申购单
申购部门：行政部申购日期：2014. 序
号物品名称
规格
型号
数量单价总价备注
1
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3
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5
申请人：乔舒琴领导审批：
办公室物资管理制度 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开 销的物资， 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办 公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理 同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意， 办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品： 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人 员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
办公室采购物品制度 1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。 2、管理办法 1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，经部门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。 3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。 5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。 7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
办公室日常管理条例 为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制订本制度。 第一条：员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按规定执行； 第二条：上班后不得私自外出，如确有需要须向直接领导汇报，在考勤人员处签员工出入登记。 第三条：不得将可能影响办公环境或与工作无关的物品带入公司。 第四条：员工上班时间必须着装整洁、得体、不穿奇装异服。 第五条：办公时间因私会客需要和直接领导报备；因私电话应简短； 第六条：上班时间办公区域不得大声喧哗、不要看报纸、打瞌睡、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关的网站、上网聊天、听歌；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。 第七条：上班时间内不得用餐、吃零食； 第八条：个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由个人自行清洁；公司办公区域应由大家共同维护。第九条：办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁、及时归位；办公室内不得摆放鞋袜、雨伞等有碍形象和环境的杂物；严禁随地吐痰、乱丢纸屑 第十条：办公区域、公用区域严禁吸烟 第十一条：工作期间不得饮酒，不得带有酒精状态上班 第十二条：下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金等贵重物品等须锁入保险柜中，关窗锁门后方可离开。 第十三条：遵守保密规定，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密； 第十四条：未经领导批准和部门领导授意，不要索取、打印、复印其他部门资料； 第十五条：文明用厕，节约用纸，注意保洁； 第十六条： 爱护公司财产和设备，发现损坏及时向综合部报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应于相应赔偿。
办公用品采购请示办公用品请示报告 精品文档，仅供参考
办公用品采购请示办公用品请示报告 请示是适用于向上级请求指示、批准的公文。以下是本站分享的办公用品采购请示，希望能帮助到大家! 办公用品采购请示 xx业务部门： 我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。 附：拟购办公用品清单(表格形式) 妥否，请批示! xx办公室 xx年xx月xx日 购买办公用品申请报告的具体写作内容： 一、目的及适用范围 1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用; 2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法; 二、管理组织 1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销 2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用; 三、管理内容 1、办公用品的申请
(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件 1)，经过部门领导同意后，转财务部; (2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货; 2、办公用品购置 (1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。 (2)、办公用品原则上由财务部统一采购。 (3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。 3、办公用品的入库 (1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件3)。 (2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符; 四、办公用品的领用保管; 1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品
办公用品申购制度及流程 一、目的 为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。 行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。 行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品： 铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品： 复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。 管理品： 剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。 特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程 办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。 消耗品、管理消耗品、管理品流程图
办公用品及工具管理办法 一、总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定由办公室监督执行。 二、物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、员工专用工具。 1、低值易耗品：笔、纸、墨盒、订书钉、胶棒、橡皮、橡皮等； 2、员工专用工具：照相机、摄像机、U盘、订书机、打孔器、剪刀、文件夹、计算器等。 3、培训会务用品：条幅、资料袋、笔记本、签字笔、学员证、教材、讲义等。 三、物资采购 1、办公室指定专人负责办公用品的采购、发放与管理，办公用品管理人应每月底清点办公用品库存， 根据需要及时进行补充。如因办公用品管理人工作疏乎造成办公用品短缺或数量不符属办公用品管理人一般失职行为；如办公用品管理失控，属办公用品管理人严重失职行为，。 2、公司办公室物资的采购，原则上由办公室统一安排购买，每月3日前，办公用品管理人根据库存 提交“办公用品申购单”，经办公室主任及总经理核准后统一购买；属特殊物资的，经办公室同意可由申购部门自行购买。办公室物资采购应当进行市场调研，按照最佳性价比进行择优选购，采购一般在每月月初进行，保证办公室物资库存的合理性。 3、各部门申购物品应填写《物品申购单》，300元以内物品申购由部门经理同意，办公室批准；300 元以上的（含300元）由部门经理同意，办公室核准，总经理批准。 四、物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1、低值易耗品：采用以旧换新办法，领用人直接向办公室物品保管人员签字领用。 2、员工专用工具：员工就职后其所属部门主管在开立的《工具领用卡》上列清该岗位所需工具，领 用人凭部门主管审批的《工具领用卡》向办公室物品保管人员签字领用。办公室物品保管员将工具领用卡存档备查。员工专用工具发生损坏或遗失的，该部门主管会同总经理、办公室负责人视具体情况换新、照价或折价赔偿。 五、公司物资借用 1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
第一章总则 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 第二章细则 第一条服务规范： 1.仪表：公司员工应仪表整洁、大方； 2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应微笑应答，切不可冒犯对方； 3.用语：在任何场合应用语规范，音量适中，严禁在公共区域喧哗； 4.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，并作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 第二条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2.节约能源，杜绝浪费。各部门员工应做到人离灯灭，关闭电脑、空调。 3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好部门办公室内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁；公司公共区域、设施则由PA负责定期的清洁保养工作。 4.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 1.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。 2.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。 3.个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资。 4.实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。 第三章办公用品物资采购 1.公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，由部门经理同意，办公室审核，总经理审批。 2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1)定点：公司定大型超市进行物品采购。 2)定时：每月月初进行物品采购。 3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1.低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用。
办公用品采购请示 办公用品采购请示xx业务部门： 我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。 附：拟购办公用品清单(表格情势) 妥否，请指示! xx办公室 xx年xx月xx日 购买办公用品申请报告的具体写作内容： 一、目的及适用范围 1、厉行节俭，杜绝浪费，物尽其用; 2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相干事项均适用于本办法; 二、管理组织 1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销 2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用; 三、管理内容 1、办公用品的申请 (1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、装备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每个月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件1)，经过部门领导同意后，转财务部; (2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，
转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货; 2、办公用品购置 (1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。 (2)、办公用品原则上由财务部统一采购。 (3)、财务专用办公用品由财务部自行履行采购，但申购、入出库手续必须遵照相干采购审批和领用规定。 3、办公用品的入库 (1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并盘点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件3)。 (2)、资产管理专员应每个月对库存办公用品进行盘点，做到帐物符合; 四、办公用品的领用保管; 1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。; 2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续; 3、对大件用具类办公用品，各部门应本着多人适用原则组织领用;同时肯定使用人。 4、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回财务部，需要本部门继续留用的，肯定使用人，便于财务部门跟踪办公用品的使用情况。 五、机器耗材(配件)管理 1、公用办公机具、耗材、配件使用购买，由行政助理在每个月《办公用品申请单》中的填写。
办公室专用通用表格及 制度大全 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
办公室物资管理条例 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物 资，如BP机、手机、助动车等 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同 意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意， 办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准， 总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。 2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品：根据伟字003号文件 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职 时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公用品申购制度及流程 办公用品申购制度 目的 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人每月汇总报行政部，行政部门统一填写《物品申购单》经总经理批准后，由行政部指定人员统一购买，并负责管理。 适用范围 适用于公司所有办公及后勤物品采购。 物品出入库 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《物品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。 办公室应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。 行政部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。 管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等
管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册……等 特殊采购办公用品：物品单价超过150元以上的。 2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品， 如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消 耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、 传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损 坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25号前由各部门汇总到行政部，由行政部报总经理 审核，交由行政部专职人员购买，如无特殊情况应于3天之内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存， 7、特殊采购物品指：物品单价超过150元以上的，由使用部门填写《物品申购 单》经总经理签字后递交到行政部采购；或经总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司物品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。
办公用品采购管理制度 —\ 总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程, 明确责任，倡导健康优质、绿色环保.勤俭节约的现代办公方式, 特制定本制度； 2、本制度适用于公司全体员工。 二、办公用品分类 本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其它零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等； 2、办公设备及办公用具：如电脑、计算机、投影仪、打印机等； 3、日常办公用品、耗材：如笔记本.笔、打印纸等； 4、其它 三.采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负 贝O 2、负责办公用品的采购和日常管理，当库存低于一定数额时，行政部应及时补充。 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行
严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购； 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现冋题应及时纠偏。 6、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。 四.采购办法 1、所申购物资总价格在500元以下的办公用品，由行政经理审核后直接采购； 2、总价格在500元以上的，经由总经理签字确认后采购。 五.采购审批程序 1、总价格在500元以下的物品； 申购人填写《物品申购单》-部门负责人审批一行政经理审批 -行政人员采购 2、总价格在500元以上的物品； 申购人填写《物品申购单》-部门负责人审批-总经理审批- 行政人员采购 3、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，后进行采购;
办公用品采购管理制度 一、总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度； 2、本制度适用于公司全体员工。 二、办公用品分类 本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等； 2、办公设备及办公用具：如电脑、计算机、投影仪、打印机等； 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等； 4、其他 三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。 2、负责办公用品的采购和日常管理，当库存低于一定数额时，行政部应及时补充。 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购； 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；
5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。 6、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。 四、采购办法 1、所申购物资总价格在500元以下的办公用品，由行政经理审核后直接采购； 2、总价格在500元以上的，经由总经理签字确认后采购。 五、采购审批程序 1、总价格在500元以下的物品； 申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→行政经理审批→行政人员采购 2、总价格在500元以上的物品； 申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→总经理审批→行政人员采购 3、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，后进行采购； 六、核销 1、办公用品采购后，行政部负责验收、核对，确认无误后登记入库；
办公用品购买申请报告（精选3篇） 办公用品购买申请报告 在现实生活中，报告十分的重要，不同的报告内容同样也是不同的。其实写报告并没有想象中那么难，以下是精心整理的办公用品购买申请报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 办公用品购买申请报告1公司领导： 公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。因此，急须购置以下办公用品： 1、收购组：epsonlq—630k针式打印机一台，价格1500元；hplaserjet1020打印机粉盒一套，价格440元；epsonlq—630k针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30元；epsonlq—630k针式打印机色带6支，价格30元；联想m7120pro复印机粉盒一套，价格360元；合计：2450元。 2、生产经营部：hpdeskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩色墨盒2支，价格1200元；canonip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元；合计：1950元。 3、李思友4g优盘一支，价格50元；刁吉明4g优盘一支，价格50元；黄光华4g优盘一支，价格70元；余招华4g优盘一支，价格50元；合计：220元。 4、食堂用品：电饭煲一个，价格260元。 5、零星办公用品：茶叶、笔、练习本、夹子、笔记本、塑料桶、
一次性纸杯、打印纸等，价格约4000元。 合计人民币8880元。 以上报告妥否，请领导批示。 综合部 二xx年八月二十九日 办公用品购买申请报告2xx业务部门： 我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元。 附：拟购办公用品清单 妥否，请批示！ xx办公室 xx年xx月xx日 购买办公用品申请报告的具体写作内容： 一、目的及适用范围 1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用； 2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法； 二、管理组织 1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销 2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用； 三、管理内容
XX发〔2014〕6号 物品申购、询价、验收及出入库管理办法 为规范酒店财务管理，实现严格、有序、规范的财务管理，现制定本办法。 一、物品申购管理办法 1、库存常规物资（计划内常用物资），由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单”，及时向采购部提出请购。采购单审批程序：仓管员→财务总监→总经理→董事长审批→采购部购买
2、非库存常规物资（计划外物资），由使用部门根据实际需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量。填写“物品申购单”，部门经理签名，交仓管部审核仓库有无存货，报批同意后交采购部采购。审批程序：使用部门→仓管→财务总监→总经理→董事长审批→采购 3、《物品申购单》审批后，使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更《物品申购单》。 4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写《物品申购单》，按照程序报批，《物品申购单》一式三联，部门留一联存根，采购员一联，计划财务部库管员一联。 5、申购单签批程序结束后，采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货，采购人员应做到无申购单不采购，应急物品除外（应急物品包括：董事长、总经理临时安排采购的物品；酒店设施设备偶发的部件损坏问题急需的维修物品等），应急物品采购后需在第一时间由使用部门补签《物品申购单》。 6、酒店各部门所需物品、食材等均由采购员负责采购，使用部门无权自行采购，无权与供货商联系。 二、物品询价管理办法 （一）厨房原材料询价 1、厨房原材料（蔬菜、禽类、肉类、蛋类、食用油、干货调料等）价格浮动较为频繁的物品，需要每周进行一次询价。成立询价小组，小组成员包括厨房人员1名（行政总厨可不定期参加）、财务成本会计、餐饮部经理等。董事长、总经理可自行安排参与市场询价。
目录 (一)办公室物资管理条例 (二)办公行为规范 (三)保密制度 (四)辞职申请书 (五)岗位职务说明书 (六)各级培训机构工作职责 (七)工资调整表 (八)工作内容调查日报表 (九)公司工资制度方案 (十)工作说明书 (十一)公司部门中层领导年度工作考核表(十二)公司工资制度方案 (十三)公司纪律规定 (十四)公司奖励种类一览表 (十五)公司劳动工资结构 (十六)管理才能考核表 (十七)管理员工考核表 (十八)规范化管理实施大纲 (十九)会议管理规定 (二十)绩效考核面谈表
(二十一)计算机管理规定 (二十二)纪律处分通知书 (二十三)技术人员能力考核表 (二十四)加班费申请单 (二十五)加班管理制度 (二十六)经济合同管理办法 (二十七)经理人员能力考核表 (二十八)经理人员综合素质考核表(二十九)考核制度 (三十)离职申请书 (三十一)离职通知书 (三十二)录用员工报到通知书 (三十三)面试表 (三十四)面谈构成表 (三十五)年度考绩表 (三十六)年度培训计划 (三十七)聘任书 (三十八)普遍员工工资计算表 (三十九)普通员工服务成绩考核表(四十)普通员工考核表 (四十一)请购单 (四十二)人事部年度招聘计划报批表
(四十三)人事动态及费用资料表(四十四)人事管理制度样例 (四十五)人员试用标准 (四十六)人员增补申请表 (四十七)申报规定 (四十八)生产人员工资提成计算表(四十九)试用保证书 (五十)试用员工考核表 (五十一)团体培训申请表 (五十二)文书管理办法 (五十三)销售人员工资提成计算表(五十四)新进职员教育 (五十五)新员工工资核定表 (五十六)新员工培训成绩评核表(五十七)新员工培训计划表 (五十八)新员工职务、工资标准表(五十九)休假程序 (六十)业务人员考核表 (六十一)引荐担保书 (六十二)印章管理办法 (六十三)营销人员能力考核表(六十四)员工出勤工薪记算表
办公室物资管理条例 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后 的费用开销的物资，如BP机、手机、助 动车等 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊 物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交 部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）
部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。 2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品：根据伟字003号文件 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公
办公用品采购管理办法 一、目的 为了使公司办公用品采购工作正规化、制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，以确保所采购的办公用品等能满足公司正常运作需求，特制定本办公用品采购管理办法。 二、采购流程及图示 1、采购流程：需求部门→部门主管审批→行政部审核→总经理审核→采购部采购→验收→入库 2、图示 三、采购申请与审批 1、办公用品采购分为月度计划性采购和紧急临时性采购。 2、月度计划性采购：公司每月25日至30日由行政部汇总所需物品。各需求部门需采购办公用品时，应填写《物品申购单》，填写此表时应详细填写需申购物品的名称、型号、规格、数量，经需求部门负责人审批，交需求部门 部门主管 审批 行政部审核 总经理审核 采购部采购 验收 入库 申购部门 行政部 采购部 执总办 总经理(执总) 否 是 是 是 是 是 否 否 否 执总办复核
由行政部汇总，然后报执总办公室复核，再交总经理（或执行总经理）签批后，由采购部统一采购。 3、紧急临时性采购：需求部门因工作原因急需非常备性办公用品及其他物品、器具，可由需求部门填写《物品申购单》，填写时应详细填写需申购物品名称、型号、规格、数量，经需求部门负责人审批，交由行政部汇总，然后报执总办公室复核，再交总经理（或执行总经理）签批后，由采购部统一采购。原则上，各部门紧急临时性采购所填写的《物品申购单》必须于每周四上午交至行政部汇总，由执总办复核后呈报总经理或执行总经理审批，其他时间不予受理。 4、各需求部门每月应按规定时间将所填写的《物品申购单》提交至行政部，超期则不另行购买，累积下月统一购买。需求部门不得把超期的月度计划性采购变更为紧急临时性采购。 四、购置 1、采购部凭行政部提供的《物品申购汇总表》、《物品申购单》所列内容购买。不得擅自多购、少购、更改需采购物品的数量、型号、规格。若市场中无所列物品的型号和规格，应及时通知行政部，由行政部与该物品需求部门进行协调，更换替代物品。 2、采购人员要严格执行采购计划，按规定的质量、数量、规格、型号执行，自觉做到以下五点： a）未列入计划的不采购； b）规格型号不清的不采购； c）超出市场一般价格的不采购； d）不合格的不采购；
公司办公室物资管理规范 （2020版） 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资， 如BP机、手机、助动车等 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意， 可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办 公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经 理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： ①定点：公司定大型超市进行物品采购。 ②定时：每月月初进行物品采购。 ③定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 ④特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品：根据伟字003号文件 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 (1)凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 (2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 (3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 (1)新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必 须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 (2)办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公室、办公用品及员工物品管理规定 *******公司文件 章节号 1.12 标题办公室管理规定 版本 B 页码 1/3 文件编ZF-QW-HR-C12 号 1.0目的:为维护正常办公秩序，使公司员工有一个好的心情和好的工作环境，提高员工的办事效率，树立公司形象，也为完善公司的管理体系，特 制订本办法。 2.0适用范围:公司全体。 3.0权责部门 3.1人力资源行政部:办公室内各项事务的监督与维护。 3.2各外办:各外办办公室事务的监督与维护。 4.0内容: 4.1环境卫生管理: 4.1.1办公室公共区域卫生由清洁工每日进行整理、打扫和擦拭，保持办 公室的干 净和整洁。 4.1.2卫生间使用后应自觉即时冲洗，清洁工定时打扫，做到清洁无异味。4.1.3个人及部门使用之电话、电脑、文件栏、办公桌、文件柜等卫生由 个人或部 门内指定责任人负责，保持物品清洁，资料整齐。 4.1.4员工离座时间较长时需整理好桌面，关闭电脑电源等。 4.2传真、复印、打印管理:
4.2.1传真机、复印机、打印机的使用由人力资源行政部负责监督和维护。 4.2.2各部门传真应及时收取，以免被做为再生纸利用或丢失。 4.2.3在使用打印机时，如其它人不知道同时点击打印的，请勿将纸张做 再生纸利 用，应放至文件栏，等打印人来取。 4.2.4传真、复印、打印后不良之纸张应做再生纸善加利用，涉及机密资 料的须用 碎纸机粉碎。 4.2.5凡利用公司传真机、复印机、打印机做私人事情,一经发现，罚款50 元。 4.3电话管理: 4.3.1电话使用时应长话短说、简明扼要，即要表达清楚，又要避免长时 间占线、 严禁打与工作无关的电话。 4.3.2严禁员工利用传真机打私人长途电话,一经发现罚款20元/次，并 由该员工 承担当月该座机的全额话费。 4.3.3办公室员工应熟记各分机号、电话使用人不在时、其他员工应代为 转接，并 *******公司文件 章节号 1.12 标题办公室管理规定 版本 B 页码 2/3 文件编ZF-QW-HR-C12 号 作记录，及时传达。
购买办公用品申请报告 下文是xx为你精心编辑的购买办公用品申请报告的写作内容和注意事项，希望对你有所帮助，更多内容，请点击上方相关栏目查看，谢谢! 范文：关于购买办公用品的请示 xx业务部门： 我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用 品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。 附：拟购办公用品清单(表格形式) 妥否，请批示! xx办公室 xx年xx月xx日 购买办公用品申请报告的具体写作内容： 一、目的及适用范围 1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用; 2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法; 二、管理组织 1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分 摊及报销 2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用; 三、管理内容 1、办公用品的申请 (1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写 《办公用品领用申请单》(附件1)，经过部门领导同意后，转财务部;
(2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货; 2、办公用品购置 (1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。 (2)、办公用品原则上由财务部统一采购。 (3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。 3、办公用品的入库 (1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件3)。 (2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符; 四、办公用品的领用保管; 1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。; 2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续; 3、对于大件器具类办公用品，各部门应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。 4、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回财务部，需要本部门继续留用的，确定使用人，便于财务部门跟踪办公用品的使用情况。 五、机器耗材(配件)管理 1、公用办公机具、耗材、配件使用购买，由行政助理在每月《办公用品申请单》中的填写。
办公用品采购及管理制度 为节约开支，降低管理成本，合理采购、发放且有效管理办公用品，特制定该制度。 一、采购原则 1、行政人事部为采购部门，具体负责公司办公用品的采购、发放和管理； 2、行政人事部采购实行集中与分散相结合，批量和零星相结合方法。原则上各部门购买物品必须每月25日前填写《物品申购单》报申购计划，行政人事部汇总报批后采购； 3、如确因工作需要急需购买的物品，可签呈报批先行购买后，再补办手续（补签物品申购单）； 4、根据各部门的物品申报计划和仓库物品的库存情况，合理制定采购计划方案； 5、以最合理的价位、在适当的时间、从最便利的地点、购进适当品质与数量的物料； 6、公司物料库存降低到控制标准时，可进行采购，并分为定理采购和定时订购两种方法适时采购。 二、办公用品的采购流程
三、办公用品的领用制度 （一）办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种； 1、消耗品 铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、水蜡、打印油、钉书针等； 2、管理消耗品 白板笔、笔式擦、萤光笔、涂改液、打印台、电池等； 3、管理品 剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期章，日期戳，计算机、印泥、打印台等。 （二）文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如橡皮擦等；“部门领用”系本单位共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机等。 （三）消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。需制作《消耗品发放标准明细表》 （四）管理消耗品文具应限定人员使用，自第一次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。 （五）管理品文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 （六）各部门（各人）领用物品必须首先填写《办公用品领用单》，经行政人事部经理签字确认后去仓库领取，并在个人《办公用品领用登记卡》上登记仓管人员发放，否则仓库不予发放。 （七）各部门需领用的办公用品属部门公用的物品，需确定专人保管，行政人事部备案。 （八）各办公室公用办公用品领用数量超过一件时，原则上不再予以领取，特殊情况，须在办公用品领用单注明原因，经行政副总签批后予以办理。