版本号：1.0
巴斯顿仓库收料、入库、在库及出库
作业指导书（试行）文件编号：
日期：2010.06.17 共 5 页备注：□首版□修订□改版
签发：
原版文件编号：
1.制定目的：
为了规范仓管员的入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理。
2.适用范围：
巴斯顿仓库所有物料的接收、入库、在库及出库作业
3.内容：
3.1物料接收作业
3.1.1仓管员根据采购部每周末提供的下周到货信息，负责接收供应商在交
货期内规定的送货。
3.1.2采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标
识，注明：产品名称、规格型号、数量等。对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于多种物料混装，应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。
3.1.3同时，仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同机型、
不同型号的物料分开堆码。对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到收货单据后方可接收实物。
3.1.4当供应商的物料运输到仓库后，仓管员应首先核对供应商的送货单，
内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。对于没有合同号的供货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，及明通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。一切确认OK后，在送货单上签字并注明收货日期。
3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以
实收数量为准；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。
3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对
送货单与实物是否相符。如发现异常应在第一时间通知采购，不得自行存放和处理。采购在收到签收单后应及时报检。
3.2物料报检作业
3.2.1仓管员将签收的送货单上交给相关采购员，采购根据收货清单报检，并及时将报检单移交品管。品管检验后再将报检单反馈到仓库，仓库根据品管签名的结果入库。
3.2.2物料在检验期间，生产车间不得随意领用。如需急用，应通过仓库保管员领用。对于生产车间急需领用的物料，可单独填写报检单或在此报检单上注明“紧急”，同时跟踪品管员，争取在最短的时间内获得检验结果。
3.2..3仓管员在接收物料时，不管物料金额价值大小、数量多少、甚至急需生产物料。都必须履行物料的验收程序、报检程序和特采程序。严格、仔细核对送货单上物料与我司采购的物料是否一致。
3.3合格物料的入库作业：
3.3.1检验合格的物料，仓管员应及时移离并使用搬运工具把物料放到相应的区域或相应的货架位上（仓库必须确保在报检合格后的物料在4小时之内从待检区移离）。相同规格型号的物料必须放在同一仓位上，并在报检单上同时注明相应的仓位，方便以后的查证和入库。
3.3.2填写入报检入库单时，字迹要清晰、仓位一定要准确，对于实收数量要确保有实物。当天完成入库的物料单据当天必须上交采购，以便采购及时审核主库单据，保证即时库存账、卡、物的准确性和及时性。
3.4不良品处理：
3.4.1对于检验不合格的物料，品管应将其移至退货区存放。同时将相关信息反馈相关采购员并追踪相关处理结果。
3.4.2送检不合格的物料，如品管判定“回用”的，仓管员应依据回用单据作合格入库处理。
3.4.3检验不合格的物料，如品管判定退货的，仓管应根据品管开具的《厂商退货单》要求供应商把物料退回。并要求供应商在《退货单》确认退货数量并签名，一联上交采购，一联仓库留底备查。码放在退货区域的物料，原则上要求供应商不超过6个工作日，对于超过规定期限的，上报采购处理。
3.5现场管理
3.5.1物料管制卡是记录物料入库信息、物料使用状况以及显示物料库存动态的一种直接的现场管理方法。仓管员必须要做到库存管制卡的日常记录更新工作
3.5.2为了不使物料管制卡填写遗漏，仓管员应在每次的入库和出库的同时，立即予以登记。登记时力求字迹清晰，内容准确。物料管制卡上所记录的名称、规格型号、物料ID、数量、仓位等必须跟实物相一致。同一张物料管制卡上不能登记两个或两个以上的物料名称，物料管制卡上的物料已领用完毕后应及时把物料管制卡拿离现场，如果物料管制卡还有剩余空格，应等待下批物料进仓时再次使用；如果内容已填满或不可登记时，要收集起来，然后按物料管制卡上的最后一个出库时间，依次整理存放起来，以便日后账目查询时可用。
3.5.3仓管员对每天发生入库、出库的动态物料必须进行盘点，即卡跟物比对；对一周内未曾发生出入库的动态物料可采取系统筛选、分仓分区域的方法，必须实施周盘点，即账跟物比对；每月底对本月发生动态变化的所有物料进行月盘点，即账、卡、物三者比对；周循环盘点和月底盘点以《仓库物料盘盈盘亏差异分析报表》的表单打印并作相关检讨。
3.5.4对于各相关组里退回到仓库的报废品要堆放在报废品区域，异常物料不允许跟合格品放在同一区域或另行作标识给予区分。报废品的处理进度，仓管员应进行跟催，避免在报废区因处理不及时而过多积压。
3.6仓管员的出库作业
3.6.1生产用料的管理
3.6.1仓管员根据生产计划提供的发料计划，首先在系统里查询出对应的工程位，选择要发料的组别把发料单据打印出来。仓管员根据所打印的单据上记录的仓位查找存放的物料。
3.6.2物料发放过程中，仓管员应对出库单上所列的物料名称、规格化型号、物料ID、数量等必须跟现场实物仔细核对，不能发放单据上未罗列的物料。对于出库欠料的物料，及时反馈采购。
3.6.3对于仓库已发料车间需要补料时，仓管员必须获得车间相关人员的补料手续，补单手续单上须有采购、生产经理的签字批准。物料发放完成后，仓管
员在单据上签字同时在《物料管制卡》上填写出库数量。
3.6.4根据目前我公司的实际情况，对常常刚到货的物料，而生产车间又急需领用的，首先得品管确认“OK”后仓库以出库形式发放，同时仓管员须作好相记记录，以便日后补料时查阅。
3.6.5对于各相关组里的退料，由相关组长填写《车间退料单》，表单上要注明：物料名称、规格型号、相关工程位、数量及退货原因等。所退物料经品管判定后，区分为合格品退货、来料不良退供应商、制程损坏报废三种情况：
a.合格退库的物料，由仓管员接收物料并清点数量后，在《车间退料
单》上签字，然后按合格品入库程序作入库处理。
b.来料不良退供应商的物料，由仓管员接收物料并清点数量后，作退
库处理，物料可暂放退货区域，由采购通知供应商领回。
c.制程损坏报废的物料，由仓管员接收物料并清点数量后，物料可暂
放报废区域，然后定期开据《物料报废单》上交公司领导处理。
3.7委外加工管理
3.7.1仓管员在接到采购员提供的委外加工产品的信息和单据后，提前一天准备要委外的物料。
3.7.2委外加工出库时，供应商须在《委外加工出库单》上签字，发货完成后，仓管员及时把出库单录入系统中间仓。
3.7.3委外发出的物料，等到供应商加工完毕后需要返回我公司再次入库的时候，其验收、报检、入库等作业同上述的仓管员验收、入库及出库上要求相同。
4.1账务处理：
4.1.1仓管员应时常检查自己管理区域物料的库存准确性。发现账卡物不一致时，要检查近期入库和出库单据当中有没有存在系统出入库的失误。
4.1.2对于系统库存有账，实物没有的物料。除了检查入库单据和出库单据外，还应去生产现场查询物料使用记录状况和整机的完成记录。当实在无法查找差异原因时，仓管员应主动请求盘亏调账，并由上级领导审核批准后再作调整。
5.1附表
①《厂商退货单》
②《车间退料单》
③《物料报废单》
④《委外加工出库单》
⑤《物料管制卡》
⑥《仓库物料盘盈盘亏差异分析报表》
编制：熊灿勇审核：批准：
仓库货物收发作业指导书 目的： 为规范仓库物资的收发管制流程，对公司物资进出仓的数量进行有效操纵，特制定该作业指导书。 范畴： 适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。 权责： 3.1.仓库负责物资的收发和作帐工作； 3.2.品质部负责物资的检验工作； 3.3.生产各课负责物资的领用工作。 操作步骤： 4.1 原辅物料的收发步骤： 4.1.1 供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。 4.1.2.仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。 4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质专门时，则按照《不合格品操纵程序》予以特采或退货处理，同时仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣款。
4.1.4.仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。 4.1. 5.生产各课按照生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有有关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。 4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。 4.2 成品的进出仓步骤： 4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。 4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。 4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。 4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，能够出货。对检验不合格的成品，依《不合格品操纵程序》处理，即QA人员将开出相应的“不合格品检验报告”第一时刻交于成品仓管，以示不合格成品严禁出货，必须经返工重验合格后方可出货。 4.2.5 对检验合格的成品，依《出货通知单》要求，货仓送货员拉货装车（柜），予以出货。 4.2.6 成品仓仓管进行单据处理及帐务销帐工作，同时制作《国润公司成品出货表》，并将《国润公司成品出货表》复印两份，其中一份交财务部，一份交打算课生管，原件留底备查。 5. 注意事项： 5.1 对原辅材料的收货，仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则供应商必须及时补回，否则将对其予以扣数或扣款处理。
8 收货作业流程版次：A/0页数：1/ 目的 确保物料及时准确点收、检验及入库。 2 适用范围 凡生产用之原物料、材料均属之。 3职责 3.1 物流人员： 1.1.1物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良 品材料的入库以及不良材料的退回或入库。 1.1.2物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。 3.2 品检IQC人员： 品检IQC人员负责对物料的检验。 3.3 仓库人员： 负责将经品管检验合格的物料点收入库。 4作业内容 4.1 作业流程 4.1.1 收货流程 供货商物流品管仓库相关单位收料单进货验收单OK 交货点收物料检验入库待处理 NG 作业说明 4.2国内来料（良品）： 4.2.1物流收货人员现场收货，检查箱体外观无破损，按照收料单核对货物的订 单号、料号、数量。如单物相符，则填写进货验收单。 4.2.2收货人员将进货验收单给品管，将物料交给品管检验。为了确保仓库物料 的先进先出，所以品管检验合格后，要在每箱货物上贴带检验日期的有颜 色的标签（每种颜色的标签代表三个月），并且填写进货验收单、签字， 将物料和单据一并交给物流。（注：品管开箱抽样验货后，货物放回原箱， 先贴上封箱胶带，再贴上指定颜色的封箱胶带。） 4.2.3物流收货人员将单物一并交给仓库。仓库人员点收、签字后入库，填写入 库单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。 4.3国内来料（不良品）： 4.3.1物流现场收货，检查箱体外观如有破损，或收料单舆物料的订单好、料号、 数量不符，物流不予以签收。 4.3.2如是经品管检验，采购、工艺等相关部门确认不合格，不良品进入物流部
原材料入库作业指导书 1目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致； 必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点 用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。
5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息， 同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单
1.0目的 通过对仓库实话严格、规范、安全、有效地管理，合理地调节物品的使用提高物品的使用率，降低成本，达到控制物品质量完好、库房安全和相关人员的健康安全，防止环境污染，保证应用于物业管理服务中的物品质量合格。 2.0适用范围 适用于管理处仓库管理。 3.0职责 3.1监控中心值班员负责对仓库物品的领用管理； 3.2管理处主任助理负责物品的入库验收、汇总、统计工作； 3.3管理处主任助理负责库存物品的标识、安全和防护等工作； 3.4管理处主任助理负责仓库的安全管理（防火、防盗）和库房的环境控制（防潮、防腐、 防霉、防污染等）。 3.5监控中心值班员负责监督员工遵守物品搬运、取用等相关要求，制止违规操作，防止物 品损坏及人员伤害。 4.0作业用具 4.1记录单据：《入库单》、《物品标识卡》、《领料单》、《物品申购单》、《工具领用登记表》4.2作业工具：平板车、手电筒 4.3清洁用品：扫把、垃圾斗 4.4消防用品：安全警告标识、灭火器 4.5劳保用品：防护手套、口罩等 5.0作业准备 5.1搬运贵重物品和易碎物品时，应熟悉物品的注意事项、准备好防震、防碰措施及搬运工 具； 5.2搬运有毒有腐蚀性的化学药品时，应戴防护手套和口罩；搬运有毒气体时应检查有无泄 漏情况。 6.0作业内容： 6.1库房管理作业内容：
6.1.1仓库内物品根据数量、大小、性质选用合适存放方式，存放方式主要有：垫板式、 货架式、储柜式等。 6.1.2物品采购到库后，管理处主任助理要根据《申购单》物品的数量、规格、型号进行 外观检查和技术资料的检查，然后通知申购班组、使用人对物品进行质量的验收； 6.1.3物品验收合格后，由主任助理填写《入库单》，并由使用人详细填写《领料单》进 行领用。领料人在领用物品时要认真清点，检查物品的数量和质量。对贵重、易碎、易爆、腐蚀性强的物品领用时，监控中心值班人员应督促领用人在搬运时谨慎，做好防护措施，防止物品损坏或人员伤害； 6.1.4所有更换的废旧品和工具回收时应登记在《废旧品回收单》； 6.1.5一般情况下，物品领出后三周内发现质量不合格的可进行退换货，因超过规定期限 而千万不能退货的，责任由领用人承担。 6.1.6对有毒的药品、气体应做好隔离、密封工作，防止药品、气体泄漏，保证仓库环境 无污染。 6.2制度管理作业内容 6.2.1借用仓库工具设备时应填写《工具借用登记表》，归还时监控中心值班员要对物品 进行检查，发现损坏或丢失应作好记录，并由归还人签名认可，填写归还日期。 6.2.2监控中心值班员应保持库房的清洁，对忌尘、裸露的物品应每天小扫一次，每周大 扫一次，防止积尘过多。 6.2.3仓库内应设置“严禁烟火”等警告牌，应配备足量的灭火器，无关人员严禁随意进 入仓库，仓库内严禁吸烟或携带火种入内。 6.3物品管理作业内容 6.3.1贮存的物品要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作，对有特殊贮存要求的物品， 应昼保存在适宜的环境中，对化学危险品和有毒药品应按其贮存要求和注意事项进行存放，并做好相应安全措施。 7.0异常情况处理 7.1搬运时，发现贵重物品挂应请专业人员进行检测，并向管理处主任汇报； 7.2搬运时，发生碰、压伤人员时，伤势轻可先作外表消毒和包扎处理然后再送医院治疗， 如果伤势较重应立即送往附近医院诊断治疗。 7.3搬运时，如果有毒有腐蚀性液体不慎接触人体皮质时，如熟悉物品的性质，对人体伤害
Created by/修订： Checked by/审核： Checked by/审核： Approved by/核准： 一、目的: 为使仓库的材料、成品在搬运过程中确保质量，进出货单据记录完整、料帐相符，
并有效预防在储存期间产生变异，以维护产品质量。 二、范围: 适用于仓库的材料、成品的入库、搬运、储存、防护及出库。 三、职责: 3.1 仓库对物料负有收发、保管和安全搬运的责任。 3.2 仓管部门负责组织物料、产品在内部与外包仓库之间的调拨，负 责物料、产品的盘点与防护。 3.3 生产部门负责对产线物料看管 四、定义 无. 五、作业内容 5.1 短驳与搬运: 5.1.1 当我公司有物品调拨要求时，将以传真或电话的形式要求外包仓库依 据搬运物的特点与天气状况派出短驳车辆。 5.1.2 任何物料的搬运，搬运人员应视各物料的当时状况，选择适当的搬运 工具。 5.1.3 搬运之物品，需以适当的包装并排列整齐堆置，以防止搬运过程中倾 斜、掉落造成伤害,物料应轻拿轻放。 5.1.4 任何物料的搬运应以省力及安全为首要的原则进行。 5.1.5 室外搬运，雨天须加盖防雨布、采用箱式货车等，防止产品受潮变质。
5.1.2 物品若在短驳与搬运过程中，发生掉落、倾倒时，受影响的物品，应 提请公司品质部门检验，确认合格后，方可入库或出货，如有损坏， 须依《不合格品控制程序》的规定执行。 5.2 贮存和防护 5.2.1 物料应按类别、批次予以分区域储存，不得混批堆放，不得超高堆放 （原材料离地高度不能超过85cm，成品高度离地不能超过240cm， 运输托盘及货架离地不能超过350cm），堆高时注意货物的安全性。 5.2.2 物料必须排列整齐、标识清楚，以便查点，须防潮材料应置于干燥处。 5.2.3 对物料采用计算机库位管理实施定位和分类标识。 5.2.4 物流部门派人每半月以库位为单位彻底检查一次物料有无生锈，将结 果记录在“仓储品防护记录表”上，反馈到有关部门处理。 5.2.5 消防设备、照明设备应置于适当场所，仓库内严禁烟火及电热设备。 5.2.6 对金属零件，仓库备料员应戴手套操作，零件不可直接置于地上，应 加放干净的油性纸或木板等衬垫物，剩下的零件应按原要求包装归位。 5.2.7 化学危险品存储 见<化学品仓库操作指导书> 5.3 物料的收发管理 5.3.1 原材料入库 5.3.1.1 原材料的接收，仓库员工在收货时应该先根据供应商送货单检查 订单是否相符，然后核对零件的型号，数量（抽点实物或称重） 检查包装规范和外观（如：零件表面是否损坏，零件是否大面积
作业指导书汇编 JW-ZY-2015 编制人：企管部 审核人：韩光海 审批人：韩光海 发布时间：2015年11月8日 实施时间：2015年11月8日 天津佳维仓储设备制造有限公司
下料作业指导书JW-ZY-2015-01 序号工序名称工序内容要求使用设备检验方法备注 1 点检检查圆盘锯及冷却 装置是否正常试空车 圆盘锯 目测 耳听 2 运料将型材搬放在下料 工作台上放置位置便于操作 工作台 目测 3 调定位块根据下料尺寸调整 定位块位置，调整 后要紧固 定位块要紧固，防 止工作中移动卷尺 目测 4 锯断将型材放在圆盘锯 紧固钳中，靠紧定 位块，夹紧型材， 启动开关，下压锯 盘，进行切割。（下 料前先锯掉料头） 型材应放平，保证 切口断面与平面垂 直 圆盘锯目测 5 检验首件应检验尺寸、 切口等是否符合要 求，合格后再进行 正式生产。并且定 时自检，发现误差 及时调整 长度误差不得超过 5.0+ - mm；断面与水 平面垂直度不得超 过0.3mm 卷尺 角尺 目测
冲孔作业指导书JW-ZY-2015-02 序号工序名称工序内容要求使用设备检验方法备注 1 点检检查冲床设备运转是否正常，加注润 滑油试空车 冲床 目测 耳听 2 安装模具按要求选择合适的冲孔模具，并且调 整好位置将其固定选择适合的模具 做好固定 模具目测 3 运料将需冲孔的钢管用专用小车运至冲 床旁边便于操作的位置冲孔前要验证管 材尺寸是否正确 专用小车卷尺 4 冲孔启动开关，端平钢管，使冲孔面向上 进行冲孔。首件必须进行检验，合格 后方可正式生产，生产过程中应定时 进行自检，发现误差及时调整 孔位置误差不得 超过0.3mm 冲床卡尺 5 冲压孔形首先将冲压孔形的模具装好，并且调 整好位置将其固定；然后启动开关， 端平钢管进行冲压孔形操作。使孔边 向外翻。 孔边需向外翻 冲床目测 6 检验首件应检验孔形等是否符合要求 首件检验合格后方可正式生产，生产 过程中应定时进行自检，发现误差及 时调整 冲压出的孔形应 光滑，无明显的拉 伤， / 目测
成品仓库保管员作业指导书 1 目的： 本指导书旨在保证成品正确的入库、出库和结算控制。 2 范围： 本程序适用于成品仓库。 3 职责： 仓库保管员负责成品的入库、出库、保管和结算。 4 定义： 成品：指存放在仓储内能满足顾客需求的各种有效产品。 5 程序： 5.1 成品入库 5.1.1 仓库保管员接到生产班组或操作者的，成品件及附带《生产完工单》办理入库，外协单位开据《材料清算卡片》办理入库，不符合要求的不办理入库手续。 5.1.2 仓库保管员根据成品入库单，核对实物的品种、规格、型号、是否规范，数量是否相符，如不符则拒绝接收。 5.1.3 入库人员将成品按保管员的要求摆放到指定的地点，严格按批次管理，分类堆放，做到帐、物、卡一致。 5.1.4 仓库保管员将《生产完工单》确认签字，留下完工联做为入库凭证后，余联返回生产班组或操作者，外协单位留下《材料清算卡片》的清联与库联做为入库凭证，余联后返回采购员。 5.2 成品出库 5.2.1 仓库保管员依据主机厂生产计划、要料明细和本公司生产进度，核对要料明细中的，产品名称、规格、数量无误后方可发货。每日早、晚与对方保管员沟
通进行备料、对料和有特殊安排等工作。 5.2.2产成品对主机厂销售出库时必须依据要料明细开具结算单，实行批量送货，执行一车一单制。 5.2.3产品出库时，库房保管员开据《零部件、配套件清算单》将“清算单”的第一联留存备查，余下联交由装卸班办理收货确认，待结算单收回后，保管员核对“清算单”是否齐全并交财务部，财务部核对无误在第一联上签字后返给保管员，保管员以此作为记帐的依据。月末保管员要复核存根联，确保当月需结算的凭证全部办理完结。 5.2.4外销出库由销售公司办理出库手续，来不及办理正式手续的销售公司需办理“销售出库单”并负责用发票“提货单联”及时换回“销售出库单”。参展的产品出库由销售公司办理出库手续，展销完毕没有销售的产品要办理退库手续 5.2.5 仓库库管员严格执行先进先出的原则发货，并作好原始记录。 5.3 成品管理 5.3.1 仓库库管员每天下班前记录入、出库产品数量、规格、型号，并输入ERP 系统。 5.3.2 每月25日库管员清库盘存，确认帐、物、卡是否一致。并做盘点盈亏报表报部门领导。 5.3.3 仓库保管员每天对仓库进行安全检查，做到安全第一，发现不安全因素应及时上报部门领导。 5.3.4 仓库库管员搞好仓库整洁文明、物品整齐、无灰尘，严格执行仓库管理制度。严禁烟火，严禁无关人员进库。 5.3.5 仓库要有足够的照明灯具。物品与灯具周围要保持安全距离。 5.3.6 仓库库管员按月检查物品储存期限，发现有超期物品报技术质量部，有低于安全库存量的物品报生产保障部。 6 参考文件： 《物资流动管理管理办法》
重庆高仕供应链管理有限公司保税仓库管理制度 总则 “保税仓库”是指专门存放已经入境但经海关特准缓办进口纳税手续或境内暂 时存放复运出口点货物.根据《中华人民共和国海关对保税仓库所存货物的管理 规定》、公安部《仓库防火安全管理规则》,结合本公司实际情况,特制定本管理 制度。 1.3 下列货物，经海关批准可以存入保税仓库： a.加工贸易进口货物； b.转口货物； c.供应国际航行船舶和航空器的油料、物料和维修用零部件； d.供维修外国产品所进口寄售的零配件； e.外商暂存货物； f.未办结海关手续的一般贸易货物； g.经海关批准的其他未办结海关手续的货物。 保税仓库应当按照海关批准的存放货物范围和商品种类开展保税仓储业务。 1.4 保税仓库不得存放国家禁止进境货物，不得存放未经批准的影响公共安 全、公共卫生或健康、公共道德或秩序的国家限制进境货物以及其他不得存入保 税仓库的货物。 1.5 保税仓库应具备符合海关监管要求的保税仓库计算机管理系统并与海 关联网，积极维护海关对保税仓库实施计算机联网管理。 1.6 保税仓库应参照海关计算机管理系统，建立与之相对应的货物进、出、 存台帐管理系统。 1.7 保税仓库需变更名称、地址、仓储面积（容积）、所存货物范围和商品 种类等事项的，应当经直属海关批准。 1.8 保税仓库经营企业负责人和保税仓库管理人员应当熟悉海关有关法律 法规，遵守海关监管规定，接受海关培训。 1.9 保税仓库应遵守直属海关的规定进行月度核销和年度审核。 1.10 保税仓库设置单证信息管理、货物收发、货物复核、收费结算等岗位， 并制订相关的岗位职责或岗位说明书。 1.11 保税仓库储存货物，要与货主签订合同或协议，明确规定双方的责任 和义务、收费标准及违约责任条款。 1.12 保税仓储货物，未经海关批准，不得擅自出售、转让、抵押、质押、 留置、移作他用或者进行其他处置。 1.13 当法院或者有关行政执法部门来仓库处理保税货物时，仓库工作人员 应请其先到海关办理手续，并及时与海关取得联系。 安全和消防 2.1 进入库区严禁烟火；每位员工都有制止游走吸烟行为的义务，工作时不准吸烟，
文件编号： 仓库运作指导书 版 本 号： 修订记录： 页 序：1/3 1.目的 为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库管理合理化。 2.适用范围 凡本公司货仓之收发、储存、出货、盘点及异常处理均属。 3.职责 3.1经理负责仓库运作流程、管理制度的制定及操作员培训； 3.2组长负责运作流程的实施及仓管员工作现场指导; 3.3仓管及杂工按照作业指导书进行操作; 4.作业内容 4.1外购原材料、半成品、辅料、电镀品收货入仓 A． 仓管员根据供应商提供的有效《送货单》和采购部提供的《订货单》或《采购申请单》核对品名、规格、数量准确无误后方可签单暂收。 B． 任何形式来料需更正《送货单》资料的必须由供应商签名认可，仓管员不得私自更改供应商送货单上的任何资料。 C． 经点收后的物料、半成品应分类存放于“待检区”，通知IQC验货，验货完毕后将合 格的物料摆进物料仓、半成品存储区，不合格的则转移至“不良品区”，危险物品需 隔离摆放于危险品仓库。 D． 点收货品不得在地下进行，必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收，点收完毕后须把原装保护层封箱整齐摆放在卡板上，以免造成人为损环而影响产品品质。 E． 所有供应商来料必须定量包装并标识清楚，而尾数则须百分之百点收或用电子称重量，对每一份送货单所列出之货品点收完毕后，核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。 F． 凡是供应商送交之货品，文件有下列任何一种异常现象的不得收货入仓 ---没有订单号码 ---没有品名、规格 ---交超PO数量 ---实际货品与文件资料不符等异常现象物品 ---包装破烂 G． 经品保部鉴定不合格的物料、半成品需退回供应商，由仓管员开具《退货单》，经负 责人确认后通知采购部联络供应商退货，委外加工的不合格品（如电镀品）由外协开《委外产品返工扣款单》、工业产品直接开《外发加工单》单据上注明返工退回供应商。 H． 供应商送货时同车有非本公司物品需带出的，由仓管员开具《物品放行条》并给相关人士签名确认，保安查实后方可放行。 I． 仓管员必须随时留意急用物料的返货情况，并于第一时间将急用物料发出给生产部门及知会直属上级。 J． 以上原材料、辅料手续齐全入仓后由仓管员开《收料单》入仓，电镀品、工业半成品来料直接在送货单签名入仓。 4.2本厂加工半成品、退料、废品入仓 A． 生产、品保入仓的半成品须转入下一道工序的，仓管员首先确认每一款产品重量、数量、名称、规格、标识以及单据是否与实物相符，如不相符的退回入仓部门返工，如相符的，收货签单入仓。 B． 仓管员在接到各部门报废物品时，先确认《报废单》上是否有相关审批人士签名， 如没有按会签流程签名审核的退回入仓部门，废品签收程序同上(4.2 第A条)。 C． 生产所剩物料以及生产过程中发现来料不良的须退仓的情况，单据上必须有品保人员签名确认，仓管员签收程序同上（4.2 第A条）。
物料员岗位职责与作业规范 编号： 编制： 审核： 批准： 执行日期：
一、目的： 明确物料员工作职责以及作业规范，确保装配物料配送实施流程的有效实施。 二、适用范围： 适用于XXX物料员。 三、岗位职责： 1、严格按《装配物料配送实施流程》、仓储物料出库原则以及本制 度作业规范之规定做好物料配送工作，确保合规、准确、及时。 2、负责装配线不良物料的及时换货，确保在规定时间节点完成。 3、负责装配线余料或暂不装配物料的及时退库，确保在规定时间节 点完成。 4、配送物料不足须在规定时间内告之库管员。 5、负责配送清单手续完善与传递，确保单据的完整与传递的及时。 6、协助库管员进行其他物料收发，以及对所辖仓库物料按公司规定 进行5S管理，确保物料合理分类摆放、标识清楚、数量明确，库存区域通道畅通。 7、协助库管员对所辖仓库物料进行盘点。 8、领导交办的其它临时性工作安排。 四、配送作业规范： 1、备料： 物料员接到库管员交来的有效《物料配送清单》时，按清单内容着手准备物料（
正常日计划：XXX部在每天15：30前将当天夜班及第二天白班的《物料配送清单》（一式三联）签字并传递到各配送仓库，库管员接到《物料配送清单》后，确认配送物料是否足够，是否已完善入库手续，并及时将清单交给物料员），备料应符合先进先出原则。仓库管理员应对物料员实际备货品名、规格、数量与清单进行核对，未经核对的物料不允许配送，原为纸箱包装的物料需在配送前将纸箱中的物料装入规定盛具中，并将纸箱放到指定位置。 2、配送： 物料员根据《物料配送清单》物料需求，将备好的物料，严格按《装配物料配送实施流程》规定配送原则、频率、时间将物料配送到指定位置，并作好标示（将《物料配送清单》的装配车间联放于装配线相应的标示袋中）。 2.1配送原则：按日生产计划或临时生产计划齐套配送，标件、纸箱以及其他辅料配送物料员在每次配送前应与零件物料员勾通，确定其配送量；物料不足时，应以最小物料量为各物料齐套配送量，以达到齐套配送原则。 2.2配送频率： 2.2.1每条装配线对应的待装区域，只能有一个待装配批次； 2.2.2单批计划小于XXX套的（含XXX套），按当批数量一次性配送到位，单批计划大于XXX套的，按XXX套/次配送到位。 2.3配送时间：
仓库安全作业指导书示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
仓库安全作业指导书示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 仓库安全功课指导书是仓库日常安全管理工作的指导 性文件，通过对仓库日常入库、储存、包装、装卸、移 位、出库等操纵的安全方面进行指引和划定，以保证仓库 日常工作的有序和安全的进行。 1目的 通过建立、完善库房安全管理轨制，做好防火、防 盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失。 2范围 本划定合用于各库房 3职责 3.1仓库管理职员 负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理
3.2仓库组长 负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监视、抽查 3.3仓库主管 负责对各个库房的安全性检查进行监视、抽查 4定义 4.1仓库安全：是指库存物料什物安全，无因划定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损； 4.2仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 4.3外部职员：指因为业务需要，必需进入库区的非仓库管理职员，包括物控员、质检职员、供给商送货职员、退库职员、领料职员、消防检查职员、清洁职员等。 5运作程序 5.1库房内部管理要求
备件仓库管理作业指导书 1.0目的： 制定*事业部质量部备件库房管理程序，使备件物料管理达到有关规定要求，提高备品、备件的管理效率，切实保障技术服务正常开展。 2.0适用范围： 适用于*事业部质量部所管辖的所有库房对物料的操作和管理过程。 3.0术语和定义： 备件仓库是指质量部备件物料存放仓库及备件存货区域的工作场所。 4.0职责： 4.1仓库备件储存管理。对备件库内所有物料、备件、成品、半成 品进行储存，分类管理。 4.2驻外服务站调货及从总部备件库发货。根据各驻外服务站的库 存的情况及业务需要进行备件协调调货。负责驻外服务站点备 件申请后的发放，提高备件发货率。 4.3仓库有效周转及安全库存评估。备件物料的数据和货物管理， 掌握库存情况，充分发挥有效周转效率。评估每月各备件消耗 进度做安全库存，对停产机型进行储备。并跟进备件的具体消 耗进度，确保安全库存量的有效性、合理性、实用性。
4.4库存物料账目管理。做好每月/季度/年终的盘点工作，保证账 面和实物一致，对库房长期无法使用积压的备件状态的确认并 提交报告，上级审批后按程序处理相关物资。 4.5 物、账人员权责分离：所有物料管理人员与账目管理人员必须 权责分明，不可越权处理非本职内的工作，物料管理员不可对 账目进行更改变动，账目人员不可对物料进行处理，应相互监 督，相互制约。 4.6负责仓库物资、现场安全。对仓库所有的公司物资和客供物资 进行6S管理。确保仓库内所有物资的安全，按流程标准入库、 存放、出库、登账、报告。确保物资不浪费、不滥用、严禁私 自挪用！ 5.0工作程序： 接收驻外备件申请――处理备件――备件发货――签收备 件――备件维修更换――备件存储――备件盘点和账目管 理――备件库房安全和6S. 流程说明：为了及时为客户提供高质量服务、优先满足客户需求。 在符合相关程序前提下，当服务站提出申请时，可以先从总部发 出良品，后续再对不良的备件寄回总部进行相关的维修和账务处 理。 5.1备件申请 5.1.1总部库存备件采购申请，为了保证在库物资中有充足的备 件提供服务，备件一定要设定库存数量标准。在物料耗用
仓库收料作业管理办法 撰写人：___________ 部门：___________
仓库收料作业管理办法 1.0. 目的: 明确仓库收料作业流程，确定职责和义务，防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失，特制定本作业办法。 2.0. 适用范围: 本规定适用于深圳市xxx有限公司仓库收料作业。 3.0. 定义: 无 4.0. 职责: 4.1. 品质部：依据《采购入库单》及《IQC进料检验规范》对相关物料进行检验，出具检验报告； 4.2. PMC：提前通知仓库当日急料需求情况，方便仓库有顺序的安排物料送检工作； 4.3. 仓库：负责对来料送检及安排物料入库、进账，同时处理好信息的传递工作。 5.0. 内容： 5.1. 操作流程 5.1.1. PMC依据订单交期情况对原物料区分是否是紧急物料，紧 第 2 页共 2 页
急物料表示仓库在收货、送检及信息传递方面要优先处理。 5.1.2. 供应商或快递送货到仓后，仓库收料员第一时间按照以下规定接收货物： a. 首先核对“送货单”上描述的物料品名、规格、型号和实物是否一致； b. 如送货单与实物相符，则认真清点货物数量，确认无误后，收货员在送货单上签字，收货完成。 c. 对于快递送货，必须当面打开包装箱，找到送货单，按照上面要求确认物品及数量无误后，在送货单上签名确认，如果物品不对，马上征询PMC物控是否接收，如果数量不符，则在对应单据上注明实收数量。 d. 对于没有送货单的物品，通知采购协助处理。一方面要求采购补临时送货单方便物料送检，一方面跟进采购要求供应商补正式的送货单。 5.1.3. 来料点收后，货物暂放IQC待检区，收料员要在20分钟内打印“采购入库单”，完成后把“送货单”交给相应采购员，采购员在“采购入库单”背面签字确认，以示“送货单”交接完成。 5.1.4. “采购入库单”交给IQC人员进行物料检验，原则上物料点收后30分钟内“采购入库单”要交给品质进行检验。 5.1.5. 依据物控事先的通知，如果是紧急物料，收料员要在“采 第 2 页共 2 页
仓库作业指导书 1.目的：规范仓库作业流程，合理有效控制仓库物料,确保帐物一致。 2.目标：库区内物品安置条理清楚，摆放整齐，账物相符。 3.板材仓库作业指导书 4.1入库作业规程 4.1.1仓管员接到送货单（或调拨单）时，首先认真、完整看完单上所列 的产品名称、规格、数量。 4.1.2 确定储存位置，做到心中有数。 4.1.3 组织搬运工进行卸车，要求司机在现场守候，以便松绑带，挪动车辆。 4.1.4 现场指挥搬运工按指定位置摆放，作好标识工作，监督搬运工摆 放整齐，按标准高度摆放，严禁超量搬运。 4.1.5 认真核对实物是否与单上的名称、规格、数量是否一致，如发现 异常，要第一时间告知司机，司机与仓管员再认真共同复核一遍， 如确实存在问题，让司机与供应商（或发货方）联系并加以确认， 同时要及时上报主管。 4.1.6如数量不对，让司机认可实际收货数量后，方可在单上注明实际收货数量。 4.1.7确认无误后，在送货单（或调拨单）上加以签名和日期。 4.1.8做好入库统计工作，正确录入ERP系统。 4.2出库作业规程 4.2.1仓管员凭出仓单发货，没有出仓单拒绝发货，在ERP系统中没有经 过审核不允许将实物出库。如有特殊情况，需经过仓库主管或主 管以上管理人员签字认可，方可发货，仓管员对这种情况要加以 记录，事后要及时追补出仓单。 4.2.2仓管员在接到出仓单时，首先要认真、完整看完出仓单上所发产品 的名称、规格、数量。 4.2.3整体了解所发产品应占面积，结合车辆实际情况，做到心中有数， 合理确定产品装车顺序、摆放位置、摆放方法、摆放高度，做到 既充分利用车上空间资源，又要防止产品在运输途中由于装车不 合理而导致产品损坏。
生产现场管理作业指导 一、目的：为了创立整洁有序、愉快、安全、高效的工作环境，树立公司的企业形象。 二、适用范围：本作业指导适用于生产部各班组、仓库。 三、内容： 第一章劳动纪律 1，公司实行考勤卡管理制度，全体员工应严格遵守公司考勤卡管理制度。 2，每天上班前五分钟打上班卡，下班后十分钟内打下班卡，不得上下班混合打卡，不得代打卡和违纪打卡。一经发现各罚款30元，委托者按旷工处理。安排加班，无故未到者按旷工处理。 3，每天早上一上班须准时分班组集中参加早会，要求工衣、厂牌穿戴整齐，由班组长总结昨天存在的问题和当天的工作任务安排。无故不参加早会者，罚款20元/次 4，上班时间严禁进食，不准脱岗、离岗、串岗。有事外出须经车间主任批准开出门证。上班时间须统一着装，并保持厂服整洁，不得穿拖鞋、背心，更不能赤膊上岗，违纪者按10元----30元罚款，再犯者按首次的2倍递增。 5，上班时间各岗位必须遵守《操作规则》，安全文明生产。厂内任何设备、设施除指定操作人员不得乱动（特殊情况须车间主任批准）。 6，下班前十分钟开始整理工件，保养设备，清理机床或工作区域卫生，组长要对本组现场卫生督促、检查。现场达标者奖励10—20元/次，反之罚款10—20元/次。 7，每道工序加工完毕，工件摆放整齐，图纸、派工单交回生产部。并向下一道工序交接注意事项。 8，易燃易爆物品，领用负责人要放在安全位置，铲车、搬运车要放到指定位置。贵重物品配件要求负责人锁进工具柜保管。 9，员工不得蓄意损耗、破坏公司财物，厂内一切物料属公司财产，任何人未经领导批准不得擅自拿出厂外，违者以盗窃论处，轻则开除，重则送交公安机关处理。 10，员工消极怠工或上班睡觉，经查实小过处罚或勒令停工反省半天，停工以旷工论处，员工远离工作岗位睡觉或闲谈的，大过处罚。 11，员工工作时间不得乱窜科室，员工未经直接上司允许不得擅自离开工作岗位，违者书面警告处罚。 12，员工无理取闹、侮辱、诽谤他人，书面警告处罚。员工互相争吵，记小过一次。员工互相打架者，先动手者开除，后动手者记大过一次，若发生伤亡，公司将移交公安机关处理。 13，员工欺骗上级或私改、伪造凭据或泄露公司机密等，视情节轻重及态度给予记大过或开除处罚。 14员工以极端方式反抗公司有关政策、规章制度、集众闹事或煽动其他员工集体罢工、辞职的一律开除，情节或后果严重的公司还将追究其法律责任。 15，员工言行有损公司形象或商业信誉的，情节非常严重者以开除论处。 16，员工蓄意损耗、毁坏公司财物、利用职权索贿、受贿或利用公司设备、工具赚取私人财物的，视情节轻重及认识态度给予记大过或开除处罚。 17，员工恐吓、威胁、敲诈、伤害同事或公司管理人员利用职权打击报复的一律开除，情节或后果严重的送交公安机关追究其法律责任。 18文职人员、管理人员在工作时间所做文件、图纸等劳动成果均属公司资产，任何人不得以任何理由泄露或外带。一经发现以盗窃论处，并视情节追究其法律责任。 19，公司规定所有行政处罚一律备案，所有重犯加倍处罚，屡教不改者开除。 20，公司员工应该诚实、公正、团结友爱、尊重和关心他人、文明用语、努力向上、刻苦钻研业务，
五金库作业指导书 1.目的 为使本公司五金仓库管理规范化，确保五金备品、消耗品、劳保用品等物料得到有效管理，降低管理损耗并维持合理库存数量以保障生产设备的维修作业的正常运作，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 2.适用范围 为满足厂内机械设备维修、维护所储备的五金备品、消耗品以及安全生产所需的劳保用品等，都属于五金仓库管理的对象。 3.定义 五金备品：在维修、维护设备时，用来新增或更换故障部位的零件称为配件；为缩短设备维修维护时间，预先采购、储备的配件称之为五金备品，如减速机、轴承等。 消耗品：单位价值低、使用频率高且使用后通常不再回收使用的物料，如螺丝、螺母、电缆、生料带、一般电工用料等。 劳保用品：安全生产正常消耗的劳动保护用品，如工装、手套、口罩、洗手液等。 4.职责 仓储部负责五金库的管理及本流程的制定与维护。 5.出入库流程 5.1入库 入库物资按来源途径不同，分为外购入库和其他入库。外购入库来源为请购单，其他入库来源为拆解后可继续利用的零部件或无法入账的赠品、礼品等。针对外购入库和其他入库分别做以下说明： 5.1.1外购入库 申请部门填写请购单，注明申请外购的物料名称、规格型号、生产厂家、数量等信息，由申请人及部门负责人签字确认。仓库保管员应仔细核对，确认仓库没有请购物品或低于请购物品数量时再递交采购（若请购单未写满、还留有空格，仓库保管员应划掉空格再签字）。 采购人员购回物料后应与申请人、库管员共同核对物料名称、数量、型号是否符合申请人需求；同时对质量初检，合格后交库管员入库。 封箱类物品入库时，库管员需开箱检查，确认数量再入库。对各部门急购物品需及时通知该部门领取。新采购物品放置在所置区域内，粘贴仓存卡，做到物品摆放整齐。
食堂仓库管理作业指导书 食堂仓库管理作业指导书是食堂仓库管理的指导性文件，通过对仓库日常入库、储存、出库等操作进行指引和规定，以保证仓库日常工作的有序进行。 1 目的 通过建立、完善库房管理制度，做好仓储食物的管理，预防库存物料遭受损失以及过期食品出现。 2 范围 本规定适用于食堂仓库（蔬菜等不在此列）； 3 职责 3.1 采购员 负责食堂仓库内食品、调味品、油类等物品的采购验收； 3.2 仓库保管员 负责食堂仓库内食品、调味品、油类等物品的保管工作，并做好出入库记录和建账. 3.3 班长 负责对库房内物品数量、有无过期食品、进行监督、抽查。 4 运作程序 4.1 库房基本要求 4.1.1仓库应保持干净卫生、不得存放杂物，一般按原料储存区、调味品储存区、罐头类食品储存区等分区； 4.1.2 仓库内有条件的应采用货架放置物品，并在放置位置下设标签，注明名称、生产日期、到期日期。 4.2 仓库管理内容与要求 4.2.1仓库内食品应摆放整齐，散装食品应密闭储存，仓库管理员每星期五应对仓库进行整理一次； 4.2.2仓库保管员根据30天存量设置的要求，对不足部分每月20日前编制采购计划，交班长审批后由采购员进行采购。 4.2.3 仓库保管员对按采购计划采购的食品、调味品等进行验收，对腐烂变质和超过保质期的原料有权拒绝。 4.2.4仓库保管员对按采购计划采购的食品、调味品等进行验收，合格后应做好入库记录：由采购人填写《食堂仓库入库单》（样式见附表一），保管员签收并入账。 4.2.5领料必须由领料人填写《食堂仓库领料单》（样式见附表二）后验秤出库，付货时必须两人进行，同时由保管员做好出账记录。 4.2.6为切实预防食品过期，由仓库保管员在过期食品警示牌上标示15天后即将过期食品，尽快消耗。
Store Management 仓库管理 1. PURPOSE 目的 此程序规定了仓库的管理办法，以确保原物料和成品的标示、搬运、储存、包装和防护均在管控下进行。 2. SCOPE范围 此程序适用于原物料仓库和成品仓库。 3. RESPONSIBILITIES职责 所有仓库人员需确保此程序的执行。 4. PROCEDURE 程序 4.1 原物料的接收与入库 4.1.1仓库在接收物料前，参照送货单对物料进行核对，以确保物料的正确性，且收料后需登记来料记录。 4.1.2运输过程中造成的物料损坏，如：包装箱破损、潮湿等，仓库人员应予以拒收。 4.1.3所有物料在入库前必须通过QA检验。 4.1.4被QA接收的物料入库时需放入指定区域，并根据接收时间贴上季节标签以确保先进先出。 4.1.5仓库中所有物料应以物料型号进行有规则的放置。 4.2原物料发放 4.2.1物料发放需参照“原物料发放”程序执行. 4.2.2生产过程中如有因发现不良物料或损耗造成物料短缺，需由生产主管/组长填写材料领料单经相关人员批准后交给仓库人员进行发料。 4.3 成品的入库与出库 所有成品需由QA检验合格后方可入库，如果包装箱的标签上无“QA合格”章，应被视为未经过QA检验。 4.3.2通过QA检验的成品应放置于指定区域。 4.3.3成品出库需参照“出货流程”程序， 4.4仓库出入控制
仓库在无接收或发放作业时应锁门，与仓库作业无关的人员不得随意进入仓库. 4.5防火措施 4.5.1仓库中应备有适当的灭火器材。例如消防栓或二氧化碳灭火器 4.5.2灭火器应放于指定地点，且灭火器材前不能放置任何物品以便及时取用4.6原物料的接收与入库流程：
仓库作业指导书 1.目的 为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并确保料帐吻合性等作业有据可依 2.范围 本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3.定义 3.1原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如导光板、胶铁框等 3.2辅料：指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等，经我司包装产品才能销售者 3.3成品：指从原材经过完成组装及加工可出货销售者 3.4呆料： 3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号），独家让价出售 3.4.5佘料：各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生产未用完之原材料 4.职责和权限
4.1仓库（原材料仓、辅料仓、成品仓）：负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进出、退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC：负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部：负责所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理4.4采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5作业内容 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送之原材料与我司【采购单】内容相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否相符合 C：供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的“待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员