GSV反恐安全管理体系内部审核表
******2015 年度内审计划 审核目的： 通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审， 保证质量管理 过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。 审核范围： 1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2 、涉及区域：GSP 质量管理体系涉及公司的所有部室 、审核依据：《药品管理法》及其实施细则， 《药品经营质量管理规范》及其实施细则， 以及本公司的质量管理体系文件 四、审核组组成：由总经理授权的内审组成审核组 五、审核日程安排：于 2015.年 3月进行第一次审核， 2015年 9月进行第二次审核，具 体日程安排于审核前通知受审部门。 编 制： 质管部 批准 日 期： 2015年 1月 5日 日期： ****** 内审计划 一 审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量 管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。 二 审核范围： 1 包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2涉及区域：GSP 质量管理体系涉及公司的所有部室。 3 审核取证期限：自公司上次审核后至本次审核当日止。 ****** 2015 质管部 年1月5日
三审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细 则，以及本公司的质量管理体系文件。 四审核组组成：组长 组员 五审核人员分工： 审核质管部人员： 审核采购部人员： 审核销售部人员： 审核财务室人员： 审核行政部人员： 审核储运部人员： 六审核日期及日程安排见审核通知： ****** 质管部 2015年 03月 10 日 审核通知 各部室： 经公司内审小组研究决定，定于3月25日至3月26日对公司各部室进行内部质量审核，以评价我公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。 ****** 2015 年 3 月 10日
2021版反恐安全管理程序 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0571
2021版反恐安全管理程序 1.0目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.0范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3.0参考文件 C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.0程序
4.1人力资源安全控制 4.1.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。 4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2生产工场安全控制 4.2.1生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。 4.2.2车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排
第一章总则 第一条和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9.11事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度。 第二条为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系（C-TPAT）倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP）、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全本公司特制定此反恐计划书。 第三条此反恐保安计划书的具体实施责任人为安全经理，其主要职责为保证相关的保安安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策和措施。 第二章场所安全 第一条公司相关场所有能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混凝土或石料）； 第二条公司所有的场所要由四周围墙、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防恐怖活动有机可乘； 第三条公司安排24小时安全警卫巡逻执勤（如装卸区、仓库、包装部和车辆停放区等）； 第四条对所有人员到访均使用访客证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员，对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。 第五条在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据至少保存90天以备随时查阅；第六条公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果记录在案；第七条厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修； 第八条要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；第九条装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 环境管理体系审核方法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-9733-77 环境管理体系审核方法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 环境管理体系审核是指组织内部对环境管理体系的审核，是组织的自我检查与评判。内审的过程应有程序控制，定期开展。内审应判断对环境管理体系是否符合预定安排，是否符合ISO14001标准要求。环境管理体系是否得到了正确实施和保持，并将审核结果向管理者汇报。 环境管理体系审核对象是环境管理体系，一次完整的内审应全面完整地覆盖组织的所有现场及活动，覆盖ISO14001环境管理体系标准所有要素，并包括组织的重要环境因素受控情况，目标批标的实现程度等内容。 环境管理体系审核应保证其客观性、系统性和文件化的要求，应按审核程序执行。内审的程序应对以下内容进行规定：
A、审核的范围，可包括审核的地理区域、部门或体系要素； B、审核的频次，应根据组织自身的管理状况和外部机构要求确定； C、审核的方法，一般可包括检查文件及记录，观察现场及*作，与相关人员面谈等； D、审核组的要求和职责，如审核组长及组员的能力与职责等； E、审核报告及结果的要求和报送办法等。在开展每次审核前应制定审核计划（方案），包括人员与时间的安排。审核的内容应立足于所涉及活动的环境重性和以前审核的结果。 环境管理体系简称EMS,我国新版环境管理体系认证标准是:GB/T 24001:2004 等同于ISO 14001﹕2004环境管理体系——规范及使用指南 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here
反恐安全管理程序示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
反恐安全管理程序示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵 守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导， 以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或 恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输 工具。 2.0 范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品 的生产、储存或运输。 3.0 参考文件 C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.0 程序
4.1 人力资源安全控制 4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。 4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制 4.2.1 生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。 4.2.2 车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考
******2015年度内审计划 一、审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量管理 过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。 二、审核范围：1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2、涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部室。 三、审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则， 以及本公司的质量管理体系文件 。 四、审核组组成：由总经理授权的内审组成审核组。 五、审核日程安排：于2015.年3月进行第一次审核，2015年9月进行第二次审核，具体日程安排于审核前通知受审部门。 ******质管部 2015年1月5日 编制：质管部批准 ： 日期：2015年1月5日日期：
******内审计划 一审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量 管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。 二审核范围：1 包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部室。 3审核取证期限：自公司上次审核后至本次审核当日止。 三审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则，以及本公司的质量管理体系文件。 四审核组组成：组长 组员 五审核人员分工： 审核质管部人员： 审核采购部人员： 审核销售部人员： 审核财务室人员： 审核行政部人员： 审核储运部人员： 六审核日期及日程安排见审核通知： ******质管部 2015年03月10 日
审核通知 各部室： 经公司内审小组研究决定，定于3月25日至3月26日对公司各部室进行内部质量审核，以评价我公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。 ****** 2015年3月10日 附：审核日程安排 内审日程安排 3月25日 8：30—9：30召开首次会议9：30—11：30审核质管部 14：00—15：30审核采购部15：30—17：00 审核行政部 3月26日 9：00—11：00 审核销售部14：00—16：00审核储运部 16：00—17：00审核财务室17：00—17：30召开末次会议
C-TPAT反恐验厂安全控制程序 1. 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关过关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3. 主要职责和权限 3.1行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制 3.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制 3.3货仓负责物料的储存和装卸的监控 3.4行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护 4. 程序 4.1 人力资源安全控制 4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照<人力资源安全控制程序>执行 4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制 4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。 4.2.2 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。 4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照<利器控制规范>执行。 4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）
安全检查表（本文档为WORD格式下载后可以任意修改） 编制： 审核： 批准： 施行日期： 万能型空白模板非常适合安全员做台账使用稍做修改可用于各行各业
目录 公司级安全检查表 (3) 车间级安全检查表 (5) 班组级安全日检查表 (7) 电气安全检查表 (8) 电梯安全检查表 (10) 消防安全检查表 (12) 消防设施、器材检查记录表（年） (13) 机械设备安全检查表 (14) 职能部门安全检查表 (16) 仓储物流安全检查表 (17) 重大节假日和特殊时期安全检查表 (18) 专项安全检查表 (19) 子公司安全督查表 (20)
公司级安全检查表 组织人检查时间年月日检查人员 计划每年不少于四次检查 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 检查评价 序号检查项目检查标准检查方法 符合不符合及主要问题 1工作环境厂房内通风、照明情况要求良好；噪 声、粉尘有控制措施；现场卫生良好， 干净整齐，工位器具定置摆放有序。 查看现场 认真执行设备管理制度，设备维护保 养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、 滴、漏现象，卫生状况良好，设备安 全防护齐全，运转正常。 查看现场 1设备管理 操作人员应严格遵守操作规程和劳保 用品的使用规定。 现场提问 2安全重点 场所、部 位 严格执行公司重点场所、部位安全要 求和职责。公司重点场所、部位：办 公楼、生产车间消防控制系统、设备 设施；技术中心化验室、质检室；配 电房、发电机房、空压机房、客货电 梯、压力容器；事业部生产车间、机 修房、原材料仓库、成品仓库、电瓶 叉车、电锅炉。 查看现场 3消防管理消防器材配备的种类、数量及安置地 点应符合国家标准。消防泵、阀门、 管道等一切设施完好，随时能够正常 使用。消防箱、消防栓、水枪、水带 等完好无损并能正常使用。灭火器及 其附件完好无损，并定期维护、保养， 有记录。火灾报警系统运转正常。消 防通道畅通，应急照明完好。安全警 示标志齐全、醒目，无污损。 查看现场 4厂房建筑各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基 础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开 裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通 风、防汛设施完好；路面平整，地沟 及沟盖板完好无损。 查看现场 5劳保用品工作场所必须按规定正确佩戴和使用 必要的劳动防护用品。 查看现场杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；
封條使用和控制保管程序 1.0目的 为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，指引如何保管及使用封条以及如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条，确保运作过程的安全，符合C-TPAT运作要求。 2.0范围 2.1本程序适用于集装箱整箱装载成品运出密封控制 2.2本程序适用于非工厂整柜装载（货物运往集运人进行集装箱运输）成品运出密封控制 3.0主要职责和权限 3.1船务文员负责封条的使用和保管/监管以及与当地海关的沟通 3.2货仓部负责货物理货和装柜 3.3保安负责装柜过程安全的监控以及与当地公安机关的沟通 3.4品管部负责装柜货物质量监控及拍照 4.0工作程序 4.1集装箱的检查 本厂制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性,集装箱内不允许装载未经授权的物料,确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；为了确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入\偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。具体依照<货物装柜安全控制程序>执行. 4.2集装箱的储存和安全控制 本厂制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件,防止非授权人员进入集装箱内,确保集装箱储存在安全区域防止未经授权和非法操作,具体依照<出入安全控制程序>执行 4.3本厂指定并授权船务文员负责封条的妥善使用和保管/监控以及与当地海关保持沟通4.4本厂所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安 全的封条标准；此协议还需包括所有装运货物的货柜或货车不能停留在非装卸作业区域，车辆驾驶仓和点火的锁匙必须始终安全地保存（司机负责保存），以免非授权人员在任何时间内有机会使用.此两项规定需要介定在所有供应的协议中。
反恐安全管理程序 1.0 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关--贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.0 范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3.0 参考文件 C-TPAT美国海关--贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.0 程序 4.1 人力资源安全控制 4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。 4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制 4.2.1 生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。 4.2.2 车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。 4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。 4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）
反恐货柜拖车安全管控程序 1.0 目的 为保证成品在运输过程中，防止货柜/拖车里面有可疑物料、货柜/拖车有损坏现象或所来的货柜/拖车与船务公司所提供的货柜/拖车不符及对停留在本公司的空、满货柜/拖车的安全，防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地而制定本程序。 2.0 适用范围 本公司所有出口的成品 3.0 工作职责 保证出货物品安全完整的到达目的地 4.0 程序 4.1 车辆管理 （1）空柜或货车进工厂前，值班保安员需填写《车辆进出登记表》，登记表须包括：进厂时间、运输单位、车牌号码、集装箱箱号，驾驶员姓名、保安员签名、出厂时间。 （2）经门卫联络成品仓库负责人确认后，保安发放“停车牌”并发给其“访客证”，由保安陪同其进入指定装卸货
区域，直到装卸货负责人到来，交待清楚后，告知保安主任，由其带领至少一名保安来装卸区做好防范工作。 （3）于生产设施或装货点，必须按照程序检查货车/拖车，以防有人匿藏或偷运 （4）位于工厂内的货柜/货车，必须存置于安全的地方，以免遭人擅动。 4.2 货柜/货车检查 （1）于吉柜/货车到厂时，保安人员应进行吉柜7点检查/货车10点检查﹐详情参见《货柜箱7点检查/货车10点检查安全程序（SCSM-0132）》执行。 （2）装货前，必须按照程序验明货柜箱/货车的结构完好，柜门封锁装置可靠。 （3）如发现货柜箱/货车结构有被改动的情况，应立即通知保安主任处理，并将被改动情况记录于《货柜箱或货车结构被改动纪录表》（表格：SCSM-0119-01），取得上级批准通报当地公安/海关部门。 4.3 装运区域安全控制 （1）上落货区区域属“禁区”，禁止非授权人员进入； （2）上落货区区域在上落货作业时用铁链围栏以限制未经授权人员进入；
CTPAT反恐安全控制程序 一、目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 二、适用范围 本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。 三、权责 1.行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制 2.各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制 3.货仓负责物料的储存和装卸的监控 4.行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护 四、工作程序 1.人力资源安全控制 1)每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、 重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理 方法等。具体依照《人力资源安全控制程序》执行。 2)设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 3)对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施 通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加
不明党派等。 2.生产工场安全控制 1)生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得 在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登 记，严重的需向厂部汇报。 2)工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货 等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 3)要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往 成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查 参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进 入区域。 4)所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时 收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点 及利器编号记录。具体依照《利器控制规范》执行。 3.仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分） 1)所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与 货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货 品必须第一时间进入独立的区域。 2)经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识， 显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显 示于《物料储存记录卡》上。 3)货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或 短缺，具体依照《货物异常分析和处理程序》执行。
反恐安全程序 1 目的 确保所有产品和工作人员在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。 确保出运美国的海运货物，符合美国C-TPAT法律法规的要求。目的是保证出运美国的海运货物，不会因为海关清关导致交期延误，不会被走私者、恐怖分子利用运输走私物品或禁运物品到美国境内。 2 范围 本程序适用于本公司内一切安全活动的统筹和实施。 本程序适用于本公司所有出运国外货物的生产、储存和运输。 3 职责 人事行政部负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；负责所有安全计划的建设，确保有效的实施。 4 参考文件 C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。 5 程序 5.1 物理安全和进出管控 目的： 确保公司的厂区有足够的物理安全和进出管控，阻止非法、非授权人员、物料进入厂区、建筑物及运输区域。 1）建立工厂物理安全相关的反恐、安保书面化的政策、方针 2）厂区必须使用围墙，防止所有的非法、非授权进入。 3）确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。 4）下班后所有的门窗出口都必须锁好，以防止非授权的进入。门和窗的构造抵制进入，所有的门窗等都是锁着的或者安全的以防止入侵，所有的锁都良好并且有效 建立书面的程序文件，对于所有的钥匙、保管、使用、发放、遗失处理、离职人员归还等有明确的说明。
5）设施设计防止进入，除非通过正常的进入或出口通道。 6）出入口管控，防止非授权车辆进出厂区，防止非授权人员进出厂区、建筑物及仓储运输区域。7）书面化、程序化公司的访客登记制度 8）对于所有授权的外部访客和公司员工，进行身份审核，如工作证（照片），身份证等。 9）录用符合岗位需求的安保人员，定义巡检区域。 10）电脑、网络系统的合理管控，防止非法进入 11）厂区内有足够的反恐、安保的警告或引导标识。 12）进出厂区的货运司机，审核其证件，包括照片审核。 13）厂区内，对外部货运司机，设立单独的休息区域，不可随意进入厂区的建筑物。 14）厂区应有足够的户外照明，特别是停车区域，内部停车，和外部停车区域。 15）对厂区核心区域，如进出口，仓储、装运区域进行视频监控，并保存录像。 5.1.1 由人事行政部负责统筹及安排安全检查小组每月一次对公司范围的建筑、设施进行检查，并及时沟通相关部门。确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。对一些经鉴定已损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一切非法的进入。 5.1.2 在仓库内，对于一些高价值的货物必须采用铁柜或贮存于独立的房间内作为重点保护。各部门都需配备一个贵重物品或化学品储存专用铁柜。 5.1.3 由人事行政部负责对公司范围内照明系统的安装及检修。包括厂区周围、围墙、生产区域、生活区域、娱乐区、厕所等。保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。并保持有足够的后备电源，以防止发生突然停电供应。 5.1.4 必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可的人员进入。准备司机休息室让司机有个固定的场所休息。 5.1.5 装载货物区及卸货区按要求规划安装CCTV录像系统，且对该两区域的录象记录保留不少于31天。货物装载区和卸货区用铁栏隔离成独立区域，限制未经许可人员的进入。 5.1.6 建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布人事行政部及各主要人员的联络电话等；保持与地方公安部门的联络，及保留与他们的所有会议记录，进一步完善公司的安全工作。 5.2 进入程序 禁止非法进入成品存储区、装卸运输区等重要区域 5.2.1 出入点控制良好（必须人工监控或者电子监控和控制），照明设施和能见度应保证良好。 1 照明设备提供日光灯条件 2. 所有的来访车辆能够清晰可见，夜晚的时候灯光条件下能清楚的看出车牌号 3. 紧急照明系统存在并且运行 4. 办公人员和警卫人员应有良好沟通 5. 垃圾车被隔离和限定在特定的区域和路线内 所有员工需凭个人有效厂证进出厂内外。外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者的身份及来由后，在《来访人员登记表》上作好记录，然后
内部编号：AN-QP-HT745 版本/ 修改状态：01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 反恐安全管理程序通用范本
反恐安全管理程序通用范本 使用指引：本管理制度文件可用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 1.0 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.0 范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3.0 参考文件 C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安
2018年*** 月内部审核计划 受控编号：****************** 共页第页
内部审核实施计划表 受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号 实验室各科室： 根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。 审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。 审核时间：2018年****月****日至***日 审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
反恐安全控制程序 1.目的 1.1.本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在运输、结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.范围 2.1.适用于整个生产、贮存、运输过程。 3.参考文件 3.1.C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.程序 4.1.人力资源安全控制 4.1.1.所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的员工证、无佩戴员工证者将要受 到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。 4.1.2.新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历， 政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法背景者一律不准在本公司招考范围之内。 4.1.3.每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生 知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。 4.1.4.设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1. 5.对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装缷 工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人员调查。 4.2.生产工厂安全控制 4.2.1.生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间 内使用，不明来料及无单据物料的进入必须要做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。 4.2.2.工厂内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员 的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3.工厂指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人 负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时 检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。
管理制度编号：LX-FS-A27179 反恐货柜拖车安全管控程序标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
反恐货柜拖车安全管控程序标准范 本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1.0 目的 为保证成品在运输过程中，防止货柜/拖车里面有可疑物料、货柜/拖车有损坏现象或所来的货柜/拖车与船务公司所提供的货柜/拖车不符及对停留在本公司的空、满货柜/拖车的安全，防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地而制定本程序。 2.0 适用范围 本公司所有出口的成品 3.0 工作职责 保证出货物品安全完整的到达目的地
4.0 程序 4.1 车辆管理 （1）空柜或货车进工厂前，值班保安员需填写《车辆进出登记表》，登记表须包括：进厂时间、运输单位、车牌号码、集装箱箱号，驾驶员姓名、保安员签名、出厂时间。 （2）经门卫联络成品仓库负责人确认后，保安发放“停车牌”并发给其“访客证”，由保安陪同其进入指定装卸货区域，直到装卸货负责人到来，交待清楚后，告知保安主任，由其带领至少一名保安来装卸区做好防范工作。 （3）于生产设施或装货点，必须按照程序检查货车/拖车，以防有人匿藏或偷运 （4）位于工厂内的货柜/货车，必须存置于安全的地方，以免遭人擅动。
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 环境管理体系审核重点(新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
环境管理体系审核重点(新版) 环境管理体系（以下简称EMS）监督审核（以下简称监审）实施中，如何确保贯彻CNAB对认证机构的通用要求和认证机构审核方案的相关规定，把握EMS监审证据的获取重点，形成审核发现和审核结论，促进组织的环境绩效持续改进，是监审有效的关键。现就审核实施中一些体会总结如下： 一、对高层领导的审核 对高层领导的监督审核，通过交谈、沟通等方式主要需获得以下证据：1、环境意识的提高是否有具体的体现，如“新、扩、改”项目领导抓了哪些“三同时”工作；2、守法意识的提高是否有具体的体现，如是否了解新的适用法律法规对组织的要求，组织采取哪些守法对策；3、对组织的重要环境因素控制在领导的日常工作中有哪些具体安排和关注；4、在污染预防、持续改进方面做了哪些工作，
取得的成效如何，在资源优化、环保费用方面有哪些投入；5、政府或相关方关注的重点问题，采取了哪些措施，效果如何；6、自我完善机制如内审、管理评审的实施及有效性；7、目标指标的完成情况。 二、守法证据 EMS监督审核仍然要获取守法的证据，特别是二监、三监审核以体现EMS的有效性。 1、对于属于一类风险的组织不但要审核水、气、声排放的日常监测结果，而且要审核地方环境监测部门的例行监测和年度监测报告，是否达标排放； 2、对于属于二、三类风险的组织酌情而定，对初审时提供的水气声监测报告中已接近排放标准的项目，应要求提供新的年度监测报告，以审核其改进的有效性； 3、组织当年的排污许可证与实际实施情况，有无超标、超量排放，有无罚款或其他行政处罚； 4、有毒有害固体废物的无害化处理或转移的证据； 5、国家或行业节电节水有明确指标要求，组织是否达到了相应
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 反恐货柜拖车安全管控程序(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
反恐货柜拖车安全管控程序(最新版) 1.0目的 为保证成品在运输过程中，防止货柜/拖车里面有可疑物料、货柜/拖车有损坏现象或所来的货柜/拖车与船务公司所提供的货柜/拖车不符及对停留在本公司的空、满货柜/拖车的安全，防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地而制定本程序。 2.0适用范围 本公司所有出口的成品 3.0工作职责 保证出货物品安全完整的到达目的地 4.0程序 4.1车辆管理 （1）空柜或货车进工厂前，值班保安员需填写《车辆进出登记表》，登记表须包括：进厂时间、运输单位、车牌号码、集装箱箱号，
驾驶员姓名、保安员签名、出厂时间。 （2）经门卫联络成品仓库负责人确认后，保安发放“停车牌”并发给其“访客证”，由保安陪同其进入指定装卸货区域，直到装卸货负责人到来，交待清楚后，告知保安主任，由其带领至少一名保安来装卸区做好防范工作。 （3）于生产设施或装货点，必须按照程序检查货车/拖车，以防有人匿藏或偷运 （4）位于工厂内的货柜/货车，必须存置于安全的地方，以免遭人擅动。 4.2货柜/货车检查 （1）于吉柜/货车到厂时，保安人员应进行吉柜7点检查/货车10点检查﹐详情参见《货柜箱7点检查/货车10点检查安全程序（SCSM-0132）》执行。 （2）装货前，必须按照程序验明货柜箱/货车的结构完好，柜门封锁装置可靠。 （3）如发现货柜箱/货车结构有被改动的情况，应立即通知保
ISO14001环境管理体系认证审核常见问题点 1、厂房建设期间环保资料： 1）建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告 2）环境影响报告批复——环保局批复 3）建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收 4）消防验收报告——消防部门验收 以上四份资料为厂房建设期间需要具备的基本条件，但有些企业缺少以上各项资料，而缺少的最大原因是厂房属于违章建筑物（不具备相关建设手续的建筑）。比如在许多地区乡镇、村委自己开拓的工业区、开发区，在这些地方盖的房子没有任何报建的手续，所以对于上述提到的资料肯定没有。另外还有种情况是，厂房属于1988年以前建的，在那以前我国尚未推出“环境影响评价制度”，那以前建的厂房不需要进行环境影响评估，但从1988年以后建的房子均必须执行该制度。当然，也存在一些建筑私自改变用途的，如：原来是住宅，现在改为厂房使用，未向有关部门报批的。 2、环境因素识别、评价与更新： 1）环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况： a、未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别； b、未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏； c、未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别； d、未充分考虑到产品的生命周期来识别，如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置。 2）环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。 3）环境因素未及时更新，如： a、产品的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新； b、产品的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新； c、国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；