食品安全管理体系审核检查表
第一部分：GMP/SSOP部分
第二部分：HACCP计划部分
第三部分：ISO22000标准部分
审核日期：
审核员：
审核组长签字：
内审检查表
（第一部分GMP/SSOP部分）
内审检查表
（第一部分GMP/SSOP部分）
内审检查表
（第二部分HACCP应用准则部分）
建立HACCP小组，明确小组的职责和权限
小组组长、成员得到最高管理者的批准
小组成员来自各相关的部门，具备相应的产
品专业知识和经验
小组成员接受过HACCP有关的培训
明确HACCP计划的范围
针对HACCP计划内的产品进行全面描述
全面描述包括以下相关安全信息：
HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规定
产品用途基于最终用户和消费者对产品的使
特定情况下,考虑易受伤害人群
加工流程图由HACCP小组制作
加工流程图包括所有操作步骤
给定操作的前后步骤应予以考虑
HACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致
在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认
流程图确认记录
HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害
通过危害分析，确定显著危害
危害分析应包括以下方面：
HACCP小组针对每个危害采取控制措施
针对显著危害，由HACCP小组确定CCP
CCP的确定使用判断树的方法
对判断树的使用方法进行培训
每个CCP均应规定关键限值
关键限值应经过验证以保证其有效
关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件
某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等）
建立并实施监控程序以确保各CCP控制在
关键限值之内，包括：
当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施
监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估
如果不是连续监控，监控频率和数量必须保证
监控设备应得到校准
监控人员、审核人员应在监控记录和有关文
对每个CCP制定纠正措施
纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态
纠正措施须包括对受影响产品的合理处置
建立并保存纠正措施记录
建立并有效实施验证程序
验证频率应足以证实HACCP体系的运行
验证应采用随机抽样和分析的方法
验证程序包括以下内容:
HACCP程序应文件化
文件和记录按照性质和种类、规模予以保存
应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等
相关文件
应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改
或更新等记录
内审检查表
（第三部分ISO22000食品安全管理体系部分）