烟草专卖（公司）二季度质量管理体系内审情况报告,,市烟草专卖局,公司,二季度质量管理体系内审情况报告
为了进一步贯彻落实体系建设“三个突出”的总体要求～顺利通过第三方审核认证～有效推动,,烟草质量管理体系建设工作～6月22日至24日～市局企业管理处组织内审员对各县,区,局、市局财务管理处、人力资源管理处实施内部审核～现将有关情况通报如下:
一、基本情况
按照年度滚动内审计划～本次内审重点审核了质量管理目标、监控记录、部门职责、业务流程、关键节点等执行情况～验证体系运行的有效性、适宜性和充分性。通过本次审核发现～审核部门重视两个体系建设～标准化、规范化管理意识明显提升～质量管理体系建设稳步推进～重点工作明确～岗位职责清晰～内部沟通有效～资源保障充分～质量目标和方针在部门得到较好执行～服务和产品过程得到较好控制～体系运行符合、有效。其中不乏亮点和好的做法:沭阳县局注重创新创优～在标准店建设上不断创新～为解决标价卡摆放随意性、凌乱性问题～发明了“标准尺”～并充分利用“消费者调查表、卷烟零售户调查表”～以客户和消费者为关注焦点～把握卷烟市场动态,泗阳县局注重以客户满意为输出～开展“客户大轮训”帮助客户提高经营技巧～提升赢利水平,泗洪县局7S现场管理注重细节～采取线条定位的形式～提高
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定位管理实效～推进成效显著,宿豫区局各种记录台帐清晰明了～痕迹化管理明显,市局财务管理处、人力资源管理处～以注重贯彻执行部门职责、核心业务流程、相关法律、法规及制度为突破口～抓好日常管理工作。
二、存在问题
虽然各单位各部门在推行体系建设中取得了一定的成效～但通过审核～也发现了一些问题～具体表现在:
1、实际操作与流程不符～标准意识需进一步提升
流程既是工作的程序又是标准～对于实际操作中的每个环节都应以流程为准则。查,,年度某县局案卷卷宗～当事人:邵艳春因“未在当地烟草批发企业”进货～于,,年1月10立案～3月11日结案～但此客户至今仍处于停业状态～询问工作人员其原因～回答:当事人未提出复业申请～而事实上该客户许可证有效期为:,,年5月14日,查第,,年度3329号卷宗中～申请人于4月18号提出申请～专卖部门于4月19号实地勘验～而申请人所提供的房屋租赁合同中～所签的时间为,,年5月1日。
2、记录填写不规范～精细化管理意识需不断增强
记录即是提供对“过程控制”有效证据～又体现对文件执行“可追性”的一种依据～记录填写要求规范、准确且符合实际。查,,年车辆定期保养记录3207号车～缺少相关使用人和负责人的签字,,,年5月23日～某县局客户经理考勤表无考核人员签字～其它月份也无考核人员签字,查客户经理某某,,年4月12
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日市场考核检查表中～发现3月30日—4月12日无市场走访记录～但该客户经理4月份考核表中未体现此项考核。
3、个别环节管理缺位～部门与部门之间的接口衔接需进一步完善
从现场检查发现～对于新办证入网订货客户～在办完证与入网订货环节之间～流程策划不到位～相关部门未建立标准进行规定～职责不明确～缺乏制度支撑～无相关操作流程。
三、整改建议
各单位各部门要以本次内部审核为契机～促进质量管理贯通工程的有效实施～推进全市系统质量管理体系建设工作的深入开展和全面提升。在实施整改提升的基础上～要重点落实好以下几方面的持续改进工作:
1、要注重与专业工作有机结合。各单位在推进体系建设过程中～要充分发挥体系建设与专业工作的有机融合～注重与对标管理、创新创优、品牌培育、绩效管理等工作紧密结合～统筹规划～协同推进～切实杜绝“两张皮”现象。
2、要注重与基础管理紧密结合。要进一步提高体系文件质量～在实践中不断补充完善体系文件的同时～进一步优化流程～精简文件～提高效率～理顺工作接口～建立健全适用有效的文件体系～重视全员参与～持续提升文件的执行率～使企业制度、工作流程逐步内化为员工的自觉意识和行为准则～促进企业基础管理水平稳步提升。
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3、要注重与自我完善有效结合。进一步完善体系建设的持续改进机制～要以日常监督检查、内部审核作为体系文件改进的重要手段～对影响体系运行的关键问题进行深入分析～持续改进体系文件～切实提高体系运行的有效性。同时注重完善日常工作细小问题～强化精细化管理意识～并逐渐建立自我完善机制～推动日常工作更加规范、有效。
针对本次内审发现的问题点～有关单位和部门要及时采取纠正措施～按计划在规定时间内进行跟踪复核～所有问题在7月初整改到位。
附件:各县,区,局二季度质量管理体系内审问题点反馈表
企业管理处
,,年6月29日
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,,年二季度质量管理体系内审问题点反馈表职能序号主要问题整改责任人整改措施完成时间部门
1 近年档案未归档。
2 固定资产标识不全。
,,年车辆定期保养记录3207号车～缺少相关使3 用人和负责人的签字。泗4 未提供送货车车辆专项保养记录。阳县
局 5 真假烟仓库无日常维护记录～且无温湿度计。
6 查中转站1月份油耗与车队1月份油耗不一致。
客户咨询,网上,～回复未涉及客户所关注“网上
7 订货时间和特殊情况如何成功订货”这两个核心
问题。备注:请各职能部门对照主要问题点，明确整改责任人、整改措施及完成时间，于7月10日前反馈至企管处。
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质量体系内审工作总结范文 1. 办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了IS09001: 2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《20XX年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001: 2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能 等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照 ISO9001 质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。 办公室：
20XX 年3 月30 日 2. 生技部工作总结根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管 理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。
质量管理体系2016年内部审核报告 一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、内部审核组成员名单： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、内审首、末次会议参加人员
一季度建筑施工企业安全生产检查情况通报 20xx年一季度建筑施工企业安全生产检查情况通报 市管各建设、施工、监理企业: 为强化各方安全生产责任主体的安全生产管理责任，及时发现、消除建筑施工现场各类安全隐患，有效防范各类安全事故的发生，根据年初安全安排，结合市建委下发的《关于加强复工前建筑施工安全生产管理 __》（建管20xx26号）文要求，我委组成安全生产检查组，于20xx年3月20日至26日，对市管在建工程进行全数检查，现将检查情况通报如下： 一、检查基本情况 检查依据 __《建筑施工安全检查标准》（jgj59-99）及相关标准、规范和近期我委关于建筑施工安全生产管理文件要求，对项目各方责任主体在岗履责情况，项目安全实体防护水平情况进行了检查，并对工程实体现场打分考评。 从检查情况来看，各方责任主体对安全生产检查较为重视：一是绝大多数建筑施工企业能按照市建委文件要求积极落实建设工程复工前安全检查工作，对现场危险性较大分部分项工程的塔吊、龙门架
等设备进行分部分项检查、验收工作；检查中未发现属高支模、深基坑等危险性较大且确须专家论证的分部分项工程。二是监理企业项目总监理工程师能落实安全监理职责，督促施工企业项目部开展复工项目安全自查、验收工作，签署安全验收合格复工令。 此次共检查在建单位工程181项，其中基础工程16项，主体工程165项，涉及施工企业33家，监理企业11家，现场共查塔吊47台，龙门（井）架67台，钢管脚手架165项，对符合评分条件的165项单位工程进行了现场考核评分，合格率为65%，下发隐患整通知书15份，停工通知书9份，涉及隐患83条，现隐患正在整改中。 二、存在主要问题 一是施工、监理企业虽进行复工前安全生产检查、督查工作，但实际效果较不理想，安全投入不足，现场存在较多常见隐患；二是部分施工、监理企业主要安全管理人员（项目经理、项目总监理工程师）不在岗，现场安全实体监管不到位（不在岗行为将近期另文公布，并录入缺岗数据库）；三是安全生产管理资料不能随项目施工进度及时更新，安全检查简单、粗糙，缺乏真实性、可操作性；四是钢管脚手架基础不平、不实，无排水措施，连墙件偏少、内立杆与墙体间距过大，防护不严，脚手板设置不连续、铺设不牢等问题较为普遍；五是部分龙门（井）架防护门未定型化、标准化，接料平台及临边防护不
cqc内审总结报告及资料 篇一：CQC内审资料 浙江中宙照明科技有限公司 内部审核记录汇 编 编制：李娜审批：吴松日期：xx1225 浙江中宙照明科技有限公司发布 目录 1.年度内审计划表 2.内审通知单 3.内审实施计划表 4.会 5.审 6.不 7.不 8.末 9.内 议记核检符合符合次会部质 录表查表项报告项分布议签到量体系表 表及审核记录报告 关于下发xx年度内审计划的通知 公司各部门： 根据节能认证F002-xx《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在xx年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知 附：内审实施计划 xx年12月20日
xx年度内审计划表 编号：Q/ZZZM-8.2.2-01 编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：xx年12月20日审核实施计划表 篇二：CQC内审资料 浙江中宙照明科技有限公司 内部审核记录汇编 编制：李娜审批：吴松日期：xx1225 浙江中宙照明科技有限公司发布 目录 1.年度内审计划表 2.内审通知单 3.内审实施计划表 4.会 5.审 6.不 7.不 8.末 9.内 议记核检符合符合次会部质 录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告 关于下发xx年度内审计划的通知 公司各部门： 根据节能认证F002-xx《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在xx年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知 附：内审实施计划
一季度项目工作情况通报文档Report document of project work in the first quarter 编订：JinTai College
一季度项目工作情况通报文档 小泰温馨提示：工作汇报是把某一时期已经做过的工作，进行一次全 面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；看看取 得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。本文档根 据工作汇报内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 ～年，是县委县府确定为我县的“项目年”，今年以来，在县委县府的正确领导下，县计委与各相关部门密切配合，按照县府“确保一亿五，力争两个亿”的工作要求切实做好～年的项目争取工作，进一步加大了向上争取政策、争取项目、争取资金的力度，通过艰苦努力，取得了可喜成绩，实现了首季开门红。 项目是促进经济发展的动力，抓项目就是抓发展。抓项 目就是抓生产力，已经成为全县各级各部门的共识，以项目促发展，以项目增强发展后劲，坚定不移地把项目工作摆在经济社会发展的重要地位已变成各部门的具体行动。截止三月底，经初步统计全县各部门通过各种渠道已落实项目
19个，落实资金计划5067万元，申报项目67个，申报 争取资金17936万元，储备项目46个，准备申报争取资金18995万元。 一季度已落实的5067万元中。交通局落实项目2个，落 实资金1700万元；农业局落实项目4个，落实资金1133万元；卫生局落实项目1个，落实资金798万元；农机局落实项目1个，落实资金100万元；林业局落实项目2个，落实资金108 万元；水利局落实项目3个，落实资金515万元；教育局落实项目1个，落实资金100万元；科技局落实项目1个，落实资金150万元；国土局落实项目1个，落实资金150万元；公安局落实项目1个，落实资金99万元；计生委落实项目1个， 落实资金40万元；农办落实项目1个，落实资金10万元；经贸委落实项目1个，落实资金15万元。 与此同时，我县又一批争取国家支持项目已陆续上报到 上级相关部门，截止三月底，全县已通过各种渠道上报67个 项目，上报争取资金17936万元，其中水利局已上报项目7个，上报争取资金2042万元。农业局上报项目5个，上报争取资 金837万元。林业局上报项目8个，上报争取资金1056万元。交通局上报项目8个，上报争取资金2344万元。环保局上报 项目4个，上报争取资金4270万元。建设局上报项目4个，
关于对一季度全面预算管理工作检查的 情况通报 根据全面预算管理工作的需要，公司内部市场化办公室于3月25日至28日，先后对四矿和精煤公司、矸石电厂、九鼎公司、水电公司一季度全面预算管理工作开展情况进行了检查。现将检查情况通报如下，并提出下一步的指导性工作意见： 一、太平矿 （一）工作开展情况 1、制定完善了《全面预算管理考核办法》、《煤质考核办法》等 7个相关的管理办法，并以矿文形式正式下发。 2、各项指标已分解落实到了各二级单位，部分费用指标分解落实到了机关部室。落实了指标的管理部门和责任领导及执行单位。并根据不同时期的具体情况进行了季、月分解。 3、绩效考核结合公司《工资管理办法》已形成初稿，正在讨论，经职代会讨论后即将正式下发。 4、加大了材料管理和设备日常维护保养力度，坚持实行去年制定的“节支降耗13条措施”，对材料控制和减少配件消耗起到了积极作用。 5、积极开展“三定”工作，已形成初步方案，即将逐步实施。 （二）工作建议 1、进一步提高对全面预算管理的认识，理清工作思路。 2、进一步将可控指标向班组细分，根据实际情况做好向岗位（个人）分解、落实指标工作。
3、建立完善绩效考核指标体系，将绩效考核与工资收入挂钩，保证指标的完成。 4、按照公司要求，积极开展矿井劳动定额的修订、完善工作。 二、花山矿 （一）工作开展情况 1、在劳动定额修订完善方面做了大量工作，利用劳动定额推动工资分配的不断规范，实行向采掘一线倾斜政策，较好地调动了一线职工的积极性。 2、指标分解方面做了些工作，材料消耗、电力等指标分解落实到了二级单位。 （二）工作建议 1、提高认识，加强领导，转变观念，树立安全、生产、经营并重意识。 2、进一步做好指标的分解落实工作，将各项指标按公司要求分解落实到执行单位（部门），根据各个月份实际，做好季、月度指标的分解落实，明确责任领导和管理部门的责任。在此基础上，进一步将可控成本项目细分到班组，部分可分解到岗位（个人）。加强指标分解的归类整理、汇总等基础工作。 3、加快建立完善绩效考核体系，制定完善保证各项指标完成的管理考核办法，并严格考核执行。 4、完善全面预算管理组织体系，加强部门的沟通协调、支持配合工作。 三、大宝顶矿
办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《2003年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。
办公室： 2004年3月30日 生技部工作总结 根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。 我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力
烟草安全检查情况通报 为进一步加强全市烟草系统安全管理，有效地开展2015年的安全工作，按照市局下发的一季度安全大检查的通知，市局组成检查组对全市烟草系统一季度安全工作进行了全面检查。现将检查情况通报如下： 一、一季度安全工作基本情况 本季度安全检查了X个县（市）区局、物流配送中心机关，抽查了7个基层部门（含三产门店）及物流中心工作现场，从检查的情况看，各单位（部门）针对2015年安全工作存在的问题，通过采取切实有效的措施，保证了烟草行业安全工作的稳定，并着重在以下几个方面狠抓了落实：一是建立健全并贯彻落实安全生产责任制。各单位（部门）根据安全工作责任、目标考核办法，以逐级签订责任制的形式，按照分线管理、领导担保的原则，层层签订了责任书、担保书，对风险抵押金和担保金进行了清理，不足的予以补缴；XX、XX、XX、XX根据人员变动情况分别调整了安全保卫工作领导机构，并明确了工作职责。 二是认真贯彻落实省局安全工作电视电话会议精神。1月29日，国家局、省局安全生产工作电视电话会议后，各单位（部门）都迅速召开专题会议，贯彻落实国家局XXX副局长、省局XXX纪检组长对2015年安全工作的部署和要求。站在维护国家、单位的安全稳定的高度，增强安全责任意识；
同时，各级领导重视，周密布署，将安全工作摆在主要的议事日程，逐级落实责任，实行一级抓一级，一级对一级负责的组织领导方法，形成了一把手亲自抓，分管领导具体抓，班子成员合力抓，主管科室专门抓的良好局面。 三是强化教育，增强安全意识。各单位（部门）继续把强化警示教育，提高全员认识，提升全员安全素质摆在突出的位置，都按要求制定了2015年安全工作教育培训计划，保证了安全工作在各个环节中的有效落实。通过逢会必讲安全，在全员中牢固树立“求安全、保稳定、促发展”的思想，特别是各单位（部门）的安全管理人员在坚持了“宁为安全憔悴，不为事故流泪”的思想不动摇，自觉做到讲安全不厌其烦，部署安全耐心细致，总结安全全面周到，时时处处严抓细管，把安全牢牢抓在手中。 四是扎实开展道路安全“回头看”和消防专项整治行动。重点加强了交通安全源头治理，坚持每月一次安全教育专题会议，7个县（市）区局和物流中心，严格按照要求对车辆实行路查、夜查工作，全面排查“带病”车辆和其他隐患，并对所有车辆进行了一次全面清理，对发现的问题做到了“五落实”。即：落实了整改部门、整改责任人、整改资金、整改时限和整改预案。同时，认真开展消防专项整治行动。一季度各县（市）区局、物流中心及市局机关，对所有消防设施进行了一次全面检查，发现问题及时整改，物流中
检查情况通报 篇一：10月份安全检查情况通报 宁高新通道暨宁高城际轨道二期土建工程现场指挥部文件 宁交轨道指安发[2013]39号 10月份安全检查情况通报 南京宁高新通道建设有限公司、各参建单位： 为进一步落实省交通厅开展“防坍塌，防坠落，反三违”专项活动的要求，指挥部结合工程特点，按照“防坍塌，防坠落，反三违”活动专项方案的总体部署，于2013年10月11日—2013
年10月13日对四家参建施工单位施工现场的安全防护设施进行了检查，现将本次现场检查发现的问题通报如下: 一、基本情况 本次检查主要针对施工现场的安全防护设施：路基单位的人员防护，基坑防护、交通安全防护设施；桥梁单位的人员防护、拌合站、预制场、钢筋加工厂安全防护设施、钢栈桥、支栈桥、钻孔平台防护、围堰安全防护、墩柱、盖梁施工安全防护、梁板安装安全防护。四家施工单位基本上都按照安全规范对人员防护与基坑、钢栈桥等施工现场设置了安全防护设施。但是检查中也
发现若干易被忽视的不足之处：有个别人员没有按要求佩戴个人防护用品；交通安全设施不规范；基坑防护设施有缺失，无人维修；临水、临边与下部结构防护不到位，没有完全覆盖施工现场。 二、存在问题 1、中交隧道工程局有限公司 （1）路边临边防护出现破损并且没有加固。测量平台的上下通道破损，无人维修。（编号018） （11）钢栈桥临边防护破损，未予以更换。（编号019） （12）钢栈桥缆线盒破损。（编号
020） （13）成孔后的盖板设置不当，容易造成跌落隐患。（编号021) （14）立柱、盖梁施工人员在桥面施工过程中未佩戴安全带，防护措施不到位。（编号022） （15）人行通道防护缺失，未有效固定。（编号023） （16）盖梁模板安装过程中对施工人员无有效的防护措施。（编 号024） （17）盖梁施工防护缺失、施工通道违规设置。（编号025） （18）未设置安全通道，模板违规
XXXX分行2014年一季度 优质服务工作检查情况通报 根据吐鲁番分行2014年企业文化工作要点以及一季度吐鲁番分行优质服务工作安排，3月18日至3月25日，二级分行优质服务检查组对辖区7个营业网点进行了优质服务检查，现将检查情况通报各支行、网点，请支行、网点总结经验，加强优质服务管理工作，为客户提供更好服务。 一、现场检查基本情况 （一）此次优质服务检查是按照区分行和吐鲁番分行优质服务工作要点及《中国建设银行优质服务检查实施办法》有关规定，开展的优质服务检查。二级分行检查组，分别对鄯善支行、石油支行所属营业网点及城区三个网点的优质服务日常管理工作进行了全面的检查。 （二）通过检查发现，各场所负责人高度重视优质服务工作，在贯彻落总、分行优质服务各类文件精神的同时，加强对优质服务工作的领导。此次检查较为突出的是鄯善支行营业部、吐哈石油支行营业部，这两个网点能认真执行优质服务各项制度，基本上做到了优质服务工作事事有人管，人人有责任，层层有人抓，网点负责人狠抓规章制度的深入落实，围绕规范操作，做到制度建设和督促检查“两手抓”，各项优质服务管理工作水平不断提高。高昌路支行虽然是临时网点，硬件设施比不上别的网点，但营业厅内外环境整洁，员工的精神面貌很好，望继续保持。
二、非现场检查基本情况 优质服务办公室在一季度检查中，对全辖七个营业网点的柜员柜面服务和大堂经理情况通过远程集中监控进行了非现场抽查，被抽查柜员：石油支行1号、火车站支行2号、鄯善支行营业部3号、老城分理处1号、绿洲路分理处1号、高昌路支行1号、营业部5号柜员，在办理业务时基本上坚持使用文明“十字”用语和招手礼，办理业务过程中与客户交接物品时能做到双手传递。特别是营业部5号柜员马宁，接待每一位客户时柜面服务礼貌用语使用规范，一直坚持使用文明“十字”用语，在此表扬。 通过抽查，大多数营业网点的大堂经理在接待客户时能做到：客户来有迎声，走有送声并礼貌道别，主动引导分流客户。大堂经理回答客户提问时，不推诿，声音清晰为客户解答问题。 三、存在的问题和不足 虽然各支行、网点的优质服务工作取得了一定的成绩，但在优质服务管理方面仍存在着一些薄弱环节，这些问题，在日常工作当中及易引发客户投诉或造成严重后果，各项优质服务的基础管理工作还有待进一步深化。究其原因：一是营业场所没有持续的做好和规范优质服务管理工作；二是优质服务管理工作还有待于进一步加强和提高认识。三是个别场所不能正确处理和认识经营发展与优质服务之间利害关系。 四、几点要求
2016版质量管理体系内审员复习答案 一、单选题(共137题) 1、( B） 2、（C） 3、（B） 4、（C） 5、（C） 6、（C） 7、（C） 8、（B） 9、（C）10、（A）11、（D）12、（C） 13、（B）14、（A）15、（A）16、（A）17、（B）18、（C）19、（B）20、（A）21、（A）22、（A）23、（C） 24、（D）25、（C）26、（A）27、（D）28、（C）29、（D）30、（D）31、（B）32、（C）33、（A）34、（C）35、（C）36、（C）37、（B）38、（D）39、（B）40、（D）41、（B）42、（D）43、（D）43、（A） 45、（B）46、（D）47、（B）48、（C）49、（D）50、（C）51、（C）52、（D）53、（B）54、（D） 55、（C）56、（D）57、（A）58、（C）59、（D）60、（D）61、( D )62、( D）63、（D）64、（C）65、（B）66、( D )67、（D）68、（D）69、（C）70、（D）71、（D）72、（C）73、（A）74、（D）75、( C )76、（D） — 77、（D）78、（D）79、（D）80、（D）81、（C）82、（D）83、（B）84、( D )85、( D )86、( B )87、( D ) 88、（C）89、（C）90、( D )91、( B )92、( B )93、( B )94、（C）95、( D )96、（C）97、( D )98、（A） 99、（C）100、（C）101、( D )102、（C）103、（A）104、( D )105、（C）106、( B )107、（A） 108、（A）109、（C）110、( D )111、（C）112、( D )113、（C）114、（C）115、( D )116、（C）117、( D ) 118、（D）119、( C )120、（D）121、（D）122、( B )123、( B )124、( B )125、（D）126、（D）127、( C ) 128、（D）129、（A）130、( C )131、（D）132、（D）133、( C )134、（D）135、（D）)136、（A）137、( B ) [ 二、多选题(共80题) 1、（ABC） 2、（ABCD） 3、（ABC） 4、（ABC） 5、（BCD） 6、（BCD） 7、（ABD） 8、（AC） 9、（ABCD） 10、（CD）11、（ABC）12、（ABD）13、（ABC）14、（ABCD）15、（BCD）16、（AB）17、（ACD） 18、（ABCD）19、（ABCD）20、（BCD）21、（ABD）22、（ABC）23、（ABD）24、（ABD）41、(BCD) 42、(ABD)43、( ABCD)44、(AC)45、(ABC)46、(AD)47、(ABCD)48、(ABC)49、(ABC)50、(BD) 51、(AB)52、(ABD)53、(BC)54、(ABD)55、（ABC)56、( BCD)57、( ABCD )58、(ACD)59、(ACD) 60、( ACD )61、(ABCD)62、(AD)63、(CD)64、(ABD)65、(ABD)66、(AD)67、(ABCD)68、(AD) 69、(ABD)70、(ABC)71、(ACD))72、(ABCD)73、(BCD)74、(ACD)75、(ABCD)76、(ABC)77、(ABC) } 78、(ABCD)79、(AD)80、(ACD) 三、阐述题 1、审核员在企业依据2015版新标准审核质量管理体系时，应从哪些方面关注企业的质量管理体系是否应用了基于风险的思维 2、2015版新标准外部提供过程、产品和服务的控制与ISO9001：2008标准采购是有区别，若有区别，主要体现在标准的哪些方面 3、请阐述ISO9001:2015标准在第四章节＂组织环境＂中提出了哪几部分要求这几部分要求之间的逻辑性和相关性以及在标准中的作用是什么
内部质量管理体系审核报告 一、审核时间： 二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二、审核目的： 1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性； 2、评价质量管理体系的符合性、有效性。 三、审核依据： 1、GB/T19001-2016idt ￡09001:2015标准 2、质量手册 3、程序文件 4、适用的法律法规 5 、本企业的管理性文件 6、顾客要求 四、本次审核的体系过程和覆盖范围 1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。 2、本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。 3、本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产部（含车 间/ 仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。 五、本次审核组的组成 审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合格, 具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。 六、审核过程 1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发各相关 部门和人员。
2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。 3、3 月1 日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参加， 审核组长XXX同志按程序宣布本次内审的目的和依据，宣读了内审实施计划和 时间安排（详见签到表和记录）。 4、3月1 日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对检查情况 做记录。3 月3 日下午全部审核过程结束（详见内审检查表）。 七、不合格项统计与分析 此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，许多不足之处已在内审前由各部门自行消化了，因此，此次内部质量体系审核共发现不合格项1 个： 1、生产部1项，编号SL-0069~SL-008,1共计13台设备，未按要求填写《点检 保养记录卡》，2017年1 月3~4日未有保养记录。不符合 GB/T19001-2016标准7.5.3条款“基础设施”。 2、由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表自己的部门没有问 题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开不符合项的部门也 应该根据其他部门出现的问题对自己部门进行自查，确保能够按照要求操作。 希望各部门加强自己部门所有人员的学习，做到有效的上传下达，确保员工能 够按照要求工作。希望各部门尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开 展。 八、对质量管理体系的总体评价 通过此次内审，证实了我们的文件化体系是符合标准要求的，是可以同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。 九、不合格项的整改和验证 本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2017年3月15日前由审核员全部验证完毕。 内审组长：XXX 二零一七年三月三日范文素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
一季度考核情况通报 篇一：一季度经营考核情况通报和 一季度经营考核情况通报和 下一步经营财务管理工作安排 一季度，各项目经理部认真落实公司全年工作部署，积极采取一系列有力措施，做好增收节支两篇文章，加强生产成本控制，努力提高项目效益，一季度公司各项目经营效果明显好转，且有继续向好趋势。下面就一季度经营考核情况进行通报，并对下步经营财务管理工作作简要安排： 一、一季度经营考核情况通报
（一）各单位考核情况 委内瑞拉项目经理部：完成同期经营考核指标。 印尼项目经理部：考核亏损，未完成同期经营考核指标。缅甸项目经理部：完成同期经营考核指标。 蒙古项目经理部：项目未启动视同完成。 机关各科室：市场与生产运行科、财务资产科未完成同期管理指标。 二、下一步经营财务管理工作简要安排 （一）要抓好经营管理工作 要坚决执行公司经营责任制实施办法，要不折不扣的执行。加强月度经营
成本统计与分析工作，完善分析模式，增强成 本数据的完整性、真实性和准确率，进一步提高成本分析的质量，及时分析项目经营效果，查找项目管理中存在的问题，积极采取措施，为生产经营活动提供可靠依据。 强化月度考核工作，不断加大考核力度，有效调动员工的积极性。 （二）要抓好节支增效工作 各项目经理部要针对今年经营形势仍然异常严峻的实际状况，进一步强化过紧日子思想，要制定具体方案，细化落实措施，要拧干毛巾的最好一滴水，切实降低各项成本支出，确保见到实效，
有效缓解经营压力。 （三）要抓好资金结算工作 各项目经理部要针对一季度资金回收率不高、结算严重滞后的实际，进一步加强与各甲方单位的沟通协调，采取有效措施，加快结算进度，强化账款回收，努力改善公司目前资金紧张的状况，努力降低资金成本，促进经营状况的不断好转。 （四）要抓好法律管理工作 主动研究所在国家政策和法律的变化对公司运营的影响，积极采取对应措施，有力和有效地推进法律工作开展。 一是加快推进伊拉克公司的注册工作，加强与当地律师的沟通，及早完成
iso部门工作总结 篇一：生产部ISO9001运行总结报告 生产部ISO9001运行总结报告 总经理和各与会代表： 公司实施ISO9001:XX质量管理体系以来，下面我就其运行情况作工作报告： 一、公司自从XX年12月开始通过ISO9001质量管理体系以来，在总经理的亲自领导下，各部门及骨干通过认真编制文件运行，在XX年3月进行了第一次内审，改进了存在的不合格项；目前全部整改完毕，质量体系文件进一步完善，符合了ISO9001：XX标准要求，也符合公司实际情况，反映公司质量管理体系持续有效。 二、公司制定的“产品安全，质量第一，持续改进，顾客满意。”的质量方针是我公司的发展宗旨，对质量管理和质量水平提出了要求和希望，体现了公司质量的追求和对顾客的承诺；质量目标，是公司今年及经后的奋斗目标，是切合公司实施的行动指南，是科学和适宜的。通过质量体系的深入实施证明，质量体系能保证质量方针和目标的实施，质量体系与质量方针、目标是相适应的，质量方针正在部门得到落实，质量目标正在实现，其中产品质量稳定，XX年12月至XX年3月产品一次交验合格率100%，顾客满意率100 % 。 三、公司组织机构发挥了职能作用，确定了职责、权限，
相互关系清楚。目前各部门均按质量体系文件要求进行质量活动，组织机构适合质量体系活动需要，是合理和有效的。 四、资源配置情况 生产设备： 由于公司是处于发展中的企业，生产设备己按策划安排配置，尤其是生产车间配置了全自动生产线，是新设备，不仅扩大了种植品种范围,而且性能较好。建议公司规范设备的管理和维护保养，确保生产设备完好。 加强对项目人员的培训： 随着产品订单的不断增多，对技术、生产、经营管理人员的需求的矛盾在日益加剧，要有高素质的人员，才能充分体现公司在食用菌种植行业的竟争力。建议：加强人员的培训和技术人员的引进工作。 五、内审及纠正措施实施情况 公司于XX年3月10日进行了集中式内审，内审过程符合内审程序，内审结果显示，已符合标准，运行基本有效。发现的1个不合格项目，已在3月15日关闭。 对XX年12月至XX年3月生产过程中出现的不合格项目，进行了相应的原因分析和纠正预防措施并得到验证。 到XX年3月27日为止，通过分析、研究，公司对有关不合格情况落实了纠正措施，实施过程符合要求。实施基本有效，促进了质量体系的不断完善。
2016年一月份病历质量抽查情况通报 一、病历抽查方法及评分标准说明 本次病历质量抽查由信息科按每位医生姓名使用电脑随机抽取2016年1月份归档病历各1份，原则上抽取住院7天以上、15天以下的病历。具体评分标准仍参照《四川省医疗机构住院病历质量评分标准》执行. 二、抽查结果 1、共抽查1月份归档病历21份，平均分93.70分；其中内科系统归 档病历15份，平均分95.90分，外科系统归档病历9份，平均分92.10分。具体情况如下: 内科系统：第一名内一科抽查4份病历，平均得分98.30分；第二名 内三科科抽查3份病历，平均分97.2分；第三名内二科抽查5份病历，平均得分96.30分；第四名理疗科抽查3份病历，平均得分96.00分；外科系统：抽查9份病历，平均得分91.20分； 2、各科病历质量相对较好的人员： 3、病历质量较差的： 三、存在问题 病历质量较去年有提高，没有再发现缺大项现象，归档顺序也较规范，病程记录和上级医师查房记录的时限要求上扣分不多；但仍存在较多 问题，尤其是外科病历，具体情况如下： 1、治疗计划不具体，如无拟行手术名称，主要治疗药物名称、术后处理措施、注意观察、监测项目等。 2、病程记录中，出现新症状和体征、发生的并发症、治疗结果及其反应、重要医嘱更改理由、向患者告知病情和诊疗情况、原诊断的更改 和新诊断的确立并说明其依据，重要及特殊检查结果的分析和对比说明、术后及出院时有无引流管、是否析线等内容有较多的缺漏，观察 病情记录也不够细致。 3、上级医师查房内容包括补充的病史和体征，诊断及依据、鉴别诊断分析、诊疗计划等流于形式，过于简单，或者过于烦琐没有重点，未 体现上级医师真实水平。 4、术前准备情况的记录不完善；术后首次病程记录缺小项；手术记录无手术是否顺利、术中出血、输血、输液、尿量、标本是不送病检等 情况的记录；观察项目记录不够细致。 5、术后医嘱、重整医嘱未按要求另页书写，无日期、时间、医护人员签名；时间未具体到分钟，个别医生仍按24小时制书写；书写药品名有商品名或不写剂型现象；医嘱取消在病程记录中未说明理由。
全套ISO9001:2015版质量管理体系内审检查表受审核部门审核日期审核员 审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√ 2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过 程确凿没有？ 生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品 4.1 理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质 量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些 相关信息进行监视和评审？ 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预 期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素 （国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这 些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和 适宜。 √ 4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是 否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 公司应确定： a）与质量管理体系有关的相关方； √
b）这些相关方的要求； 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： --顾客； --最终用户或受益人； --法人，股东； --银行； --外部供应商； --雇员及其他为组织工作者； --法律法规及监管机关； --地方社区团体； --非政府组织；。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的
关于质量管理体系运行情况的总结报告 公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方 针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下： 一、前言 鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行 RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。
二、在质量管理体系运行方面做的主要工作： （一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 加深了对体对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。（二）． 系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。（三）为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，综合办征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。（四）为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为今年的外部监督审核做好准备，综合办组织各职能部门实施了本年度内审工作。其中×项不符合项，×项纠正观察项，虽然与第一次内审相比有进步，但较外审时还是有所放松，分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。 三、质量体系运行的收获及取得的成效 公司于2002 年开始建立实施ISO9001：2000 质量管理体系，发展至今质量体系已经运行达8年之久。不仅强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力和客户满意度，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 （一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。公司的商务文件，行政文件，体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求
**********糖业有限公司 质量、食品安全管理体系内部审核报告 XK/GW-8.2.2-2017-01
一、 根据管理体系《内部审核计划》，我公司于2017年1月14日组织开展了质量、食品安全管理体系内部审核工作，现将内审情况报告如下： 一、审核目的 验证公司建立的食品安全、质量管理体系的符合性和有效性；质量、食品安全管理目标的实现程度；找出公司建立的质量、食品安全管理体系的薄弱环节和改进的机会；促进公司生产、管理水平的提升。 二、审核范围：管理体系覆盖各生产车间、科室，白砂糖生产和服务的全过程。 三、审核依据：GB/T 22000-2006《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、公司管理体系文件、相关法律法规、合同等。 四、审核组长：XXX 审核成员：XXX、XXX、X X、XXX、XXX 五、审核日期：2016年1月14日至1月15日 六、审核过程综述： 本次审核对生产、储运和文件管理所涉及的公司相关部门、白砂糖生产和服务过程进行为期两天的审核。在审核过程中，内部审核组对白砂糖产品的实现的各个过程均进行了抽样审核，保证一定的样本数量，对质量管理体系支持过程的各项活动也进行了分层、分组抽样审核，保证审核样本具有充分性和代表性，此次内审共发现3个书面不符合项。抽样审核的结果表明，公司建立的食品安全、质量管理体系基本得到了有效的实施。 七、质量、食品安全管理体系运行情况 公司于2016年1月14、15日对公司建立的质量、食品安全管理体系进行了一次全面的内审。现将质量、食品安全管理体系有效性做
出如下评价意见： 1.文件管理方面：公司自建立质量、食品安全管理体系以来，在文件管理方面，认真执行GB/T 19001-2008 和GB/T 22000-2006的要求，文件管理越来越规范化，各部门的管理体系文件按编号和分类有序存放，并排列清单，易于检索和查阅。在文件管理方面公司自建立质量、食品安全管理体系运行良好。 2.生产管理方面：我公司是一个制糖生产的企业，对于生产现场的要求非常严格，质量和食品安全不仅牵涉着消费者的利益和健康，同时也关乎着公司的声誉和形象，关乎着公司的发展前途，所以，对生产现场地高要求始终未敢放松。自建立质量、食品安全管理体系以来，公司更加加强对生产的要求，从甘蔗进厂的源头抓起，到销售出厂之后完善售后服务，在生产过程中每天每班次检查机器设备，做好质量记录，层层把关，实行监督与检查并行的制度，确保质量和食品安全。 3.人员方面：参加生产的人员，必须经培训合格后方可上岗，因为操作人员的操作直接关系到生产的质量和食品安全，因此，公司建立有完善的“三级”培训制度，培训后实行评价确认，对于新进厂的员工，再经培训合格后，各岗位通过“传、帮、带”的方式，让老员工、熟练操作工将经验传授给新员工，并始终乐于帮助新员工技能的提升，从而确保人员合格上岗。 4.环境方面：公司设立有现场管理考核小组，定期对公司的所有场所进行检查，并涉及安全和环保，从小细节到大设备，每一个环节都严格审核，从而确保了公司的生产、工作环境符合质量、食品安全管理体系的要求。 5.其他方面：质量、食品安全管理体系的建立并非一两个人的奋斗，而保证管理体系的有效性、符合性和持续性也并非一天两天的努力，因此，无论是哪个方面，公司都在努力完善管理，从不放松。采