前台收银操作流程
1、提前20分钟到岗，清点上一班的营业款，看报表与所投营业款是否相符，正确无误后封装签名鉴证后投入投款箱。
2、清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。
3、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足）。
4、用自己的口令进入系统，检查系统时间。
5、要备好足够的零钱，不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。
6、开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金（现金、信用卡、外币），开押金单（红联给客人、白联入账后与所有的押金单白联夹在一起，黄联与当日报表一起上交财务），信用卡做预授交易，开好押金单，把押金单客户联给客人，卡单先不用给客人，和白联夹在一起放在指定位置，每班交接清楚，待客退房时在退给客人。接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内（进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号；刷预授权做押金的按银联卡金额为“0”最后在注释栏上备注押金单号和卡种类和预授金额）。挂账需核对签名模式，支票需有人担保，酒店账需有权限人批准加签。
催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间，在中午13：00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果是挂账的我们需打电话给挂账签单人确认是否退房。如果早班在16：00下班时还没有催到押金的房间需开好催押单交接给下一班（中班），便用报表的形式汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。如果有些房间打电话无人接听的，收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
7、代买单操作程序：
A、入住代交押金，需接待开出入住单，注明是部分费用还是全部费用。
B、转房账必须要转入房客人同意并在账单上签名。
7、接收各部门转来单据程序：
A、接收接待转来入住单、团队入住资料、免费/折扣房申请核对客人姓名、房租、入住离店日期、押金，检查电脑是否按相关单据、文件、政策执行，并放在相应的房间账夹内或团队账夹内。
B、换房单，检查电脑是不是已转房，房价是否按相关政策作修改。
C、签收酒水单、洗衣单、转房客账单需打开电脑核对是否入账，核对客人
签名，无误后按规定签收。
D、杂项单、商务中心单等资料核对签名无误后，入进相应账房中。
E、各房间的消费单据整齐放在相应的房间账夹内或团队账夹内，不可缺单、漏单。
如果是买现金的消费单据要盖上现金收讫，并录到杂项假房里待本班下班时做临时结账，将所有的收现金的消费单据夹到账单上上交财务；如果客有开房间要挂客账的，收到单据首先要确认这间房间是否可以挂客账，押金是否充足，无误后直接录入相应的房间内，把消费单据入到相应的账单夹内，待退房时一起结账。
8、刚入住时已结一天房费操作程序：当客人入住时，先结房费（现金、刷卡），要收取这客人现金（不可多收也不可少收），进入相应房间后，从贷方入账录入金额入账，并在备注栏注明是已结一天房费，在打印账单，让客人签字后把客户联放到相应的账单夹内，另两联直接上交财务。（在没有权限人员担保或不是挂账签单人的情况下，要收取一定的押金）
9、退房但未结账便已离店（自动退房）的顾客，对其消费可作如下处理：
A、如果客是用现金做押金的，可以先把房间退出来，把余款登记在余款登记本上，
余款交接到中班下班时投到财务。客户联不能遗失，等下次客人拿押金单回来退余款时，收
银开出现金支出单，请客人签名，客户联和余款一起交由客人，收银凭现金支出单到财务领
钱或抵相应的营业款。
B、如果客人用信用卡做押金而自动退房的，收银可以做离线操作，预授权联、持卡
人存根客户联和账单客户联放于前台并登记，以备客人查询。
10、提前结账处理程序（已有产生的消费要先结，房间不退）：
在电脑上作提前结账处理，进入相应的房间，点选项在按过滤务件找出相应的要先结的项目选中（一定要钩起来才可以），无误后点OK就会出现要结的所有都会显示蓝色，在按临时结账，选择正确的付款方式，入账后打印出账单让让客人签名后，客房联给客人，另两联和结的消费单据订在一起交到财务。
11、退房程序：
A、客人到前台办理离店手续，主动问好，收房卡和押金单，确认客人房号、姓名，并请客人稍等。
B、第一时间通报房务部查房，并在电脑上发出退房通知，在退房登记本上做好记
录，总机关外线，取出客人入住单和所有消费单，打开电脑相应房号，快速核对一遍（查是
否有关联房或承租房）。
C、待客房房务中心通知OK后，向客人报总消费金额，询问客人是用何种方式付款，
需确保是酒店受理的方式范围内，如客人是用现金作押金的，则要收回押金单顾客联对照收
银联无误后进选项按贷方入账在做订金退数处理，退掉客人所交的押金（如客人交押金500
元，那退房时就要订金退数500元），入账后在离店结账选择正确的付款方式（现金、刷卡），
入账（在入账之前一定要检查一遍金额是否正确），打印账单请客人在账单上确认签名，客
户联给客人，另两联和所有本房的单据订在一起交到财务。
D、如果客要用信用卡结账的，先辩认是否是本会所受理的卡种，是否过期，确定
无误后应按信用卡操作规定及时将之处理；如果客人入住时是用信用卡作授权的，则要收回
授权押金单，请客人出示当时刷授权的信用卡，收银先拿出客人入住时刷的授权单在POS
机上做联机操作，先按菜单在按4预授权接着按3预授权完成联机后根据POS机的提示操
作成功后，请客人在完成联机联上签字确认，在把预授权三联和完成联机的客户联与账单客
户联一起交客人。
E、认清挂账客户的签名字迹是否跟签名式样一致，如签名两次仍然只是相似，应
征询大堂副理可否在账单上签名保证是该挂账户，如签名担保才可受理，否则要立即请本部
门经理前来处理。
F、已经退房但要求费用留待其它房结账的情况，则先要问清它房是否愿意付此款，
经证实同意后应及时将该房消费金额转入它房消费内，待房务查房员报OK后进入该房间点
转账输入要转到的那个房间的房号，按回车键接着点选择点明细转账在按OK，成功转账后，
做离店结账操作，金额为“0”不需要打印账单。（最好请接待开出承租单请待它房付款的房
客签名确认）
G、结账，打印账单，交由客人签名确认，欢迎客人下次光临。
12、作废账单的处理（凡是不符合客人实际消费金额或模糊不清的账单）
A、发现作废账单就及时取消，不可以更改，应重新开出有效账单给客人
B、在作废账单上写明作废原因，并请大堂副理在账单上签字证明
C、在作废账单上写上有效账单号，以备查验，并把作废账单订在有效账单的后面，
在作废单上盖上作废章
13、挂账程序：如果有挂账协议公司效签单人电话通知挂他的账时，收银要再次打电话给有效签单人确认，
无误后请大堂副理签字证明，方可挂账。
14、酒店账处理程序：（酒店招待）
a)酒店指定权限人签名记入公司帐；
b)特殊情况下，本酒店指定权限人口头通知执行的，帐单需有大堂副理或楼面经理签名证明，
并注明招待单位，事后由稽核处交由指定权限人签名。
c)消费额超过批准宴请金额，超额部分挂经手人私人帐并转应收催收。
15、客用保险箱操作程序：只对在住客人，如果其它部门需要必须请示经理
钥匙保险柜（主钥匙1把，子钥匙31把，共31个保险箱）
1、开柜：根据客人的物品大小选定保险柜，用主钥匙和子钥匙两把钥匙同时打开保险柜（先插入主钥匙至打开状态，在插入子钥匙打开保险柜的门，取出保险柜的保险盒，由客人亲自把物品放到保险盒锁好，并把保险盒上的钥匙收好，待客人放好物品后，收银把保险盒放到保险柜中，关好保险柜的门，取出主钥匙和子钥匙，子钥匙交给客人后，请客到总台办理使用手续。并提醒客人保管好锁匙，如果丢失按酒店规定赔偿。
2、登记保险柜使用登记卡：在保险柜使用登记卡上登记好“保险柜号码、客人姓名、房号、联系方式、登记日期、时间、登记人姓名”登记好后请客人签名确认。
3、收取相应保险柜押金，开好押金单，红联给客人，做好登记（把押金登记在保险柜押金登记本上）。
4、使用登记：客来开箱时要做好登记（日期、时间、登记人签名），并请客人签名确认。
5、退还保险柜：登记（客人姓名、房号、退还日期、时间、退还登记人签名）请客人签名确认物品已全部领取，并退还。
有使用的保险柜登记卡用夹子夹在一起，退还的登记卡夹在一起，并放在不同的抽屉，每班都要做好交接。
16、应收账款的操作程序：
如果客人有过来结挂账款时，要问清客人是哪笔账，确认无误后打电话通知财务把此笔挂账单拿到总台经客人结账，交由客人告诉客人一共是多少，收取相应款项后，要在待结账登记本上写上已结、结账日期和受理收银员。整理好后，拿出现金袋子在上面写明是几时哪位的应收款，待鉴定人清点后，封口后投入投款保险箱，并在投款登记本上做好登记。
17、中班操作程序：
A、做好班前工作准备（同早班一样）
B、查看交接班本和新接文件通知，一定要阅读理解。
C、办好客人入住退房手续。
D、跟进催租事宜。
E、检查入住单房价是否和电脑房价相符。
F、做好各营业点备用金零钱领用的工作。
G、各营业点下班后，清点好营业部门收银交来的营业款，核对是否与报表相符，
无误后签名将营业款投入投款箱，交接好各营业部门收银交来的备用金及钥匙，并收妥存放。
H、整理好当天所有余款，并把所有的余款用便签做好登记（写明时间、房号、客
人姓名、押金单号、余款金额），把登记好的便签和所有的余款一起用现金袋装好，由第二
天早班收银来清点鉴证投款。
I、整理工作台面，填写交接班本，做好交接工作，关闭收银系统。
18、晚班操作程序：
A、做好工作前准备（同早班、中班一样）。
B、查看交接本和新接文件通知，一定要阅读理解。
C、办好客人入住退房手续。
D、检查入住单房价是否和电脑房价相符。
E、查核客消费数是否和电脑数相符，如有不符应及时解决，保证早班退房正确结
账。
F、各营业点下班后，清点好营业部门收银交来的营业款，核对是否与报表相符，
无误后签名将营业款投入投款箱，交接好各营业部门收银交来的备用金及钥匙，并收妥存放。
G、3：45准时打印本班报表，点出本班营业款用信封将好，由第二天早班收银来清
点鉴证投款。
H、在过夜审前打印相关报表，4：00准时过房租，及时清机。完成后关毕夜审
系统，在重新进入夜审系统看营业日期是否跳到第二天的日期。无误后进入报表管理里打印
相关报表，结束后打开收银系统再次检查系统日期。
I、早上6：00左右整理工作台面，7：30清点出四点后的营业款用信封装好并做好
交接，待晚上来上班时到四点一起投款，填写交接班本，做好交接工作，关闭收银系统。
收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登
记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别（从低至高） 补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。 （2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。 （需补款） （4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款） （5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），
前台收款处 （一）岗位责任： 1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 （二）操作规程： 1、各班应做的工作： （1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。 （2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。 （3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 （4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 （5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等） 帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数 帐单（转帐部分） 注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表（一式三联） ○4做流水报表（一式三联） A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B．流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。 C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色壹联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管，绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程： 1．向客人索回红色壹联的按金单，且根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交和客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色壹联交予客人，白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表： （1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。） （2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序和早班壹样，接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表，将中班收入封存于壹信封中，且签上经手人姓名后粘死。
电脑操作手册 系统快捷键使用： 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1．商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询 2．修改数量价格 输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的价格 备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价 3．加总 所有商品都入完成后，按一下键盘> 按两次 4．删除单品 当已输入的商品，现要把他删除，则可在NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5．整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时，按下 6．重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。
7．挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后，按 取回挂单: 注意：系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8．会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时，按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询：>按 会员资料查询：按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员，若要选取会员， 选中的会员上按下 会员积分对换：进入销货收银按>输入>在 入>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态）—>在 >在 如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大于累计积分余额）—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口，必须确认 （换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效） 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 （注意分开卡别输入）—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退货时查询，结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>
酒店业收银岗位操作流程
酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询
问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签
前台接待岗位职责及工作内容 1.【治理层级关系】 直截了当上级：常务副总 2.【岗位职责】 负责前台的日常治理工作，以身作则并保证前台全体职员认真执行酒店各项规章制度。 （2）制定、修改、完善前台治理程序及工作程序； （3）制定本岗位的培训打算，持续提升职员业务技能和文化修养，树立来宾服务的良好职业道德规范； （4）负责收集职员在工作中的各种案例，负责将客人的各种对酒店服务及设施设备的意见反馈给上级部门； （5）负责检查和操纵前台的服务质量； （6）与销售部、房客房部保持良好的沟通与和谐，确保客人在订房要求得到及时的满足和保证，最大限度的提升客房住宿率（有艺术性的排房）； （7）与销售部、客房部及餐厅等有关部门保持紧密联系，确保团队、会议客人的各项要求得到尽快落； （8）与前台收银保持紧密联系和紧密配合，确保住店客人的帐单准确无误； （9）负责对职员进行工作质量评估与考核（已职员考核表的形式展开考核工作）； （10）做好对客服务用品的领用工作； （11）按时完成上级部门下达的其它各项指令。 3.【工作内容】 参加酒店的部门工作会议，并将会议精神及时传达； （2）主持整个前台及PA的治理工作；
（3）制定并开展本岗位培训，提升职员业务技能； （4）每周召开前台职员培训及前台职员工作总结会； （5）对职员仪容外表、环境卫生、设施设备情形进行检查，确保运转正常； （6）检查职员对当日客情及每日酒店活动熟悉情形； （7）按照当日工作情形进行合理工作分配，并对其工作质量进行检查； （8）当日散客、团队、会议的排房是否符合订单及专门要求并落实好； （9）抽查在店客人入住登记单的填写质量及电脑信息录入是否符合标准； （10）检查memo（交接班本）及通报的落实情形； （11）整理前台转交物品； （12）每周对职员进行绩效考核及评估，每月向经理呈报考核结果； （13）负责前台与其他部门的和谐与沟通； （14）按时完成部门下达的其它各项指令。 前台值班经理及前台接待岗位职责及工作内容 前台接待岗位职责与工作内容 【治理层级关系】 直截了当上级：前台主管 【岗位职责】 （1）销售客房； （2）为住店客人办理入住手续并安排房间包括散客、团队、常住客、预订客和非预订客人）； （3）把握住客动态及信息资料，操纵房间状态； （4）为客人办理换房、调整房价等情形，并跟踪预离房间状态； （5）提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作； （6）和谐对客服务；
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档前台收银述职报告示例，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 前台收银述职报告示例 前台收银述职报告示例篇1xx年x月x日，从踏入果岭的第一步开始明白一份工作的不易，所以在乎每一分收获，自进入酒店财务部做一名前台收银开始，近一年的工作和学习，在领导的带领下，在同事的帮助下，严格要求自己，自觉履行酒店规章制度和收银工作纪律，认真完成各项必须所要完成的工作内容，现将一年来的工作情况作以简要总结： 一，服从管理，虑心学习 做为一名收银员，最重要的是要明白心中的责任，在领导的合理安排下，认真学习业务知识，从进前台的那一刻，深知前台是酒店的窗口，代表着酒店的形象，言行举止一定要严格要求自己，收银员工作纪律铭记在心，加快脚步熟悉前台的基本情况，从房态图到办理入住，从押金单到宾客账单，从小吧到杂项收费，从退房结账到发票统计，等等。每一步操作都认真地跟着老员工一步步学习，实践中虑心接受老员工对自己的批评和建议，坚持
向领导和同事学习，取人之长补已之短，努力丰富自己，提高自己。 二，尊重自己的工作，尊重每一个人 坚信一点：任何人没有贵贱之分，只有境遇，经验和基础的差异，从工作的开始尊重我们的职业，只有在我们为别人打工时尊重我们的工作，我们的职业，我们才会在自己的工作领域内，勤恳努力，有所成就。顾客是上帝，同事是兄弟，领导是家人，在果岭这个环境优美的大家庭里，我们相互尊重，相互学习，相互创造，部门与部门之间像接力赛一样，把关在每一个重要环节，为酒店创效益创佳绩。 三，注重细节，服务第一 记得章银环经理培训的“100-1=0”这个质量公式，在百分之百的用心服务中，要想客人之所疑，要替客人之所急，我牢牢记着质量公式的最后一句话：服务工作无小事，一切应从细节入手。正是这样，多为客人考虑一点，自己的服务质量将提高一点，一点点的积累，一点点的进步，不仅证实了自己的能力，也为收银工作中增添光彩，努力努力，顾客是上帝。当然，面客中难免出现差错，但要学会客服困难，遇到问题及时上报领导，在原则的基础上灵活处理。 四，明确目标，正确把握
收银员操作流程 收银工作是超市营运工作中相当重要的一环，收银台是物流、资金流、人流、信息流的集中点，是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款，既是本次购买活动的结束，亦是下次购买活动的开始。收银员工作的好坏，直接影响着公司的形象和超市的利润。因此，对收银工作人员的素质、人品和能力有着特殊的要求。 要想成为一名优秀的收银员，就要做到既保证顾客满意，又要安全上岗，还要确保无差错收银。那么，认真学习好收银的基本知识，了解收银操作的基本规范，掌握好收银机的操作和简单故障排除，熟练地进行收银操作是十分必要的。下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。 一、收银工作流程 (一) 收银的准备工作 1、首先认领、清点好备用金，备用金一般为500元。 2、开机检查： a机器的电源指示灯是否亮了？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？ b打印机的电源接好没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？ c清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。 d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化，促销商品与赠品情况。 （二）收银流程 1、签到：收银员用各自的收银员工作编号和个人口令（密码）签到。 例：按电脑屏幕提示要求填写： 2、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。 3、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。 付款--[ F9 ]，扫描完成后，按此键结算商品总价，收找顾客现金。 交易完成--[ P ]，开始打印电脑小票，准备接待下位顾客。 取消交易--[ Ctrl+Del ]，对某次不能达成交易的单，将已输入的数据取消。 挂单--[ F6 ]，对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起，必要时再继续。 取单--[ Shift+F6 ]，对已挂起需继续的交易，按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单，取单时注意选择。 帮助--[ F8 ]，对某项不熟悉的操作，按此键选择菜单可获得帮助。 返回--[ Esc ]，返回初始状态。 删除记录--[ U ]，删除某项废弃的交易记录。 签退--[ Ctrl+X]，使用完收银机，下班时使用（没有签退不能关机）。 4、商品的扫描 顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入。 先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。 等将商品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。 当听到“滴！”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可一一进行另一件商品的扫描。 每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点，收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。 扫描商品的同时，应注意防损。要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。
诺酒连财字〔2011〕8号 前台收银工作程序 一、收受预付款及单据填写程序 1、预付款单： (1) 预收额度：日租金×预计住店天数+房卡押金（100元）+DDD（200元）+IDD（400元）， 收取预付款（如无DDD和IDD，每房保证除房费外有200押金即可，防止次日退款过多，导致备用金运转不畅）。鉴别真伪，和客人当面点清。 (2) 填写预付款单（单据为无碳复写,使用时需撕下填写）姓名\房价\房号\日期\收款员签字\含 早数量\预付款种类\大小写金额要一致，收款员必需签名，并请付款人签名确认。 (3) 预付款单一式三联,白联与当班帐务一起上交财务审核，绿联与登记单一起放入相应房间帐 袋，红联交给付款人做结帐时付款凭证。(如代付费,押金单红联不给客人,与客史装订在一起,结帐时上交财务) (4) 将预付款额录入电脑收银系统，录入时需输入预付款单号。 2、登记单: (1)登记单要填写房价\房号\姓名\客人身份证及地址\预付款金额\入住时间要填写到分及离店时间\登记员签字\客人签字确认。如客人是贵宾卡入住需在登记单上磨卡（卡号）、协议客人要写明协议单位,在录入电脑时需在系统协议库寻找相关协议代码,如此单位未在协议库中,可在单位处输入名称。 （2）团体登记单填写抵店及离店日期(入住时间要填写到分)、房号、房价、预付款金额、姓名、身份证号码及地址、客人签字确认、接待员签字。 3、客房结算单(拓展贵宾结算单): (1)结算单要填写日期\房号\客人姓名\房价\回佣款(大小写)或注明张数(大写)\入住时间填写到分\经办人\保安\司机资料(姓名\车牌\电话)\确认人(前厅经理). 4、杂项收费单: (1)杂项单要填写日期\客人姓名\房号\收费项目说明\金额大小写\客人签字、经办人签字.(赔偿、清洗等收费单要按酒店规定赔偿标准收费，有客人有异议需请示前厅经理或高值经理或总经理同意方可执行) 5、客房小酒吧单： (1)小酒吧单要填写日期、房号、消费饮料的数量及金额、客人签字确认、经办人签字。
前台收银工作流程 A班：08：00—17：00 一、岗前准备： 签到→提前十分钟到岗→仪容仪表自检→检查晚班卫生 1．到岗：更换程序工号→清点备用金→清点C班交的空白账单及其它单据→准备接待客人。2．接班：阅读C班交班记录→一切正确无误在接班负责栏签名。 二、财务收缴： 1．将前一天各班的客人账单、报表、单据存根联与单据收缴本交给审核人员核销。 2．将发票明细报表及使用发票登记表达式交于审核人员。。 三、具体工作 1．检索出今日预定单，随时验收各部门陆续下发的预定单，并保存于文件夹内。 2．审核所有在住客人的客账情况： 包括：（1）挂前台账的签单消费签名及房号是否完整，是否有记漏、记错的消费。 （2）电脑客账余额是否正确。 （3）是否有客账超支，并向负责人汇报。 （4）及时、正确录入最新客账信息。、 （5）准确向收银点传达客账信息。 随时准备迅速、准确地为客人办理结账离店手续。 3．为新入住的客人办理预付款手续。 4．正确地使用和登记发票。 5．随时保持工作台面整齐。 四、交班： （1）将备用金清点出来并作书面交班记录，准备交与下一班。 （2）将本班的客人账单（现金、挂账、免单）、各类单据存根联整理、归纳汇总，并作书面交班记录准备交班。 （3）将本班末完事项记载于交班本上，编制交班记录，并在交班负责栏签名 （4）编制本班营业入报表，做到账款相符，账、单相符。 五、投缴营业款 六、下班B班人员签字接班→A班人员签退→离开公司
一、岗前准备 签到→提前十分钟到岗→仪容仪表自检→整理工作台面 1．到岗：更换程序工号→清点备用金→清点上班交下的空白账单，单据→准备接待客人2．接班：阅读上班交班记录→一切无误在接班负责人栏签名 二、具体工作 1．查看今日预订单，掌握己到及未到的客人情况，并负责验收新下的预订单。 2．为到店的散客及团队客人办理入住预付手续。 3．完成上班交待末完的事项。 4．审核入住客人预付款，掌握每批客人签单消费限额。 5．掌握客人提供的指定签单人。 6．负责接收各住房客人挂前台的消费，并及时录入电脑，保证客账余额正确。 7．随时准备迅速、准确地为客人办理离店结帐手续。 8．负责点收、保管营业点备用金、钥匙与营业点收银员做好交接记录。 9．将本班末完事项记录于交班本上。 三、准备交班： 1．将备用金清点出来，并作交班记录准备交于下班。 2．将本班客人账单及各类单据存根联归纳汇总，并作交班记录。 3．编制交班记录，并在交班负责人栏签名。 4．编制本班的营业收入报表，做到账款相符，账、单相符。 四、投缴营业款 五、下班 C班人员签字接班→B班人员签退→离开公司
收银操作流程 一、收银中心 1、双击桌面的“前台管理”----输入“工号”、“密码”-----按“确定”，进入“前台管理”------点击“收银中心”，实体房间“还没有开牌的状态”，房间有人、男头象、女头象表示“已开牌状态”，一个笑脸代表“续牌的状态”（续牌：客人的朋友已经帮客人已经买单了，客人还留在场内继续消费.）一个打印机出单形式表示打印过了晢结单。 一、换房床（换房间）：客人不满意房间需要更换房间。点击 需要换的房间------点击[换房床] ------弹出界面----输入要换的房间号.---按确定. 改卡号：更改该房间的房卡号，进入收银中心-----点一下要换的房间----点击改卡号（如上图）----输入新的卡号（如下图）-----确定。
二、收银点单界面各项名词解释： 1、常用功能 一、选换技师：先前派出的技师客人不满意需要更换或楼面下错单输入错技师要换技师的.进入下单界面---点击需要换技师的上钟信息-----点击[选换技师]------弹出界面------输入要换的技师号---按确定. 二、计时起钟：指的是手动起钟，点击该项目----按[计时起钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 三、计时落钟：指的是手动落钟，点击该项目----按[计时落钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 四、单项取消：指的是要取消的项目，一般是操作员不小心输错了或者客人不要了.点击所需要取消的项目------按[单项取消]------“选择取消原因”
单项转牌：指的是消费项目在一个房间转移到另一个房间里面（如：本来想输入501的房间里面但看错了，输入到502的房间里面，需要改回来时）在“收银中心”点击502的锁牌，进入点单界面，点击要转牌的项目-------按[单项转牌]------弹出界面----在“目标锁牌”里输入“501”-----选择数量------按“确定”. 二、计时印单：打印计时计价项目的帐单。 三、加钟：指的是按摩项目手动加钟，以45分钟一个钟为单位.点击要加钟的按摩项目-----按加钟------弹出界面------确定. 换服务项目：指的是客人要改变消费项目，点击该项目------按[换服务项
酒店前台收银工作岗位职责内容 酒店前台的收银工作很重要，他们的工作内容虽然枯燥，但不乏味。下面就是学习啦给大家的酒店前台收银工作内容，希望大家喜欢。 1.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8.根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。 10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 11.切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 1.仪表、工作服、衬衣干净利落，领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。 2.补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡，准备好能够运转的房卡。 3.熟记各项收费标准，熟练掌握微机的操作与使用，防止多收或少收，避免漏帐、跑帐，发现长短款时，立即上报有关主管领导，不得私自处理。 4.按时打印出各项报表，及时上缴收结帐款，按工作程序标准的完成当班期间的工作。 5.交纳现金需及时，检验现金是否有假币和残币，填写发票应准确无误。收到假币，由直接责任者自己赔偿。 6.收银台不得私自存放现金，应及时上缴，收银台不得有贪污行为，不得伪造票据。不得随意更改，涂改单据，有此情况的，必须找经理签字。
收银系统操作流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
“Mu多丫呀”收银系统操作流程 1、打开电脑双击电脑桌面“大洋超市收银系统”运行程序 2、输入自己的工号和密码进行登陆 3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面 4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态使用扫描枪扫描物品条码按“*”星号更改销售数量鼠 标光标到数量栏输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需手动输入条码下边条码数字来选择销售商品销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键将进入需要找零界面钱箱自动打开找完零钱在按“ENTER” 回车键销售完成 5、销售折扣如同时销售多件商品其中一件需要打折先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击需 要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账 6、整单折扣如同时销售多件商品次单需要全部打折需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折扣 然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售 7、删除商品如销售时顾客选择多件商品商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了用 鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响 8、赠送商品按照不走4扫描商品后点击销售界面“赠送商品”然后在弹出的界面点击确定然后 结算完成销售 9、取消销售如已经扫描商品但是因顾客原因取消此单交易按“F4”出现提示是否确认要取消此次 交易按确定此次交易将取消 10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证输入自己的工号和密 码点击进入将打开钱箱
P O S收银机的操作规程（一）打开收银机 1．打开收银机 （1）打开收银机的步骤 1)开启电源。检查开关接触等情况，确认无误后开启电源开关，并检查其工作指示音是否正常。不间断电源（UPS）用于在市电故障时继续提供电源，以保护设备及数据不受毁损，市电故障时，UPS将持续鸣叫以示警告。 2)开启显示器和微型票据打印机等外设的开关。待UPS工作指示音正常后，开启收银员显示器和微型票据打印机等外设的开关，顾客显示屏、POS键盘和钱箱没有电源开关，由主机直接供电。 3)开启POS收银机主机的电源开关。此时可听到条形码扫描器通电指示音，同时系统将自动执行管理软件，直至进入相应的待机界面。 （2）处理打开收银机时的故障 1）处理网络故障。对于使用联网设备的收银机，如果系统在执行完检测网络后提示“网络故障”，应按如下顺序检查： 第一步，检查确认后台管理系统所在的PC机是否已经开启，并已顺利进入后台管理。 第二步，检测网络接头是否连接在POS收银机主机背面的LAN口上，并确认是否接触良好。 第三步，如果有使用交换机或集线器进行网络连接，请确认交换机或集线器是否已通电，并确认其背面所有的接头是否均已接上并接触良好。
第四步，检测后台PC机背面的LAN口上是否接有网络接头，并且接触良好。 2）处理打印机错误。如果系统检测时出现打印机错误，应按如下步骤处理：第一步，确认打印机电源线连接良好，且电源开关已开启。 第二步，确认打印数据线已连接到主机背后接口，且两端均接触良好。 第三步，检查微型票据打印机的收银纸是否已装好，如果是点阵式微型票据打印机要检查色带是否需要更换，且打印机盖关闭良好。 2．登陆销售系统 （1）收银员登陆 1）打开收银机后，首先选择进入POS销售系统。 2）在“员工登陆”窗口中，输入正确的员工编号，按Enter键。 3）之手输入登陆密码，然后按Enter键，如果密码正确即可进入系统。 4）系统进入销售操作界面。 （2）处理登陆失败 1）如果收银员在输入员工编号及密码时出现错误，系统会要求重新输入，此时应仔细核对编号与密码，并重新输入。 2）如果发现输入无误，但是仍然无法登陆的话，应该立即找收银主管，重新领取新的上机号码。 3）如果连续三次输入错误，则会自动退出系统。 （二）收银机收款 扫描商品 随着连锁企业门店的发展，经营规模的扩大，商品种类的丰富，原始的手工结算商品的方法已经无法满足现代商业发展的需要。及时出现的信息通信及处理
前台收银操作流程 1、提前20分钟到岗，清点上一班的营业款，看报表与所投营业款是否相符，正确无误后封装签名鉴证后投入 投款箱。 2、清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。 3、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足）。 4、用自己的口令进入系统，检查系统时间。 5、要备好足够的零钱，不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。 6、开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金（现金、信用卡、外币），开押金 单（红联给客人、白联入账后与所有的押金单白联夹在一起，黄联与当日报表一起上交财务），信用卡做预授交易，开好押金单，把押金单客户联给客人，卡单先不用给客人，和白联夹在一起放在指定位置，每班交接清楚，待客退房时在退给客人。接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内（进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号；刷预授权做押金的按银联卡金额为“0”最后在注释栏上备注押金单号和卡种类和预授金额）。挂账需核对签名模式，支票需有人担保，酒店账需有权限人批准加签。 催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间，在中午13：00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果是挂账的我们需打电话给挂账签单人确认是否退房。如果早班在16：00下班时还没有催到押金的房间需开好催押单交接给下一班（中班），便用报表的形式汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。如果有些房间打电话无人接听的，收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。 7、代买单操作程序： A、入住代交押金，需接待开出入住单，注明是部分费用还是全部费用。 B、转房账必须要转入房客人同意并在账单上签名。 7、接收各部门转来单据程序： A、接收接待转来入住单、团队入住资料、免费/折扣房申请核对客人姓名、房租、入住离店日期、押金， 检查电脑是否按相关单据、文件、政策执行，并放在相应的房间账夹内或团队账夹内。 B、换房单，检查电脑是不是已转房，房价是否按相关政策作修改。 C、签收酒水单、洗衣单、转房客账单需打开电脑核对是否入账，核对客人签名，无误后按规定签收。 D、杂项单、商务中心单等资料核对签名无误后，入进相应账房中。 E、各房间的消费单据整齐放在相应的房间账夹内或团队账夹内，不可缺单、漏单。 如果是买现金的消费单据要盖上现金收讫，并录到杂项假房里待本班下班时做临时结账，将所有的收现金的消费单据夹到账单上上交财务；如果客有开房间要挂客账的，收到单据首先要确认这间房间是否可以挂客账，押金是否充足，无误后直接录入相应的房间内，把消费单据入到相应的账单夹内，待退房时一起结账。 8、刚入住时已结一天房费操作程序：当客人入住时，先结房费（现金、刷卡），要收取这客人现金（不可多收 也不可少收），进入相应房间后，从贷方入账录入金额入账，并在备注栏注明是已结一天房费，在打印账单，让客人签字后把客户联放到相应的账单夹内，另两联直接上交财务。（在没有权限人员担保或不是挂账签单人的情况下，要收取一定的押金） 9、退房但未结账便已离店（自动退房）的顾客，对其消费可作如下处理： A、如果客是用现金做押金的，可以先把房间退出来，把余款登记在余款登记本上，余款交接到中班下班 时投到财务。客户联不能遗失，等下次客人拿押金单回来退余款时，收银开出现金支出单， 请客人签名，客户联和余款一起交由客人，收银凭现金支出单到财务领钱或抵相应的营业款。 B、如果客人用信用卡做押金而自动退房的，收银可以做离线操作，预授权联、持卡人存根客户联和账单 客户联放于前台并登记，以备客人查询。 10、提前结账处理程序（已有产生的消费要先结，房间不退）： 在电脑上作提前结账处理，进入相应的房间，点选项在按过滤务件找出相应的要先结的项目选中（一定
前台接待收银每日工作程序 早班： 1、8：30准时到达办公室参加班组会议，检查仪表仪容，熟悉酒店最新情况， 了解上一班移交事项和最新事宜，并且落实。 2、检查是否有足够零钱找赎，确认所有文具用品和所需表格是否齐全。 3、了解当日预抵/预离散客、团队客情，及时落实处理预抵/预离房间状况。 4、了解当日宴会、会议、团队、以及订房情况，以便客人问讯。 5、及时处理差异房报告，确保房间状况准确。 6、了解当日进店团队钥匙、信封、分房表及用房状况，确保房间为OK房， 并分类放好。 7、与客房部联系，确认已排好之VIP房间及团队房都已处于正常接待状态。 8、及时输入预订信息。 9、办理零星客人入住手续，受理散客订房。 10、按岗位职责要求开展工作。 11、打扫接待处区域卫生。 12、未尽事宜，书面交班处理。 13、打印扎帐、接班之各类报表。 14、完成公安系统传输工作。 15、接班后参加班组会议，会议结束后方可换装下班。 晚班： 1、20：30准时到达办公室参加班组会议，检查仪表仪容，熟悉酒店最新情况， 了解上一班移交事项和最新事宜，并且落实。 2、受理零星客人，团队客人入住手续。 3、完成公安系统传输工作。 4、与客房部核对前台电脑内的房态差异。 5、受理零星客人订房，22：00后不接受预订。 6、根据预定情况与客人确定预定到达时间，及时处理预定取消工作。 7、根据岗位职责要求开展工作，及时准确地完成分配的其他工作内容，按要 求发布各类信息。 8、打扫接待处区域卫生。 9、未尽事宜，书面交班处理。 10、检查客人办理完登记手续的登记单、信用卡、押金收据等，并按相应之文 件夹存档。
最新酒店前台收银工作流程培训资料 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。 一．入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色一联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。 二．退房流程： 1．向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。 2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。
4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。 8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表： （1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。） （2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。 14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将中班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。
超市收银工作流程安排 收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。 以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。 一、每日工作流程安排 收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。 二、每周工作流程安排 (一)订货(指收银业务用必备物品)。 (二)清洗购物车、篮。
(三)更新特价宣传单。 (四)确定收银员轮班表。 (五)向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。 (六)营业所得存入银行。 (七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 三、每月工作流程安排 (一)月初库存上月份的统一发票存根联。 (二)月底购买下月份的统一发票。
(三)必备文具的申请或购买。 (四)单月份申报营业税。 (五)整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 (六)收银机定期维修。 表一每日收银工作流程表
便利店连锁门店收银员管理 一、任职资格 1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟悉收银业务运作。 3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5、具备基本的电脑知识和财务知识。
6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7、思想素质好，金钱价值观念清晰。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2、防止商品从收银通道流失。 3、准时参加公司组织的各种培训与考核。 三、操作要求 上班时： 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。 2、检查收银台周围的小商品及香烟柜有无异常情况应立即向店长或店长助理汇报。 3、取下机罩，叠好放在抽屉里。 4、收银机开机程序：开UPS电源，显示屏、主机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金（面值大的放上格，面值小的零 钞放 格）。 6、认真检查收银机、扫描枪是否正常，如有异常立即向店长或店长助理汇报。 7、将营业所需的计算器等摆放好，清洁收银台和清点办公用品是否齐全，并注意合理摆 放，检查购物袋存量是否足够。 8、分类整理好报刊及公司有关促销宣传单，并合理摆放，准备营业。 9、严禁带私人现金进入门店。 10、严禁将营业款带出门店或收银台。 11、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。 12、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推托。入机前应根据顾客购买量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。