酒店客房成本基本预算方案
客房做房服务员计件制考核办法 一、目的： 为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。 二、适用范围： 本考核办法适用于房务部做房服务员。
三、考核项目： 做房服务员月度奖金。 四、考核内容及办法： （一）定性考核： 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩； 2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以此类推； 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加； 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。 （二）定量考核： 1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖； 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现多劳多得。 3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣除当月国定假的天数。
4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70间的 铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型 的提奖标准及金额上再提升一元。 6、做房提奖上不封顶，下不保底。 （三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。 （四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。 （五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分10分。 五、月度奖金计算公式： 做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）×定性指标得分% 六、其它： （一）日常综合考评分作为服务明星及星级员工的评选依据。 （二）提奖标准及金额:
市场营销费用预算 1. 目的： 对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控，提高集团营销费用使用效果。 2. 范围： 本办法适用于集团内房地产开发企业。 3. 职责： 集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、修改，并会同风险管理部检查执行情况。集团内房地产开发公司负责具体实施。 4. 营销费用的界定 营销费用的定义：营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的费用，不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。具体包含内 容参见附件1--《营销费用归集与分类指引》。 各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。 5. 营销费用的管理原则 5.1 额度控制原则：营销费用管理应按事先确定的额度进行有计划的使用， 有效控制额度不被突破；额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等 因素。 5.2 有效使用原则：对各项营销费用使用有效性应有及时的后评估，对无效 用的营销活动应及时中止； 5.3 实时反馈原则：营销费用的统计应做到营销部、财务部、成本部口径统 一、及时反馈、统计数据准确。 6. 营销费用管理规定 6.1 额度管理 6.1.1 额度的确定 6.1.1.1 各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。 为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划；
?为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。 6.1.1.2 额度审批 ?集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定； ?各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部、财务 管理部备案。 6.1.1.3营销费用确定时间 项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后15日内确定，即：项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成； 营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成，随年度经营计划同时报送集团财务管理部、产品品类部。 6.1.1.4营销费用额度确定方法 (1) 各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发 阶段的营销费用率参考表格； (2) 根据各项目当年计划销售面积，计算各项目当年销售费用总额；综合性营销费用额度 (3) 各项目当年费用额度确定后，汇总成为年度营销费用，格式参见附件2— 项目营销费用计划。 (4) 营销费用计划由销售部会同财务、成本部门共同拟订，经专题会议讨论、 总经理批准后确定执行。 6.1.2额度的调整 (1) 项目、年度营销费用控制总额一经确定，除非项目定位、整体性规划 设计发生重大调整、新增计划外政策性费用、年内新增计划外项目， 否则不得进行调整。超额使用须事先提交申请，说明原因，经一线公 司财务管理部、成本管理部审核，报一线公司总经理特批。 (2) 不同项目的营销费用控制额度不宜调配使用。 (3) 在项目销售计划提前完成的前提下，应及时调减营销费用控制额度或 停止相应费用额度。此类调整由营销部门提出、经办，财务部门有建 议调整权。 6.2 《营销费用使用计划》的编制
第二十五讲营销活动方案计划及进度 导言 25－1 年度广告计划方案 （1）产品分析 ①有关商品的基本情报 ◆品牌名称、广告主名称、产品线、销售网等。 ②产品的竞争环境 ◆直接竞争品牌、代用品与补充品牌名称。 ③与竞争品的比较
◆原料、附属品、功效、性能。 包装的特征――外表、容器、捆包、品牌名称标准字体等。 ◆ ④与竞争品的价格特性比较 ◆品质、包装、价格。 ⑤法律限制、同业习惯 （2）消费者购买分析 ①依消费者使用形态分类――主要使用者、使用者、非使用者等。 ②上述各阶层的特征 ◆性别、年龄、收入、职业等。 ③购买习惯 ④使用习惯 ⑤传播特性 ◆品牌知名度、消费者理想中的商品、对同一商品的再购意愿。 （3）市场规模及需求动向 ①市场规模及需求动向 ②市场占有率 ◆品牌别占有率、地区别占有率、细分市场占有率。 ③品牌忠诚度
◆品牌连续购买情况 （4）广告战略 ◆诉求的阶层对象、传播重点、诉求重点。 （5）拟定广告表现计划 广告的表现特别强调创造力，但广告制作者不可安于单纯的广告表现技术，因为片面地把没有根据的想象和表现技术组合起来，并不能订立良好的表现计划。表现计划的基础是在广告基本战略的设计过程中逐渐成形的。 （6）试作品制作 （7）媒体计划 媒体计划，是根据广告基本战略中的诉求对象阶层、诉求商品特性、重点传播过程等而拟订。 在媒体计划的第一阶段，先选出欲使用的媒体，广告媒体种类很多，大众传播的主要媒体可分为①电视媒体；②广播媒体；③报纸媒体；④杂志媒体等四种。 选择媒体种类时要考虑到下列条件。 ①诉求对象阶层的接受习惯――例如重点放在小孩时，电视广告的分量要重。 ②商品特性与媒体特性――例如当需要详细说明商品特性时，则报纸、杂志较适合。 ③传达色彩能力――例如彩色电视的广告，则需利用彩色的媒体。 ④影像及音响的传达能力――如汽车商品要动作及音响配合，电视媒体最能表达。 ⑤习惯、法规限制――部分商品有法律约束而禁用某些媒体，如香烟广告。 （6）广告预算 广告预算主要包括两个部分，一个为媒体的预算，另一个为制作费用。
营销策划经费预算方案登尼特编辑部：吴编 经费预算又称经常性预算或普通算，它是政府编制的满足国家经常性开支需 要的预算。其支出是用于文教和行政，国防等方面的经费开支，其收主要是 税收。经费预算是复式预算的组成部分。有时也指企业或事业单位为支付行 政管理、研发项目等所需投入的经费，列企业管理费用或行政费用科目。 营销策划经费预算包括两大方面，策划活动本身发生的经费和营销活动需要 发生的经费。内容不同，计算方法也不一样。 1、策划活动本身发生经费 策划活动本身发生经费指企业要为策划活动所支付的费用，其主要项目为： 1.1市场调研费用。市场调研通常要委托专业调查公司或雇用专业调查人员进 行调查。所以，这是一 项重要费用，资金不足会造成调研资料失真，调研结果有误差。因此，要根 据市场调研的规模大小和难易程度来准确预算所需费用。 1.2信息收集费：主要指信息检索、资料购置及复印费、信息咨询费、信息处 理费等。主要是对二手 材料相信息的收集，也是依据信息收集的规模和难易程度来确定。
1.3人力投入费。为了完成不同的分工，要投入一定的人力。这一费用比较容易计算。 1.4策划报酬。分两种情况一是企业营销策划人员自行策划，可以奖金形式发放，开支相对较低；二是委托“外脑”策划，则要在事先商定策划费的多少和支付细则，然后据此发放。 2、营销策划方案费用 营销策划方案费用是指按照营销策划方案执行所要发生费用。营销策划方案预算一般运用目的任务法 进行计算。所谓目的任务法就是将营销方案所要实现的目的分解成具体的任务，再计算完成这些任务所需要的资金投入，就可以作为实现营销方案的费用预算。
12 营销推广费用预算 该部分主要就项目整体营销推广中的各项策略分别给予回应，制定了一些支出较大的费用的具体预算标准，为营销推广费用的具体实行提供一定的参考。 12.1销售道具及现场包装费用预算 销售道具费用预算 如前报告所述，本案在销售推广过程中主要涉及的销售道具及其费用预算如下表：
说明： 第一，沙盘、模型、展板、资料架、易拉宝、饮水机除满足首期开盘需要，同时可以满足后期项目销售需要，并且制作费用可分摊计入营销推广费用。 第二，模型主要制作首期楼座的剖面和重点产品户型，考虑到临时接待中心的长期设置，待正式营销中心完毕后，可以将整体规划和首期沙盘分开放置； 第三，楼书、海拔、户型单页、手提袋、水杯主要保证首期开盘使用； 第三，考虑到营销费用的波动性，设置其他项，满足后续营销推广费用需要。 ?现场包装费用预算 售楼处和样板房的包装是现场包装的两个比较重要部分，但由于各种客观因素的存在，我们在该费用的预算上仅具有建设性意义，不作为现场包装费用投入的最后标准。 ●现场包装标准 1)销售中心包装 售楼处包装主要是售楼处、相应办公区、居住体验区的装修费用，另外还有一些家具及办公用品的配置，装修标准建议为700元/㎡（不包括展板和LOGO装修），售楼处面积控制在800㎡（不包括样板间面积）。建议售楼处内部包装费用预算约为70万元左右。
2)样板房包装 多层样板间包装 情景花园洋房样板间 加上其他营销道具布置，我们建议样板房的包装费用预算约为25-30万元之间。 临时接待中心包装 主要涉及的是场地租赁费及其他一些装饰品、家具电器、办公用品的费用。
12.2推广费用预算 ?媒体广告 本案在具体的推广费用中，主要围绕两个方面。第一方面是市场宣传，第二方面是周边现场包装。通过内外、远近的呼应和相互配合，以实现本案最大程度的推广宣传，保证销售目标的实现。 ●媒体广告制作及发放费用
营销活动预算方案一一、促销目的以中秋月饼的消费来带动卖场的销售，以卖场的形象激活月饼的销售。预计日均销量在促销期间增长10%—20%。 二、促销内容 1、买中秋月饼送可口可乐买90元以上中秋月饼送355ML可口可乐2听。(价值3。6元) 买200元以上中秋月饼送1250ML可口可乐2瓶。(价值9。2元) 买300元以上中秋月饼送2000ML可口可乐2瓶。(价值13。6元) 2、礼篮：分别为298元、198元、98元三个档次。 298元礼篮：七星香烟+加州乐事+价值80元中秋月饼+脑白金 198元礼篮：双喜香烟+丰收干红+价值60元中秋月饼+脑轻松98元礼篮：价值40元中秋月饼+ 20元茶叶+加州西梅3、在促销期间(9、3——9、12)，在卖场凡购满300元者，均可获赠一盒精美月饼(价值20元/盒)。 4、在9月10日的“教师节”，进行面向教师的促销：凡9月9—10日两天在**购物与消费的教师，凭教师证可领取一份精美月饼或礼品(价值20元左右的)。 三、整合促销 1、媒体在音乐交通频道，隔天滚动播出促销广告，时间8、17—9、12，每天播出16次，15秒/次。 2、购物指南在9、1——9、13的“购物指南”上，积极推出各类的促销信息。3、店内广播从卖场的上午开业到打烊，每隔两个小时就
播一次相关促销信息的广播。 4、卖场布置 (1)场外 a、在免费寄包柜的上方，制作中秋宣传; b、在防护架上，对墙柱进行包装，贴一些节日的彩页来造势; c、在广场，有可能的可悬挂汽球，拉竖幅; d、在入口，挂“**购物广场禧中秋”的横幅。(2)场内a、在主通道，斜坡的墙上，用自贴纸等来装饰增强节日的气氛; b、整个卖场的上空，悬挂可口可乐公司提供的挂旗; c、在月饼区，背景与两个柱上布“千禧月送好礼”的宣传;两边贴上可口可乐的促销宣传; d、月饼区的上空挂大红灯笼。5、其他支持保健品进行让利15%的特价销售。团体购满3000元或购买月饼数量达20盒，可享受免费送货。 四、促销费用媒体广告费：1、2万元可口可乐系列赠品：6万场内、场外的布置费：0、6万月饼费用：6万共计：13、8万人民币五、具体作业 1、交通频道的15秒广告，由公司委托**广告制作，在广告合同中应当明确不同阶段的广告内容;预定在8月报16日完成。 2、购物指南由采购部负责拟出商品清单，市场部负责与**晚报印刷厂联系制作;具体见该期的制作时间安排。3、场内广播的广播稿由市场部来提供，共三份促销广播稿，每份均应提前两天交到广播室。4、场内、外布置的具体设计
营销策划经费预算方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
营销策划经费预算方案 登尼特编辑部：吴编 经费预算又称经常性预算或普通算，它是政府编制的满足国家经常性开支需要 的预算。其支出是用于文教和行政，国防等方面的经费开支，其收主要是税 收。经费预算是复式预算的组成部分。有时也指企业或事业单位为支付行政管 理、研发项目等所需投入的经费，列企业管理费用或行政费用科目。 营销策划经费预算包括两大方面，策划活动本身发生的经费和营销活动需要发 生的经费。内容不同，计算方法也不一样。 1、策划活动本身发生经费 策划活动本身发生经费指企业要为策划活动所支付的费用，其主要项目为： 市场调研费用。市场调研通常要委托专业调查公司或雇用专业调查人员进行调 查。所以，这是一 项重要费用，资金不足会造成调研资料失真，调研结果有误差。因此，要根据 市场调研的规模大小和难易程度来准确预算所需费用。 信息收集费：主要指信息检索、资料购置及复印费、信息咨询费、信息处理费 等。主要是对二手 材料相信息的收集，也是依据信息收集的规模和难易程度来确定。 人力投入费。为了完成不同的分工，要投入一定的人力。这一费用比较容易计 算。 策划报酬。分两种情况一是企业营销策划人员自行策划，可以奖金形式发放， 开支相对较低；二是委托“外脑”策划，则要在事先商定策划费的多少和支付 细则，然后据此发放。 2、营销策划方案费用 营销策划方案费用是指按照营销策划方案执行所要发生费用。营销策划方案预 算一般运用目的任务法 进行计算。所谓目的任务法就是将营销方案所要实现的目的分解成具体的任 务，再计算完成这些任务所需要的资金投入，就可以作为实现营销方案的费用 预算。
营销活动预算方案一 一、促销目的 以中秋月饼的消费来带动卖场的销售，以卖场的形象激活月饼的销售。预计日均销量在促销期间增长10%—20%。 二、促销内容 1、买中秋月饼送可口可乐 买90元以上中秋月饼送355ML可口可乐2听。(价值3。6元) 买200元以上中秋月饼送1250ML可口可乐2瓶。(价值9。2元) 买300元以上中秋月饼送2000ML可口可乐2瓶。(价值13。6元) 2、礼篮：分别为298元、198元、98元三个档次。 298元礼篮：七星香烟+加州乐事+价值80元中秋月饼+脑白金 198元礼篮：双喜香烟+丰收干红+价值60元中秋月饼+脑轻松 98元礼篮：价值40元中秋月饼+ 20元茶叶+加州西梅 3、在促销期间(9、3——9、12)，在卖场凡购满300元者，均可获赠一盒精美月饼(价值20元/盒)。 4、在9月10日的“教师节”，进行面向教师的促销：凡9月9—10日两天在**购物与消费的教师，凭教师证可领取一份精美月饼或礼品(价值20元左右的)。 三、整合促销 1、媒体 在音乐交通频道，隔天滚动播出促销广告，时间8、17—9、12，每天播出16次，15秒/次。 2、购物指南 在9、1——9、13的“购物指南”上，积极推出各类的促销信息。 3、店内广播 从卖场的上午开业到打烊，每隔两个小时就播一次相关促销信息的广播。 4、卖场布置 (1)场外 a、在免费寄包柜的上方，制作中秋宣传;
b、在防护架上，对墙柱进行包装，贴一些节日的彩页来造势; c、在广场，有可能的可悬挂汽球，拉竖幅; d、在入口，挂“**购物广场禧中秋”的横幅。 (2)场内 a、在主通道，斜坡的墙上，用自贴纸等来装饰增强节日的气氛; b、整个卖场的上空，悬挂可口可乐公司提供的挂旗; c、在月饼区，背景与两个柱上布“千禧月送好礼”的宣传;两边贴上可口可乐的促销宣传; d、月饼区的上空挂大红灯笼。 5、其他支持 保健品进行让利15%的特价销售。 团体购满3000元或购买月饼数量达20盒，可享受免费送货。 四、促销费用 媒体广告费：1、2万元 可口可乐系列赠品：6万 场内、场外的布置费：0、6万 月饼费用：6万 共计：13、8万人民币 五、具体作业 1、交通频道的15秒广告，由公司委托**广告制作，在广告合同中应当明确不同阶段的广告内容;预定在8月报16日完成。 2、购物指南由采购部负责拟出商品清单，市场部负责与**晚报印刷厂联系制作;具体见该期的制作时间安排。 3、场内广播的广播稿由市场部来提供，共三份促销广播稿，每份均应提前两天交到广播室。 4、场内、外布置的具体设计应市场部、美工组负责，公司可以制作的，由美工组负责，无能力制作的，由美工组联系外单位制作，最终的布置由美工组来完成。行政部做好采购协调工作;预定场内布置在8月18日完成。 5、采购部负责引进月饼厂家，每个厂家收取500元以上的促销费。同时负责制订月饼价格及市场调查计划，在8月5日前完成相关计划。
营销策划方案步骤 篇一：促销方案的步骤 促销方案制定步骤 开展促销活动时，为了与目标市场进行有效的沟通，我们必须选择发布信息的各种渠道， 同时也要对我们的目标市场进行定位，制定行之有效的促销方式。显然促销活动是一种综合 性的活动，因此我们必须从整体上确立促销方案，以便有效实现预期的促销目标。在实施具 体的促销计划时，我们必须按照以下七个步骤来制定总体的促销方案：1．确定目标市场； 2．确定促销目标； 3．确定通过促销所要传达的促销信息； 4．选择促销渠道； 5．确定促销预算；
6．确定促销总体方案； 7．评估促销总体方案之绩效。 一、确定目标市场 所谓确定目标市场，其实就是确定产品或服务针对的消费者。在潜在市场中，哪些人需 要你的产品，哪些人在使用你产品过程中受益，那么这部分人就是你的目标市场所在。只有 认准了潜在客户，才能采取最有效的促销手段，与他们进行营销沟通，并在沟通过程中传达 最适合于他们的营销信息。 二、确定促销目标 总的来说，你所希望实现的促销目标就是你期待目标市场对促销活动所作出的反应，比 如促使他们获取购物优惠券并进行购物。如果你希望通过刺激客户的购物欲望来达到提高销 售业绩的目标，那么你就要更准确地确定你的各项促销方式与手段。多数
刚从事市场营销的 人都会犯这样一个错误就是不能准确地确定开展促销活动所要实现的各项目标。希望提高销 售额是非常自然的事情，不过就特定产品而言，你必须确定采取哪些促销手段才是实现这一目标的最佳途 径。 比如说，在某些情况下，想设法吸引更多顾客试用你的产品，从而实现扩大销售的目的。 这时我们可以采取直接营销的手段，给客户寄去促销邮件，并为第一次购卖公司产品的客户 提供优惠条件，或有奖销售的方式，诸如此类的销售方式都能有效地帮助实现预期的促销目 标. 三、确定促销信息 促销信息实质上就是你在与目标市场沟通时用以吸引目标市场所采用的文字和形象设计。
--范文范例 --指导案例-- 营销策划经费预算方案 登尼特编辑部：吴编 经费预算又称经常性预算或普通算，它是政府编制的满足国家经常性开支需要的预 算。其支出是用于文教和行政，国防等方面的经费开支，其收主要是税收。经费预 算是复式预算的组成部分。有时也指企业或事业单位为支付行政管理、研发项目等 所需投入的经费，列企业管理费用或行政费用科目。 营销策划经费预算包括两大方面，策划活动本身发生的经费和营销活动需要发生的 经费。内容不同，计算方法也不一样。 1、策划活动本身发生经费 策划活动本身发生经费指企业要为策划活动所支付的费用，其主要项目为： 1.1 市场调研费用。市场调研通常要委托专业调查公司或雇用专业调查人员进行 调查。所以，这是一 项重要费用，资金不足会造成调研资料失真，调研结果有误差。因此，要根据市场 调研的规模大小和难易程度来准确预算所需费用。 1.2 信息收集费：主要指信息检索、资料购置及复印费、信息咨询费、信息处理费等。主要是对二手 材料相信息的收集，也是依据信息收集的规模和难易程度来确定。 1.3 人力投入费。为了完成不同的分工，要投入一定的人力。这一费用比较容易计算。 1.4 策划报酬。分两种情况一是企业营销策划人员自行策划，可以奖金形式发放，开 支相对较低；二是委托“外脑”策划，则要在事先商定策划费的多少和支付细则， 然后据此发放。 2、营销策划方案费用 营销策划方案费用是指按照营销策划方案执行所要发生费用。营销策划方案预算一 般运用目的任务法 进行计算。所谓目的任务法就是将营销方案所要实现的目的分解成具体的任务，再 计算完成这些任务所需要的资金投入，就可以作为实现营销方案的费用预算。 ----
市场营销费用预算 1.目的： 对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控，提高集团营销费用使用效果。2.范围： 本办法适用于集团内房地产开发企业。 3.职责： 集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、修改，并会同风险管理部检 查执行情况。集团内房地产开发公司负责具体实施。 4.营销费用的界定 营销费用的定义：营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的费用，不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。具体包含内容参见附件1-- 《营销费用归集与分类指引》。 各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。 5.营销费用的管理原则 5.1额度控制原则：营销费用管理应按事先确定的额度进行有计划的使用，有效控制 额度不被突破；额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等因素。 5.2有效使用原则：对各项营销费用使用有效性应有及时的后评估，对无效用的营销 活动应及时中止； 5.3实时反馈原则：营销费用的统计应做到营销部、财务部、成本部口径统一、及时 反馈、统计数据准确。 6.营销费用管理规定
6.1额度管理 6.1.1额度的确定 各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。 ?为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划； ?为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。 额度审批 ?集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定； ?各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部、财务管理部备案。 6.1.1.3营销费用确定时间 项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后15日内确定，即：项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成； 营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成，随年度经营计划同时报送集团财务管理部、产品品类部。 6.1.1.4营销费用额度确定方法 (1)各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发阶段的营销费用率参考 表格； (2)根据各项目当年计划销售面积，计算各项目当年销售费用总额；综合性营销费用额度 (3)各项目当年费用额度确定后，汇总成为年度营销费用，格式参见附件2—项目营销费用计划。 (4)营销费用计划由销售部会同财务、成本部门共同拟订，经专题会议讨论、总经理批准后确定执 行。 6.1.2额度的调整
【酒店经营收入数据预算】酒店总投资亿元，资金来源为资本金亿元，银行贷款 1 亿元。酒店建筑面积万平方米，共有客房 108 间，经营项目。 一、酒店经营收入数据预算 ?? 参考：酒店平均房价的估算方法：一般用当地房地产的平均房价进行推算，经济型酒店平均房价应在 200-230元之间。 ?? 【常规】例选用的几个经营数据：按当地经营情况估算淡季客房出租率 60 ％，旺季客房出租率 80 ％，淡季平均房价200元 / 天，旺季平均房价 230 元 / 天， ?? 按当地经营情况测算收入为 590万元，详见下表： 项目名称测算模型实例（元）金额 （万元） 客房收入旺季客房收入＝客房数量 * 经营旺 季月份数 *30 天 * 旺季开房率 * 旺季平均房价 ; 淡季客房收入＝客房数量 * 经营淡 季月份数 *30 天 * 淡季开房率 * 淡季平均房价 ; 108*6*30*80%*230=357万元 108*6*30*60%*200=233万元 590 茶餐厅平均5000/天183 二、成本费用数据预算 ?? 酒店总成本 = 固定成本 + 运营费用 ?? 固定费用包括折旧费和财务费用；运营费用是根据酒店行业特点，及国家对于酒店这一特殊行业的要求所必须支付的费用，根据酒店的成本控制、人员变化
及经营管理能力的高低会有所不同。 ?? 按当地经营情况测算酒店总成本为 404.9 万元，其中固定成本万元，运营费用万元，详见下表： 项目名称测算模型实例 ( 元 ) 金额 ( 万元 ) 折旧费资产原值 * 净残值率 / 预计使用 年限 财务费用贷款额 * 贷款利率 固定成本折旧费 + 财务费用 人工成本费 用 详细见附件2500*56人168 排污费按照国家环保局制定标准，根据酒店 实际用水及排污量而定 数字电视费率 * 客房总数量216*108 2.3 消防器材维 保 费率 * 灭火器数量 1 电梯维保价 格 年固定收费 2 保险费按保险协议计算 , 资产原值 * 费 率 5 员工餐员工用餐人数 * 每天餐费（视地区 不同可在 6 元至 10 元之间浮动） *365 天 56*8*365*2 32 日常设备设 施维保费 全年营业收入 *1% 590万元 *1% 2.9 能源消耗水电费用108 客房一次性用品、洗涤、清洁费用、旺季客房用品消耗 = 客房总数量 * 旺季开房率 * 经营旺季天数 * （单 间客房客用一次性消耗品价格＋布 草洗涤单次价格＋单次清洁费用价 格） ; 108*70%*12*30*8=22万元 清洗费用：12万 34 公共区域地毯清洁保养每平米月平均清洁费用 * 公共区域地毯面积 *12 个月
创作编号：BG7531400019813488897SX 创作者：别如克* 酒店客房成本基本预算方案
客房做房服务员计件制考核办法一、目的：
为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。 二、适用范围： 本考核办法适用于房务部做房服务员。 三、考核项目： 做房服务员月度奖金。 四、考核内容及办法： （一）定性考核： 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩； 2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以此类推； 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加； 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。 （二）定量考核：
1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每 超一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖； 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖， 体现多劳多得。 3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣 除当月国定假的天数。 4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70 间的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及 房型的提奖标准及金额上再提升一元。 6、做房提奖上不封顶，下不保底。 （三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。 （四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。（五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分10分。
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海南御景酒店经营预算分析报告 公司领导： 一、酒店年营业收入测算 海南御景酒店前期拟开放50间客房（双标房）。拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。 营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为400万元，其中客房及餐饮收入如下： 1、客房收入：按照标准房价格（均价）300元/日； 酒店入住率按照100％计算：酒店客房年收入为5475000元：酒店入住率按照40％计算：酒店客房年收入为2190000元： 2、酒店餐饮年收入预计为1810000元 二、酒店年经营成本测算 营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支出。 1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40％计算20间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用约365000元。 2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约6000平方米，那么海南御景酒店设备维护费用约为43200元。
3、根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用电情况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约1620000元，其中电费130000元/月*12个月=1560000元（其中变压器使用费为万元/年）；水费为5000元/月*12个月=60000元。 4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。 5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。 6、管理费用 其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。 7、餐饮费用预计为810000元（按照） 图表：海南御景酒店运营成本表
酒店财务预算 酒店投资者的资金来源主要有自有资金、银行贷款和产权式酒店产权销售所得，个别酒店在计算净利润时把土地转让金和拆迁补偿费的投入算在了酒店固定资产折旧中，这种测算方法是错误的，因为世界上的土地属稀缺资源，是永远不会贬值的，更谈不上什么折旧。 常常有业主来找我帮其测算即将开业酒店的盈亏情况，每当我看完现场、拿到设计图纸和工程概算时，我心里的感受多半是遗憾，因为酒店即将落成，“生米已煮成熟饭”，财务测算已经流于形式、失去了真正意义。正确的流程是，在新酒店筹划之初，就该请一位具有综合能力的酒店财务专家对投资项目进行论证和测算，其依据主要是项目的地理位置、交通情况、城市位置、地区消费习惯和消费水平、城市酒店概况、同档次同规模酒店数量及其营收数据等，当然，被测算项目的总体规划图纸是论证和测算的重要资料。 经过财务专家的反复论证和测算，如果新酒店能在开业首年持平，接下来的几年都能盈利，那么业主就能上酒店项目，如果新酒店开业后的几年都不大赚钱，甚至亏本，那么业主还有投资的信心吗？话又说回来，即使经酒店财务专家测算出的项目风险很大，也不意味着酒店项目不能继续进行，因为业主可以召集设计师和酒店管理专家一起认真研讨财务 专家给出的论证测算，找出亏损的原因，再对设计的图纸进行调整，比如调整项目规模、酒店档次、建筑结构、功能布局等，然后将调整后的图纸和工程预算交给财务专家进行二次测算，其间的工作要耐心务实，直到把酒店项目的投资方 案修正到能够保证赚钱为止。 新酒店的财务测算一般以开业后五年时间为限，为了通俗易懂地向读者传达测算技巧，笔者举出一个测算案例。 这是一家拥有300间客房的四星级酒店，建筑面积3.3万M 2，餐饮服务设施有：零点餐厅、宴会包间、多功能厅、咖啡厅、大堂吧；娱乐休闲服务项目有：KTV包间、足浴按摩、
酒店客房成本基本预算方案项目配置 数量 及标准 费用预算备注 客房类型普通标房79套房1 出租设想平均房价180 平均出租率50% 营业收入 180元х80间х365天х80%（出 租率）=万元 人员配置房务部经理11х5万=5万元 房务领班22х3万=6万元 房务中心 服务员 22х=5万元 客房清洁 服务员 66х万=15万元 水电维修工22х3=6万元含弱电网管 营销经理11х6万=6万元收入中不含通讯费、交通费。营销员11х4万=4万元 基本用工15人47万元 综合保险15人х270元=5万元综合保险按招聘外地员工测算。
用工成本合计52万元 能源物耗费用水、电费用75万元 物耗费用 10万元（一般客房物耗率 在%—5%之间，此为按营业额% 测算） 物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤 费、日常部分布草周转损耗添置（不含一 次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁 用品费、日常小五金费用。 早餐费用万元按10元标准、成本6元测算 缴纳营业 税等 13万元按6%税率测算 支出 合计 万元 总收支 预算 —=万元 说明 1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保人员费。 2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。 客房做房服务员计件制考核办法 一、目的： 为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。 二、适用范围：
本考核办法适用于房务部做房服务员。 三、考核项目： 做房服务员月度奖金。 四、考核内容及办法： （一）定性考核： 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由 服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩； 2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以 此类推； 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加； 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。 （二）定量考核： 1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超 一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖； 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现 多劳多得。 3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣除 当月国定假的天数。 4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70间 的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型 的提奖标准及金额上再提升一元。 6、做房提奖上不封顶，下不保底。 （三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。 （四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。
******************************************************************************* 营销策划经费预算方案 登尼特编辑部：吴编 经费预算又称经常性预算或普通算，它是政府编制的满足国家经常性开支需要的预 算。其支出是用于文教和行政，国防等方面的经费开支，其收主要是税收。经费预 算是复式预算的组成部分。有时也指企业或事业单位为支付行政管理、研发项目等 所需投入的经费，列企业管理费用或行政费用科目。 营销策划经费预算包括两大方面，策划活动本身发生的经费和营销活动需要发生的 经费。内容不同，计算方法也不一样。 1、策划活动本身发生经费 策划活动本身发生经费指企业要为策划活动所支付的费用，其主要项目为： 1.1市场调研费用。市场调研通常要委托专业调查公司或雇用专业调查人员进行调 查。所以，这是一 项重要费用，资金不足会造成调研资料失真，调研结果有误差。因此，要根据市场 调研的规模大小和难易程度来准确预算所需费用。 1.2信息收集费：主要指信息检索、资料购置及复印费、信息咨询费、信息处理费等。 主要是对二手 材料相信息的收集，也是依据信息收集的规模和难易程度来确定。 1.3人力投入费。为了完成不同的分工，要投入一定的人力。这一费用比较容易计算。 1.4策划报酬。分两种情况一是企业营销策划人员自行策划，可以奖金形式发放，开 支相对较低；二是委托“外脑”策划，则要在事先商定策划费的多少和支付细则， 然后据此发放。 2、营销策划方案费用 营销策划方案费用是指按照营销策划方案执行所要发生费用。营销策划方案预算一 般运用目的任务法 进行计算。所谓目的任务法就是将营销方案所要实现的目的分解成具体的任务，再 计算完成这些任务所需要的资金投入，就可以作为实现营销方案的费用预算。 *******************************************************************************
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酒店客房成本基本预算方案
客房做房服务员计件制考核办法 一、目的： 为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。 二、适用范围： 本考核办法适用于房务部做房服务员。 三、考核项目： 做房服务员月度奖金。
四、考核内容及办法： （一）定性考核： 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩； 2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以此类推； 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加； 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。 （二）定量考核： 1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖； 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现多劳多得。 3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣除当月国定假的天数。
4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70间 的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型 的提奖标准及金额上再提升一元。 6、做房提奖上不封顶，下不保底。 （三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。 （四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。 （五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分10分。 五、月度奖金计算公式： 做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）×定性指标得分% 六、其它： （一）日常综合考评分作为服务明星及星级员工的评选依据。 （二）提奖标准及金额:
营销策划经费预算方案 Ting Bao was revised on January 6, 20021
营销策划经费预算方案 登尼特编辑部：吴编 经费预算又称经常性预算或普通算，它是政府编制的满足国家经常性开支需要 的预算。其支出是用于文教和行政，国防等方面的经费开支，其收主要是税 收。经费预算是复式预算的组成部分。有时也指企业或事业单位为支付行政管 理、研发项目等所需投入的经费，列企业管理费用或行政费用科目。 营销策划经费预算包括两大方面，策划活动本身发生的经费和营销活动需要发 生的经费。内容不同，计算方法也不一样。 1、策划活动本身发生经费 策划活动本身发生经费指企业要为策划活动所支付的费用，其主要项目为： 1.1市场调研费用。市场调研通常要委托专业调查公司或雇用专业调查人员进 行调查。所以，这是一 项重要费用，资金不足会造成调研资料失真，调研结果有误差。因此，要根据 市场调研的规模大小和难易程度来准确预算所需费用。 1.2信息收集费：主要指信息检索、资料购置及复印费、信息咨询费、信息处 理费等。主要是对二手 材料相信息的收集，也是依据信息收集的规模和难易程度来确定。 1.3人力投入费。为了完成不同的分工，要投入一定的人力。这一费用比较容 易计算。 1.4策划报酬。分两种情况一是企业营销策划人员自行策划，可以奖金形式发 放，开支相对较低；二是委托“外脑”策划，则要在事先商定策划费的多少和 支付细则，然后据此发放。 2、营销策划方案费用 营销策划方案费用是指按照营销策划方案执行所要发生费用。营销策划方案预 算一般运用目的任务法 进行计算。所谓目的任务法就是将营销方案所要实现的目的分解成具体的任 务，再计算完成这些任务所需要的资金投入，就可以作为实现营销方案的费用 预算。