工作人员卫生检查记录
关键控制点记录
原、辅料领用记录
生产作业计划XXXX-JL-059
人：年月日
设备、设施维修计划XXXX-JL-060
人：年月日
设备、设施事故报告单XXXX-JL-061
质量目标进展情况检查统计表
XXXX-JL-065 第页/共页
文件（资料）更改申请表
文件和资料更改通知单
文件和资料更改一览表
作废文件（资料）销毁登记表
临沂市好乃屋食品有限公司检验仪器设备使用记录
临沂市好乃屋食品有限公司检验仪器设备维护保养记录
合格供方评价表
月采购计划
编制人：年月日审批人：年月日
采购入库清单
检验员：保管员：年月日
采购物料进货检验验证记录
检验员：
生产设备台帐
检验设备台帐
审核人及日期：记录人及日期：
现场卫生检查表
记录人：
对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表 申请人名称： 申证食品品种类别： 申请生产食品申证单元： 生产场所地址： 审查日期: 年月日
使用说明 1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。 2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。 3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。 4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核 序号内容审查项目判定标准审查方法审查结论审查记录 1．1 组织 领导 1．申请人治理结构中 至少有一人全面负责 质量安全工作。 制度规定了该人负责 质量安全工作的职 能，符合； 制度对质量安全工作 负责人规定不清楚， 基本符合； 制度未规定质量安全 工作负责人，不符合。 查看文件 □符合 □基本符合 □不符合 （1） 2．申请人应设置相应 的质量管理机构或人 员，负责质量管理体 系的建立、实施和保 持工作。 申请人有明确的机构 或专职人员负责质量 管理工作，符合； 有机构和兼职人员负 责质量管理工作，基 本符合； 无机构和人员负责企 业的质量管理工作， 不符合。 查看文件 □符合 □基本符合 □不符合 （2） 1．2 质量 目标 申请人应制定明确的 质量安全目标。 有明确的质量安全目 标，符合； 质量安全目标不明 确，基本符合； 无质量安全目标，不 符合。 查看文件 □符合 □基本符合 □不符合 （3）
1．3 管理 职责 1．申请人制定各有关 部门质量安全职责、 权限等情况的管理制 度。 制定了管理制度，并 规定各有关部门质量 职责、权限，且内容 合理，符合； 规定的内容不全面， 基本符合； 没制定质量管理制度 或制定了部门质量管 理制度但内容不合 理，不符合。 查看文件 □符合 □基本符合 □不符合 （4） 2．申请人应当制定对 不符合情况的管理办 法，对企业出现的各 种不符合情况及时进 行纠正或采取纠正措 施。 制定了不符合情况管 理办法，符合； 制定了不符合情况管 理办法，但内容不合 理，基本符合； 未制定不符合情况管 理办法，不符合。 查看文件 □符合 □基本符合 □不符合 （5） 1．4 人员 要求 1.申请人应规定生产 管理者职责，明确其 责任、权力和义务， 生产管理者的资格应 符合有关规定。 明确，符合； 符合资格规定，责任、 权力或者义务规定不 明确，基本符合； 资格不符合规定，或 未明确责任、权力和 义务，不符合。 查看文件 和证件 □符合 □基本符合 □不符合 （6） 2．申请人应规定质量 管理人员的职责，明 确其责任、权力和义 务。质量管理人员资 格应符合有关规定。 明确，符合； 符合资格规定，责任、 权力或者义务规定不 明确，基本符合； 资格不符合规定，或 未明确责任、权力和 义务，不符合。 查看文件 和证件 □符合 □基本符合 □不符合 （7）
场所清洁消毒记录表场所名称： 日期清洁（消 毒）方式 操作时间操作人员确认人员备注 备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。
供应商评价表 供应商名 称 联系人 地址联系电话 产品名称采购物资分类A类□ B 类 □ 评价内容1、年检有效的营业执照 有 □ 没有 □ 2、有效期内生产（流通）许可证 有 □ 没有 □ 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 □ 没有 □ 4、样品评价 合格 □ 不合格 □ 说明： 5、质量稳定性 好 □ 不 好 □ 说明： 6、交付及时性 好 □ 不好 □ 说明： 7、服务情况 好 □ 不好 □ 说明：
结论1、合格供应商 □ 建议列入合格供应商名录 □ 2、不合格供应商 □ 暂不列入合格供应商名录 □ 评价人姓名： 职务： 日期： 审批姓名： 职务： 日期： 备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。
表3 合格供应商汇总表 序号产品名称供应商名称 生产（流 通） 许可证号 供应商地址联系人
表4 到货通知单到货日期： 年 月 日 产品名称供方 名称 生产 单位 规格 型号 批次 （生产日 期） 计量 单位 数量 质量证 明材料 备注： 仓管员： 填报日期：
表5 采购物资检验/验证结果通知单编号： 产品名称生产单位 规格型号批次 （生产 日期） 到货数 量 1、 产品合格证明文件验证情况 验证人员： 日期： 年 月 日 2、 检验项目及检验结果 检验人员： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入库□ 不合格□（建议：退货□ 让步接收□） 质量负责人批准： 日期： 年 月 日 不合格品处理情况： 处理人员： 日期： 年 月 日
文件名称: 工作职责一览表 工作职责一览表 受 控 印 位 文 件 编 号：QE-1C-HR-0001 版 本/版次：1/4 制 订 日 期：2006/7/28 生效日期：见受控印章时间 制 订 单 位：人事行政部
文件名称: 工作职责一览表
文件名称: 工作职责一览表 1．ISO&ROHS管理者代表工作职责 1)负责按照ISO9001（2000版）和ROHS标准建立、实施和维护本公司质量管理体系。 2)主持内部质量审核，组织评审，保证质量体系的有效运行。 3)向总经理汇报本公司质量管理体系的运行情况。 4)确保本公司各阶层人员对满足客户要求的重要性认识。 5)针对品质管理系统相关事宜对外联络。 2．稽核员工作职责: 1）负责协助管理者代表推行内审、管理评审、外审等活动。 2）负责全面稽核公司的质量管理体系和环境物质管理体系统，并向管理者代表提出体系中存在的问题点，并跟进改善. 3）负责ROHS产品宣告表的建立与维护。 4）负责协同其它部门对供应商、分包商进行现场评估，并将评估结果通知给相关部门，并跟进各供应商、分包商评估后的改善情况。 5）负责协助管理者代表修改体系文件及整理工厂作业流程。 6）负责统计整个工厂的质量目标与环境物质目标的达成情况。 7) 负责工厂资产辅助材料的编号. 3. 文员工作职责 1)负责跟进本部门所有文件、资料的收发和管理。 2)负责相关文件资料的打字、复印、分类、保存；协助主管做好日常事务的处理工作。 4. QA副主管工作职责 1) 负责IPQA、稽核员的日常管理工作. 2) 重新审议本部门人员作出的引起争议的质量检验报告 3) 每月对IPQA检查的情况进行统计分析，并上报品质部主管 4) 定期召开内部会议开展质量培训、教育工作 5) 负责宣传并贯彻执行有关质量方面的质量要求,法规、制度。 6) 协助解决生产中的质量问题 7) 负责检验工序的监视和测量工作，负责对重要的过程、质量控制点进行巡回监视
Q S内部审核检查表集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：公司高层领导陪同接待人： 准条款审核的项目、证据及方法审核记录负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量 目标和对质量的承诺，并形成了文件 质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期 望和需求 质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员 是否规定了他们的职责、权限和相互关系，并形成 文件 是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工 作： -防止不合格的发生 -确认并记录质量问题 -提出、执行并验证纠正措施 -控制过程的进一步进行 -在内部职能部门中代表顾客的需求 是否确定了所需的资源，对管理、执行工作和验证 活动（包括内部审核）是否提供了充分的资源，包 括委派经过培训的人员 是否明确指定管理者代表，授其职责和权限以保证 满足QS—9000要求，并报告质量体系运行情况 是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理 体系（见APQP手册） 是否运用了多方论证的方法进行决策 是否能够按顾客要求的方式传递必要信息和资料 对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能够及时 获得产品或过程不符合规范要求的信息
Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表 QR822-03 受审核部门：公司高层领导/管理部陪同接待人： 准条款审核的项目、证据及方法审核记录负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质 量体系的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性 和有效性 是否编制了正式的形成文件的全面的业务计划，包 括短期和长期目标和计划 业务计划是否属受控文件 目标和计划是否在对竞争产品和汽车行业内外同类 厂家进行分析的基础上制定的 是否有适当的方法来确定当前以及未来顾客的期望 是否具有客观的程序来确定收集信息的范围以及信 息（顾客期望和顾客满意）收集的频次和方法 追溯、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成 文件，以确保计划在组织内部得到适当的交流和实 施 是否将质量发展的趋势、运行性能及关键产品与服 务特性的现行质量等级形成文件 数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比 较 -竞争对手； -适当的目标厂家； -业务目标的实现，并转化为可操作的信息以支 持： -优先解决与顾客相关的问题 -确定关键的与顾客相关的趋势 **** 浙江**电子线有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内审检查表