序号检查项目及内容标准
分
评估结果得分备注
1安全管理100
1.1建立健全企业主要负责人、分管负责人、
安全生产管理人员、职能部门、岗位安全
生产责任制。
5
1.2企业应当根据矿井实际制定安全目标管理
制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度
、事故隐患排查制度、安全检查制度、安
全办公会议制度、入井人员清点、检身制度、劳动定员管理制度、主要负责人和管
理人员下井跟班制度。
5
1.3企业应当根据矿井实际制定相应的采煤、
掘进、机电、运输、通风、爆破作业和其
他作业等各工种操作规程。
5
1.4企业的安全投入应当符合安全生产要求，
按照有关规定提取安全技术措施专项经费
。
3
1.5企业制定符合实际的年度安措计划和台帐
。
2
1.6企业应当设置安全生产管理机构，配备足
够数量的专职安全生产管理人员。
5
1.7企业主要负责人（法定代表人、实际控制人、矿长）必须持有有效的《生产经营单
位主要负责人安全资格证书》。
5
1.8分管安全生产副矿长持有有效的《生产经
营单位主要负责人安全资格证书》证件。
3
1.9矿井至少应配备4名专职安全员，安全生产
管理人员必须持有有效的《安全管理人员
安全资格证书》。
5
1.10生产矿井必须有技术管理机构，并配置不
少于1名的专业技术人员，专业技术人员必
须具备煤矿相关专业全日制教育中专以上
学历。
5
1.11企业应当依法参加工伤保险，为全体从业
人员缴纳工伤保险费；并有社会保险机构
出具的《工伤保险参保证明》。
5
1.12企业应当制定重大危险源（高瓦斯、煤尘
爆炸危险、煤层自燃危险、水文地质复杂
矿井等）检测、评估、监控措施和应急预案，建立主要灾害预防管理制度。
3
1.13企业应当制定事故应急救援预案，并按照
规定设立矿山救护队，配备救护装备。不
具备单独设立矿山救护队条件的，应当与
邻近的专业矿山救护队签订救护协议。
5
煤矿安全风险评估检查表（安全管理系统）
矿井名称：编号：1-1
1.14企业应当建立安全教育与培训制度，制定
特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治计划等，做到有计划、
有经费、有实施、有考核、有档案。
5
1.15特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并持证上岗。
5
1.16从业人员依法进行安全生产教育和培训，
并经考试合格。
3 1.17煤矿企业制定劳动定员标准。2
1.18企业应当制定职业危害防治措施、综合防
尘措施，建立粉尘检测制度，为从业人员
配备符合国家标准或者行业标准的劳动防
护用品。
3
1.19企业应当制定符合实际的《矿井灾害预防
和处理计划》。
5企业应当建立事故分析、处理及报告制度，并按“四不放过”原则认真调查处理事故；
企业应当建立健全安全生产隐患排查、治
理和报告制度，制订隐患整改措施，落实
整改责任制。
1.21企业应当建立质量标准化管理制度，明确
检查标准、检查周期和考核评级奖惩办法
。
5
企业应当制定矿用设备、器材使用管理制度，保证在用设备、器材符合相关标准，
保持完好状态；
企业应当建立以技术负责人为首的技术管
理体系，加强技术基础工作。
1.23企业应当有反映实际情况的图纸：矿井地
质和水文地质图，井上下对照图，巷道布
置图，采掘工程平面图，通风系统图，井
下运输系统图，排水、防尘、防火、压风
等管路图，井下通信系统图，井上、下配
电系统图，井下电气设备布置图，井下避
灾路线图。
8
评估人员签名：日期：年月日
1.223 1.205