材料管理制度
本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。
1.材料计划的管理
. 材料计划的编制
材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。
1.1.1 材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20 天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编
制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖
章后发布到各项目部。（材料总计划见附表一）
1.1.2 材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及
水泥、安装材料等计划。
（1）钢筋±以下一次性报计划，±以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月 25 日前提出下月需用计划交责任工长；
（2）砼月度计划由砼工长在每月 25 日前提出下月需用计划交责任工长；
（3）木工材料±以下一次性报计划 , ±以上按月报计划，木工材料计划（包
含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月 25 日前提出下月需用计划交责任工长；
（4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月 25 日前提出下月需用计划交责任工长；
（5）安装月度材料计划由安装负责人在每月 25 日前提出下月需用计划交责任
工长。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后 10 日内提出需用计划交责任
工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（7）安全文明施工材料计划由安全员在每月 25 日前提出需用计划交责任工长；
（8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段
提出。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。
（9）以上材料单项累计金额 500 元及以下的，不报计划。
材料计划的上报审核
1.2.1 材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目
部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标
准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料
计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。材料月度计划格式见附
表二
1.2.3 材料月度计划要求在每月28 日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。项目办电子邮箱 (
1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年 XX月材料计划
1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报送
到项目办。书面材料月度计划每月 30 日前上交，书面的材料阶段计划在工程进入
下一阶段前报送，根据月度计划报送的及时性、准确性、完整性对各管理人员实
施考核。（该条设置考核点）
1.2.6 . 项目办收到计划表后交项目经理审批，项目经理审批后（盖章）书面返回材料主管。
2.材料采购管理：
项目各工程需用材料的采购实行先计划后采购的制度，单项材料采购合计金
额超过 500 元的材料必须经项目经理审批同意后方能实施采购。
材料主管按照材料计划所列项目与责任工长共同拟定当月采购进度 , 并实施采购。
工程需用材料除甲供材料以外，所有主材和地材必须签订采购合同，采购合同由材料主管负责经办，项目经理审批，项目办备案，合同文本由项目办提供。
低耗材料及办公用品选定供应商采用配送。电脑、复印机、打印机、数码相机、测量设备（含全站仪、经纬仪、水准仪、扫平仪）等固定资产由项目办统一
采购。
零星采购所需用的现金经项目经理同意后由材料主管到项目办借支。借支现金必须当月结清。
3．材料进场入库管理
钢材、木材、木模板进场时，库管员、材料主管必须在场共同收料，库管员根据收到的《送货单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库材料的
质量进行检查，数量进行核对。钢材、木材、木模板原则上必须在白天验收。
商砼进场由库管员根据送货单建立入库台账，每次浇筑商砼完毕，浇筑台账由材料主管签字后留存在材料室，每月复印一份会同材料月报交项目办备案。
砂、石、水泥、砖等材料因交通原因需要夜间入场的，由夜材收货员验收后，库管员第二日早上核实送货单上材料的数量、规格、质量。
所有材料的《收料凭证》上应详细的填写入库材料的名称/ 数量 / 规格 / 型号/供应商 / 入库时间 / 经手人等信息。《收料凭证》一式五联（供货单位、公司财务科、公司材料科、材料主管、库管员各一联）。
周转材料进场验收必须由库管员和所使用该材料的施工班组指定人员双
方共同参与点验并在送货单上签字，当天进货清单明细由周转材料员交库管员
编制进入材料日报表。每月由周转材料员编制周转材料月报表。
每日下午下班前库管员需将当日钢筋、商砼进场数量以短信形式发项目
经理，短信格式为： XX月 XX日至 XX月 XX日材料进场：当日钢筋进场 XX吨（附大类规格明细），累计进场 XX吨；当日商砼进场 XX立方（附规格），累计进场 XX立方。
库管员每日上午汇总前一日入库单并填写材料日报，责任工长、材料主管和库管员在材料日报上签字确认。进场材料为甲供、内转的 , 在“供应商”一栏注明。材料日报格式见附表三
材料日报一式三份，库管员、材料主管、资料员各一份。资料员每天下午6 点前将前一日材料日报电子化并上传项目办（电子邮箱 ) 。材料日报电子文档按如下格式命名：工程名称材料进场日报表年月日（自编号）
材料主管每周一下午 6：00 前收集资料员留存的上周一至周日的书面材
料日报表上交项目办留存备案。（该条设置考核点）
材料主管汇总当月的材料进场情况并在每月25 日前牵头上报材料月报表。材料月报表格式见附表四。（该条设置考核点）
分包单位的材料、设备、机具进场时，由责任工长牵头根据分包单位提
供的明细表进行查验，查验单交材料室备案。分包单位出场时，门卫室根据
查验单进行出场放行。（查验单需明确数量、质量、规格）
4．材料出库管理
钢材、商砼、木材、砂、石、砖、水泥等直进直出材料每批供货完成后根
据《收料凭证》一次性由责任工长开出发料凭证拨料给施工班组。
除直进直出材料外的其它材料、工具、仪表、线缆等出库时必须根据相关管理人员签字认可的领料单方可发放，材料库管员每月进行盘点做好本月收发
存台账。
现场上的废钢筋等废旧材料任何个人无权进行处理，必须经项目经理同
意后由材料主管和库管员、相关工长三人负责处理，处理报表明细和现金及
时上交项目办。
值班门卫必须做好材料进出场时间，品种，车牌号等的记录，凡是运出
的材料必须填写出门条，并经责任工长、材料主管签字方可出场。出门条格
式见附表五
所有材料的消耗量必须与工程进度和预算工程量相吻合，每月项目办按
已完工程量和实际消耗量进行两算对比，材料的实际消耗量不得大于定额用
量，发现偏差较大时立即查明原因后追查相应责任人的经济责任。（该条设
置考核点）
施工现场的施工材料必须做到工完料清，项目部每月组织一次现场检查，
对班组及工长做出相应的处罚。（该条设置考核点）
库管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；
认真核对材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以
便迅速采购补充，不影响工程进度。
5．材料结算管理
每月材料主管必须与供应商进行对账、结算工作。
主体断水时材料主管必须对钢材、商砼、木材、木模板等主体材料供应
商进行总结算，并编制结算书（包括甲供材料）（该条设置考核点）班组最后一次人工费结算前，应和材料室进行领用材料的结算，结算单
的扣款工作由责任工长在方单中实施。
管理人员及在册工人辞职或更换工地前，需到材料室和项目办公室办理
领用材料、设备、办公用品的退还手续，方可离开。
分包单位需办理借用材料、水电费、配合费结算。
项目办根据每月的日报表累计与月度计划和月报表进行对比分析，对各
项目的月度计划和材料月报的准确性、完整性实施考核。
6.本制度自 2010年3月22日起执行。
成都市第二建筑工程公司汤明松项目部
2010年3月10日附表一：
成都市第二建筑工程公司汤明松项目部材
料总计划
工程名称：
序号材料类别名称规格型号
1主材圆钢
2圆钢8
3圆钢10
4圆钢12
5二级螺纹钢12
6二级螺纹钢14
7二级螺纹钢16
8二级螺纹钢18
9二级螺纹钢20
10二级螺纹钢22
11二级螺纹钢25
12三级螺纹钢12
13三级螺纹钢14
14三级螺纹钢16
15三级螺纹钢18
16三级螺纹钢20
17三级螺纹钢22
18三级螺纹钢25
19冷轧带肋6
20冷轧带肋8
21冷轧带肋10
22商砼C15
23商砼C20
24商砼C25
25商砼C30
26商砼C35
27商砼C40
28商砼C45
29商砼C50
30商砼C30S6 31商砼C35S6 32商砼C40S6 33商砼C45S6 34木工材料木枋50*100
序号材料类别名称规格型号35跳板50*250
36木模板1830*915 黑板37木模板1830*915 红板单位数量备注t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
单位数量备注
3
m
2
m
2
m
38钢管定尺 6 米t
39钢管定尺 4 米t
40钢管非尺t
41扣件直接个
42扣件转接个
43扣件十字接个
44拉片片
45高强丝杆根
46内撑根
47顶托个
48PVC管M
49地材空心砖3m
50多孔砖3m
51标砖3m
52中砂3m
53细砂3m
54石粉砂3m
55水泥大厂t
56水泥小厂t
57砂浆砌筑3m
58砂浆干混抹灰3m
59砂浆干混地坪3m
60
61
79
80
备注：材料总计划仅限于主材、地材、周转材料、木工材料。临设、安全、办公、文明施工、低耗材料另行编制计划。
责任工长：技术负责：材料主管：项目经理：
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附表
成都市第二建筑工程公司汤明松项目部XXXX年 XX月材料月度计划表
二：
工程名称：填表时间：编号：
序号材料类别名称规格型号单位数量质量要求使用时间用途说明备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
填表要求： 1、“材料类别”按“主材”、“地材”、“木工材料”（含周转材料）分类填写。
项目经理：责任工长：技术负责：材料主管：
附表三：
成都市第二建筑工程公司汤明松项目部材料日报表工程名称：填表时间：编号：序号材料类别名称规格型号单数量单价金额进场时间供应商备注
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
填表要求： 1、“材料类别”按“主材”、“地材”、“木工材料”（含周转材料）、“其它”分类填写。
材料主管：库管员：填表：
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附表四：
成都市第二建筑工程公司材料收发存月报表填报单位：年月日编号：
序材料名产
规单单上月结存本月收入本月耗用期末结工程累计收入工程累
号称地格位价合计临合计存计耗用
数金收甲
数金设工程
数金数金数金数金
量额入供耗耗用
量额量额量额量额量额
用
审核：制表：
备注： 1. 钢材、商砼、甲供材料分页单列编制；
2.其余材料按主材、地材、辅材分类编制。
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附表五：
出门条
工程名称 :日期 :
材料名称单位数量车牌号出场时间
材料主管
责任工
长：
备注：
库管员：
说明：材料出门条由库管员填写，并经材料主管、责任工长审核。备注栏填写材料出场原因。
材料物资进出库管理办法（试行） 一、目的 为了规范材料物资的进出管理，合理利用资源，特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。 4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向市场采购部汇报，办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。 4、物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。
宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
管理制度编号：LX-FS-A21826 工程材料库房管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程材料库房管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理，对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法，材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部，包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐，并做标识，易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行，不准留无关人员在库房内闲谈，不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。
材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材
料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。
工程材料设备构配件进场检验及存储 管理制度
XXX工程 工程材料、设备、构配件进场检验 及存储管理制度 XXX项目部
工程材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 一、目的 为了保证施工生产的顺利进行、有效控制工程成本、确保进场材料合格。本着按计划进料、用合格材料、管好材料、优化物资配置、满足工程需要、力争节约的原则，实行物资专业化管理。 二、依据 《公司物资管理办法》 三、选用范围 项目现场的工程材料管理 四、材料进场管理制度 1、工程材料进场检验制度 凡是进场物资、工程所用原材料进场后一律执行材料进场检验制度。进场物资由物设部、试验室、现场监理进行质量和数量验收，防止不合格材料用在工程中。凡质量员认为不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程。 1.1 技术资料验证：检查产品到达的质量证明书，如质量合格证、说明书、装箱单、发货单、材质单、质检单是否齐全，盖章或签字是否有效。 1.2 外观检验：检查材料外观有无变质、残破、锈蚀、变形、等缺陷，检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿；检查标识
是否准确、清晰,水泥是否结块等。一旦发现上述情况应立即退货。 1.3 规格数量检验：对照来料清单或发货单，对来料的名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对。并对不同性质的材料进行计件、计重、检斤、检尺、验方、公差检查、复磅、数量验收。 1.4 质量检验验收：依据国家标准、部颁标准、规范、设计文件或产品特定标准进行相应的检验和试验。需检验试验的物资，由物资部门填写进场材料报验单交试验室，试验室接到报验单后同监理一起进行取样并试验，出具书面检验、试验报告单。检验和试验报告单发至物资部和相关专业技术人员实施。检验和试验报告单要妥善保管，工程竣工后存入竣工文件。 1.5材料复试：材料经复试合格后方可使用。 1.6 物资检验时限：为使物资尽快投入使用和加速资金周转，分清物资进库前的责任，一般物资检验不超过3个工作日，需物理化学鉴定的不超过7个工作日。确因数量大或检验技术复杂的物资，经领导批准，可酌情延长。进口物资按有关规定验收，不误索赔期。 1.7 对危险化学品的验收，要认真检查生产厂原包装是否完好，名称、规格、数量及所附凭证、使用说明书是否与收料单据一致。有无破损、受潮、变质，硬结等现象，严格按照产品说明书进行验收。
原材料库管理制度 一、目的 本制度对于原材料库的收、发、贮、管作了规定～以确保不合格的原材料不入库、不发出～贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围 适用于型材库和五金库的管理。 三、内容 1、职责 原材料库管员负责原材料收、发、管工作。 2、验收入库 ,1,供应商到货。 ,2,材料采购员接到供应商的送货清单～负责实际采购材料与材料采购计划相核对。 ,3,材料采购员在库管员处办理材料入库手续～打印“原材料采购入库单”。 ,4,材料采购员和库管员负责进行材料质量检验～检验无异议后方可办理入库手续。 ,5,库管员根据供应商的送货清单核对材料数量、规格等～核对无误后～材料采购员和库管员应在“原材料采购入库单”上签字确认。 ,6,对于外协原材料～材料采购员每月20日前向库管员提供当月外协原材料的供应商到货清单～办理入库手续。 ,7,上述“原材料采购入库单”为一式三联～第一联财务联～第二联库房联～第三联材料采购员存根联。涉及的部门及人员负责此单的完整保存。 3、贮存
库存原材料应分类、分区存放～每批原材料应在明显的位置做出标识～防止错用、错发。具体要求如下: ,1,库存原材料标识包括名称或代号、型号、规格、入库日期～由库管员用挂标牌或贴标签的方法做出。 ,2,原材料存放按属性分类～存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10，20厘米,垛与垛之间应有适当间隔,,3,放置于货架上的产品～要按上轻下重的原则放置～以保持货架稳固。 4、出库 材料领用部门领料员在原材料库管员处办理“原材料领用出库单”～具体要求如下: ,1,生产制造部领用材料应做到:领用主型材需向原材料库管员提供产品“制作工艺单”,领用原片玻璃需向原材料库管员提供“裁玻,中空,计划单”,领用辅料需向原材料库管员提供“材料需求计划单”。领用原材料原则上不超出材料需求计划～因生产需要超计划领料～应及时补提计划～方可办理“原材料领用出库单”～若实际情况不能补提计划～库管员应做好记录～提计划人员签字确认～待后补 提。 ,2,工程部领用安装材料～应由工程部领料员负责办理材料出库手续～原则上不超计划发料～如有特殊情况～按上述办法办理。 ,3,公司其他部门领用材料～需向原材料库管员提供材料领用申请表,附表一,～由相关负责人审批确认～方可办理“原材料领用出库单”。 5、盘点 ,1,库管员要建立材料出入库台帐～台帐要与财务材料帐数据保持一致～要求每月26日前完成库房台帐与财务材料帐的核对工作～做到帐帐相符。 ,2,原材料库管员应根据材料结存明细表对库房材料进行定期,月末、季末、年末,或不定期盘点～财务部设专人进行监盘～每次盘点做出盘点表报财务部～做到账实相符。
K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙 货物进出库管理制度 为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。 一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。 二、物品入库有关制度： 1．物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房保管员逐件交接，库房保管员要根据采购入库的发票单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量，价格.质量.品种.规格.并检查好物品的保质期，做到物品数量.品种.规格.价格准确无误，质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。采购员拿到有保管员签字的收单后、联同发票一同报财务部报账。 2物品验收合格后应及时入库，要根据物品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符发生问题不能随意更改，应查明原因是否有漏入库，多入库查明后和采购员核对后在更改。并做好入库登记。 3.物品入库要按照不同的规格，型号.材质.功能和要求.分类.分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。 在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。 4.库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善保管。 三、物品出库有关规定： 1.物品出库，仓库管理员要做好领物记录，领用人要签字。 2.物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。 3.仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续的完整覆行。 4.为了防止出现出库差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单，由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证，完成后才可到仓库领取货物。 5保管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房物品，做到账物相符，账账相符。 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！ 1页脚内容
材料进出库管理规定 为使存货管理工作规范化、保证仓库和库存物资的安全完整，制定了材料进出库的相关规定，下面学习啦小编给大家介绍关于材料进出库管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 材料进出库管理规定 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 )、发货明细表。 )、质保书。 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 )、使用说明书。 )、公司领导批准的采购计划。 、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，
签证合格后入库。、钢材检验签证合格后，方可入库。 、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 1、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 计量的物资应丈量或量方。 1、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 )、与合同订货单计划不符的。 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 )、质量不合格的。
材料进出场制度 一、编制目的 为规范人员、车辆、材料、机具、物品出入管理工作，现制定如下管理要求，请各分包单位遵照执行。 二、施工人员出入管理 1、各类施工人员必须凭本人工地出入证进出施工现场； 2、各分包单位应在新入场施工人员进场前及时提交相关资料至我司安全部，2日内为其办理出入证； 3、工地出入证不得转借他人使用，一经查处一律没收； 4、禁止任何不相关人员及儿童进入施工现场。 三、来访人员出入管理 1、所有来访人员必须在门岗保安处进行身份登记，注明来访事由，并联系受访者，在受访者的带领下方可进入施工现场，出场时注明出场时间； 2、来访人员进入施工现场必须遵守我司各项安全管理规定，如：必须正确佩戴安全帽，严禁吸烟，禁止擅自进入施工区域等； 3、任何来访人员在未经我司安全部负责人允许的情况下，严禁进行拍照或摄像； 4、来访人员出场时，须进行携带物品检查，若出现擅自携带施工材料情况，一律视作偷盗处理。 四、车辆出入管理 1、各分包单位将办公车辆的车型、车牌号码、司机驾照复印件
报安全部备案，并统一发放“车辆准入证”。无“车辆准入证”的车辆一律禁止进入； 2、运送材料车辆进入工地应提前向安全部申请，进场后必须服从保卫人员的指挥，停靠在恰当的位置； 3、因临时公务须进入项目部的车辆，可于门岗保安处领取“临时车辆准入证”，并进行相关登记后方可进场，出场时交回“临时车辆准入证”； 4、所有出入现场的车辆应主动配合我司保安的检查工作，保安有权要求进出的车辆及人员协助检查，甚至开箱检查。 五、材料、机具进出场管理 1、各分包单位进场的施工材料、机具必须在指定位置规范堆放； 2、须进行报验或验收的施工材料、机具必须由分包单位提前联系我司相关部门管理人员进行报验或验收，未经验收通过的机具禁止进入施工现场。 3、各分包单位在相应材料、机具、物品出场时必须按要求如实填写第一类或第二类《放行条》，材料名称、规格、退场原因必须填写清晰，并在分包单位栏加盖印章，经我司相关部门及人员审核。 4、任何人分包单位填写的相应放行条禁止复印，若发现分包单位复印签字，将对相关分包进行处罚，办理放行条人员直接清出现场； 5、分包单位栏、签字人必须亲笔填写，签字完毕后下方必须签署日期； 6、各分包单位必须至少提前1个工作日办理放行条，请做好相
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档
材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交 给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可 进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、 联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理 （一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经理具体安 排。
材料管理制度 本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。 1.材料计划的管理 .材料计划的编制 材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。 1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。（材料总计划见附表一） 1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。 （1）钢筋±以下一次性报计划，±以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （3）木工材料±以下一次性报计划,±以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长； （8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。 材料计划的上报审核 1.2.1材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。材料月度计划格式见附表二 1.2.3材料月度计划要求在每月28日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。项目办电子邮箱( 1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX月材料计划 1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报
金属材料库管理制度 一、目的 金属材料库是公司物资供应体系的一个重要部分，为使其管理规范化，保证物资完好无损，数据准确，收发迅速，降低费用，加速资金周转，结合本公司的具体情况，特定本规定。 二、材料验收入库 1、材料入库存，库管员要亲自同交货人交接手续，核对材料名称、规格、型号、数量等信息是否与材质单信息一致，在相符的情况下，按材料交接单上的要求签字。 2、材料入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3、材料验收合格，库管员凭送货单据所开列的名称、规格、型号、数量、计量验收就位，并做好材料入库数据台账。将材料按货位摆放，不得随意堆放。 4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。 5、验收中发现问题及时通知领导和采购人员，由采购人员联系供货商处理。 三、材料储存保管 1、材料的储存保管，做到帐卡物一致。原则上应以材料的属性、特点和用途，并根据仓库的条件考虑划区；吞吐量大的和重量过重的半成品落
地堆放，周转量小的用货架存放； 2、材料堆放的原则是：在堆放安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，摆放整齐，节约仓位，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 3、库管员对库存、代保管、待验材料等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4、保管材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，随时掌握天气变化，避免暴雨侵袭，保持库房干燥，防止或减轻材料锈蚀。为了防止金属制品生锈，出厂时一般都作过防锈处理。在搬运、装卸和贮存等的操作中都需防止损坏防锈外层和包装，如果包装损坏者应予以修复或更换，受潮者应采取干燥处理，防锈油脏污或干涸者应除去重新涂油。 5、保管材料，未经领导同意，一律不准擅自借出。 6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。 四、材料发放 1、按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，库管员应负经济责任。
人员进出管理制度 为维护园区内员工人身、财产和生产秩序的安全，人员、车辆、物资出入安全，特制 定本制度；门卫有责任和权利按本制度管理。 一：本园区员工 1、员工上班、下班出入园区，应自觉出示门卡（非机动车铭牌），未出示者门卫不得放行。 2、园区车辆进出时，驾驶员出示机动车出入证；如果公司车辆装运各种货品出厂时，应出 示出门条，门卫方可放行。 二：外来人员（应聘人员、装出货、供应商、客户、离职人员等） 1、所有外来人员（各公司领导、重要客人除外），门卫首先必须问清来因，在《访客登记 表》登记相关证件号码和信息。 2、应聘人员、供应商、客户来访时，门卫联系接待人，取得同意后可放行，并登记好进出 园区时间. 3、货车进出厂门时，门卫必须向驾驶员索要送货单、提货单等相关单据，货车才可进出园 区，同时门卫登记车牌号码和进出厂时间。 4、客户验货，由各公司相关人员全程陪同。 5、重要客人随各公司领导随车带进的，由领导负责，不必登记。上级政府机关检查工作， 由领导或行政相关领导接待，并在门卫室做团体登记。 6、离职人员来公司询问工资事宜，应先取得相关工作人员同意后方可入厂，谈话可以在门 卫室进行，门卫登记好进出厂时间。 7、各快递人员禁止出入公司，所有交易活动在门卫室外进行。 8、政府相关人员应由行政部相关人员提前做好接待工作。 以上规定望各公司员工自觉遵守，本制度自公布后开始实施。 四川蒙特新能源科技有限公司 成都尤利特光电科技有限公司 斯伦贝谢（中国）公司 2015年12月1日物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以 及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训
设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。
材料现场管理制度 一、材料现场管理任务 1、材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。 2、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。 3、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。 4、项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。 5、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。 6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。 7、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。 二、材料仓储管理 1、实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。
2、公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。 三、材料验收制度 1、材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。 2、项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。 3、采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。 4、材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。 5、三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。 6、装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。
包装材料库管理制度 篇一：12.原辅料、包装材料仓库管理制度 ×××有限公司制度 密级：无 原辅料、包装材料仓库管理制度 版本： 发布日期：×××年×月×日实施日期: ×××年×月×日 拟定人：审核人：批准人： ×××股份有限公司 原辅料、包装材料仓库管理制度 1．目的 为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。 3.职责 仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。 4.管理程序贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。 原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。 存放区应保持清洁，根据需要设臵控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。 不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善 管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。 查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。出库车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标志应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。 领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间
出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求，分类、分别放入货架的相应位置码放
储存，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 （十）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （十一）对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。 （十二）所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。
仓库出入库管理制度 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3 )、发货明细表。 4 )、质保书。 5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6 )、使用说明书。 7 )、公司领导批准的采购计划。 2 、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。 5 、钢材检验签证合格后，方可入库。 6 、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 7 、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8 、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 9 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12 、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 13 、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 2 )、与合同订货单计划不符的。 3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4 )、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。