采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则 采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。 （2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。 归结为两个字：沟通与执行力 Ⅱ. 采购标准流程的内容 采购部的作业流程，具体由三个部分组成： （1）询价报价流程 （2）下单跟单流程 （3）验货出货流程 在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》） 一．询价报价流程 询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。 1.询价要求。 询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。 所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。 2.比价询价。 市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。 3.报价。 报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。 4.推迟报价。 对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。并且明确答复外贸员再次报价的时间。 二．下单跟单流程 1.谈判下单。
采购询价核价管理细则 1.询价的必备资料 1.1产品的规格、数量、图稿或者是实样 1.2产品相关的质量要求，如是否要求环保，产品的色牢度，金属产品是否过检针等 1.3对于非包装产品要求了解客户的成衣是经过何种洗水（以便确定色牢度） 1.4产品的工艺要求必须详细明确，对于不清楚的相关工艺一定要求与业务员沟通清楚，不能相当然 2.报价单的要求 2.1所有的报价单需要包含以下的内容：材料费、各工序费、生产货期、含税情况、交货方式（含运费的处理）、结算方式、生效日期。 2.2报价单须有供应商的台头、联系方式、认可的报价人、报价日期等。 2.3特殊情况须注明最低订量或其他办费的要求。 2.4报价单须贴上确认的样品，并注明样品的规格、工艺、材质等。 2.5一般认可的报价须有至少两家以上作为比较的其他供应商的报价附于后面以作参考用 2.6当供应商是口头报价时，应该要求供应商及时传真回签有名的相应报价单。 3.报价的参选流程 3.1接到业务的报价要求时，自己不能确定或是新产品需要及时发出给到认可的合格供应商处进行询价。寄客办、EMAIL或是传真相关资料等。 3.2供应商收到相关资料后及时追紧供应商报价，并传真回报价单。原则上需要当天完成，特殊情况另定。3.3收到报价单后，对供应商的单价进行核算比较，且需要与先前 生产过的类似产品作比较，并核实报价的合理性，然后选择合适的供应商进行议价，原则上需要选择单价最优惠的供应商，但需要品质能够满足客户的要求。 3.4议价后将认可的价格写于原单价的旁边，并在原单价上用横线、划去以示修改。 3.5将议好价的报价单连同其他作比较的单价一起呈给上司批核。 3.6有必要时需要将批核的单价回传给供应商，请供应商留底保存，若不回传，需要提醒供应商将其手头的报价单修改为议价后的单价，以免日后发生争执。 4.报价单的保存方式 4.1采购负责将批核的报价单分类分供应商用文件夹夹好保存，并贴好相关标签，方便需要
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价 第六章询价、核价 第十五条：询价。 1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。 2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。 3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。 4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。 附五：《物料报价明细表》式样 采购人员编报日期表号： 5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。 第十六条：核价。 1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。 2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。 3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。 4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、
合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。 5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。 6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下： 《议价、比价审核权限界定表》 第十七条：责任 经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。 4、批量购买原材料、或租赁大型工程机械设备，经价格调查发现批量采购价格、租赁价格明显高于市场零售价格，单批采购因价格因素给公司造成经济损失在2000元以上的；由直接责任人承担85%责任，部门领导承担15%的责任。 （本文稿提供人----生产质量管理专家宋小平）
食材类采购定价流程 为了加强食材成本的控制，根据怀柔当地的具体情况，食材购买上存在诸多细节问题，食材成本控制不是很到位，直接影响着当前酒店餐饮成本，为此建议：从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制，才能达到共同降低成本、维护酒店利益的目的，从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始，建立较为完善的管理流程：（应考虑到是属于供货商垫资的特点，我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的）食材采购定价为：报价、询价、比价、评价、审价、确定价。
一、供货商报价： 生鲜类（蔬菜水果等） 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底的价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格; 3、自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 海鲜类、肉类、粮油干杂类 与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价。 二、询价： 针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价；蔬菜、水果可半月询价；海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次；对于价格变化不大的可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行； 2、询价人认真的根据所提出的食材，进行严格调查，
必要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员： 餐饮部1-2人(必到主厨，不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管，不得以任何理由缺席) 采购1-2人 4、询价时间： 每月第1周和第3周星期六 5、询价地点： *****农贸批发市场、每次任选一家（每次必去） *****农贸零售市场（自由市场） *****大型超市（可选） *****海鲜批发市场（调查海鲜和冻品） *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数：生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次，由财务部统一安排时间。 7、注：财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每3-5月参加一次全面的市场询价和不定期的参加急采和零星采购的询价。 三、比价、核价 1、比价： 采购部食材主管提出调整的报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，提出下半月或一个月的食材进货价格意
采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； 《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； 将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； 采购员根据采购计划具体安排采购作业， 采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； 仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； 将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； 请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； 财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
采购部经理工作流程 【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司 【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(SQE)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理； 【报名电话】闫老师 【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！ 课程背景： 最新零成本采购理念 先进采购系统与模式—Sourcing/ Buyer 某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析 课程提纲： 第一坛:采购供应链询价/估价/比价/议价/定价/核价工程 1.询价/比价/议价/作业流程内容 1)某公司询价/比价/议价/作定价/核价流程实例分析----讲师/学员现场诊断某公司 2)招标采购流程-----比价//核价 3)询价前准备十项细节要求十一个项目/供应商通常依据哪些要素素进行报价/采购成本分析的方法及其要素-格式化成 本分析／经验法 4)采购价格格式化分析/采购市场价格分析----两大类不同供应商报价分析 5)采购成本结构与采购成本分析---直接材料/直接人工/制造费用 2.采购成本分析三步骤和详细十九项措施 3.采购成本分解――全成本核算／变动成本核算法 4.新品开发变动成本核算法 长沙博世新品开发报价表成本价格分析---变动成本核算法 运用价格工具来分析供应商的报价――某企业报价表成本价格分析--全成本核算法 比亚迪公司配套产品报价表成本价格分析/长虹供应商报价表成本价格分析--标准版 5.估价/比价---估价/比价七步骤 四种比价方法/四条比价原则/五款比价方式--------三星电子比价分析案例 6.定价 六种采购定价方法----科勒卫浴价格自行分析／历史价定价案例 7.核价------ 美的核价分析案例/ 某公司利用电脑比价功能系统界面实例展示 第二坛: 全面降低成本采购技术/策略 采购前降低成本---采购研发工程 1.早期采购介入EPI. (Early Purchasing Involvement) -----采购在新产品开发中的作用 1)1EPI五大核心内容分析---参与产品定义/市场分析/战略供应商/新技术跟踪/参与价值分析 2.设计过程对采购的影响-Design Process—QFD/DFM/Concurrent Engineering/DFL
食材类采购定价流程 为了加强食材采购价格的控制，从采购的“询报价、评比价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关人员参照执行。 食材采购定价为：报价、询价、比价、评审确定价。 一、供货商报价： （一）蔬菜类、冻品、肉类（每周定价） 1、各供应商每周四提报下周执行价格 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 （二）粮油干杂类（每月定价） 1、各供应商每月28日前提报下月执行价格。 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 二、询价： （一）、针对价格变动快的食材物资进行定期例行性询价管理； （二）、财务提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的厨师长和财务经理确认后方可进行； （三）、询价人员根据所提出的询价项目要求，进行严格调查询价，并留存书面询价记录； （四）、询价人员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督人员（非必须）；
（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、肉类实行每周询价，每周四针对下周执行价进行询价调研；粮油干杂类实行每月询价，每月28日针对下月执行价进行询价调研； （六）、询价地点： *****批发市场同类供应商任选三家 *****零售市场、大型超市（可选、每月进行一次） *****网络询价《餐饮价格网》参考 三、比价、核价 （一）、比价： 采购人员统一收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，做成表格并提出进货价格意见； （二）、核价人员：采购人员、成本会计、厨师长 （三）、核价时间： 1、蔬菜类、冻品、肉类每周五对下周执行价格进行核定； 2、粮油干杂类每月29日对下月执行价格进行核定； （四）、核价流程 1、采购人员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进行核价。 2、必要时召开专题会议，由评价人员和供货商代表参加，与供应商进行有争议的食材价格讨论，磋商，最后达成一致，形成最终的执行价； 3、做好相关记录，核价人员签字确认；
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
询价采购操作流程 （一）询价采购是指采购单位或接受委托的政府采购代理机构直接向三家以上供应商就政府采购项目询价采购文件或询价函让其报价,在此基础上确定成交供应商的采购方式。询价采购适用于所采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。 （二）询价采购操作流程 1、采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项。 (1)采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项；（2）采购单位须填写《朝阳区政府采购立项表》； （3）采购单位须书面报送项目详细需求或采购清单，工程类项目还须提供项目设计概算、图纸等资料； （4）由业务科室出具资金证明； （5）追加或调整的项目还须报送经业务科室批准的立项说明；（6）采取询价采购方式的详细说明。 2、立项申请经区采购办批复后,委托政府采购代理机构实施的单位按规定需在三日内与政府采购代理机构签订《朝阳区政府采购项目委托代理协议》，并于七日内向政府采购代理机构提供详细的采购项目技术需求。 3、政府采购代理机构接到采购单位技术需求后，重大项目要组织相关专家就项目技术需求进行论证，并出具专家组论证意见。
在论证基础上经采购单位确认后制定项目询价文件。政府采购代理机构将经采购单位确认后的询价文件送采购办备案。 4、确定参加询价的供应商。必须在市指定媒体以及朝阳区政府采购网上发布资格预审公告（公示期为三个工作日）,符合条件的供应商都可以报名，由资质评审专家推荐三名以上作为被邀请参加询价供应商或由采购单位在符合条件的供应商名单中随机抽取并发售询价文件。 5、采购单位或接受委托的政府采购代理机构按询价文件要求组织询价小组并组织询价活动（询价小组为5人以上单数；原则上从市采购办专家库中抽取）。 6、询价活动应遵循以下原则: （1）在规定时间内递交报价文件； （2）只能一次报出不得更改的价格,并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出承诺； （3）询价小组需对询价文件作实质性变动的,应以书面形式告知所有被询价的供应商； （4）询价小组对在报价截至时间内供应商提交的报价进行评审,如有疑问的,可以书面形式或者当面向供应商进行质询,质询内容不得涉及对询价文件或报价作实质性变更。 7、询价小组按照询价文件规定的评定标准进行评议,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。询价小组询价结果确定后,按照“北京市政府采购中标成交结果确
《核价管理制度》 核价管理制度 为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。 一、核价的目的： 核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。 二、核价的范围： 1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。 2、公司授权的其它核价范围。 三、核价的分类： 1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。 2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。 四、核价的形式： 1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。这是核价工作的主要内容， 2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。 3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。 五、核价的方式： 1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。这是最普遍的核价方式。核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。 2、网上核价，是指通过在互联网上查找进行的核价。随着网络技术的发展， 网上核价工作已变得轻而易举。但是网上报价与市场实际价格因种种原因，大多存在差异的现象，这往往是受厂家、商家销售模式、销售策略、市场变化等因素的影响，特别是较大型的设备物品，大多存在“面价”与“折扣价”
食材类采购定价流程 为了加强食材成本得控制,根据怀柔当地得具体情况,食材购买上存在诸多细节问题,食材成本控制不就是很到位,直接影响着当前酒店餐饮成本,为此建议:从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制,才能达到共同降低成本、维护酒店利益得目得,从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始,建立较为完善得管理流程:(应考虑到就是属于供货商垫资得特点,我们在保障双方利益得基础上采取合理得流程就是必要得) 食材采购定价为:报价、询价、比价、评价、审价、确定价。
一、供货商报价: 生鲜类(蔬菜水果等) 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底得价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日15日价格; 3、自行采购得不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上半个月得采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定得,按合同执行。 海鲜类、肉类、粮油干杂类 与供应商单独在合同上有报价约定得,按合同执行自行采购得不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上个月得采购价格进行评价。 二、询价: 针对常用得、用量大得、价格相对高得、对成本构成占比例高得食材进行每月询价、定价;蔬菜、水果可半月询价;海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次;对于价格变化不大得可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价得项目、品名与价格、质量焦点较大争议得报财务经理与餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行; 2、询价人认真得根据所提出得食材,进行严格调查,必
要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员: 餐饮部12人(必到主厨,不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管,不得以任何理由缺席) 采购12人 4、询价时间: 每月第1周与第3周星期六 5、询价地点: *****农贸批发市场、每次任选一家(每次必去) *****农贸零售市场(自由市场) *****大型超市(可选) *****海鲜批发市场(调查海鲜与冻品) *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数:生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次,由财务部统一安排时间。 7、注:财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每35月参加一次全面得市场询价与不定期得参加急采与零星采购得询价。 三、比价、核价 1、比价: 采购部食材主管提出调整得报价单、市场调查单、历史价格表进行对比,提出下半月或一个月得食材进货价格意见,
采购部工作流程图 令狐采学 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
二、申请付款流程图 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售 计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。
采购工作流程 为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程： 一、采购分类 采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。 二、各部门职责 采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 一、政府采购项目招投标相关业务流程 （一）政府采购项目招投标业务办理流程 至市公管局3楼305业务科办理。 办理流程： 按照市财政局《淮南市市级政府采购项目通知单》或完整填写政府采购项目申报（受理）登记表→确认采购需求→收集代理机构应提供的资料→业务科工作人员初审→资料齐全合格，进行网络登记→业务科长复审。 所需资料： （1）《淮南市市级政府采购项目通知单》或政府采购项目申报（受理）登记表； （2）招标需求； （3）代理机构的资料：代理协议、营业执照、资质证书、项目负责人职业证件、其他相关证明材料。提供复印件，并加盖本单位公章。 （二）采购单位（采购人）政府采购流程 1、市本级预算单位政府采购流程 （1）采购单位将本年度的政府采购计划列入本年度部门
预算→（2）采购单位把政府采购项目在财政大平台上申报→（3）市财政局政府采购科将政府采购计划下达至市公管局业务科→（4）市公管局业务科完成采购方式审核和招标代理机构确认后，下达到市交易中心→（5）市交易中心经中心领导审核后，确定项目负责人→（6）项目负责人联系招标代理机构，制订招标文件（采购中心代理项目由项目负责人制订招标文件），并预约开标时间及场地→（7）招标代理机构同时上传招标公告和招标文件(采购中心代理项目由项目负责人上传)→（8）项目负责人初审→（9）交易中心领导审核→（10）公管局督查科审核备案后，发布招标公告和招标文件→（11）招标文件约定的质疑期采购人和招标代理机构接受潜在投标人对招标文件的质疑，及时做出答疑及澄清→（12）开标前半日，采购人和招标代理机构执“专家抽取申请书”和“专家抽取介绍信”，以项目负责人确定应抽取评标专家的专业和人数后，到公管局法规科抽取评标专家→（13）开标日，项目负责人查询投标保证金到账情况，招标代理机构按招标文件确定的地点和时间，在监督人员的监督下，接收投标文件、准时开标、组织专家评标，采购人可派一人参加评标委员会评标，项目负责人参与开评标全过程（采购中心代理的项目，项目负责人组织开评标全过程）→（14）评标结束后，发布（成交）公示，公示内容包括中标（成交）候选人全称、中标（成交）金额、评标委员会名单，业绩、荣誉等按招标
公司采购工作流程 目录 1总则 (2) 1.1目的 (2) 1.2范围 (2) 2术语 (2) 3工作流程 (2) 3.1投标询价报价 (2) 3.2采购策划 (2) 3.3采购实施 (3) 3.3.1采买 (3) 3.3.2催交 (4) 3.3.3检验 (4) 3.3.4运输 (6) 3.3.5现场管理 (7) 3.4采购收尾 (8) 3.4.1合同关闭 (8) 3.4.2质保期内的管理 (8) 3.4.3供应商评价 (8) 3.4.4采购文件归档 (8) 3.4.5采购完工报告 (8) 3.5采购管理 (8) 3.5.1采购合同管理 (9) 3.5.2采购文档管理 (9) 3.5.3采购IT管理 (9)
1 总则 1.1 目的 在公司生产经营活动中，为了指导采购活动有序地进行，规范采购活动的过程和行为，保证采购活动符合相关的法律、法规和规章制度，特编制本工作流程。 1.2 范围 组织实施公司生产经营中所承接的项目和日常生产中采购工作。 2术语 2.1 采购 采购（purchasing），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 3工作流程 3.1 投标询价报价 编制项目投标文件的采购部分，包括设备材料的价格、供货范围、国内外物资分交原则等。 采购经理负责根据投标报价对采购部分的要求，组织采购工程师进行询价，编制相关内容，并经采购部经理确认，提交项目经理，供商务部投标报价。 3.2 采购策划 1）采购活动： ●编制《项目采购执行计划》，应包括采购管理（采购作业平台、合同管理、文件归档等）、采购过程管理（采买、催交、检验、运输、现场管理等）、物流管理计划（运输、清关、保险等）、质量计划（设备等级划分、监造计划、第三方检验等）等方面的内容。 ●编制采购分包方案。包括第三方检验分包方案、运输委托方案、清关代理方案、保险方案等，各方案应包括拟询价厂商合同模式、合同条件、费用预算、管理办法、进度安排等内容。
核价流程 采购价格是否合理，在许多公司是一个敏感的课题，因而对采购员申报的的合同或订单，公司都另做了一个流程：价格审核，但如何对采购价格进行核价呢？ 最经常使用的是货比三家。采购人员必须拿出三家以上的供应商的报价单。采购人员或者选择了最低的供应商。或者是有文件说明选择了性价比最高的产品。许多组织都采用这种方式。但值得关注的是，“货比三家”并不是唯一的和最好的方式。货比三家并不能保证这三家供应商是市场上最低的，也不能保证这三家的产品报出的最低的。所以，许多组织要求核价部门还要做验证，保证得到的价格最低。方法是核价人员再到市场去询价，与采购人员的报价单做真正的核实。这种方法提供了双保险，进一步保障了公司能够得到较低的价格。但这里有一个悖论。如果采购人员不能得到最低的价格，为何核价部门就能能够得到最低价格？如果核价部门能够得到最低价格的资源，为何不提前与采购部门共享？如果核价人员比采购更加有能力，为何核价人员不直接去询价。管理的原则是“第一次就把事情做好”。采购组织如果三番五次去报价，供应商也终究会识破目的，找到对策的。再相当多的情况下，采购是定制产品，供应商报价是要做方案的，因而会有成本发生。我们常常能提到销售的反应是“你
们是不是真想要，如果不是，我就不报了”，或者随便报一个不靠谱的价。货比三家是一把双刃剑。所以除了货比三家，还有一些别的核价方法。 如果不是定制产品像标准件，特别是初级原材料。都能够找到市场价的。例如钢材，煤炭，有色金属，矿石，塑料及化工产品，粮食及畜产品，棉花及其他农产品，电子元器件，等等，都可以找到市场的报价。只要比较市场价和采购价，结论就出来了。当然，采购组织得到的价格不仅仅与采购人员的努力和能力有关，还与公司在市场中与供应商较量中得地位有关。 对于去曾经采购过的的产品和物料，可以使用“系统最低价”的方法。即将过去的价格保存在系统中，拿这一次的价格和过去的价格相比较。如果不比历史数据高，包括等于历史最低值，那么审核通过，如果不能达到这个标准，审核不通过，或者采购人员提交文件说明原因。一旦本次的价格低于历史记录的价格，本次价格成为系统价格。 由采购组织内部组成谈判小组，与固定供应商进行年度谈判，形成年度价格。采购人员只按照公司谈定的价格下订单而已，采购人员不直接单独涉及产品的价格。因而价格审核只要考察订单价格与公司制定价格一致便可。如果价格需要变动，由公司再次组织谈判小组与供应商协商。 采购必须从《合格供应商名单》中进行采购，合同中所涉
采购管理制度及流程操作 采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。
四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额 在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；釆购金额达到五万以上的则进行招标。 4、釆购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络釆购应 保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由釆购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销釆购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定釆购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，釆购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。 三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。 四、询价、比价、议价、定价作业