大豆油项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
目前我国仍然是世界大豆油生产和消费大国，近年来我国大豆油供需双双增加。我国大豆油产业特点有进口依赖度高、压榨业发展快且集中于沿海以及受农业、贸易和食品等国家政策的影响大等。
该大豆油项目计划总投资12243.92万元，其中：固定资产投资8655.42万元，占项目总投资的70.69%；流动资金3588.50万元，占项目总投资的29.31%。
达产年营业收入25949.00万元，总成本费用20726.31万元，税金及附加202.72万元，利润总额5222.69万元，利税总额6145.78万元，税后净利润3917.02万元，达产年纳税总额2228.76万元；达产年投资利润率42.66%，投资利税率50.19%，投资回报率31.99%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位457个。
2018年7月我国大豆油进口数量为4万吨，同比下降51.9%，较6月进口量减少3万吨；1-7月我国大豆油进口数量累计21万吨。
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
大豆油项目
目前，我国食用油消费仍以大豆油、棕榈油、菜籽油及花生油为主，
占总消费量的近90%，橄榄油、玉米油、葵花籽油、茶油等比重较小。
大豆油主要由中国、美国、阿根廷和巴西生产，其中中国的大豆油产
量居世界第一，2016年中国大豆油的产量为1550万吨，占全球大豆油总产量的28.55%，美国的大豆油产量居世界第二，为1014万吨，占全球大豆油总产量的18.68%，阿根廷和巴西的大豆油产量分别为866万吨和796万吨，分别占全球大豆油总产量的15.95%和14.66%。
（二）项目选址
某某产业示范中心
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有
较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多
方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积29067.86平方米（折合约43.58亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.24%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.91%，固定资产投资强度198.61万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积29067.86平方米，建筑物基底占地面积18091.84平方米，总建筑面积39241.61平方米，其中：规划建设主体工程24833.15平方米，项目规划绿化面积2318.17平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费3105.40万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1178667.88千瓦时，折合144.86吨标准煤。
2、项目年总用水量23230.11立方米，折合1.98吨标准煤。
3、“大豆油项目投资建设项目”，年用电量1178667.88千瓦时，年总用水量23230.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.84吨标准煤/年。达产年综合节能量57.10吨标准煤/年，项目总节能率27.82%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12243.92万元，其中：固定资产投资8655.42万元，
占项目总投资的70.69%；流动资金3588.50万元，占项目总投资的29.31%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入25949.00万元，总成本费用20726.31万元，税
金及附加202.72万元，利润总额5222.69万元，利税总额6145.78万元，
税后净利润3917.02万元，达产年纳税总额2228.76万元；达产年投资利
润率42.66%，投资利税率50.19%，投资回报率31.99%，全部投资回收期
4.63年，提供就业职位457个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，
提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量
需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范中心及某某产业示范中心大豆油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范中心大豆油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“大豆油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位457个，达产年纳税总额2228.76万元，可以促进某某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率42.66%，投资利税率50.19%，全部投资回报率31.99%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期4.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项抽查，持续推进落后产能依法依规退出。与此同时，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追
求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服
务为客户提供更多更好的优质产品。公司自成立以来，坚持“品牌化、规
模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户
最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实
现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚
相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，
质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责
的创新型企业形象！公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动
化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量
方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司坚持以市场
需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国
家级高新技术企业等资质荣。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规
模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要
公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。优良的品
质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展
的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质
量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量
管理相关的策划、实施、监督等工作。公司凭借完整的产品体系、较强的
技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形
成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产
品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了
新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入17106.70万元，同比增长
24.03%（3314.59万元）。其中，主营业业务大豆油生产及销售收入为16184.87万元，占营业总收入的94.61%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3200.25万元，较去年同期相比增长452.99万元，增长率16.49%；实现净利润2400.19万元，较去年同期相比增长290.58万元，增长率13.77%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景分析
一、大豆油项目背景分析
目前，我国食用油消费仍以大豆油、棕榈油、菜籽油及花生油为主，占总消费量的近90%，橄榄油、玉米油、葵花籽油、茶油等比重较小。
大豆油作为我国食用油消费中的主力油种，所占比重长年居首。根据国家粮油信息中心数据显示，预计2018/2019年度豆油供给量达1637.9万吨，年度需求总量达1645.0万吨，年度国内豆油供需缺口为7.1万吨。
豆油出现供需缺口，主要原因是大豆进口数量同比下降。一直以来，我国对进口大口高度依赖，但在2018年由于中美贸易摩擦，大豆进口量在
第三、第四季度出现下滑，尤其是最后两个月，跌幅超过35%，导致全年大豆进口量同比下降7.85%，达8806.6万吨。
棕榈油主要用于食品工业方面，主要是因为它具有良好的天然抗氧化性、独特的物理特性、适于人体健康的营养构成及显而易见的经济性。我国棕榈油以进口为主，近年来进口量有所下滑。
据海关总署数据显示，2012年，中国棕榈油进口量达到523万吨，同比增长11.3%；但之后不断下滑，2013年少于500万吨，2014年跌破400万吨，2016年最低时只有316万吨。2018年1-12月，中国棕榈油进口数量有所回升，为357万吨，同比增长3.1%。
菜籽油方面，我国一直是世界上最大的菜籽油生产国和消费国，虽然近年我国菜籽油消费没有明显增加，但仍是世界上最大的菜籽油消费国。2017年我国菜籽油消费量为890万吨，需求量较上年同期增长2.30%；预计2018年我国菜籽油消费量在865万吨左右。
菜籽油消费量增长放缓，一方面是菜籽油供应量难以大幅增加，2013年以来，我国菜籽油产量基本维持在700-745万吨区间；另一方面是菜籽油与豆油、棕榈油其它植物油价差扩大，导致菜籽油占我国植物油消费量的比重不断下降。
花生油方面，花生油价格比其它同级油脂产品（大豆油和菜籽油）普遍高出50%以上，较高的价格决定了花生油的市场份额不大，同时大豆油、菜籽油消费的增加进一步挤占了花生油市场份额。
中国的人均消费食用油与世界人均消费相比还有比较大的市场空间，
而且每年仍保持5.7%的增长比率，食用油行业发展空间依旧可观。
随着中国经济的飞速发展和人民生活水平的大幅度提高，健康、营养、多样化的食用油产品是市场发展的必然选择。对健康类食品的强烈需求，
促使健康营养的食用油有着广阔的市场空间。
新的品种的高档和特种食用油不仅含有人体所需的营养成分，而且对
预防和控制高血压、心脑血管疾病、癌肿、老年痴呆症等疾病具有良好功效，具体包括橄榄油、山茶油、核桃油、荠蓝油、红花籽油、亚麻籽油等
各种特种油。
随着科技的发展，在未来几年中还会出现新的品种，消费者将会有更
大的选择，从目前市场的情况来看，最近国内几家大的食用油生产企业陆
续开始销售山茶油、核桃油和橄榄油等营养成分更加丰富和更加有益健康
的食用油。
总体而言，从市场消费看，中国营养、健康食用油市场虽处于起步阶段，但它迎合了人们对健康和营养越来越高的追求趋势，因此，营养、健
康食用油将会有广阔的市场前景，将是中国食用油市场的新亮点。
二、大豆油项目建设必要性分析
目前我国仍然是世界大豆油生产和消费大国，近年来我国大豆油供需
双双增加。我国大豆油产业特点有进口依赖度高、压榨业发展快且集中于
沿海以及受农业、贸易和食品等国家政策的影响大等。
大豆油在世界植物油生产和消费中占有重要地位，大豆油的生产量仅
次于棕榈油稳居世界所有油脂品种的第二位。近年来世界大豆油产量和消
费量均呈现上升态势。
在全球食用植物油消费中，大豆油消费占比仅次于棕榈油，位居第二，且消费量保持稳定增长。其原因在于大豆油的可供数量远远大于油菜籽、
花生等其他油脂油料作物。
另外，大豆油价格低廉的优势也是影响消费者选择的重要因素；大豆
油行业商情报告预计未来全球大豆油消费量将会进一步扩大，2022年全球
大豆油消费量将突破7000万吨；大豆油市场目前延续市场化主导的趋势，
但深受国家政策的影响。
第四章市场研究分析
一、大豆油行业分析
大豆油主要由中国、美国、阿根廷和巴西生产，其中中国的大豆油产
量居世界第一，2016年中国大豆油的产量为1550万吨，占全球大豆油总产量的28.55%，美国的大豆油产量居世界第二，为1014万吨，占全球大豆油总产量的18.68%，阿根廷和巴西的大豆油产量分别为866万吨和796万吨，分别占全球大豆油总产量的15.95%和14.66%。
近年来，全球大豆油的消费量呈稳定增长的趋势，2012到2016年全球大豆油消费量年均复合增长率为5.94%，2016年全球大豆油消费量为5365
万吨，预计2017年全球大豆油消费量将近5600亿吨。
中国、美国、巴西和印度是大豆油的主要消费国家，2016年，中国大
豆油的消费量为1600万吨，占全球大豆油总消费量的29.82%，美国的大豆油消费量为907万吨，占全球大豆油总消费量的16.91%，巴西的大豆油消
费量为656万吨，占全球大豆油总消费量的12.23%，印度大豆油消费量为540万吨，占全球大豆油总消费量的10.07%。
在全球食用植物油消费中，大豆油消费占比仅次于棕榈油，位居第二，且消费量保持稳定增长。其原因在于大豆油的可供数量远远大于油菜籽、
花生等其他油脂油料作物。另外，大豆油价格低廉的优势也是影响消费者
选择的重要因素。预计未来全球大豆油消费量将会进一步扩大，2022年，
全球大豆油消费量将突破7000万吨。
二、大豆油市场分析预测
2018年7月我国大豆油进口数量为4万吨，同比下降51.9%，较6月
进口量减少3万吨；1-7月我国大豆油进口数量累计21万吨。
2018年7月我国大豆油进口金额为19250万元，同比下降52.5%，较6月进口量减少20132万元；1-7月我国大豆油进口金额累计112323万元。
大豆油主要由中国、美国、阿根廷和巴西生产，其中中国的大豆油产
量居世界第一，近年来，全球大大豆油的消费量呈稳定增长的趋势。
中国是大豆油主要消费国家，2017年，中国大豆油的消费量为1600万吨，占全球大豆油总消费量的29.82%，虽然中国大豆油产出保持了增长态势，但是大豆油需求同样也出现增长。
全球大豆油贸易预计增长27%，由目前的1210万吨增长至约1540万吨。至2022/23年度，阿根廷、巴西和美国的大豆油出口份额分别占全球份额
的48%、18%和8%。
第五章项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为大豆油，根据市场情况，预计年产值25949.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根
据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我
国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求
多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，
每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相
关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配
置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积29067.86平方米（折合约43.58亩），其中：净用
地面积29067.86平方米（红线范围折合约43.58亩）。项目规划总建筑面
积39241.61平方米，其中：规划建设主体工程24833.15平方米，计容建
筑面积39241.61平方米；预计建筑工程投资3354.80万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费3105.40万元。
（三）产能规模
项目计划总投资12243.92万元；预计年实现营业收入25949.00万元。
第六章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于某某产业示范中心。
2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。自2008
年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来，园区通过不断加强产业
发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造
高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10
多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经
济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不
断提升产业发展层次和水平。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共
享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构
性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发
展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服
务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展
带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有
较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多
方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目
选址应遵循以下基本原则的要求。
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.24%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.91%，固定资产投资强度198.61万元/亩。
土建工程投资一览表