业融资条件。安排中小企业信用担保及风险补偿资金0.5亿元，比上年0.17亿元大幅度增加，有效扩大我市中小企业贷款规模。
三是进一步优化我市贸易投资环境。继续安排支持外贸发展资金0.5亿元，并多方面筹集资金1.78亿元用于帮助外贸企业应对当前国际金融危机，促进我市外贸出口平稳发展。继续安排外商投资企业总部发展资金0.5亿元，吸引更多外商在我市设立企业总部，促进外向型经济发展。继续安排白云机场新开通国际货运航线补贴和南航新开广州直达国际航线补贴，推进广州航空物流产业和广州白云国际机场枢纽建设。继续推进重点工程建设，安排武广客运专线广州段征地拆迁资金9.4亿元，广珠城际线项目资金1.1亿元。
2．加大民生和公共事业保障力度，切实落实惠民政策。
坚决贯彻中央提出的把改善民生作为保增长的出发点和落脚点的要求，全面落实“惠民66条”和“补充17条”措施。考虑到财政压力，在资金安排上统筹兼顾，按照轻重缓急的原则，优先保障基本公共服务项目，同时以筹备亚运会、河涌综合整治等项目为契机，着力推进宜居城市建设。一般预算安排用于民生和各项公共事业的资金220.5亿元，比2008年有较大
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幅度的增加。
一是促进教育均衡发展。安排义务教育学生免书杂费补助资金2.4亿元，保障城乡户籍学生免费接受义务教育。新增安排农村教育发展专项资金0.2亿元，促进解决农村教育中的薄弱环节。按照中央、省大力发展职业技术教育的要求，安排职业技术教育发展资金1亿元，较上年有很大增长。继续安排高（中）等学校国家奖（助）学金补助资金和民办教育专项资金1亿元，促进我市教育均衡发展。
二是推进医疗卫生事业发展。新增安排城镇居民基本医疗保险政府资助金1亿元，加快实现城镇居民“人人享有医保”的目标。完善城乡社区卫生服务，安排社区公共卫生补助经费1.2亿元、救护车购置经费0.2亿元，市疾病预防控制中心等市属医疗经费0.6亿元，提高城市医疗服务水平。继续安排农村医疗合作经费和农村卫生建设经费，促进解决农民医疗保障问题。
三是继续实施扩大就业发展战略。安排“双转移”专项经费0.5亿元，大力开展农村劳动力技能培训，促进农村劳动力技能提升和稳定转移就业。安排再就业专项资金2.9亿元，促进完成各项就业再就业工作目标。完善扶持创业促进就业政策体系，安排相关经费0.1亿元进行补贴，发挥创业带动就业的良好效应。安排残疾人生产就业及培训基地建设资金0.1亿元，提高残疾人就业能力。
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四是稳步提高社会保障水平。安排企业早期退休人员生活补贴资金1.6亿元，确保补贴资金按时、足额发放。分别安排企业离休干部统筹医疗费、离休补助经费1.3亿元、0.7亿元，落实企业离休干部医疗、生活待遇。分别安排被征地农民、农转居人员养老保险政府资助金2.4亿元、0.9亿元，新增安排农村养老保险政府资助金2.6亿元，保障农村社会和被征地农民、农转居人员的基本养老待遇。安排社会申办人员政府资助一次性过渡性医疗保险金1.9亿元、社会化退休军转干部生活补贴0.3亿元，安排贫困残疾人专项补助金0.3亿元和特困残疾人医疗保险金0.2亿元，促进解决特殊群众的各项困难。安排社会保障风险准备金0.8亿元，保障各项社会保险待遇正常发放。
五是推进保障性住房建设和危房改造。多渠道安排资金10.3亿元，促进解决2008年全市登记在册的7.7万户城市低收入家庭的住房困难问题。安排旧城区危破房改造资金0.2亿元，确保全面完成全市2004年在册的91.1万平方米危破房改造工作。
六是推动文化事业发展。安排文化产业专项资金0.8亿元，扶持社区文化等发展。安排“农家书屋”工程经费0.1亿元，图书及文献购置等经费0.1亿元。推进文化体制改革，安排文艺院团包干经费0.6亿元。逐步实行市属博物馆免费开放，支持广州新图书馆等工程建设。
七是加大对“三农”工作的投入。安排农业水利等基础设
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施建设资金1亿元、农田（鱼塘）改造资金1.9亿元、农业救灾防疫预备金0.1亿元、农用土地开发整理资金0.8亿元，改善农业生产条件。安排生态公益林补偿及管护补助资金0.8亿元，进一步提高补偿标准。安排农村土地承包经营权流转试点资金0.1亿元，力争使土地流转面积达5万亩以上。安排农业产业化贴息及担保贷款贴息专项资金0.2亿元，新增安排政策性农业保险补贴项目资金0.3亿元，促进农业产业化发展。安排中心镇和北部山区镇建设资金1.8亿元、新农村试点建设资金0.2亿元，切实推进镇村各项建设。
八是大力推动亚运会、河涌综合整治等重点项目建设。城市基础设施是建设宜居城市的重要支撑，关系到群众的切身利益，是财政的重要保障领域。我市财政用于城建资金主要通过城建税、国有土地出让金、污水处理费、地方水利基金、市政配套费等专项收入13安排，一般预算再适当进行投入。全面推进河涌综合整治与污水治理，建设宜居城市，市财政通过压减市本级预算单位专项资金以及市政设施配套费、城市污水处理费等渠道，2009年共筹集资金15.2亿元用于相关工程建设。我市还以筹办亚运会为契机推动各项城市建设，市本级用于亚运会建设各项资金共计16.6亿元（其中一般预算安排7亿元，省补助资金6亿元，市场开发资金3.6亿元），广泛运用社会资金，
13用于城建的专项收入包括国有土地出让金、污水处理费、地方水利基金、市政配套费等。2008年我市印发的城市建设投融资体制改革方案明确了企业在城市建设中的投融资主体地位，以改变当前城市建设投入机制，形成多元化的投融资格局，扩大城市建设的资金来源渠道。
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积极推进亚运会筹办各项工作。安排青山绿地工程资金1.1亿元，大力提高城市绿化覆盖率。安排排污费项目0.7亿元、环保专项资金0.4亿元、机动车污染防治工作经费0.1亿元，进一步削减大气污染物排放量，促进企业废水达标排放，加强对机动车排气等污染源头的控制。
九是加大公共交通、公共安全等关系群众切身利益工作的投入。安排公交地铁票务优惠资金6亿元，引导市民更多地选择公共交通出行。安排公交行业财政补贴资金4.6亿元、车用液化石油气补贴2.4亿元，落实石油价格改革等财政补贴政策，促进公交出租行业的稳定运行。安排公共安全支出29.3亿元，促进平安广州建设，切实维护社会稳定。
3．控制行政成本，保障基本公共管理与服务需要。
坚持勤俭办一切事业，推进服务型、节约型政府建设。市财政合理安排资金，保证机关正常运行所需经费支出及完成部门职责任务必须的其他支出，重点保障市场监管、安全监管、应急管理等领域所需经费，一般预算中用于保障基本公共管理与服务14的支出37.4亿元。与此同时，市财政严格控制一般性支出，切实落实节约行政经费的要求，大力压减财政出资或国家机关主办的晚会、展览、庆典、论坛活动，对公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）费用、办公经费在预算安排时实行“零增长”。配合有关部门严格控制
14含其他支出中用于行政事业单位运作方面的支出。
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党政机关楼堂馆所和信息化建设项目。强化公务支出管理，深化公务卡管理改革。严格执行部门预算，人员经费支出严格执行中央、省的有关政策、规定及开支标准，日常公用经费支出按市规定标准计算，部门预算需求不得超过法律赋予部门的职能。
市财政还将加强财政监督和绩效评价工作，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追综问效，强化预算资金使用规范性的监督和使用效益的考核分析，加强对财政投资项目资金管理使用情况的监督检查，尤其要加强对重要项目安排、大额度资金调拨、大宗物资采购以及涉及民生等重点事项的监督检查，促进预算资金由“重分配”向“重管理”转变。完善行政事业资产管理制度，努力实现从资产配置、使用到处置全过程的监管。
按照政府收支分类科目，2009年市本级各支出科目15安排计划如下：
15“其他支出”含基本建设支出17亿元、省专项补助资金安排项目18.5亿元、防范化解金融风险准备金11.7亿元等。
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（六）市本级一般预算转移支付计划
按照现行财政体制和政策规定，2009年市对区、县级市转移性支出计划为78.8亿元，比上年增长8.4%。主要是按照促进基本公共服务均等化的要求，落实“财随事转”的政策，增加对区、县级市的税收激励返还，调动和促进区域间经济均衡发展，进一步增强基层财力。
四、2009年政府性基金预算安排建议
（一）全市政府性基金预算收支计划
2009年，纳入政府性基金预算范围的项目包括：散装水泥专项资金、文化事业建设费、新菜地开发基金、国有土地使用权出让金收入、地方水利建设基金、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金和残疾人就业保障金等。全市基金预算收入计划安排195.1亿元，比上年（调整后执行数，下同）减
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江安县14届人大 次会议文件（） 江安县2009年财政预算执行情况和 2010年财政预算（草案）的报告(书面) 2010年1月日在江安县第十四届人民代表大会 第四次会议上 江安县财政局局长刘勇 各位代表： 我受县人民政府的委托，向大会报告江安县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员提出意见。 一、关于2009年财政预算执行情况 2009年，面对历史罕见的国际金融危机严重冲击，全县上下深入学习实践科学发展观，围绕“止滑提速、加快发展”的总体要求，抢抓列入全省“扩权强县”机会，积极应对全球金融危机对我县经济发展的影响。我县财政态势逐月向好，全年财政收支预算执行情况良好，各项重点支出得到较好保障。同时，财政改革与财政管理工作取得新的成效，促进了全县经济社会稳定协调发展。 （一）全县财政预算执行情况： 县十四届人大三次会议审议通过的全县地方财政一般预算收入预算为11500万元，2009年全县地方财政一般预算收入完成
1.23亿元，为年初预算的105 %，同比增长23.9 %。其中：税收收入完成8181 万元，为预算的101 %，增长23.4 %；非税收入完成4218万元，为预算的12 2.9%，增长24.9 %。全县上划中央“两税”5257 万元，为预算的88%，同比下降11.7%。全县财政一般预算总收入完成83943万元，增长30 %。按财政部规定口径计算，2009年我县财政经常性收入增长5.2 %。 县十四届人大三次会议审议通过的全县财政一般预算支出预算为40711万元，执行中发生了以下三项变动：一是上级财政增加我县各项转移支付补助、专款补助及结算补助收入40646元；二是各级动用当年部分超收收入增加支出预算899万元；三是上年结转项目结余1607万元并入当年预算。以上三项共计调增支出预算43152万元，全县财政一般预算支出预算相应变动为83863万元。 根据快报统计，2009年全县财政一般预算支出完成82306 万元，为调整预算的98.13 %，增长31 %。其中：农业生产和农业事业支出完成9632万元，增长27.8%；教育支出完成16441万元，增长36.6 %；科技方面支出完成1004万元，增长90%。以上三项支出增幅均达到法律规定的高于财政经常性收入增幅的要求。 全县财政一般预算执行的平衡情况：全县地方财政一般预算收入12399万元，加上中央税收返还收入及所得税基数返还收入2818万元、专项拨款补助32388万元、中央转移支付补助、结算补助等各项财力性补助收入34731万元、上年结余收入1607万元，全年总收入为83943万元。总收入减去当年支出82306万元和上解中央支出80万元后，年终滚存结余为1557万元。扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余1280万元后，全县累计净结余277万元，其中当年实现净结余30万元 全县基金预算收入完成8265万元，为预算的82.65 %，上级补助收入5752万元，上年滚存结余110万元，收入总计14127万元。
财政预算执行情况和预算草案的报告各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会作2015年镇财政预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。 一、关于2015年镇财政预算执行情况 过去的2015年，是实施“十二五”规划的收官之年，也是全县“摘帽”快跑，二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导下，根据年初提出的工作目标和任务，坚持以党的十八届五中全会精神为指导，以科学发展观为统领，牢固树立“促进发展，保障民生、科学理财，加强监管”十六字理财观，认真履行财政职能，按照上级制定的财政收支体制，积极组织收入，努力控制支出，力求财政收支的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力，镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算，具体各项预算收入和支出情况如下：（一）一般公共预算收入情况。2015年度地方财政一般公共预算累计收入1497.4万元，完成了年度核定计划数945万元的158.46%，比去年同期收入1148.49万元增长了30.38%；其增长的主要原因是：增值税累计收入567.54万元，比去年同期收入293.92万元增加了273.62万元；主要增加
原因是2014年12月税收在今年入库；营业税累计收入305.36万元，比去年同期收入375.1万元减少了69.74万元，其减少的主要原因是建筑业营业税调整到其他单位较多；企业所得税累计收入305.36万元，比去年同期收入250.11万元增加了55.25万元，主要增加原因是建筑企业所得税比去年增加；个人所得税累计收入72万元，比去年同期收入49.51万元增加了22.49万元；资源税累计收入5.45万元，去年无此项目收入；城建税累计收入121.25万元，比去年同期收入79.42万元增加了41.83万元，主要企业缴纳城建税比去年增加；房产税累计收入26.54万元，比去年收入41.35万元减少了14.81万元；印花税累计收入29万元，比去年同期收入15.02万元增加了13.98万元；城镇土地使用税累计收入26.99万元，比去年同期收入33.54万元减少了6.55万元；耕地占用税累计收入24.37万元，去年无此项收入；契税累计收入 15.38万元，比去年同期收入10.52万元增加了4.86万元。 (二)一般公共预算支出情况。2015年度一般公共预算累计支出1523.22万元，完成了年度核定支出预算基数和追加指标1523.22万元的100%，比去年同期支出958.81万元增长了58.87%，其增长原因是今年有国有土地出让权收入安排支出392.47万元，县中心镇培育专项资金支出50万元，其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加，具体分项支出情况如下：
预算执行情况报告 下面是宝岛优品给大家整理收集的预算执行情况报告，内容仅供参考。 预算执行情况报告1 主任、副主任、各位委员: 我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。 一、1-6月份预算执行情况 今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。 1-6月份，全县共完成财政支出 72810万元，占年度预算的 79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务 1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。 按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元，占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况
政府工作报告 （2009年2月12日在深圳市南山区第五届 人民代表大会第四次会议上） 南山区人民政府区长刘庆生 各位代表： 现在，我代表区人民政府向大会报告工作，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。 一、顽强的拼搏，丰硕的成果 2008年极不平凡，大事难事，悲喜交加。我们在市委市政府和区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的认真监督、鼎力支持下，团结和依靠全区居民，沉着应对严峻挑战，妥善化解各种矛盾，在科学发展的道路上解放思想、奋勇进取，基本完成了区五届人大三次会议确定的各项目标任务。 一年来，我们共克时艰，经济发展逆势而上。实现本地生产总值1680.31亿元，增长12.1%，近年来首次与全市平均水平持平，对全市的贡献率达21.5%。人均GDP17.29万元，增长8.7%。每平方公里土地产出GDP8.69亿元，每度电产生GDP30.6元，万元GDP电耗、水耗分别下降11.8%和10%。完成辖区税收总收入227.2亿元，增长17.5%。预算内财政总收入46.84亿元。地方财政一般预算收入33.39亿元，增长14.9%。产业结构更加优化，一、二、三产比例调整为 0.1∶62.9∶37.0。高新技术产品产值达2180亿元，增长14.1%。西部港区集装箱吞吐量达1156.49万标箱，增长5.4%。完成固定资产投资257.16亿元，下降4.5%。完成外贸出口总额150.51亿美元，增长11.4%，外商直接投资实际使用外资4.2亿美元，增长7.4%。社会消费品零售总额279.07亿元，增长16.2%。旅游业总收入105亿元，与上年持平。第三产业实现增加值621.16亿元，增长16.9%，对经济增长的贡献率为49.5%，拉动国民经济增长5.99个百分点。
部门预算执行情况报告 预算(或利润计划)可以说是控制范围最广的技术，因为它关系到整个组织机构而不仅是其中的几个部门。今天给大家为您整理了预算部半年工作总结报告，希望对大家有所帮助。 预算部半年工作总结报告范文一自从从事预算工作以来，时间转瞬即逝。回顾这一年的预算岗位工作，我个人可谓感受良多，既学到了很多新的知识和理念，也还感到仍有很多不足之处需要改进。在工作中，我也向单位同事学习了很多除预算方面以外的很多知识。现将我的工作总结和回顾如下，并找出自己不足，加以改正。 我从学校毕业后应聘进入公司预算部门，在这段时间中，新的工作给我带来了很多的欢乐，使我收获了更多的知识，获取了更加丰富的经验。我在预算部主要是进行给排水工程的图纸算量工作。与此同时，为了更好的将图纸与实际进行有机的结合，我经常参与由公司领导组织的对工地的巡查活动，一方面可以了解工程的进展情况;另一方面，弥补自己在看图及算量时遗漏及少算、漏算的部分，并找出其中的原因，总结经验，以便在后续的工作中改正。同时，在我心里，我深知预、结算工作，离不开现场的实践，离不开现场的实际，需要有丰富的现场实践经验。虽然，因工作需要，我不能在现场接受这些锻炼，但这来之不易的学习机会，我更应
珍惜，更应利用有限的时间，去学习更广阔的知识，不断完善自己。 就这样，经过了近期的辛苦忙碌，开始正式溶入公司这个大集体中。我深知，我的技艺并不精湛，我的经验并不丰富。但我得有一颗不断上进、积极进取的心，这样才能更好的提高自己，完善自己，丰富自己。 经过几次到工地的实地考察，使我在工作方面逐渐有所长进，也增长了不少见识，我知道每一次锻炼深造的机会都来之不易，对于我来说更要好好珍惜，好好去学习，这样才能更好的磨炼自己的意志，增强自己的能力。 在随后又陆续进行了各工地对建设方的预、决算编制工作，对施工方的内部预、决算编制工作及其审核，从各种规范规程的原则下，开展工作。预算是一个讲求依据、遵照实事的工作，不能有半点粗心马虎，更不能随心所欲、凭空想像。否则造成的后果是严重的，由此而引发的损失是无法挽回的。所以工作中，我时时告戒自己，需要细心细致，需要严谨的工作作风，做到精亦求精。 在近期工作中，我的工作有了长进，但我仍需从以下几个方面增强自己： 一、加强内在素质和外在形象的提高。从技能、技艺及文化知识方面充实自己、提高完善自己。积极学习相关规范、规程，增强工作实践，提升工作经验;
Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 预算执行情况报告
编号：FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。 年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元
相比，增加收入万元。 年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一
中国经济“质变时刻” 前言:危机形成转变经济发展方式的倒逼机制，结构调整已成全局重心，最终目的是造福人民、改善民生 正文：刚刚结束的中央经济工作会议综合国 际国内经济形势指出，当前中国经济转变 发展方式刻不容缓。做好明年经济工作， 重点要在促进发展方式转变上下功夫，真 正把保持经济平稳较决发展和力司决经济发 展方式转变有机统一起来，在发展中促转 变，在转变中谋发展。 为此，提出了2010年的中央经济工作 的指导方向:要从制度安排入手，以优化经 济结构、提高自主创新能力为重点，以完 善政绩考核评价机制为抓手，增强加快经 济发展方式转变的自觉性和主动性，不断 在经济发展方式转变上取得实质性进展。 外部倒逼机制形成 这次历史罕见的国际金融危机使世界 经济陷人衰退，国际贸易增长放缓，外部 环境剧变，使我国经济发展受到严重冲击， 进出口出现双下降，大批外贸加工企业特 别是中小企业因出口订单下降处于停产半 停产状况，导致工业增长速度明显下降， 我国规模以上工业增加值从长期保持的两 位数增长在2008年11月下降至5.4%， 创1990年以来新低。 自去年第四季度以来，中央出台、实 施应对国际金融危机的一揽子政策措施， 把握了经济工作的主动权，取得了明显成 效，较快扭转了经济增速下滑态势，我国 经济在全球率先复苏。目前全球经济最坏 时期已经过去，开始复苏，这使我国经济 外部环境有所改善，但世界经济复苏基础 仍然较脆弱，复苏过程将缓慢曲折。 这场国际金融危机使我国转变发展方 式问题更加凸显出来。国际金融危机对我 国经济的冲击，表面上是对经济增长速度的冲击，实质上是对不合理的经济发展方 式的冲击。这次国际金融危机的发生，使 人们普遍感受到外部经济波动对国民经济 的冲击。感受到我们面临出口难度增大、 资源环境约束加大等多重压力。
内部编号：AN-QP-HT391 版本/ 修改状态：01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 预算执行情况报告通用范本
预算执行情况报告通用范本 使用指引：本报告文件可用于为规范管理，让所有人员增强自身的执行力，避免自身发展与集体的工作规划相违背，按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度，快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万
2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告 全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳。下面是小编带来的2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告，有兴趣可以看一看。 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳，为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障，圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。 （一）一般公共预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元，一般公共预算支出为105891万元。在执行中，由于年内财力发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将一般公共预算支出调整为116000万元。 2017年，全县财政总收入完成13338万元，占年初预算
12996万元的102.6%，同比增长30.9%，增收3146万元。其中：地方财政收入完成7847万元（主要收入项目完成情况见附表），占年初预算7785万元的100.8%，同比增长5.8%，增收433万元；中央四税收入完成5491万元，占年初预算5211万元的105.4%，增长97.7%，增收2713万元。 各征收部门完成情况：国税局完成2238万元，占任务2210万元的101.3%，增长117.1%，增收1207万元；地税局完成2780万元，占任务2755万元的100.9%，下降7.4%，减收222万元；财政局完成2829万元，占任务2820万元的100.3%，下降16.3%，减收552万元。 分项目完成情况：税收收入完成4622万元，增长22%，增收833万元；非税收入完成3225万元，下降11%，减收400万元。非税收入占地方财政收入的比重为41.1%，同比下降7.8个百分点。 一般公共预算支出在执行中，由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素，全县一般公共预算支出完成119431万元（主要支出项目完成情况见附表），占调整预算116000万元的103%，下降1.7%，减少2022万元。 （二）政府性基金预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元，政府性基金预算支出为3355万元。在执行中，由于年内部分收支发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将政府性基金预算收入调整为8751万元，将政府性基金预算支出调整为9336万元。 2017年，全县政府性基金预算收入完成9172万元（主要
关于*******2011年财政预算 执行情况和2012年财政预算草案的报告（书面） ------- 2012年3月9日在*******第七届人民代表大会第二次会议上) 财政所所长：******* 各位代表： 我受镇人民政府的委托，向大会报告*******2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审查。 一、2011年财政预算执行情况 2011年，在镇党委的领导下，在镇人大的监督指导下，全镇财政工作坚持以科学的发展观为指导，坚持“以人为本”的工作方针，按照推动项目壮财源，加强征管增收入，调整结构保重点，狠抓改革促规范的思路，认真执行财政预算以及国家的财政收支政策，沉着应对快速变化的严峻财政形势，突出“管理、监督、改革”三个重点，着力抓好“提高理财能力，推进经济社会发展，优化收支结构深化财政体制改革，强化财政监管，加强队伍建设。”圆满完成了各项财政工作，财政预算执行情况较好。 ㈠、财政收入执行情况 2011年区财政安排给我镇的财政一般预算收入年初数为543.80 万元(不含教育和专款，按照区政府有关要求，教育的财务收支从2011年2月起不再纳入乡镇本级财政总收支范围内)；由于经济和社会事业的发展变化，增人增资及转移支付调整等因素，2011年我镇财政一般预算收入调整为773.95万元。比上年增加16.00万元，增长2.6%。 ㈡、财政支出执行情况
2011年区财政安排给我镇的财政一般预算支出年初数为 543.80万元，调整后的支出预算为773.95万元。比上年增加28.0万元，增长10.2%。 按照功能分类，一般预算支出预算执行情况如下： ---- 一般公共服务支出251.36万元，占调整预算的32.5%。 ---- 公共安全支出（禁毒管理支出）5.00万元。 ---- 文化体育与传媒支出4.32万元，占调整预算的0.6%。 ---- 社会保障和就业209.48万元（含行政事业单位离退休支出87.00万元，民政定补及伤残军人补助支出72.04万元，五保支出50.44万元），占调整预算的27.1%。 ----医疗卫生支出14.82万元，占调整预算的1.9%。 ---- 城乡社区支出2.74万元，占调整预算的0.4% ---- 农林水事务支出165.23万元（含农林水机关事务支出、村干部工资、大学生村官补助），占调整预算的21.3%。 ---- 商品服务业等事务支出（含家电下乡、汽车摩托车下乡补助）121.00万元，同比增长32.9%。 按照经济分类，一般预算支出预算执行情况如下： ---- 工资福利支出153.62万元，同比增长2.2%。 ---- 商品和服务支出153.02万元，同比增长3.8%。 ---- 对个人和家庭的补助467.31万元，同比增长4.5%。 全镇财政平衡情况，2011年财政一般预算收入实现773.95万元，一般预算支出实现773.95万元，当年实现收支平衡，全镇历年滚存结余赤字42.6万元。 二、2011年的财政工作 为进一步做好2011年我镇财政各项工作，使财政工作有条不紊的进行，及时准确的把各项惠农资金落实到农民手中，强化资金管理，
20__年上半年预算执行情况报告总结 县20__年上半年预算执行情况报告总结财政局局长 ___ 主任、副主任、各位委员：我受县政府委托向人大常委会报告 20__年上半年预算执行情况,请予审议。 一、预算执行情况今年上半年我县财政工作在县委的正确领导下认真贯彻年初省市财政工作会议精神严格按照年初的工作部署从培植壮大县级财源入手努力增收节支强化税收征管推进财政体制改革基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年全县全口径财政收入实现2,935万元剔除季节性因素完成年预算的54.8％其中一般预算收入完成1,380万元完成年预算的25％剔除季节性因素完成年预算的49%；上划收入完成1,452万元完成年预算的52.8％。 主要收入项目完成情况：增值税完成345万元为年预算的53%；营业税完成417万元为年预算的52%；其他各项工商税收完成354万元为年预算的49%；行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元为年预算的37%；税收返还收入完成1,555万元为年预算的78%。全县一般预算支出完成6,823万元完成年预算的46%比平均进度慢4个百分点。 主要支出项目完成情况：农业支出完成330万元为年预算的37%；文体广播事业费完成148万元为年预算的44%；教育事业费
完成2,462万元为年预算的39%；卫生事业费完成288万元为年预算的49%；抚恤和社会福利救济费完成272万元剔出省专项后为年预算的65%；社会保障补助支出完成227万元剔除专项后为年预算的40%；行政管理费完成1,150万元为年预算的69%；公检法司支出完成599万元为年预算的51%同比增加83万元；城市维护费完成146万元为年预算的62%；其他支出完成94万元为年预算的22%。为完成上半年县委交办的各种工作我们主要从以下几个方面开展工作： （一）加大财源项目建设力度培植经济增长点今年我县的财源建设工作围绕全县经济发展的重点从深化农业产业结构调整入手依托资源上项目培植县域经济增长点。 一是积极做好项目申报争取工作通过认真选择项目充分论证,向上申报项目7个。 二是加大对项目的推进力度定期深入项目单位了解项目运行情况充分掌握项目建设中存在的各种问题现场办公帮助企业出谋划策解决困难。 三是狠抓项目达产达效工作重点抓20__年项目的达产达效问题。 四是加大招商引资工作力度加快项目建设步伐。 （二）加大收入征管力度做到应收尽收年初以来财税部门把确保收入的及时足额到位作为完成各项工作目标的首要任务来
——2009年3月26日在咸阳市第六届人民代表大会第一次会议上 咸阳市市长庄长兴 各位代表： 现在，我代表市人民政府向大会作工作报告，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、过去五年工作回顾 市五届人大一次会议以来，全市人民在市委的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，认真落实省委、省政府一系列重大决策部署，围绕建设富裕文明和谐新咸阳的奋斗目标，埋头苦干，奋力拼搏，全面完成了市五届人大一次会议确定的各项目标任务，全市经济社会步入了科学发展、加快发展、和谐发展的新时期。 ——过去的五年，是咸阳经济快速发展、综合实力显著增强的五年。五年间，全市生产总值由2003年的316.8亿元增加到2008年的764.6亿元，增长了1.4倍，年均增长13.6%，高出上个五年2.4个百分点。财政总收入由2003年的27亿元增加到2008年的60亿元，增长了1.2倍，年均增长20%，其中地方财政收入增长1.97倍，年均增长21%。县域经济特色更加明显，综合实力显著增强，平均规模由2003年的13.8亿元增加到2008年的43亿元，增长了2.1倍，占到全市经济总量的61.8%，比五年前提高了9个百分点。 ——过去的五年，是咸阳产业结构更趋优化、质量效益不断提升的五年。三次产业结构从2003年的21:43:36调整为2008年的20:49:31。工业的主导地位逐步凸显，2008年全市规模以上工业总产值达到804.7亿元，是2003年的3倍多，年均增长26%，七大支柱产业产值占规模以上工业总产值的96.6%。农业基础地位更加巩固，粮、果、畜、菜成为支柱产业，农业总产值和增加值均居全省首位，农业产业化龙头企业发展到230多家。旅游、商贸、物流等第三产业继续发展，实现旅游综合收入195亿元，2008年社会消费品零售总额达到
XX年财政局财政预算执行情况汇报 各位代表： 我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。 （一）财政预算变动情况 从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补
助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。 （二）财政收入执行情况 XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%，
预算执行情况报告模板 一、预算执行总体情况 1、分析企业经营和财务状况的主要特点，降本增效工作措施以及取得效果，主要预算指标的完成情况。 2、经营业绩考核指标完成情况。 附表： 二、损益预算完成情况及分析
（一）营业收支预算完成情况分析 1、售电收入完成情况分析 主要包括发、售电量的增减变动及电量结构变化对主营业务收入的影响；电价政策变化等重大事项对企业经营的影响。 2、购电成本完成情况分析 主要包括购电量的增减变动、结构变化和电价政策变化对购电成本的影响。 3、发电成本完成情况分析 分析发电成本预算完成情况。 4、线损率完成情况分析 分析当年线损指标完成情况，对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 5、供电成本完成情况分析 分析供电成本预算完成情况。分析可控成本和人工成本项目，对预算完成差异进行说明。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因，总结成本管理所采取的措施及取得的成果。 附表： 供电成本预算执行情况表
6、其他业务损益完成情况分析 7、其他损益预算完成情况及分析 （1）、投资收益等对利润的影响 分析其他业务损益、投资收益、公允价值计价资产价值变动、资产减值等对利润的影响。 （2）、财务费用预算完成情况 分析借款规模、融资结构、利率等因素的变化对财务费用的影响，结合资金需求情况，分析资金和融资管理的方法与成效。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 三、资产负债预算完成情况及分析 1、资产负债预算情况 结合资本性支出、流动资产管理等情况，重点围绕资产负债结构、资金存量、固定资产增减变化的情况进行分析。 2、应收电费回收情况 3、清产核资账销案存资产管理情况 4、融资预算完成情况分析。
关于2017年政府预算（草案）报告 一、2016年财政预算执行情况 2016年财政预算执行情况本次公开为预计数，最终数据以年终决算后为准。 二、2017年财政预算（草案）安排情况 （一）一般公共预算收支安排 按照同比增长9%的预计目标，2017年地方财政一般公共预算收入完成24,000万元（税收17,000万元，非税收入7,000万元），加上自治区转移支付补助收入116,824万元（不含专项转移支付，参照上年数据：固定基数补助98,090万元；县级基本财政保障5,785万元；重点生态功能区转移支付2,213万元；规范津补贴3,016万元；市县调整工资补助2,320万元；市财政安排城市维护建设税5400万元）。 全年实有财力140,824万元。根据收支平衡的原则，一般公共预算支出安排140,824万元，同比增长7％。用于人员基本工资等支出93,572万元，保民生、保重点等项目支出47,252万元。 增长部分主要用于县级基本财政保障，调整机关事业单位工资，落实规范津补贴政策，绩效工资，增加机关事业单位离休人员离休费。 （二）政府性基金收支安排 2017年地方政府性基金收入安排4万元（新型墙体材料专项基金），支出安排4万元。
（三）其他预算安排说明 我区国有企业和集体企业全部改制，国有资本经营预算不做安排；社会保险基金统筹到市级预算，社会保险基金预算不另做预算安排。 （四）其他说明 “三公”经费情况：2017年预算下达控制数，与上年相比实现零增长。 三、相关名词解释 无 四、《关于原州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》全文 关于原州区2016年财政预算执行情况 和2017年财政预算（草案）的报告
预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况
20XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：
营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
陕西省西安市临潼区2009年政府工作报告 --2009年1月11日在西安市临潼区第 十六届人民代表大会第三次会议上 区长庞阿平 各位代表： 现在，我代表区人民政府向大会作工作报告，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2008年工作回顾 2008年是我区抢抓机遇，攻坚克难，加快发展的重要一年。在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区政府坚持以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，围绕"创中国旅游名城、建西安经济强区"的宏伟目标，突出"1366"城市空间发展布局，积极应对雨雪冰冻、地震灾害、"三鹿奶粉"事件和金融危机带来的挑战，开拓创新，锐意进取，经济社会继续保持了又好又快的发展势头。 预计2008年全区生产总值完成92.72亿元，增长14.2%；地方财政收入完成32694万元，增长19.37%，其中一般预算收入完成30761万元，增长20.03%；全社会固定资产投资完成59.5亿元，增长35%；社会消费品零售总额完成35.3亿元，实际增长18.02%；规模以上工业增加值完成40.67亿元，增长19%；城镇
居民人均可支配收入达到12000元，农民人均纯收入达到4620元，分别增长20%和14.9%；人口自然增长率控制在5.95‰以内；万元生产总值能耗降低5.7%，均超额完成了区十六届人大二次会议确定的各项目标任务。 （一）规划立区成效显著，项目带动后劲增强 --规划龙头作用逐步显现。完成了《城市空间发展规划》、《城乡综合交通规划》、《城乡绿化规划》、《城乡水系保护利用规划》、《旅游专线和景点周边国际化升级改造规划》、《城乡线网落地规划》6个规划以及《西安市第四轮总体规划临潼新城规划》和《临潼城市分区规划》等36个规划的编制、评审和报批。依托规划策划出总投资120亿元29大类100多个城乡基础设施和生态环境保护建设项目，其中包括总投资6.5亿元的秦陵遗址公园、总投资1.5亿元的旅游专线国际化升级改造、总投资1.6亿元的唐华清宫遗址保护、总投资1.6亿元的骊山北麓绿化、总投资15亿元的"中国御温泉之都"基础设施、总投资3亿元的县乡村道路等建设项目。完成了土地利用总体规划修编，新增建设用地指标5.22万亩，报批建设用地6017亩，调整建设用地2915亩。 --重点项目建设进展顺利。去年确定的100个在建项目和50个前期项目，当年完成投资48亿元，其中城市快速干道景观整治、秦陵遗址公园、甲醇汽柴油配置中心等92个项目超额完成全年投资计划，金源铸业、H型钢轧机生产、人民路北支线改造等39个在建项目提前竣工。大力支持国家重点项目建设，完成郑西线、西包线、新丰编组站等铁路征地6885亩，征迁安置群众1238户。 --招商引资有了质的提升。成功组团参加了西洽会、文博会、西博会等一系列宣传推介活动，签订项目合同174个，总投资105亿元，其中开工建设168个，已建成投产12个。投资14.5亿元的延长成品油管输工程及末端站建设、投资1.2亿元的小二哥速冻食品和投资8000万元的群星莱骊等一批产业项目进展良好。
2020预算执行情况报告3篇 【篇一】预算执行情况报告 主任、副主任、各位委员： 我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。 一、1-6月份预算执行情况 今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。 1-6月份，全县共完成财政支出72810万元，占年度预算的79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。 按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538万元，占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况 1-6月份，全县政府性基金收入完成86万元。其中:新型墙体材料专项基金收入27万元，城市基础设施配套费收入59万元。政府性基金收入较上年同期减
关于广州市2009年预算执行情况和2010年预算草案 的报告 ——2010年4月在广州市第十三届人民代表大会第五次会议上 (广州市财政局局长张杰明) 各位代表： 受市人民政府指派，我向大会报告2009年广州市财政预算执行情况并提交2010年预算安排草案，请予审议。 一、2009年财政一般预算收支执行情况 2009年，我市各级政府及财政部门认真落实科学发展观，严格依法理财，做到统筹兼顾、协调发展，财政运行情况良好。 (一)财政一般预算收入 2009年，我市克服国际金融危机导致的国内外经济环境变化、增值税转型以及取消、停征百项行政性收费等因素影响，财政收入实现较快增长。全市财政一般预算收入702.7亿元，完成年度计划的108.6%，比2008年决算数(下同)增长13%。其中，市本级一般预算收入315.6亿元，完成年度计划的110%，增长13.3%；区、县级市一般预算收入387.1亿元，完成年度计划的107.4%，增长12.7%。 在全市财政一般预算收入中，税收收入582.4亿元，增长10.9%；非税收入120.3亿元，增长24.4%。 (二)财政一般预算支出 2009年，我市严格执行市十三届人大四次会议批准的财政预算，财政资金主要用于法定支出、惠民措施以及应急救灾等项目，着力改善民生，为我市建设全省“首善之区”提供公共财政保障。 2009年，全市财政一般预算支出789.9亿元，为年度预算的86.1%，比2008年决算数增长10.7%。其中，市本级支出318亿元，为年度预算的86.5%，比2008年决算数增长11.9%；区、县级市支出471.9亿元，为年度预算的85.8%，比2008年决算数增长10%。 在市本级财政支出中，实际用于民生和各项公共事业的支出236亿元，占一般预算支出的74.2%。