隐患排查整改通知书
检查部门：检查人：检查时间：编号
固定资产增加单 管理部门：财产编号： 使用部门： 一式三联：（1）管理部门（2）会计部门（3）使用部门 填单注意事项：（1）以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。（2）附属 设备栏；应详细逐件填列（如马达、仪表等）。（3）资产成本记录簿：填写成本科目（如购、外购、 关税、运什费、基础工程、配管线等项）。 固定资产扩充（报废）计划表 年度
盘存单 一式三份：（1）管理部门自存（2）会计部门（3）总管理处总经理室
固定资产增减表 附表1 管理部门 管理部门：主管经办会计部门：主管经办 一式三联：（1）管理部门（2）会计（3）使用部门 填表注意事项：（1）会科科目栏：资本支出时以一级科目表示，以费用支出时除填一级科目外应加标明二级科目。 （2）资产名称栏：以中文书写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。 （3）以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。 （4）本表应于次月十五日前由会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑报表代替
固定资产增加单 管理部门：财产编号： 使用部门： 一式三联：（1）管理部门（2）会计部门（3）使用部门 填单注意事项：（1）以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。（2）附属设备栏；应详细逐件填列（如马达、仪表等）。（3）资产成本记录簿：填写成本科目（如购、外购、关税、运什费、基础工程、配管线等项）。
固定资产减损单 管理部门： 使用部门：年月日财产编号： 一式四联：（1）管理部门（2）会计（3）使用部门（4）资材仓库 填单注意事项：机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档特别注明。
隐患整改“五定”表 检查单位：永馨园北区四标段项目部日期：2016年8月26日序号责任单位检查部位存在问题整改标准及措施负责人整改时间复查时间复查人整改结果 1 6#楼施工队十四层十四层以上伸缩缝未防护及时防护曹威王猛已整改 已整改 2 8#楼施工队十七层水电间洞口未防护及时防护曹威王猛 3 6#楼施工队十五层卸载钢丝绳未安装及时安装曹威王猛已整改 已整改 4 6#楼施工队十五层十五层以上楼梯未清理及时清理曹威王猛 5 6 1
隐患整改“五定”表 检查单位：永馨园北区四标段项目部日期：2016年8月18日序号责任单位检查部位存在问题整改标准及措施负责人整改时间复查时间复查人整改结果 1 9#楼施工队采光井采光井水平防护不到位及时防护滕文忠王猛已整改 已整改 2 9#楼施工队十层外架水平防护不严及时防护滕文忠王猛 3 9#楼施工队十四层十四层以上电梯井临边防护未做及时防护滕文忠王猛已整改 4 5 6 2
隐患整改“五定”表 检查单位：永馨园北区四标段项目部日期：2016年8月10日序号责任单位检查部位存在问题整改标准及措施负责人整改时间复查时间复查人整改结果 1 6#楼施工队钢筋棚钢筋切断机运行中无人看守 立即改正并予以罚款加 强教育曹威王猛 已整改 2 9#楼施工队钢筋棚开关箱内接插盘立即整改滕文忠王猛 已整改 3 9#楼施工队一层电梯井临边防护不严及时防护滕文忠王猛已整改 4 5 6 3
隐患整改“五定”表 检查单位：永馨园北区四标段项目部日期：2016年8月3日序号责任单位检查部位存在问题整改标准及措施负责人整改时间复查时间复查人整改结果 1 6#楼施工队钢筋棚废旧钢筋弯箍机未处理及时处理曹威王猛已整改 2 10#楼施工队钢筋棚钢筋废渣未清理及时清理滕文忠王猛 已整改 3 10#楼施工队钢筋棚调直机电机外露安装柜门，及时防护滕文忠王猛已整改 4 6、8#楼施工 队外架外架安全网破损较多及时更换曹威王猛 已整改 5 6 4
设备油水管理制度 加强设备油水管理，降低设备的无效磨损与腐蚀，延长机器使用寿命，是设备管理及操作人员义不容辞的职责。因此要求设备的润滑油必须做到油品对路，化验及时、更换及添加到位。有正规的油水管理网络，换油要有计划、有检验、有实施、有记录、有签字。润滑中心与各用户单位认真履行配合好，以达到提高设备的完好率、利用率为目的。另外，认真监督好设备用软化水质量、百克灵质量，用防冻液的设备单位必须有同批号的检验报告及合格证，同时杜绝防冻液与润滑水混用，保证设备合理冷却。 一．车辆润滑油的换油周期： 一般国产车辆润滑油的换油期原则定为8000公里，采用国产（或进口）机油。进口车辆润滑油的换油期原则定为10000公里，采用进口机油。根据化验结果，油质是否合格，合格继续使用，不合格及时更换新油。但如果临时发生能严重影响润滑油润滑质量的现象要及时更换（润滑部位进水、进杂质等现象）。 二．施工机械润滑油换油期为1500小时，当润滑油使用到换油期后每隔120小时跟踪检测化验一次，根据检测化验结果，油质合格继续使用，不合格进行更换新油。 三．各种泵、机床换油周期为半年，空压机换油周期为3个月。但操作人员要及时检查设备的润滑油油量、油质情况，发现缺油或变质情况及时添加或更换。 四．抽油机化验周期为一年。各单位要及时地进行检查，发现润滑油有乳化或粘度明显降低，通过资产员与润滑中心联系，及时化验、换油（有检验仪器的可自己每半年化验一次）。五．每月30日前，各大队将各种设备《月份设备修保换油计划表》上报资产科。润滑中心根据各单位上报的《月份设备修保换油计划表》进行化验、换油。已经配备了油质分析仪的单位要安排专人定期检验现场设备、车辆的油质情况，同时要建好设备化验及换油台帐，并登记好各种数据。 六．润滑中心及各大队30号前要将本月润滑油化验、换油情况反馈给资产科，资产科不定期抽查落实情况。 七．润滑站要严格按规定时间、项目及标准进行常规化验，杜绝化验漏项、化验不准确现象而影响润滑的，并由此引发机械事故的要追究有关人员责任。 八．每台设备每月必须进行一次一保，检查润滑油的油质、油量，二保以上级别的保养必须进行油品化验。 九．所有使用循环水的活动设备原则上要求使用软化水，其指标要求为：水质硬度不大于10ppm、PH值大于7。另外要求：防冻液与软化水不能混合使用；夏季加软化水后，适当加百克灵，使PH值大于7。 十．应用防冻液的车辆及其它机械，在用防冻液前需看到有防冻液进货合格证、化验单后方能使用，杜绝不合格防冻液投入使用。
永乐煤矿安全隐患整改五定表 2017年月日 编号内容整改标准整改措施罚款整改期限责任人验收时间验收情况验收人 1 副立井底未打扫卫生，洒水。爱护公物，文 明卫生时刻 保持 按标准化要 求规范 当班已处 理 张后平 2 下料口需安装喷雾。按安装标准 安装 按标准化要 求规范 张后平 3 中央变电所一个灭火器失效。按要求配备按标准化要 求规范 张后平 4 回风大巷电缆沟未回收。全部回收按标准化要 求规范 张后平 5 回风煤门与回风大巷接头处密闭做 1.5m,留2m。 按照密闭墙 构建图纸及 时密闭 按标准化要 求规范 张后平 6 恢复回风大巷压风、洒水管路。按照设计要 求恢复 按标准化要 求规范 张后平 7 回风大巷自吸泵水仓清理淤泥。淤泥清完按标准化要 求规范 张后平 8 打扫回风大巷卫生。爱护公物，文 明卫生时刻 保持 按标准化要 求规范张后平 矿长：总工：检查人：被检查人：
永乐煤矿安全隐患整改五定表 2017年月日 编号内容整改标准整改措施罚款整改期限责任人验收时间验收情况验收人 9 恢复、清理牌板。爱护公物，文 明卫生时刻 保持 按标准化要 求规范 张后平 10 破碎机绕道至回风大巷口漏风严重， 且内部未摸面。 按照密闭墙 构建图纸及 时密闭 按标准化要 求规范 张后平 11 3227水仓处，支撑管路的钢管从新 设计更换。 安全可靠 按标准化要 求规范 张后平 12 电工打开开关，违章操作。严格按规程 操作 按标准化要 求规范 当班已处 理 张后平 13 辅运大巷喷浆时阀门未保护。严格按设计 要求做好防 护 按标准化要 求规范 当班已处 理 张后平 14 辅运大巷喷浆不达标。当场已安排从 新补喷。 严格按技术 要求 按标准化要 求规范 当班已处 理 张后平 15 矿长：总工：检查人：被检查人：特此说明：项目部申请验收前必须整改到位为标准。未完成上述全部问题，不予验收。