年产xx套汽车模具项目可行性研究报告
规划设计/投资方案/产业运营
年产xx套汽车模具项目可行性研究报告
模具是工业生产中重要的基础工艺成形装备，常被称之为“工业之母”。而随着中国汽车工业的快速发展，目前汽车模具成为我国模具行业
最重要的组成部分，行业规模不断扩张。而在国家汽车轻量化政策推动下，汽车轻量化发展是必然趋势，将有效拉动注塑模具的发展。
该汽车模具项目计划总投资5449.70万元，其中：固定资产投资
3810.51万元，占项目总投资的69.92%；流动资金1639.19万元，占项目
总投资的30.08%。
达产年营业收入13352.00万元，总成本费用10201.46万元，税金及
附加113.72万元，利润总额3150.54万元，利税总额3698.82万元，税后
净利润2362.90万元，达产年纳税总额1335.91万元；达产年投资利润率57.81%，投资利税率67.87%，投资回报率43.36%，全部投资回收期3.81年，提供就业职位183个。
重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，
严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、
文明生产的目的。
......
模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，是大批量生产特定零部件或制件的成型工具，是制造业中不可或缺的重要
组成部分。在模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大。目前我
国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3，仍处于上升阶段。
年产xx套汽车模具项目可行性研究报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx有限公司
（二）法定代表人
钟xx
（三）项目单位简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得
市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户
使用过程中完善的服务方案。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了
科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机
构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人
民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际
化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，
建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电
子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效
提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利
的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为
股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、
销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市
场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断
为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司具备完整的
产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于
强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，
不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质
量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工
程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管
理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户
地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。
公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领
先企业，创造价值，履行社会责任。公司正处于快速发展阶段，特别是随
着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、
生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端
人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公
司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。优良的品质是公司获得消
费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高
度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、
实施、监督等工作。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入6632.77万元，同比增长21.42%（1170.16万元）。其中，主营业业务汽车模具生产及销售收入为6015.24万元，占营业总收入的90.69%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1868.33万元，较去年同期相
比增长228.68万元，增长率13.95%；实现净利润1401.25万元，较去年同期相比增长142.52万元，增长率11.32%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：年产xx套汽车模具项目
2、承办单位：xxx有限公司
（二）项目建设地点
xxx产业基地
（三）项目提出的理由
汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。
汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。汽车车身上的的冲压
件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征
的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆
盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车
门内板冲孔模等，当然汽车上的不只车身上有冲压件。汽车上所有冲压件
的模具都称为“汽车冲压模具”。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为汽车模具，根据市场情况，预计年产值13352.00万元。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。undefined （五）项目投资估算
项目预计总投资5449.70万元，其中：固定资产投资3810.51万元，
占项目总投资的69.92%；流动资金1639.19万元，占项目总投资的30.08%。
（六）工艺技术
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，
不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严
格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原
材料而造成的质量事故。
以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以
及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生
产技术工艺。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2937.97万元，占计划投资的53.91%。其中：完成固定资产投资1783.98万元，占总投资的60.72%；完成流动资金投资1153.99，占总投资的39.28%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积15394.36平方米（折合约23.08亩），其中：净用地面积15394.36平方米（红线范围折合约23.08亩）。项目规划总建筑面积16164.08平方米，其中：规划建设主体工程11017.76平方米，计容建筑面积16164.08平方米；预计建筑工程投资1259.92万元。
项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费1302.59万元。
（九）设备方案
工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生
产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计60台（套），设备购置费1302.59万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷
冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。汽车
车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明
显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指的汽车
模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等，当然汽车上的不只车
身上有冲压件。汽车上所有冲压件的模具都称为“汽车冲压模具”。
随着人工智能的发展，机器将逐渐替代传统的制造业普通工作人员，智能化将是未来工业生产的必然趋势，模具行业作为工业之母，
其智能化的需求较高，行业发展前景良好。
模具的三维设计是数字化模具技术的重要内容，是实现模具设计、制造和检验一体化的基础。日本丰田、美国通用等公司已实现了模具
的三维设计，并取得了良好的应用效果。国外在模具三维设计中采取
的一些做法值得我们借鉴。模具三维设计除了有利于实现集成化制造
外，另一个优点就是便于干涉检查，可进行运动干涉分析，解决了二
维设计中的一个难题。
近年来，随着计算机软件和硬件的快速发展，冲压成形过程的模
拟技术(CAE)发挥着越来越重要的作用。在美国、日本、德国等发达国家，CAE技术已成为模具设计制造过程的必要环节，广泛用于预测成形缺陷，优化冲压工艺与模具结构，提高了模具设计的可靠性，减少了
试模时间。国内许多汽车模具企业在CAE的应用中也取得了显着进步，获得了良好的效果。CAE技术的应用可大大节省试模的成本，缩短冲压模具的开发周期，汽车模具已成为保证模具质量的重要手段。CAE技术正逐步使模具设计由经验设计转变为科学设计。
近年来得到迅速发展的数字化模具技术，是解决汽车模具开发中
所面临的许多问题的有效途径。所谓数字化模具技术，就是计算机技
术或计算机辅助技术(CAX)在模具设计制造过程中的应用。总结国内外
汽车模具企业应用计算机辅助技术的成功经验，数字化汽车模具技术
主要包括以下方面：①可制造性设计(DFM)，即在设计时考虑和分析可
制造性，保证工艺的成功。②模具型面设计的辅助技术，发展智能化
的型面设计技术。③CAE辅助分析和仿真冲压成形的工艺过程，预测和解决可能出现的缺陷和成形问题。④用三维的模具结构设计取代传统
的二维设计。⑤模具的制造过程采用CAPP、CAM和CAT技术。⑥在数
字化技术指导下处理解决试模过程中和冲压生产中出现的问题。
（二）行业分析
汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷
冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。
汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指
的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等。
根据覆盖件类别及汽车整车厂要求，汽车覆盖件模具可划分为低端、中端和高端三个档次。其中技术含量低的模具已供过于求，市场
利润空间狭小；中端模具市场竞争日趋激烈，而技术含量较高的高端
模具还远不能满足市场需求，具有巨大的发展空间。
目前，汽车尤其是轿车已进入多元化、个性化发展阶段，随着市
场竞争加剧，汽车生产企业更多地依靠新车型上市来争取市场份额，
一般企业常常同时开发多款新车型。新车投放、旧车改型步伐不断加快，周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短
到1-3年，旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月。近
年来，我国汽车制造企业每年推出的新车型上百种，这些新车型相当大的一部分是在保持发动机及汽车底盘基本不变的情况下，汽车外观的变化，即车身覆盖件的不断更新，而汽车覆盖件的更新均需要汽车模具作为基础装备，由此对汽车模具产生了巨大的需求。
中国模具行业产值超过千亿元，汽车行业作为模具行业的主要应用下游之一，中国约有1/3模具产品为汽车行业服务。一般情况下，制造一辆普通轿车本身便需要约1500个模具，当中有接近1000个的冲压模具和超过200个的内饰件模具。近年来中国汽车工业的快速发展带来了对汽车模具的巨大需求，按汽车模具占模具行业约1/3的市场份额测算，2015年中国汽车模具市场规模达到807.3亿元。
（三）市场分析预测
模具是工业生产中重要的基础工艺成形装备，常被称之为“工业之母”。而随着中国汽车工业的快速发展，目前汽车模具成为我国模具行业最重要的组成部分，行业规模不断扩张。而在国家汽车轻量化政策推动下，汽车轻量化发展是必然趋势，将有效拉动注塑模具的发展。
据统计，汽车上超过95%的零部件均需要依靠模具来进行批量加工制造，而在一款新车开发中，大约需要2万多个汽车零部件，包括钣金件、压铸件、冲压件、塑料件、电子元气件等等。在这些零部件的
研发与制造过程中，需要大量的模具与治具检具，其中对模具的需求
量最大。一般而言，一款新车开发中，需要汽车冲压模具约1500余副、塑料模具800余副、钣金模具300余副、压铸模具100余副。因此，
每次整车换型都需要几千副模具，价值高达上亿元，例如，大众帕萨
特的全套车身冲模价值就超过2.5亿元。
而随着人们消费体验的升级，对于汽车的要求在不断提高，促使
车企不断改版升级原有汽车或者开发新款车型，市场对汽车模具的需
求只增不减。根据测算，中国汽车模具占模具行业的市场份额约在1/3左右，而根据国家统计局的统计数据，2017年我国汽车模具的销售收
入为2663.42亿元，据此测算2017年中国汽车模具市场规模达到了
888亿元。预计2018年全年，汽车模具行业规模依然保持扩张趋势，
市场规模将突破900亿元。未来随着汽车换型速度的进一步加快，汽
车模具还将迎来更大的发展空间，发展前景值得期待。
而从汽车模具的材质来看，主要可分为金属模具、塑料模具和无
机非金属模具，目前，我国模具制造仍以金属模具为主。而随着环保
与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设计发展的主要潮流之一。试验表明，汽车整车质量每降低10%，燃油效率可提高6-8%；而汽车
整车质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升。
而注塑模具由于具有更轻的重量而得到广泛采用。目前，发达国家汽车的内饰件已基本实现塑料轻量化，塑料在汽车中的应用正在由内饰件向外饰件、车身与结构件发展，例如奔驰Smart、莲花Elisey 与雷诺Espace均采用了塑料车身。总体来看，国外发达国家汽车领域的塑料使用量正在持续增长，塑料模具占汽车模具总量的比例已经超过了60%，占到了车身总质量的10-15%左右。未来随着对汽车轻量化设计的追求，塑料在汽车领域的用量将会越来越大，而汽车塑料使用量的多少也将成为衡量汽车水平高低的一个重要标准。
但就目前国内的发展现状而言，中国的塑料模具占比还不足40%，远低于国外水平。但汽车轻量化是必然趋势，例如，2016年10月，中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》就预计到2030年汽车整车质量将比2015年减重40%。可见，在我国汽车轻量化的趋势下，中国汽车塑料模具还有巨大的发展空间。
国内众多企业正在推进注塑模具的发展，例如，昆山银宝山新科技股份有限公司研制的“大型复合材料尾门模具”就用热压成型SMC 汽车尾门内板替代金属尾门内板，以塑代钢实现汽车轻量化；宁波远东制模有限公司的“汽车轮罩注塑模具”用于生产薄壁的汽车轮罩制品，制件产品壁厚仅为1.0mm，相比传统壁厚（1.6-1.8mm）可大幅提