过程检验控制程序
第B版
文件编号：
受控状态：
分发编号：
生效日期：
1.目的
保证所有产品在生产过程中都通过规定的检验后才进入下一道工序或入仓。
2.适用范围
本程序适用于公司内所有正在生产的在制品、半成品、成品。
3.职责
3.1 生产部负责自检，并协助品管部一道做好首件检查。
3.2品管部负责半成品、成品的检验。
3.3开发部负责协助特殊合同/订单产品的首件检查。
4. 作业程序
4.1 过程检验
4.1.1首件检查
a.在规定要进行首件检查的工序，每班次开始或生产过程中因换人、换料、换品种以及换工装、
设备调整等改变工序条件后生产的1~3件产品，操作者自检后，送品管部做首件检查，首件检查结果记录于“首件报表”中。
b.首件检查合格时，由品管部在首件样品上作“首件合格”标记及签名，并通知操作者继续作
业。首件检查不合格时，品管部向操作者指出不合格项，要求其改进。操作者重新加工首件，直至检验合格，方可继续生产。
4.1.2自主检查（简称自检）。生产部作业员要在生产中按作业指导书进行自主检验。自主检查中
作业员发现产品质量异常时，应及时停止作业，并向生产部负责人报告，寻求改善对策。生产过程中检查或自检发现单个不合格品时，将其放在有“不合格品”标识的容器/区域中进行隔离，以便进行一步确认及处理。
4.1.3质量控制点的检查。品管部应按作业指导书中的要求设置质量控制点，质量控制点对产品的
相应指标进行检测，检测结果记录在“QC检查日报表”中。产品检测合格贴上（QCPASS）纸后才能流向下一道工序，产品检测不合格应作不合格标识，进行隔离并作相关处理。
4.2成品工序检验
4.2.1自主检查。生产部作业员要在生产中按作业指导书进行自主检验。自主检查中作业员发现产
品质量异常时，应及时停止作业，并向生产部负责人报告，寻求改善对策。生产过程中检查或自检发现单个不合格品时，将其放在有“不合格品”标识的容器/区域中进行隔离，以便进行一步确认及处理。
4.2.2质量控制点的检查。品管部应按作业指导书中的要求设置质量控制点，质量控制点对产品的
相应指标进行检测，检测结果记录在“QC检查日报表”中。产品检测合格贴上（QCPASS）纸后才能流向下一道工序，产品检测不合格应作不合格标识，进行隔离并作相关处理。
4.2.3 品管部按相关的检验标准对成品进行检验，检验合格的产品作好合格标识并盖“PASS”章
后放行，由生产部填写“入库单”办理入库。对不合格的产品作“返工”标识后通知生产部处理。成品检验的结果应记录在“QA检验报告单”。
4.2.4品管部检验不合格的产品，因交货紧急，由市场部填写“紧急放行/让步接收申请表”经品
管部经理审核，副总经理批准后可作“让步接收”处理，让步接收必须得到客户的同意。品管部在“让步接收”产品的外面盖“PASS”章，由生产部交物料部出货。
4.3检查中不合格品的处理参见《不合格品控制程序》。
4.4检验状态标识的管理
4.4.1合格章应盖在产品外包装的封口处。标牌、标签、标记等检验状态标识均应置于明显而不影
响使用的位置，各使用部门或人员应注意保护标识的牢固和完整。
4.4.2不合格区域或装不合格物品的包装均应标明“不合格”字样。
4.4.3品管部负责处理各类检验状态标识的问题。
4.4.4各有关部门严格按照本程序文件的规定进行标识及保护好各类检验状态标识，发现标识不清
或无标识的情况，应及时报告品管部进行处理。
4.5样品的管理
4.5.1样品的编号规则：LMJ-YP-QQ-XX-YY-ZZZZ
LMJ-乐美佳
YP-样品
QQ-客户名称汉语拼音字头缩写（2-3个字母）
XX-K/G（客/工）；JY-检验；SC-生产
YY-年号（如04年）
ZZZZ-序号（0001-9999）
4.5.2样品分类：
a工程样品（客户签样）：由开发部提供给客户确认，作为生产或检验的标准基础。由专人建档管理，形成《样品管理一览表》
b检验样品：由开发部根据客户确认样品为品管部提供的作为检验标准的样品。
c生产样品：由品管部根据检验样品为生产部提供的作为生产检验标准的样品。
4.5.2样品的使用与保管
a工程样品由开发部、市场部各保留一套；检验样品由品管部保管；生产样品由生产部保管。
b各使用保管部门应有样品保存的贮存场所，在用期间应确保样品的完整性和完好性。
C样品应由各使用保管部门指定专人建档管理，形成《样品管理一览表》。
5. 支持性文件
5.1《不合格品控制程序》
6. 记录
6.1首件报表
6.2QC检查日报表
6.3QA检验报告单
6.4样品管理一览表