浙江拓克沃特科技有限公司
物料控制管理制度（暂行）
1.总则
1.1制定目的
为规范公司各类生产物料管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高物料的有效利用率，降低生产成本和不合理损耗。
1.2适用范围
本制度适用于公司生产过程所需的所有原材料、半成品、成品、五金材料及退货产品等物料的管理控制。
1.3管理职责
⑴市场部负责公司的原材料仓库和成品仓库的日常管理工作。
⑵制造部负责车间半成品仓库和五金仓库管理工作。
⑶财务部负责组织公司各个仓库的库存盘点工作。
⑷各仓库管理员负责物料的出入库、清点、整理等日常工作。
2.原材料的管理
本制度所指的原材料是指生产所需的各种钢板材、外协配件、模坯、各类固、液、气体等物料。
2.1原材料的入库规定
⑴原材料到公司后，原材料仓库仓管员须严格按照供应商的送货单对所送物料的规格、数量等进行清点核对；
⑵仓管员将所送物料清点核对无误后，将物料指定位置放置；
⑶仓管员按照实际收到的物料规范填写《入库单》一式四联，并签字确认。其中一联存根，一联交市场部，一联交财务部，一联交送货方经手人；
⑷采购负责人在收到入库单后须当日填写相应的《请检通知单》一式二联，其中一联存根，一联交质控部；
⑸质控部收到《请检通知单》后须及时安排检验人员在规定时间内完成材料检验工作，检验完毕后，由检验人员负责在仓管员《入库单》存根联内加盖合格章或不合格章，以确认检验是否合格。
2.2 原材料的退货规定
⑴原材料经检验被判不合格的由质控部检验人员负责填写《不合格评审单》，连同《原材料检验记录》一起交市场部；
⑵市场部在收到《不合格评审单》和《原材料检验记录》后须在2个工作日内联系供应商并将不合格依据及质控部判定结果以书面形式通知供应商；
⑶供应商如果提出让步接收申请，则市场部应及时组织质控部、技术部、制造部相关人员及总经理对让步接收的可行性进行会审，讨论是否让步接收及相关方案；
⑷若经会审对不合格品予以让步接收的，市场部应立即向供应商提供让步接收方案，供应商确认方案后由质控部负责在仓管员的《入库单》存根联内加盖让步接收章，以确认让步接收；
⑸经会审后仍然判定退货处理的，质控部检验人员负责分别在《入库单》的仓管员存根联和采购负责人的经手人记账联内加盖退货章，以便确认退货；
⑹市场部采购负责人应于确认退货处理当日通知财务部相关《入库单》内的物料作退货处理，同时书面通知供应商，并及时进行退货处理工作。
2.3 原材料的发放规定
⑴车间员工（领料人员）到原材料仓库领料前必须先由车间主任开具《领料单》（一式二联），并持记账联到原材料仓库领取物料；
⑵非生产部门需要领取原材料时，由领料人填写《领料单》一式两联，领料人员凭所在部门负责人签字确认的《领料单》记账联到原材料仓库领取物料；
⑶仓管员凭有车间主任或部门负责人签字的领料单向领料人按单数量发放物料，同时填写物料《出库单》（一式四联），一联存根、一联交财务部、一联交市场部、一联交领料人员，领料人员领回物料后须及时将《出库单》回单联交予车间主任或本部门负责人；
2.4 生产过程发现的不合格原材料的处理规定
⑴生产过程员工发现原材料不合格或有缺陷等情况而导致无法加工生产时，由员工上报车间主任；
⑵车间主任负责填写《不合格评审单》，并会同质检科负责人一起评审确认原材料不合格事实并批注处理意见；
⑶员工须持评审后的《不合格评审单》到原材料仓库换取物料；
⑷仓管员负责隔离放置不合格原材料并做好标识，再将不合格原材料型号、规格及数量等情况连同《不合格评审单》一起交付市场部采购负责人；
⑸市场部采购负责人负责保管好《不合格评审单》，并依照原材料退货规定对不合格原材料进行相应处理。
3.成品的管理
3.1成品的入库规定
⑴员工将已完成包装的成品入库时，成品仓库仓管员应严格对产
品的数量、规格进行清点核对；
⑵清点无误后产品在规定位置整齐摆放；
⑶仓管员按照实际收到的货物填写《入库单》一式四联，并签字
确认，其中一联存根，一联交市场部，一联交财务部，一联回单
交车间。
3.2 成品的出库规定
⑴市场部填写《发货通知单》，一式四联，一联存根、一联交成
品仓库、一联交质控部、一联交车队；
⑵成品仓库依据《发货通知单》准备货物，注意先进先出；
⑶质控部依据《发货通知单》要求及时做好产品检测报告，并交
于仓管员；
⑷仓管员填写《出库单》，一式四联，一联存根、一联交财务部、
一联交市场部、一联交车间，仓管员还需依照《出库单》填写《送
货单》，一式三联，一联存根、一联客户、一联回执；
⑸除正常发货，业务人员如因公需领取公司产品或应客户要求调
换产品时应填写《发货通知单》，并须经总经理签字批准有效。
仓管员凭总经理签字批准的《发货通知单》规范填写《出库单》，
一式四联，一联存根、一联交财务部、一联交市场部、一联交车
间。
3.3 客户退货产品处理规定
⑴仓管员收到客户退货产品后，负责将退货产品指定位置放置，
做好标识和防护措施，同时填写《入库单》，一式三联，一联存
根、一联交财务部、一联交市场部；
⑵市场部负责在规定时间内将退货产品的客户单位名称、型号、
数量、退货原因等信息以书面形式通知质控部；
⑶质控部收到信息后应及时对退货产品进行确认，并填写《客户退货产品处理单》，当日流交制造部；
⑷制造部下属车间须凭《客户退货产品处理单》到成品仓库领取
退货处理产品，仓管员须按规定填写《出库单》，一式四联，一
联存根、一联交财务部，一联交市场部，一联交车间；
⑸《客户退货产品处理单》由成品仓库仓管员负责保管。
4.半成品仓库管理规定
4.1半成品入库管理规定
⑴经检验员判定合格的半成品由生产车间操作员工送往半成品仓库办理入库手续；
⑵半成品仓库仓管员应核对流程卡内是否有检验员的合格盖章；
⑶仓管员还应核对流程卡内的产品规格、编号、数量与实际物料是否一致，如果该道工序完成加工后有不合格产生，入库接收时还必须有相关的不合格评审单，合格品入半成品仓库，不合格品入不合格品区；
⑷确认产品可以安排入库后，仓管员应在员工生产任务单内盖章确认，盖章以前必须确认生产任务单上的加工数、合格数及不合格或报废数与实际相一致；
⑸外加工产品如发黑、渗碳、线切割等，在外加工单位送回或拿回后应点收相应的数量，并登记在库存帐卡或帐册内。
4.2半成品领发管理规定
⑴车间员工须凭车间主任开具的《生产任务单》到半成品仓库领取加工件；
⑵非生产部门需要领取半成品时，由领料人填写《领料单》一式两联，领料人员凭所在部门负责人签字确认的《领料单》记账联到半成品仓库领取物料；
⑶外加工产品由制造部生产调度计划并填写委外加工单，仓管员凭单发放相应数量物料；
⑷非生产部门人员领用半成品时，仓管员应填写物料《出库单》（一式三联），一联存根、一联交财务部、一联交领料人员，领料人员领回物料后须及时将《出库单》回单联交予本部门负责人。雨滴穿石，不是靠蛮力，而是靠持之以恒。——拉蒂默