供應商管理程序 2005.08.06
生效日期
1 目的
制定對供應商供應能力管理的程序,使之能符合本公司的要求。
2 適用範圍
適用于中名(東莞)電子有限公司及大宁電業廠所有生產物料之供應商。
3 定義
3.1 客戶:指香港富士高實業有限公司。
3.2 待判定供應商:因緊急釆購而事前未作評定為合格的供應商。
3.3 常用供應商:每半年(1~6月、7~12月)交貨總單數多于4單的供應商。▲
3.4 不常用供應商:每半年(1~6月、7~12月)交貨總單數在4單或以下的供應商。▲
3.5 待取消供應商: 供應商分級管理中未超過70分,或將要被取代的供應商。▲
3.6 重要物料供應商:指為本公司提供喇叭、咪膽、插線、開關制或VR制的供應商。▲
3.7 MSDS:物質安全資料表。
4 職責
4 .1釆購人員
4.1A對供應商進行評審并擬制《供應商評審報告》。
4.1B制定、維持及更新《合格供應商一覽表》。
4.1C協助相關部門搞好品質/交貨工作。
4.1D制定《供應商促導及系統改進工作計劃》。
4.1E根據供應商表現及上司要求,進行輔導并對輔導效果進行驗証。
4.1F負責向供應商告知本公司環境政策,環境政策如有更新時亦應告知。
4.1G負責向相關供應商收集MSDS表。
4.1H負責對供應商運輸過程作環境要求。
4 .2 釆購部經理/主管
4.2A 確保本程序完整有效和持續地實施。
4.2B負責安排人員對供應商進行評價/周期性訪廠評審/輔導。
4.2C 有需要時安排本部員工工作能力及意識提升之輔導。
4.2D審批《供應商評審報告》及《合格供應商一覽表》。
4.2E需要時,協助安排小批量、中批量試產。
4.2F安排每6個月(1~6月、7~12月)對供應商的交貨、品質、服務等方面進行周期性評審。
4.2G安排每6個月(1~6月、7~12月)對常用供應商進行評級。▲
4.2H安排每年對重要物料的國內供應商進行訪廠評審。
4 .3 R & D
4.3A協助釆購部對供應商進行評審。
4.3B審批《供應商評審報告》。
4 .4品控部
生效日期
4.4A協助釆購部對供應商的品控體系進行評審或輔導。
4.4B審批《供應商評審報告》。
4 .5工程部
4.5A負責對廢棄物及施工營繕之供應商環境影響之管理。
4.5B負責相關廢棄物清理商 , 符合法規之要求的證書之保存。
4 .6廠長室
4.6A需對運輸公司之環境影響進行管理,并收集影響環境方面的資料及其車輛進行相關
方面的要求。
4 .7保安部
4.7A對供應商來往車輛進行管理。
4 .8貨倉
4.8A接收供應商貨品,且供應商于廠內作業時,需督促供應商遵守運輸準則。
5流程
5.1新供應商評審流程
步驟採購部R&D品控部供應商參考文件記錄
5.1A
5.1B
5.1C
5.1D 5.1D:050PR003
5.1E 5.1E:WI/790/0105.1E:050PR0 04
5.1E:790PR0 06
5.1F 5.1G 5.1H
控制重點
5.1D: 1此類供應商放入合格
供應商名單中,但須加上"待
判定"備注及由經理/主管簽署
确認. 2: 三個月內對其評審
至合格才把"待判定"備注刪
去.
5.1E: 一般之海外、客戶指
定、零售商可採用問卷調查-
《供應商的質量評價》,生產
地點在國內的供應商需訪廠
評審.
5.1F: 委外電鍍廠,供應商需
有"工廠登記証明" (有
ISO14001認証及由國家環保
機關/國家機關,環境方面免
評)
5.1G: 把評審分在75分或以
上的供應商編寫在《合格供
應商一覽表》內,并于該供應
商簽定《保密協議書》,未達
到75分的供應商需有董事/總
經理簽署确認后方可使用.
5.1G:050PR0
01
5.1G:050PR0
19
2004.04.08
供應商管理程序
程序文件
尋找供應
商索取相
N
Y
收到
待判定
供應商
N
Y
評審供應商/供應商自我評審
資料判定
合格
存檔
生效日期 5.2
供應商周期性評審流程
步 驟品控部
R&D
控制重點
參考文件記錄
5.2A
5.2A:每6個月對准時交貨率/品質合格率低于95%作1次周期性評審
5.2A:050PR00
5
5.2A:790PR00
4
5.2A:050PR015.2B
5.2B:每年對重要物料供應商訪廠做周期性評審.
5.2B:790PR006
5.2C
5.2C:WI/050/001
5.2C:050PR00
2
5.2D
5.2E 5.2E:050PR00
1
5.2E:050PR01
3
5.2F
5.3
供應商輔導流程
步 驟採購組
輔導組參考文件記錄
5.3A 5.3A:050PR0
22
5.3A:050PR0
5.3B 5.3C 5.3D 5.3E 5.3F
5.3G
5.3G: PD0075.3H 5.2D: 1.p/O發出日期在評審前而評審為不合格被取消資格,此批貨將被接受交貨,採購部取消p/o則例外. 2:評審為不合格的供應商,須經董事/總經理批准,才可繼續作為合格供應商使用.
供應商管理程序
2003.04.08
採購部
5.3G:對於連續兩次輔導方
案后仍未能達到要求的供應商(輔導方案設計不合理及未按要求實施輔導除外),按本程序5.2處理.
控制重點
5.3A:交貨、品質、服務、質量體系等方面存在的問題.
供應商選定周期性
提出需輔導之供應商問題
做出輔
分析問題之原因.
制定改善對策.
Y
N
確定效果
3個工作天內除名
N
Y
合格供應商
效果達成
根據需要,召集相關部門人員訪廠評審
驗証輔
董事/總
Y
N
存檔
供應商管理程序 2004.04.08
生效日期
5.4供應商分級管理
5.4A每6個月(1~6月、7~12月)對常用供應商進行評級。
5.4B按交貨占30分、品質占30分、價格占25分、服務占15分計。
5.4C准時交貨率得分 + 品質合格率得分 + 價格得分 + 服務得分 = 供應商總得分數。▲
5.4D A級:91~100分 ; B級:81~90分 ; C級:71~80 分 ; D級: 0~70分。▲
5.4E A級優先使用 , B級正常使用 , C級安排輔導供應商,D級為待取消供應商。▲
流程說明
無
6參考文件
採購控制程序PD007
採購作業指導書WI/050/001
供應商評審評分標準WI/790/010
7 記錄保存年限
《合格供應商一覽表》(050PR001) 永久
《供應商評審報告》 (050PR002) 使用期間內
《供應商申請表》 (050PR003) 使用期間內
《供應商評價》(050PR004) 使用期間內
《_年_月份各供應商交貨情況統計表》(050PR005) 2年
《_年第_次供應商周期性評審報告》(050PR013) 2年
《保密協議書》(050PR019) 使用期間內
《供應商供貨及服務異常輔導報告》(050PR022) 3年
《供應商管理系統改進輔導報告》(050PR023) 3年
《_年_月各供應商來料總匯表》(790PR004) 6個月
《供應商評審表》(790PR006) 使用期間內 8附件
無