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项目工程质量管理办法
第一章总则
第一条为规范中铁大桥局集团汉十铁路HSSG-8标项目经理部（以下简称“项目部”）铁路工程质量管理，明确参建单位质量管理责任，实现工程建设管理目标，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《铁路建设工程质量监督管理规定》（交通运输部令2015年第2号）、《铁路建设工程质量安全监管暂行办法》（国铁工程监〔2014〕3号）、《铁路建设工程质量安全事故与招投标挂钩办法》（铁建设〔2009〕273号）、《铁路建设工程质量事故调查处理规定》（铁建设〔2009〕171号）、《高速铁路工程施工质量验收标准》及铁路总公司和湖北汉十城际铁路有限责任公司《湖北汉十高铁工程管理制度汇编》相关规定，制定本办法。
第二条项目采用项目经理部和架子队二级管理。
第三条汉十铁路建设工程实行管理制度、人员配置、现场管理及过程控制标准化管理。
第四条坚持“百年大计，质量至上”原则，全面落实建设工程质量责任，建立单位工程主要责任人实名制登记档案，实行质量终身负责制和质量可追溯制度。
第五条以“工厂化、机械化、专业化、信息化” 等手段为支撑（以下简称四化支撑），积极推进施工过程标准化管理，贯彻“标准成为习惯、习惯符合标准、结果达到标准”的管理理念，建设“优质铁路、平安铁路、绿色铁路、和谐铁路”。
第六条本办法适用于项目部所管汉十铁路HSSG-8标铁路建设项目。
第二章方针和目标
第七条质量管理方针：坚持质量至上原则，严格执行建设标准，推进标准化管理，建设一流高速铁路。
第八条工程质量总目标：落实质量方针，构建精品工程、安全工程、绿色工程、和谐工程，主体工程质量零缺陷。具体指标为：工程实体质量满足国家和铁路总公司有关标准、规范、规定及设计文件要求，其施工过程或实体工程质量满足如下要求：（一）各检验批、分项、分部工程质量检验合格率达到 100%；单位工程一次验收合格率 100%。
（二）试验检测速度最高达到设计速度 110%，开通速度达到设计速度目标值。
（三）在合理使用和正常维护条件下，桥梁工程结构的施工质量，满足设计使用寿
命期内正常运营要求。
（四）杜绝一般及以上工程质量责任事故，减少工程质量问题。
第三章管理机构及职责分工
第九条质量管理体系组织机构及管理分工
中铁大桥局集团汉十铁路HSSG-8标项目经理部采用项目经理部和架子队二级管理模式。项目经理部设置工程部、工经部、物资部、机电部、财务部、安环部、质检部、综合办公室、试验室等职能部门。在架子队配备技术负责、技术员和专职质检员负责本项目质量管理工作，对施工全过程进行质量检查，在施工过程中，按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”实施检测工作。
其主要职责是：确保国家、行业、建设、监理等关于工程质量方针、条例、规定和要求的落实，确保本标段质量管理体系的有效运行，定期对工程质量和创优规划进行检查评比和指导。
第十条项目部成立质量管理领导小组，全面负责工程施工质量管理工作。
项目部质量管理领导小组组成：
组长：项目经理
副组长：党工委书记、常务副经理、总工程师、质量总监、副经理
成员：副总工程师、安全总监、项目部安环部长、质检部长、工程部长、工经部长、物资部长、机电部长、财务部长、试验室主任、综合办公室主任；各架子队队长项目部设质量总监，负责施工质量综合监督管理工作，设质检部，配齐专职人员，各架子队配备专职质检员，形成工程质量的监控网络。
第十一条
为保证本工程项目顺利实施和实现本工程质量目标，根据项目经理部质量管理体系文件要求，结合以往类似工程的经验，从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本工程项目的质量管理体系，确保结构安全，主体工程质量零缺陷。
中铁大桥局集团汉十铁路
HSSG-8标项目经理部质量管理体系框图第十二条项目部质量责任
（一）严格执行国家法律法规、铁路总公司建设工程管理有关规定及公司标准化管
理制度，作为施工质量责任主体，对工程质量终身负责。
（二）按照合同约定组建项目部，配备项目部管理及作业人员，建立并落实工程质量
实名制和工程质量“可追溯”制度等质量岗位责任制。
（三）成立质量管理领导小组，细化分解项目质量管理目标，编制本单位质量管理办法和创优规划。
（四）组织现场技术、管理、作业（含劳务）人员铁路知识培训考核，合格后方可上岗；项目关键岗位及特种作业人员必须参加国家、铁路总公司有关部门或其委托机构组织的从业资格培训，并依法持有职业资格证书。
（五）按照合同约定，建立工地试验室，配备试验人员和试验检测设备，经验收合格后，开展材料试验和工程检测工作。
（六）做好建筑工程材料、构配件及半成品等试验检验工作，经监理单位验收合格后方可使用。
（七）组织施工图内部审核及现场核对，发现设计与现场情况不符时，及时通知设计、监理和汉十铁路襄阳指挥部。
（八）参加湖北汉十城际铁路有限责任公司组织的设计技术交底、测量交桩复测，完善相关手续；负责标段施工测量及沉降观测，按规定向湖北汉十城际铁路有限责任公司、监理单位汇报测量成果。
（九）编制实施性施工组织设计，报监理单位审核、湖北汉十城际铁路有限责任公司批准后实施；实施过程动态优化调整，调整方案需重新履行报批手续。
（十）组织编制施工作业指导书和作业要点控制卡片，经施工、技术负责人批准后，下发作业层实施；及时组织作业层施工技术交底，并履行双方签认手续。
（十二）参加湖北汉十城际铁路有限责任公司和监理等组织的质量分析会、工地例会，汇报质量管理情况，并按照会议决定，及时解决或整改现场问题。
（十三）按照验标要求，做好隐蔽工程检查、验收，填写检查记录，报监理核查并完善相关手续。
（十四）接受国家铁路局区域监督管理机构及铁路总公司的检查，及时处理解决有关问题，并反馈整改情况。
（十五）按规定程序及时报告工程质量事故，配合有关部门的调查处理。
（十六）按规定做好质量技术资料的收集、整理和归档管理，保证竣工文件真实、完整。
（十七）配合有关部门做好系统集成联调联试，及时解决与本标段有关的问题。
（十八）配合并接受监理的现场检查，整改。
（十九）落实工程质量保修责任，对合理使用年限内的工程质量负责。
（二十）落实“四化支撑”有关要求，组织现场标准化施工管理。
第十三条项目部各岗位质量责任
（一）项目经理质量职责：
1、对总经理负责，是本项目（单位）第一质量责任人，代表公司履行对业主的工程承包合同，严格执行公司质量管理制度，批准发布本单位制定的支持性文件，组织编制施工组织设计及工程质量计划，确定项目创优计划目标，组织制定创优规划及编制实现质量目标管理和技术保证措施。
2、建立和完善本单位的质量管理机构，按要求配备质量管理人员。
3、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理，督促指导开展QC小组活动，严格执行质量奖惩规定，对质量问题，组织进行原因分析和整改。对违反操作规程、质量不符合设计和验收标准的，责令其返修或返工。
4、定期召开质量工作会议，研究解决质量问题，协调处理质量、安全和进度的关系，制止重进度忽视质量和安全的做法。
5、负责施工组织设计上报前的审定，并组织实施批准后的施工组织设计。
6、接受质量监督机构、建设管理单位、监理单位、企业管理层等有关质量工作的检查、指导与监督;接受并积极配合质量管理体系审核检查。
7、对产品（服务）质量负全面责任，接受委托对产品的竣工、验收、交付放行签证。
（二）常务副经理质量职责：
1、履行合同规定的质量承诺，对项目工程施工质量负直接领导责任。
2、协助项目经理确定项目质量目标，建立和完善本单位的质量管理机构，按要求配备质量管理人员。
3、接受质量监督机构、建设管理单位、监理单位、企业管理层等有关质量工作的检查、指导与监督。
4、根据项目管理人岗位质量责任协助项目经理对管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。
（三）项目党工委书记质量职责：
1、主持本项目党工委的日常工作。
2、团结和带领广大党员围绕施工生产开展争当先锋、劳动竞赛等活动，为安全、优质、高效地完成本项目施工任务提供可靠保障。
3、负责项目的文明建设及质量宣传工作。
4、对工程施工质量事故及质量问题负间接领导责任。
（四）总工程师质量职责：
1、在项目经理的领导下，负责技术和质量管理工作，认真贯彻公司质量方针和质量目标，组织制定本项目工程质量计划，负责组织工程创优活动，针对工程质量中难点或问题编制专项方案和控制预防措施。
2、负责贯彻并严格执行技术规范、标准、技术文件，批准发布本单位制定的技术性文件。
3、负责组织编制本项目的施工组织设计、施工技术方案、施工工艺、工序的技术措施、作业指导书等，并指导、督促实施。
4、组织对技术人员进行培训，向技术人员进行技术交底，提高技术人员的质量意识和质量技能。
5、组织处理有关质量问题和质量缺陷，对质量事故及时报告并参与调查处理。
6、负责规范、标准、图纸和工程记录的管理。
7、审核批准监视、测量和质量验评的有关报告和记录。
8、负责与业主和监理的沟通，满足业主对产品的质量要求。
9、组织进行工法编制、工程技术总结、工程竣工资料的整理和交付。
10、组织推广应用“四新”技术，组织开展群众性QC小组活动。
（五）质量总监质量职责：
1、主抓项目的质量工作，贯彻执行《建设工程质量管理条例》强制性标准，采取必要的手段和措施，兑现合同质量承诺，实现设计意图。按照质量管理体系文件的要求，组织建立项目质量自控体系。
2、贯彻执行股份有限公司质量管理制度和有关质量控制的具体措施，组织编制和实施项目质量计划，执行项目质量管理制度，对项目质量控制负责。
3、组织建立项目质量责任制、质量管理考核奖罚制度,严格执行质量责任追究制度。
4、监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。
5、组织建立施工过程工程质量检验、试验管理办法，工序质量自检、互检和专检验工作制度，开展工程质量预控活动。
6、定期组织质量检查人员验证质量计划的实施效果，对项目质量控制中存在的问题或隐患，提出解决措施。
7、组织落实有关质量指令。对质量监督机构、建设管理单位、监理、设计单位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况。
8、组织对分项、分部工程质量验收，参加单位工程质量验收。
9、对工程施工质量事故及质量问题负主要责任。
（六）质检部部长质量职责：
1、在质量总监的领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。
2、编制质量管理办法和质量保证措施，负责各类标准、指南、规程资料的配发。
3、制定项目质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。
4、制定单位工程和分项工程的划分和验收方案并组织实施。
5、建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划，建立工序质量控制点。明确质检（技术）人员、操作工人质量职责，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。
6、负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、监理单位和质量负责人的有关指令并组织实施。
7、制定并实施成品保护方案。
8、参与质量事故调查，编写质量事故报告。
9、对项目质量进行业务指导，落实培训计划。
10、组织召开工程质量会议，分析质量管理中存在的问题，提出改进措施。
11、负责组织项目质量创优、QC小组活动。
12、负责质量事故的调查、分析和处理工作。
13、负责质量管理的对外联络和协调，负责与业主、监理的沟通与联系。
14、对工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。
（七）质检工程师质量职责：
1、在项目部质检部部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查与验收。
2、落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。
3、抽查项目检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。
4、督促项目部质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。抽查项目部工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。
5、接受建设管理单位、监理单位和质量负责人的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。
6、及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。
7、对工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。
（八）质检员质量职责：
1、在项目部质检部部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查与验收。
2、落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。
3、抽查项目检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。
4、接受建设管理单位、监理单位和质量负责人的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。
5、及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。
6、负责文件发放工作。
7、协助质检工程师做好质量培训工作。
8、对质量事故及质量问题负直接管理责任。
（九）工程部部长质量职责：
1、在总工程师领导下开展工作，及时进行设计图纸的技术会审、透彻了解设计意图、结构构造、技术要求等，使可能出现的各种缺陷最大程度地消灭在施工之前。
2、根据设计图纸和技术会审记录，编制切实可行的施工组织设计或施工方案，根据不同的施工方法，提出保证质量的措施方案。
3、制定切合实际的施工工艺和施工方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决工程质量和产品质量的技术问题，对出现的事故和缺陷提出加固、补救措施。
4、做好施工前的准备工作，对于达不到开工条件地有权不批准开工。
5、出席有关质量分析会议，参加质量大检查。
6、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。
（十）物资部部长质量职责：
1、贯彻执行国家相关质量的法律、法规和公司质量目标。
2、在项目经理、副经理领导下开展工作，具体负责购进物资和库存物资的质量完好，
确保工程质量创优。
3、所有购进和发出的主要材料要有质保书，工地有能力做试验的需要按规定取样试验，要有试验室出具的试验报告，无技术证件的材料禁止使用。
4、材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理，不合格的材料不准进库，并按不合格程序办理；对不同规格材料进行标识。
5、负责组织对采购进场的材料、构件、委托加工半成品及待安装工程设备的质量检验。
6、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。
（十一）机电部部长质量职责：
1、贯彻执行国家相关质量的法律、法规和公司质量目标。
2、在项目经理、副经理领导下开展工作，建立机械设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁机械设备手续齐全、状况完好、质量可靠。
3、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。
（十二）工经部部长质量责任：
1、全面负责工经部工作，认真贯彻执行国家及行业有关质量工作的方针、政策、法律、法规。
2、根据工程质量管理计划和实施性施工组织设计要求组织编制施工生产年度和季度、月施工进度计划。
3、参与质量目标的考核，并认真执行考核结果。
（十三）财务部部长质量责任：
1、建立健全各项内控制度，严格执行财经纪律，按有关文件精神及合同内容及时扣除进度款中相应质量保证金。
2、参加重大质量事故的调查、分析、责任认定、及对责任人、单位的处罚。
3、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负间接管理责任。
（十四）试验室主任质量职责：
1、负责项目部试验工作，对总工程师负责。
2、熟悉设计图纸、施工图纸及有关技术要求，严格执行试验技术及操作规程，确保测量数据的有效精确。
3、组织编制并督促执行相关试验的管理性文件。
4、负责试验设备的检验、保管、保养，按规定定期对测量设备进行送检、校正并标定。
5、参与工程竣工、验收和交付工作，负责提供试验资料。
6、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。
（十五）测量组组长质量职责：
1、负责项目部测量工作，对总工程师负责。
2、熟悉设计图纸、施工图纸及有关技术要求，严格执行测量技术及操作规程，确保测量数据的有效精确。
3、负责测量设备的检验、保管、保养，按规定定期对测量设备进行送检、校正并标定。
4、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。
（十六）综合办公室主任质量职责：
1、负责组织进场人员证件管理和技能培训工作，及时传达上级领导有关质量的指示和印发项目部文件。
2、参与项目部组织的质量检查活动，重大质量事故的调查、分析、责任认定、及对责任人、单位的处罚。
3、负责质量信息的收集、反馈工作。
4、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负间接管理责任。
（十七）架子队队长质量职责：
1、接受项目部质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。
2、严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和建设工程施工质量验收暂行标准组织施工。
3、拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。
4、坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。
5、带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和建设工程施工验收暂行标准。
6、如实向项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
7、落实原材料、半成品和成品保护措施。
8、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任。
（十八）架子队质检员质量职责
1、在项目质检部部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查与验收。
2、落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问
题按规定实施处罚。
3、抽查项目检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。
4、接受建设管理单位、监理单位和质量负责人的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。
5、及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。
6、负责文件发放工作。
7、协助质检工程师做好质量培训工作。
8、对质量事故及质量问题负直接管理责任。
（十九）架子队技术人员质量职责：
1、掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。
2、了解施工队伍能力状况，适时进行技术指导。
3、认真执行技术复核制度和技术交底制度。
4、履行施工过程技术指导和质量控制。
5、对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。
6、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接责任。
（二十）架子队班组长质量职责：
1、接受架子队长质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。
2、熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。
3、坚持施工程序，开展班级自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。
4、接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。
5、如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
6、落实原材料、半成品和成品保护措施。
7、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接责任。
（二十一）操作工人岗位质量职责：
1、对工程质量负直接操作责任。
2、坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。
3、接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。
4、按规定认真做好自检和必备的标记。
5、不使有不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。
6、接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。
7、对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接责任。
第四章管理制度
第十四条质量责任制
项目施工前，项目部应根据已确定的项目质量目标制定质量计划,并层层分解到作业班组，制定各级岗位质量责任制，明确各部门、岗位及工班的质量责任，并确保全员全过程落实。具体实施可采取与各部门、岗位及工班签订《质量责任书》的方式落实，建立质量目标和质量计划分解汇总表；编制工序质量责任签字表，落实工序质量责任到人制度。
第十五条工程质量监督制度
项目部质检部提供相关资料积极配合湖北汉十城际铁路有限责任公司向武汉铁路监督管理局申请办理质量监督手续的有关事宜。项目部属各单位要接受质量监督部门的监督检查，对监督机构发出的监督指令，责任单位应认真整改落实并按时回复。
第十六条质量安全管理可追溯制度
项目部质检部负责将对项目部的经理、副经理、总工程师、安全总监、质量总监，以及各架子队队长（施工负责人）、技术负责人、质量负责人、安全负责人报湖北汉十城际铁路有限责任公司进行实名登记备案，纳入合同履约管理。
第十七条施工图审核与现场核对制度
项目部总工程师组织专业人员进行施工图内部会审和现场核对工作，审核结束形成会审记录；施工图审核与现场核查发现的问题报汉十铁路襄阳指挥部、设计单位处理。未经审核或审核不合格的施工图，不得交付使用。
第十八条技术交底制度
按照《铁路建设项目技术交底管理暂行办法》（铁建设〔2009〕155 号）规定，施
工图核发后，项目部参加汉十铁路襄阳指挥部组织有关单位进行的设计交底，就有关设计内容、设计意图、施工注意事项等内容，提出问题请设计单位予以答复。
工程开工前，项目总工程师及技术主管应就施工方案工艺、施工进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、施工注意事项等内容向现场技术管理人员和作业人员进行施工技术交底。技术交底过程采用书面形式进行，交底各方应履行交底手续，并归档管理。
第十九条实施性施工组织设计编制与审核制度
工程开工前，项目部必须编制上报实施性施工组织设计，经监理单位审核，报汉十铁路襄阳指挥部批准后，方可组织实施。当现场施工情况发生改变时，施工单位应及时对施工组织设计进行调整和优化，并重新履行审批手续。
第二十条施工测量复核制度
为了确保测量控制网的稳定和精度，项目部测量组对CPⅢ复测和维护，并坚持换手复核；接受测量监理对施工复测内外业工作进行的抽查；项目部应编制复测成果书，报监理单位审核；监理审核通过后，报湖北汉十城际铁路有限责任公司备案。
第二十一条培训持证上岗制度
项目部应按专业分工组织内部人员培训，并经考试合格；关键岗位管理人员必须参加湖北汉十城际铁路有限责任公司有关部门组织的铁路知识培训，考试合格后颁发培训合格证书。建造、造价、质检、安检、工程试验等从业工程师除参加内部培训外，必须依法取得国家或铁路总公司相关部门职业资格证书后方可上岗。
机动车司机、起重司机、起重司索信号工、电气焊切割、电工、架子工等特殊工种必须取得国家劳动职业机构颁发的资格证。以上岗位人员未经培训或考试不合格不得上岗。
第二十二条变更设计审批制度
因地质变化、技术标准或方案改变等原因，导致现场工程与设计文件不符时，必须坚持“先变更、后施工”原则，按照规定由提议单位提出变更设计申请，经有关部门或机构批准，设计单位出具变更设计图纸后，方可施工。
第二十三条施工质量检查验收制度
（一）施工工序质量检查
项目部各单位要严格执行施工工序“三检”制度（自检、互检、专检），及时按规定填写检验批检查记录，向驻地监理工程师报检。
（二）分项、分部、单位工程质量验收
1.分项、分部工程的验收，在项目部工程质量自评合格的基础上，报监理单位组织。
2.单位工程的验收，由汉十铁路襄阳指挥部组织设计、项目部、监理验收；对大型或重要工程的验收过程，湖北汉十城际铁路有限责任公司酌情参加。
3.涉及跨管段的单位工程，由湖北汉十城际铁路有限责任公司安全质量部负责组织验收。
第二十四条工程质量分析例会制度
项目部领导和有关部门负责人按时参加湖北汉十城际铁路有限责任公司、汉十铁路襄阳指挥部、监理单位定期召开的季度工程质量分析例会、月度工程质量分析例会、月度工地监理例会，汇报施工情况和质量工作情况，明确改进工程质量的要求或具体措施，切实加以落实。
第二十五条工程质量事故调查处理制度
发生工程质量事故时，项目部属各单位必须接受国家铁路局区域监督管理机构及铁路总公司有关部门的调查处理，对质量事故发生负有责任的单位和个人将受到相关的处罚。工程处理方案必须报有关部门批准，经恢复后的工程必须通过质量验收合格。
第二十六条工程质量责任追究制度
依照有关规定，凡对工程质量事故发生负有责任的单位，项目部将依据岗位职责等企业规章及合同条款予以责任追究，对事故发生负有责任的个人，将其不良行为记录外报公示，限制其从业资格；触犯法律的，移交司法机关。
第二十七条施工、监理企业信用评价制度
项目部加强规范管理，诚信立足，确保工程质量，遵守铁路总公司有关规定，执行湖北汉十城际铁路有限责任公司制定的施工企业信用评价实施细则有关要求；在项目实施全过程中，争取在湖北汉十城际铁路有限责任公司分阶段组织开展的参建单位项目信用评价活动中取得好成绩。
第二十八条基础技术资料管理制度
项目部按照标准化管理要求，设置工程技术资料室，配备资料管理员；按照湖北汉十城际铁路有限责任公司竣工文件管理办法要求，收集、整理、归档工程技术资料，并完善归档手续。
第二十九条质量管理信息化制度
项目部按合同约定，在主要办公场所、试验室、拌和站等施工现场，设置信息系统，配置信息管理人员，根据工程信息化管理要求，负责及时提供相关信息并经常性
更新、维护相关质量管理记录、统计资料等内容，并确保质量信息真实、系统畅通。
第五章过程质量管理
第三十条参建队伍和人员管理
参与本项目部施工及管理的进场人员的资质应满足合同约定和标准化管理要求，身体健康，年龄、技术结构合理，关键岗位及特殊工种人员必须持证上岗；从事工程管理和施工作业人员需培训合格，并履行岗前交底手续。
（一）履约人员管理项目部各关键岗位（履约人员）管理人员原则上不得更换；特殊情况确需更换的，必须说明原因，并本着同等条件及以上替换的原则，向湖北汉十城际铁路有限责任公司履行人员变更批准手续。
（二）架子队管理项目部执行《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》（铁建设[2008]51 号），施工现场采用架子队管理模式；架子队的队长、技术负责人、技术、质量、安全、试验、材料、领工员、工班长等主要人员由大桥局集团所属正式职工担任；并职责分工明确，责任落实到人。
第三十一条实行安全质量可追溯性管理
（一）项目部配合湖北汉十城际铁路有限责任公司按管段、单位工程将参与本工程建设的施工、技术、安全、质量负责人在信息平台上发布，实行阳光操作，接受工作监督管理。
（二）项目部及所属各单位必须确保施工过程检查、验收记录及签字人员等信息真实可靠。
（三）项目部配合汉十铁路襄阳指挥部对安全质量实名制登记工作进行的定期或不定期现场实地核查，配合湖北汉十城际铁路有限责任公司建立参建单位及个人质量安全行为信用档案的有关工作。
第三十二条物资设备质量管理
汉十铁路实行甲供、自购两种采购模式，对符合《关于印发<铁路建设项目物资设备管理办法>的通知》（铁建设〔2012〕216 号）文件的物资设备，纳入湖北汉十城际铁路有限责任公司招标文件和合同约定，实行甲供物资设备管理；其它物资设备由项目部自行采购。
甲供物资设备的质量管理由湖北汉十城际铁路有限责任公司负责，监理和项目部共同负责进场交货状态验收检查，项目部物资部负责现场保管。
工程材料、物资设备均应符合国家或行业现行技术标准规定，其出厂质量证明文件完整；项目部对进场工程材料、物资设备的试验、检测、验收环节手续齐全，手续不完整或检验不合格的物资设备严禁用于实体工程。
第三十三条试验室、混凝土拌和站等验收和生产许可管理。
（一）试验室、拌和站应按照铁路总公司《铁路工地试验室标准化管理实施意见》（工管办函[2013]284 号）和《铁路工地混凝土拌和站标准化管理实施意见》（工管办函 [2013]283 号）的有关要求，进行信息化管理。
（二）现场工地试验室及混凝土拌合站建成后，计量检定设备需经地方技术监督部门检查验收合格，并通过监理和湖北汉十城际铁路有限责任公司检查验收，方可投入使用。相关程序执行湖北汉十城际铁路有限责任公司《工地试验室与混凝土拌和站验收管理办法》文件要求。
第三十四条工程质量试验检测管理
项目部现场试验检测机构必须遵守国家和铁路总公司铁路建设现行的标准、规范、规程、规定，独立、公正地开展工程试验检测工作，向建设单位提供真实完整的试验数据和分析报告，客观地反映现场工程质量。
项目部试验室、物资部、质检部及各架子队具体负责原材料的质量试验和各工序施工过程的质量检测控制，在监理单位进行见证与平行检验和第三方检测单位进行现场专项试验检测项目时做好沟通配合工作。
项目部试验室应接受国家铁路局区域监督管理机构、铁路总公司工程质量安全监督总站和湖北汉十城际铁路有限责任公司有关部门的监督检查。
第三十五条隐蔽工程管理
（一）项目部对隐蔽工程自检合格后通知监理单位，特殊结构和系统应通知勘察设计单位和湖北汉十城际铁路有限责任公司（汉十铁路襄阳指挥部）验收。
（二）隐蔽工程采用的主要材料、构配件质量证明齐全，并经监理工程师检查认证，工序之间的交接检验必须经监理工程师检查签证。
（三）隐蔽工程报检。
1.项目部质量检查工程师自检合格，并按规定签字；
2.填写隐蔽工程报检单和工程检查记录，工程所含检验批资料齐全完整，有关结构安全及使用功能检测结果符合规定；
3.项目部质量检查工程师在预定检查 48 小时前，向监理工程师预约；
4.监理工程师接受报检后，在预定时间前往现场检查；
5.隐蔽工程检查不合格，监理工程师出具书面通知要求项目部限期整改，若检查合格，即在现场办理签证，严禁事后补签；
6.未经监理工程师签证的工程，不予验收；
7.做好隐蔽工程原始资料保留、整理、归档工作。
第三十六条现场工程质量定期巡查管理
（一）项目部每月至少组织一次质量大检查，检查内容应涵盖标段内所有已开工项目；项目部质量总监每月巡查不少于 2 次。
（二）项目部属各单位要切实加强质量管理，在监理单位、汉十铁路襄阳指挥部和湖北汉十城际铁路有限责任公司组织的各类质量检查活动中加强迎检、做好配合。
（四）检查过程中发现的质量问题，湖北汉十城际铁路有限责任公司或汉十铁路襄阳指挥部质量管理人员按照湖北汉十城际铁路有限责任公司《铁路施工单位信用评价实施细则》（试行）、《日常检查管理办法》（试行）、《施工、监理单位综合考评管理办法》（试行）的有关规定，对项目部进行考核时，项目部对责任单位和责任人进行内部考核。
第三十七条创优样板示范工程管理
为将汉十铁路建成一流高速铁路，湖北汉十城际铁路有限责任公司确定整体工程质量达到中国建设工程鲁班奖和土木工程詹天佑大奖的创优目标，项目部依据湖北汉十城际铁路有限责任公司有关规定，制定周密而严格的质量保证措施，并强化现场管理，确保湖北汉十城际铁路有限责任公司创优目标的实现。
（一）项目部成立创优及样板工程领导小组。
组长：项目经理
副组长：总工程师、质量总监、常务副经理
成员：副总工程师、安全总监、质检部长、工程部长、工经部长、物资部长、机电部长、财务部长、试验室主任、综合办公室主任；各架子队队长
质检部为常设管理机构，负责日常工作。
（二）为加强创优及样板工程管理，项目部按照湖北汉十城际铁路有限责任公司创优规划要求，制定并细化本管段创优规划及样板工程的具体技术和行政管理措施，奖惩责任落实到人。
（三）项目部将湖北汉十城际铁路有限责任公司列入创优规划和样板工程的实体工
程纳入参样板工程管理，按照样板引路的思路，实现标段工程质量优良。
（四）列入创优和样板工程管理的单位工程，必须在工程责任牌中列出声明，便于加强自律及有关部门和参建单位监督检查。
（五）其他内容执行项目部《样板工程管理办法》有关规定。第三十三条建立工程质量举报与核查机制
（一）任何单位或个人对湖北汉十城际铁路有限责任公司所管理建设工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权举报。
（二）项目部应在现场明显位置设置监督电话告示牌，公布工程质量监督单位名称、举报电话等信息。
（三）质量管理部门负责质量问题投诉的调查核实。
（四）项目部对举报人严格保密，并对避免质量隐患或事故发生的有关单位或个人进行奖励。
（五）项目部将对有关单位或个人反映的质量问题进行登记和现场核查，确认属实并构成质量问题或质量事故的，按规定程序上报湖北汉十城际铁路有限责任公司调查处理。
第三十八条质量缺陷处理
在施工过程中或竣工后，如发现工程存在着质量缺陷，根据其性质和严重程度，按如下方式处理：当因施工引起的质量缺陷处在萌芽状态时，及时制止，并根据质量缺陷产生原因采取根除措施；当因施工引起的质量缺陷已出现时，立即停工，施工单位立即采取足以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进行处理，经监理工程师认可后，方可复工；当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时，对质量缺陷产生的原因及责任做出判定并确定补救方案后，再进行质量缺陷的处理和下道工序或分项工程的施工。
竣工验收后质量缺陷处理。在质量保修期内发现质量缺陷时，应按质量保修书规定，接到湖北汉十城际铁路有限责任公司发出的保修通知后，责任单位及时整改或委托整改。
第三十九条工程质量月报表
（一）项目部于每月 26 日前向汉十铁路襄阳指挥部报送月度工程质量统计报表，格式见附件4；
（二）汉十铁路襄阳指挥部对施工单位报表内容进行汇总后，于每月 28 日前报湖北汉十城际铁路有限责任公司安质部，格式见附件3，备注中需说明当月发生的重要质
量事件。
第六章工程质量事故调查处理
第四十条发生工程质量事故时，项目部各单位现场应立即停止施工，并采取有效措施防止事态扩大，项目部各单位负责人必须按有关规定及时上报。
第四十一条按照《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设〔2009〕171 号）等要求，工程质量事故的调查处理由国家铁路局区域监督管理机构、铁路总公司及其相关部门负责，湖北汉十城际铁路有限责任公司及事故工程的参建单位参与并配合调查处理工作。
第四十二条工程处理方案须经有关单位审定后，方可实施。项目部属各单位必须严格按照设计图纸和验标施工，执行正常报验程序，接受监理的旁站监督；恢复后工程必须经过质量验收合格，方可投入使用。
第四十三条依据事故调查组对责任单位、责任人提出的处理建议，责任单位必须及时将对事故做出的书面检查及对责任人员的处理情况，报送湖北汉十城际铁路有限责任公司和事故调查组。
第四十四条质量事故责任追究与处罚施工过程中及工程交付运营后发生较大及以上工程质量事故，经上级质量管理部门认定的相关管理责任人，依据处理决定启动黑名单程序，相关管理人员记录不良行为。
第七章质量考核管理
第四十五条项目部贯彻执行合同约定、信用评价、施工单位综合考评管理办法、施工图考核办法等，加强对所属各单位的内部考核管理。
第四十六条依据考核期内项目部所属各单位发生工程质量事故和不良行为记录情况，项目部质检部汇总统计，将结果报工程质量管理领导小组研究，确定内部考核处理结果。
第四十七条对创优规划项目和样板示范工程的考核管理执行项目部相关管理办法。
第九章附则
第四十八条本办法由项目部质检部负责解释。第四十五条本办法自印发之日起执行。
附件：1. 参建单位项目质量安全责任人登记表
重庆公司质量手册200 年月日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图
3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》
【最新资料，WORD文档，可编辑】 文件种类管理标准-质量管理题目质量手册 编码SMP-ZG-TY03-01起草人审核人批准人 起草日期审核日期批准日期 颁发部门质量部颁发数量6份生效日期 分发部门质量部生产部供应部仓储部综合部生产车间 1目的：制定质量手册，使公司各部门和各级人员质量意识明确。 2范围：适用于本公司各部门和各级人员。 3责任人：公司各部门和各级人员。 4内容： 《质量手册》是指南性的文件，明确了达到稳定质量要求的手段，为公司药品生产实施和质量管理活动提供了政策方针和规程。《质量手册》设计的质量管理体系用于满足《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求，公司承诺在任何时候均满足该要求。《质量手册》的发布，将进一步健全质量管理体系，进一步提高质量管理的科学化、层次化和规范化水平，进一步促进GMP实施工作的全面升级。 《质量手册》作为公司第一级文件，描述了整个质量体系及实施指南。第二级文件是程序，第三级文件是标准，转化成可实施的要求。第四级文件是SOP，为执行具体工作提供了说明。根据SOP实施的操作应有相应的记录，批记录也在第四级文档中。 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》自2011年3月1日起正式执行，公司质量管理部在组织公司全员分批次学习新版GMP内容的同时，安排专业人员编写制定了既遵循新版GMP要求又符合公司实际情况的《质量手册》。 本公司依据2010版《药品生产质量管理规范》中关于质量管理体系要求，编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年月日
质量手册 文件编号：YG/QM-2009 版本号： B/0 发放号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2009-1-8发布 2009-1-28实施工程有限公司
页码章节内容 1 01 质量手册封面 2-3 目录 4 02 关于颁发《质量手册》的指令 5 03 修改记录 6 04 质量方针和质量目标 7 05 企业概况 8 1 质量手册的应用范围和删减说明 9 2 质量手册引用的标准 10 3 质量手册的制订和管理 11-13 4 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 14-17 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 18 6 资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境 19-27 7 产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的测量和监视 8.2.4产品的测量和监视 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
北京***食品有限公司 质量管理手册 版本/修订：A/0 编制：质量小组全体成员 审核： 批准： 发布日期：2005-6-15?????????????实施日期：2005-6-15
北京***食品有限公司? 前????言 1手册内容和范围 本手册系依据QS的相关要求和本公司的实际相结合编制而成。 适用于北京***食品有限公司蜜饯产品生产的质量管理。 2术语和定义 2.1本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义； 2.2公司——若无特指时，是指北京***食品有限公司。 3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。 4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
? 目????录 前????言?1 公司简介?3 质量方针、目标?4 任?命?书?5 组织机构图?6 职责、权限?7 文件控制程序?10 记录控制程序?14 生产过程控制程序?16 检验控制程序?18 检测设备控制程序?21
采购控制程序?22 设备控制程序?24 不合格品控制程序?25 纠正和预防控制程序?27 包装、仓储、运输控制程序?30 ? 公司简介 北京***食品有限公司是一家…… ? 质量方针、目标 质量与安全方针
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目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针
5.3 组织的角色、职责和权限6策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行
8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产
建设单位质量管理制度 一、建设单位工作人员组成和职能分工 1、人员组成： 2、职能分工： ：建设单位法人代表委托代理人、派驻的工程师，负责全面工作，对工程施工、工程监理的全过程进行监督和管理。：工程师代表，负责工程施工进度、质量、材料设备采购验收、投资计划完成、安全等工作。 ：工程师代表，负责工程施工进度、质量、材料设备采购验收、投资计划完成、安全等工作，负责与工程有关的外部协调工作。 ：日常管理工作，负责土建施工质量管理工作，协助负责与工程有关的外部协调工作。 ：日常管理工作，负责工程施工中的水电暖施工质量管理工作。 ：日常管理工作，负责工程资料的收集整编工作，做好施工日志、会议纪要及有关材料的起草工作。 二、工作制度 1、建设单位实行每周一工作例会制度，总结上周工作，安排部署本周任务。同时，每周五下午派人参加监理周工作例会。 2、建设单位工作人员要严格按照职能分工开展工作；工作
要积极主动，并要搞好协调配合。 3、日常工作中，工作人员要严格考勤制度，每天要亲自到施工现场，搞好巡查监督工作，并做好有关记录。在隐蔽等关键工程施工时，工作人员实行24小时值班制。值班期间，工作人员要做好记录，协助监理和承包人及时处理施工过程中出现的有关问题。 4、对于工程管理、施工中的关键技术和关键问题，要集体商议处理方案，并向局里做好汇报工作。 三、工程管理制度 （一）合同管理 1、建设单位、监理单位和承包人均应严格履行合同，三方要密切配合，全力搞好工程建设工作。 2、及时办理和协调处理与工程有关的外部事宜，为工程顺利实施创造条件。 3、及时安排和处理合同条款中的未尽事项，与监理单位和承包人协商，尽快定出处理意见或达成协议，保证工程建设正常进行。 4、杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。 （二）工程材料、设备管理 1、严把材料入场验收关。对承包人采购的钢筋、水泥、砂、石子、电器材料、装饰材料等，要抽检其供货严格守法、定货合同（或协议）、产品质量证明书、发货明晰表等证件是
质量手册 文件编号：Y G/QM-2009 版本号：B/0 发放号： 受控状态： 编制：___________________ 日期：_____________________ 审核：___________________ 日期：_____________________ 批准：___________________ 日期：_____________________
工程有限公司 页码早节 01 2-3 02 03 04 05 10 11-13 14-17 5 18 6 19-27 7 内容 质量手册封面 目录 关于颁发《质量手册》的指令修改记录 质量方针和质量目标 企业概况 质量手册的应用范围和删减说明质量手册引用的标准 质量手册的制订和管理 质量管理体系 总要求 文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现
产品实现的策划与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 722与产品有关的要求的评审 723顾客沟通 设计和开发 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 不合格控制 数据分析 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
第 1 页共 72 页 0.1 颁布令为了健全和完善公司的质量管理体系，促进公司的各项管理活动系统化、规范化、与国际标准接轨，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的要求以及相关法律法规的要求，结合行业的特点和公司的实际情况，编制完成了《质量手册》C/0版，经公司管理层讨论、审核，现予以批准颁布实施。本手册描述了公司的质量方针和质量目标，对公司质量管理体系作了具体描述，是公司实施质量管理体系的纲领性文件和行动指南，用以统一、协调公司的各项活动，对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用。公司全体员工务必认真学习，在各项工作中，必须严格按照本手册所阐述的规定和要求执行，并以优质的服务不断增进顾客满意。本手册自2012年3月1日起正式实施，其解释权 属公司。阳南总经理：二○一二年三月一日 第 2 页共 72 页 0.2 管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命公司经理黄颖同志为我公司的质量管理者代表，具体职责如下： 1、负责组织建立、实施并改进公司质量管理体系，确保在公司内提高满足顾客要求、法律法规要求的意识； 2、向总经理及时报告公司质量体系的业绩和运行情况及任何改进的
需求； 3、定期组织内部审核和申报外部审核； 4、代表公司就质量管理体系的有关事宜保持与外部的联络。总经理：二○一二年三月一日 第 3 页共 72 页 0.3 质量方针提高质量是顾客满意的保证，也是企业生存和发展的保证，以质量取胜已成为企业生存和发展、国家增强综合国力的必然要求。为保证提高产品质量，给顾客提供优质的产品，有效地保护顾客的利益，特制定公司质量方针如下: 依法管理、诚信经营、公正科学顾客满意、持续改进、优质服务该方针是公司管理和开展业务活动的总体思路，体现了公司为顾客把好关、服好务的企业宗旨。依法管理这是企业发展立足之本，招标代理是组织双方通过招标、投标、签定合同的法律行为，造价咨询是依据法律法规、合同、标准及规范提供智力服务，具有很强法律法规要求。公司上下牢固树立“依法管理”、守法经营的观念，使公司在市场竞争中不断发展。诚信经营这是公司的
质量管理手册范本重庆公司 200 年月日 -1- 目录 0企业概况 1(质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所
2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 -2- 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度 2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 -3- 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理
3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》 b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》 -4- e《包装物验证记录》 j《添加剂的验证记录》 5.过程质量管理 5.1过程管理 5.1.1生产过程质量管理及考核办法 5.1.2 相关记录 a《过程记录》 5.2质量控制
有限公司 质量手册 Quality Manual 文件编号：QMS/A-2016 版次：A版 编制： 审核： 批准： 受控编号： 发布日期：2016年07月01日实施日期：2016年07月20日 修订履历
目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令
2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发
8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 附件1 程序文件清单 附件2 组织结构图 附件3 质量管理体系职能分配表 1.0前言 1.1手册说明 本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。 本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。 根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。
内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 星光集团 质量手册 2013年1月1日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质计部的决定 质计部职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》
2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准
3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3产品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录
企业质量管理手册 市xxxx有限责任公司 编制: 审核：批准：
一、方针目标 1、质量方针 质量领先，顾客至上，协同合作，诚信守约。 2、质量目标： 出厂合格率：100% 单锅合格率：100% 二、质量管理机构 质量主要负责人：xxx（厂长、法人） 质量管理部门：总工———xxx 采购部门：xxx 销售部门：xxx 动力部门：xxx 生产部门：xxx 化验室: xxx 三、企业质量管理制度： 第一章质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反馈的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 （二）质量反馈方法、原则及程序 1、质量反馈可分为厂质量信息反馈和厂外质量信息反馈。 2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息 的处理效率，除必须的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1、质量的反馈中心是以厂办公室为主，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应 及时报送，必须对每个信息及时反馈处理。 2、各责任部门在接到厂办公室或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天做出反 馈处理。 （四）用户来信来访及用户走访 1、用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈，其 中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报办公室存档。 2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报 办公室，由办公室负责组织反馈处理。 第二章质量审核 （一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。 （二）质量审核的种类： 1、产品质量审核。 2、关键工序质量审核。 3、质量保证体系审核。 （三）厂办公室为质量审核领导机构，由办公室负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。 （四）办公室负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。（五）办公室按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时作好审核前的准备工作。产品审核组由产品检验科、办公室人员组成；工序审核组由工艺员、设备员、操作者组成；质量保证体系审核组由办公室及有关部门人组成。 （六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事的原则，要认真做好原始记录，写好审核报告。
医院质量管理手册 1.前言 1.1 普陀市慈航民生医院简介(略) 1.2质量手册编制说明 本质量手册描述了本院质量管理体系的质量方针、质量目标、组织结构与职责以及I SO 9001：2000中本系统适用条款的规定。本手册对外用以证实本院有能力稳定地提供满足患者的要求的医疗服务，对内作为本院质量管理体系的最高文件，通过本体系的有效应用，包括体系持续改进过程的实施和保证符合顾客与适用的法规要求，实现患者满意。本手册将按有关文件控制规定进行发放、使用、变更的控制。 1.3与其他管理体系的相容性 鉴于本院已经建成使用计算机信息管理系统，因此在建立本质量管理体系时，尽量考虑了与计算机系统结合，部份工作完成方式、信息的传递方式、记录的形式等将以计算机媒介形式体现。正常运行中这种融合的程度将逐步加大。 1.4 引用标准的说明 本手册依据ISO 9001：2000标准要求建立，同时考虑到本院的实际情况，对于标准中不适用于本系统的部份予以剪裁。 本手册在格式上采用与ISO 9001：2000版标准条款对照的格式。 2．本院医疗系统结构与职责 2.1本院系统结构
2.1.1本院质量管理体系组织结构描述如下：在院长的领导下，医疗系统为医院组织结构的主系统，医疗系统的最高负责人为院长。院长主要职责与权限见本手册2.2职责描述。护理系统为医疗系统的子系统，系统描述见2.2.7。 2.1.2系统机构设置 略。 2．2主要职责与权限 略。 3．术语和定义 本质量管理体系采用ISO9000：2000标准中给出的术语。在本质量管理体系中，由于考虑到医疗服务的特殊性，对有关术语作如下说明。 3．1产品 在本体系中产品指向患者提供的医疗服务及其相关服务。 3．2顾客 在本体系中顾客即患者（包括门诊患者、急诊患者和住院患者、正常分娩产妇、计划生育手术受术者、健康检查或咨询者等）。 3．3过程 在本体系中过程指医疗服务及相关支持性服务各个环节的活动。 4．质量管理体系 4.1总要求
质量手册修改页
0 目录
01 关于质量手册和质量管理体系 质量手册概况 本手册根据CNCA-01C-015：2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》（以下简称“实施规则”），结合本公司实际情况编制。本质量手册符合“实施规则”的要求，是本公司质量工作的纲领性文件，用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是本公司质量管理活动的行动纲领，本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。 本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。 质量手册及其管理 ㈠依据及意义： 本质量手册是依据“实施规则”而建立的，是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。 ㈡编写及批准： 本手册由质量负责人制订，经总经理批准后以发布日期为生效日期。 ㈢分发及控制： ①本手册由品质部负责分发和控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并保存手册
的分发记录。 ②本手册受控发放范围是经总经理核准同意后的发放名单进行发放，若有顾客或其它 原因需要对外发放，则总经理同意后发放。 ③修改及作废： a.在手册使用其间，如有修改意见，各部门主管应汇总意见，及时反馈到办公室； 质量手册应每年的管理评审会议上得到评审，评价其适宜性、充分性及与“实施规则”的符合性；必要时对手册予以修改。 b.本手册的修改，必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核，则应确保 其得到相关背景资料。 c.本手册的修改以整章节修改的形式出现，由办公室从受控手册中收回已作废的文 件页经总经理核准后销毁，保留一份底稿并盖上“作废”章。 d.凡作修改的手册，必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。 e.对非受控手册不予跟踪修改。 ④纪律及法律 a.本手册持有者要妥善保管，不得丢失，禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公 司时，必须归还品质部或办理交接手续。 b.本公司对本手册拥有知识产权，未经总经理的书面同意，任何单位、个人不得私自
质量管理手册
目录 1.管理者代表任命书-----------------------------------------------------------------4 2.顾客代表任命书-------------------------------------------------------------------4 3.管理者承诺-----------------------------------------------------------------------4 4.范围-----------------------------------------------------------------------------5 5.公司介绍-------------------------------------------------------------------------5 6.公司质量管理体系组织架构--------------------------------------------------------5 7.经营理念-------------------------------------------------------------------------5 8.管理方针-------------------------------------------------------------------------5 9.管理目标及过程绩效指标-----------------------------------------------------------6 10.对管理手册的说明----------------------------------------------------------------6 11.公司过程管理模式----------------------------------------------------------------6 12.按过程定义的质量管理体系--------------------------------------------------------7 13.过程描述------------------------------------------------------------------------8
【最新资料，WORD文档，可编辑】 1目的：制定质量手册，使公司各部门和各级人员质量意识明确。 2范围：适用于本公司各部门和各级人员。 3责任人：公司各部门和各级人员。 4内容： 《质量手册》是指南性的文件，明确了达到稳定质量要求的手段，为公司药品生产实施和质量管理活动提供了政策方针和规程。《质量手册》设计的质量管理体系用于满足《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求，公司承诺在任何时候均满足该要求。《质量手册》的发布，将进一步健全质量管理体系，进一步提高质量管理的科学化、层次化和规范化水平，进一步促进GMP实施工作的全面升级。 《质量手册》作为公司第一级文件，描述了整个质量体系及实施指南。第二级文件是程序，第三级文件是标准，转化成可实施的要求。第四级文件是SOP，为执行具体工作提供了说明。根据SOP实施的操作应有相应的记录，批记录也在第四级文档中。 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》自2011年3月1日起正式执行，公司质量管理部在组织公司全员分批次学习新版GMP内容的同时，安排专业人员编写制定了既遵循新版GMP要求又符合公司实际情况的《质量手册》。 本公司依据2010版《药品生产质量管理规范》中关于质量管理体系要求，编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年月日 任命书 为了贯彻执行2010版《药品生产质量管理规范》中关于质量管理体系要求，加强对质量管理体系工作的领导，特任命为我公司的质量管理体系管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
质量管理手册HUAWEI QUALITY MANAGEMENT MANUAL
目录 第1章质量手册说明 (4) 第2章公司愿景、使命与战略 (5) 2.1愿景 (5) 2.2使命 (5) 2.3战略 (5) 第3章质量方针 (6) 第4章质量目标及策略 (7) 4.1质量管理体系愿景 (7) 4.2质量管理体系中长期目标和规划 (7) 4.3质量措施和方法 (7) 第5章体系架构 (8) 5.1质量管理业务总览 (8) 5.2质量管理组织架构 (9) 第6章综合质量管理 (10) 6.1客户满意管理 (10) 6.2领导重视和全员参与 (10) 6.3体系文件管理 (11) 6.4质量体系规划管理 (12) 6.5质量度量管理 (12) 6.6内部审核和外部审核 (14) 6.7管理评审 (14) 6.8员工培训 (15) 6.9关键资源管理 (16) 6.10持续改进 (16) 6.11客户财产管理 (18) 第7章产品实现过程质量管理 (19)
7.1产品需求管理 (19) 7.2市场管理 (19) 7.3销售管理 (20) 7.4产品开发 (20) 7.5供应链管理 (22) 7.6客户服务 (26) 第8章附录 (29) 8.1华为简介 (29) 8.2华为公司组织结构图 (29) 8.3TL9000质量管理体系要求条文与业务描述的关系对照表 (30) 8.4TL9000质量管理体系要求条文与功能系统的关系对照表 (31) 8.5质量手册参考的流程文件清单 (31) 8.6术语与缩略 (32) 8.7手册历史 (33)
第1章质量手册说明 华为质量管理体系是依据 ISO9001:2000 国际质量管理标准和TL9000 R4.0 国际质量管理标准建立和实施的。ISO9001:2000和TL9000 R4.0标准同时适用于华为的全系列产品的设计、开发、制造、销售、安装和服务的质量管理，包括数字程控交换机系列产品、宽带网络产品、NGN 产品、综合业务接入设备、固定网络终端产品、光网络系列产品、无线通信网络和终端系列产品、多媒体产品、数据通信产品、业务与软件产品等。 本手册是华为内部对产品和服务质量有影响的所有人员遵循的纲领性文件，对外则作为华为向客户及第三方提供产品和服务质量保证的依据。 本手册引用标准： ISO9001:2000 《质量管理体系要求》 ISO9000:2000 《质量管理体系基础和术语》 <
企业质量管理手册天津市xxxx有限责任公司 编制: 审核：批准：
一、方针目标 1、质量方针 质量领先，顾客至上，协同合作，诚信守约。 2、质量目标： 出厂合格率：100% 单锅合格率：100% 二、质量管理机构 质量主要负责人：xxx（厂长、法人） 质量管理部门：总工———xxx 采购部门：xxx 销售部门：xxx 动力部门：xxx 生产部门：xxx 化验室: xxx 三、企业质量管理制度： 第一章质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反馈的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 （二）质量反馈方法、原则及程序 1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈。 2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息 的处理效率，除必须的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1、质量的反馈中心是以厂办公室为主，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应 及时报送，必须对每个信息及时反馈处理。 2、各责任部门在接到厂办公室或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内做出 反馈处理。 （四）用户来信来访及用户走访 1、用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈，其 中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报办公室存档。 2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报 办公室，由办公室负责组织反馈处理。 第二章质量审核 （一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。 （二）质量审核的种类： 1、产品质量审核。 2、关键工序质量审核。 3、质量保证体系审核。 （三）厂办公室为质量审核领导机构，由办公室负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。 （四）办公室负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。（五）办公室按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时作好审核前的准备工作。产品审核组由产品检验科、办公室人员组成；工序审核组由工艺员、设备员、操作者组成；质量保证体系审核组由办公室及有关部门人组成。 （六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的原则，要认真做好原始记录，写好审核报告。
重庆公司 质量手册 200 年月日
目录0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度
2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定
2021最新质量管理手册范本 第一章质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分为产品质量信息和工作质量信息两个方面。 产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。
（二）质量反馈方法、原则及程序 1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。 2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。 4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1、质量的反馈中心是全面质量管理办公室，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全面质量管理办公室，全面质量管理办公室必须对每个信息及时反馈处理。
2、各责任部门在接到全面质量管理办公室或有关部门的质量信息后，一般问题必须在____天内作出反馈处理。 （四）外协、外购件质量反馈 1、厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全面质量管理办公室，由全面质量管理办公室按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。 2、外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全面质量管理办公室。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题沿未达到解决，有关职能部门应报全面质量管理办公室或分管厂长，以做出进一步研究和采取措施。 （五）用户来信来访及用户走访