1、目的:为了规范药品出库复核管理工作,确保本企业销售的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。
2、依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号)《药品流通监督管理办法》等法律法规。
3、适用范围:药品出库复核工作适用本制度。
4、责任人:药品出库复核员对本制度的实施负责。
5、内容:
5.1药品出库须经发货、复核两道手续方可发出;出库时应进行复核和质量检查。
5.2仓库保管员接到《销售单》后,按“先进先出、近期先出、按批号发货的原则出库。
5.3仓库保管员按《销售单》发货完毕后,在《销售单》上签字,将货交给复核员复核。
5.4复核员必须按《销售单》逐一清点核对购货单位、药品名称、剂型、规格、数量、生产企业、产品批号、有效期、发货日期等项目,并检查包装的质量状况等。
5.5按批号对出库药品逐批复核后,复核员应在销售单上签字盖章。复核员认真做好《出库复核记录》,以便于药品质量跟踪,仓库保管员做好保管帐。出库复核记
录包括购货单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容。记录保存五年。
5.6药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。
5.7整件与拆零拼箱药品的出库复核:
5.7.1整件药品出库时,应检查包装是否完好;
5.7.2拆零药品应按配送单逐批号核对无误后,由复核人员进行装箱加圭寸;
5.7.3药品发货应使用统一的配送拼装箱,标明购货单位的名称。
5.8药品拼箱发货时应注意:
5.8.1尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内;
5.8.2若为多个品种,应尽量分剂型进行拼箱;
5.8.3若为多个剂型,应尽量按剂型的物理状态进行拼箱;
5.8.4液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。
5.8.5中药饮片单独拼箱。
5.9出库时应当对照销售记录进行复核。发现以下情况不得出库,并报告质量管理部门处理:
5.9.1药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题;
5.9.2包装内有异常响动或者液体渗漏;
5.9.3标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符;
5.9.4药品已超过有效期;
5.9.5其他异常情况的药品。
5.10在采购退货管理和销售退货管理中,经申报和逐级审批确认后,仓库保管员点货,仓库复核员出库复核。
5.11对于贵重药品实行双人复核。由发货员、复核员两人共同进行质量核对, 并做好记录。
5.12特殊管理的药品出库应按照有关规定进行复核。
5.13药品出库时,应当附加盖企业药品出库专用章原印章的随货同行单(票)
5.14实施电子监管的药品,应当在出库时进行扫码和数据上传。
6、相关记录:
6.1《药品出库复核记录》
药品购进、验收、储存、陈列、养护 出库工作的管理制度 元江县人民医院 进货与验收 1 购进药品应按照可以保证药品质量的进货质量管理程序进行。应包括: (一)确定供货企业的法定资格及质量信誉。 (二)审核所购入药品的合法性和质量可靠性。 (三)对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员,进行合法资格的验证。 (四)对首营品种,填写“首次经营药品审批表”,并经企业质量管理工作的负责人审核批准。 (五)签订有明确质量条款的购货合同。 (六)购货合同中质量条款的执行。 2 对首营品种合法性及质量情况的审核: 1) 药品的批准文号和取得质量标准; 2) 药品的包装、标签、说明书应符合规定; 3) 了解药品的性能、用途、检验方法、储存条件以及质量信誉等内容。 3 在签定的购销合同中应明确的质量条款: (一)在工商购销合同中: (1)、药品质量符合质量标准和有关质量要求; (2)、药品附产品合格证; (3)、药品包装符合有关规定和货物运输要求。 (二)商商间购销合同中应明确:
(1)、药品质量符合质量标准和有关质量要求; (2)、药品附产品合格证; (3)、购入进口药品,供应方应提供符合规定的证书和文件; (4)、药品包装符合有关规定和货物运输要求。 4 建立完整的药品购进记录 1)记录内容应包括:药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货 日期等项; 2)药品购进记录保存时间:应保存至超过药品有效期1年,但不得少于3年。 5 购进特殊管理的药品,应严格按照国家有关管理规定进行。 6 药品验收与检验环节的质量管理 到货质量验收检验是一项管理制度,是分清质量责任、把好质量关的关键环节。 1、药品质量验收 1) 质量验收内容: ⑴药品外观性状检查; ⑵药品内外包装及标识的检查,其主要内容包括: ① 每件包装中,应有产品合格证; ② 药品包装标签和所附说明书,有生产企业的名称、地址、药品的品名、规格、批准文号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成分、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等; ③ 特殊管理药品、外用药品的标签或说明书上应有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书上有相应的警示语或忠告语;非处方药的包装有国家规定的专有标识。
物料出库管理制度 第1章总则 第1条目的。 为规范物料出库管理,完善原材料、成品出库流程,特制定本制度。 第2条管理范围。 物料出库物品管理范围包括原材料、成品及半成品出库管理。 第2章原材料出库 第3条原材料出库必须严格按照先办手续后出货的原则,并保证出库手续齐全、完备。 第4条原材料出库时,库管员凭领料人出具的领料单,认真核对内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批,根据先进先出的原则配料。 第5条库管员按领料单上的品种、规格、型号、数量,认真清点后,将出库物料与领料人员当面交情。 第6条发放物资时要坚持“推陈出新,先进先出,按规定供应,节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。 第7条对于专项申请用料,除计划人员做备用的数量外,均应由请购部门领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性发料。 第8条特殊情况急需领料时,经生产部经理同意,可以先领材料后办手续。但经办人必须尽快补齐领料手续。 第9条原材料出库时,仓库管理员应将出库物料数量逐一计入卡片,做到随出随记,并要及时记账。
第10条对贪图方便,违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。 第11条出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。 第12条发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,在出库单上注明,并设置发外加工登记簿进行登记。 第3章半成品出库 第13条生产部需要对半成品进行再生产处理的,必须由领用人填写半成品出库单,并由车间主任签字确认。如下表所示。 半成品出库单 编号:年月日名称规格型号数量入库日期用途备注领用人:复核人:仓库专员:第14条仓库管理人员要仔细登记出库半成品的数量、规格,并计入台帐。 第15条对于委托外单位加工的半成品同样要出具半成品出库单,并在备注栏中注明委托单位。 第4章成品出库 第16条出库期限。 (1)凡遇下列情况之一者,仓库管理部门应于一日前办妥成品出库单,并于一日内出库。 ①计划产品接获客户订货通知单时的交货日期。 ②内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。 (2)直接外销订制品缴库后,配合结关日期出库。 第17条成品出库总体规定。
1、目的:为了规范药品出库复核管理工作,确保本企业销售的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。 2、依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号)《药品流通监督管理办法》等法律法规。 3、适用范围:药品出库复核工作适用本制度。 4、责任人:药品出库复核员对本制度的实施负责。 5、内容: 5.1药品出库须经发货、复核两道手续方可发出;出库时应进行复核和质量检查。 5.2仓库保管员接到《销售单》后,按“先进先出、近期先出、按批号发货的原则出库。 5.3仓库保管员按《销售单》发货完毕后,在《销售单》上签字,将货交给复核员复核。 5.4复核员必须按《销售单》逐一清点核对购货单位、药品名称、剂型、规
格、数量、生产企业、产品批号、有效期、发货日期等项目,并检查包装的质量状况等。 5.5按批号对出库药品逐批复核后,复核员应在销售单上签字盖章。复核员认真做好《出库复核记录》,以便于药品质量跟踪,仓库保管员做好保管帐。出库复核记录包括购货单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容。记录保存五年。 5.6药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。 5.7整件与拆零拼箱药品的出库复核: 5.7.1整件药品出库时,应检查包装是否完好; 5.7.2拆零药品应按配送单逐批号核对无误后,由复核人员进行装箱加封; 5.7.3药品发货应使用统一的配送拼装箱,标明购货单位的名称。 5.8药品拼箱发货时应注意: 5.8.1尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内; 5.8.2若为多个品种,应尽量分剂型进行拼箱; 5.8.3若为多个剂型,应尽量按剂型的物理状态进行拼箱; 5.8.4液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。 5.8.5中药饮片单独拼箱。 5.9出库时应当对照销售记录进行复核。发现以下情况不得出库,并报告质量管理部门处理: 5.9.1药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题; 5.9.2包装内有异常响动或者液体渗漏; 5.9.3标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符; 5.9.4药品已超过有效期;
内部管理制度系列 药品出库复核管理制度(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-65729药品出库复核管理制度 Model of Drug Delivery Management System 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 第一条为规范药品出库复核管理工作,确保医疗机构使用的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。 第二条在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如“先产先出”与“近期先出”出现矛盾时,应优先遵循“近期先出”的原则。 第三条库管人员发货完毕后,在发货单上签字,将货交给复核员复核。复核员应按发货清单逐一核对品种、批号,对实物及包装进行质量检查和数量、项目的核对。复核项目应包括:品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期、发货日期等项目,核对完毕后应填写出库复核记录。 第四条出库复核与检查中,复核员如发现以下问题应停
止发货,并按规定及时报告处理: (一)药品包装内有异常响动和液体渗漏; (二)外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象; (三)包装标识模糊不清或脱落; (四)药品已超出有效期。 第五条下列药品不得出库: (一)过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品; (二)内包装破损的药品; (三)瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种; (四)怀疑有质量变化,未经质量管理部门的明确质量状况的品种; (五)有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd
成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。
5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
一、目的:保证公司药品在出库过程中的质量以及出库时的准确性 二、职责:保管员负责药品出库操作、出库复核员负责复核的操作,质量管理员负责对药品出库复核的技术指导和工作监督 三、范围:适用于药品出库及复核的操作 四、主要内容: 1、已经审核的《销售订单》(随货通行单)在系统中传递到仓库自动生成未审核的《销售出库单》,先不进行审核,保管员凭《销售出库单》将应发实物移到“药品待发区”,如是零货应放置在拆零区并打
包到拼箱工作台上 2、保管员要逐一核对收货单位、收货地址、开票日期,核对批号、品名、规格、数量及发货日期等,无误后方可保存《销售出库单》,并将货物移交给复核员进行复核,出现以下问题不得进行出库操作:2.1药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题; 2.2包装内有异常响动或者液体渗漏; 2.3标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符; 药品已超过有效期;2.4. 2.5怀疑质量变化、未经质管部门确认质量状况的药品。 2.6其他异常情况的药品。 3、复核员要按批号进行核实,确认质量状况完好后移交给运输员,运输员方可发货,复核员在计算机系统中填写《销售出库质量复核记录单》并审核,之后保管员才能审核《销售出库单》。 4、如在出库复核时,发现质量可疑药品,应按照《不合格药品控制处理操作规程》执行。 5、发零货时的拆零拼箱,应选择合适的包装物料和拼箱方法包扎牢固,外包装应注明“拼箱”。发货后及时清理现场和包装物料,拆零工具定置存放。 6、系统自动生成《销售出库质量复核台帐》,包括购货单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容。
药品、器械管理制度 一、认真贯彻执行《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规和各项质量管理制度,药品和医疗器械从上级医疗机构统一配送。 二、检查验收人员应按有关规定,对入库药品和医疗器械内、外包装、标签、说明书和外观质量,进行逐批检查验收,不得漏验。 三、特殊管理药品应由两人共同检查验收;麻醉药品和一类精神病药应由两人逐盒检查验收到最小包装,填写完整的验收记录,并双人签字。 四、已检查验收质量合格的药品和医疗器械,验收人员办理药品和医疗器械入库手续,并签名或盖章。 五、经检查验收认为不合格的药品和医疗器械或质量有疑问的药品和医疗器械按有关规定处理。 六、按规定认真做好药品和医疗器械质量检查验收各项记录,内容包括:到货日期、药品和医疗器械名称、规格、剂型、数量、批号、有效期、生产企业、批准文号、质量状况、验收结论、验收人等,记录应整洁,真实、完整,不得撕毁或任意涂改,记录应妥善保存五年。 药品医疗器械储存养护制度 一、医疗机构应当设立与其规模相适应的药房(药库)。药房(药库)应当与生活、办公区域和医疗区域分开,并具备必要的避光、通风、防虫、防鼠条件以及温度、湿度控制设备。 二、药品、医疗器械应当按照产品说明书标明的储存条件,分别存放于常温区(库)、阴凉区(库)、及冷藏区(库)。并监测和记录储存区域的温度、湿度,每日上、下午各记录一次温湿度,并根据温湿度情况采取相应的措施。 三、药品、医疗器械储存陈列应分类存放。中药材、中药饮片应当与其他药品分开存放;过期、变质、失效等不合格的药品、医疗器械应当集中存放,按规定处理。 四、需要在急诊室、病区护士站等场所临时储存药品、医疗器械的,应当配备药品、医疗器械储存专柜。对需要冷藏的药品、医疗器械,应当配备相应设备。 五、保持药品、医疗器械存放区的清洁卫生,做好防潮、防腐、防污染、防虫、防鼠等工作。 六、医疗机构应当定期对药品、医疗器械进行检查养护,对储存设施设备进行定期维护。
成品销售出库管理制度
销售发货及成品管理制度 签发人: 第一条为了加强对库存产成品的管理,规范出入库手续,保护公司财产的安全和完整,特制定本制度。 第二条本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。 第三条产成品流转过程包括 1、产成品的生产完工入库 2、产成品的采购入库 3、产成品正常生产返产 4、产成品销售出库 5、产成品其他出库 6、销售返工及退库第四条成品库的主管部门为公司财务部,由财务负责人负责统一管理。 第五条产成品完工入库及采购入库、生产返产 1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品,产成品必须由各生产车间及时办理入库手续,当天产品当天必须入库,不得影响销售发货。各成品库库管员收到货物后,填制《产成品入库单》,并打印出一式四联的《产成品入库单》,车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。《产成品入库单》一式四联,第一联:成品库留存;第二联:财务审核联第三联、第四联:车间半成品统计员留存(锚具产品用工序流转卡;伸缩缝产品填写《产成品入库单》)。 2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单,成品库复核签字,交到财务审核入账。交单时间参照产成品入库单时间。 3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单,成品库与半成品库管双方签字确认,交财务联会计审核记账,交单时间参照产成品入库单时间。 4、销售退货的产成品,由销售内勤人员填制红字《销售发货单》,并与成品库双方签字确认(必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号),交到财务审核,交单时间参照产成品入库单
时间,成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理,完工后按第五条1流程办理入库手续。 5、因各股东公司原因造成返工,由销售内勤人员填制《生产任务通知单》,成品库库管员点收后按第五条3流程办理,返工完成后按第五条1流程办理入库手续。 第六条单据传递及审核时间 成品库库管员将签字齐全的《产成品入库单》上交财务部相关会计处,具体要求如下:当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部; 第七条产成品库管员必须以销售内勤人员开具的盖有“成都市新津新锚路桥机械有限公司发货专用章”的一式五联的《销售发货单》作为发货的依据,不得以其他任何单据代替(总经理临时特批的除外),总经理特批的事后需要补开销售发货单。库管员必须严格按照《销售发货单》上的产品名称及数量进行发货,库存不足不能发货时,要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单,然后再进行正常发货。 《销售发货单》一式五联,第一联:白联,提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,(交单时间参照产成品入库单执行);第二联:黄联(销售内勤人员留存);第三联:粉联(成品库留存);第四联:绿联(客户);第五联:蓝联(门卫留存签字并记录车牌号或驾驶证号码放行,每周六上午9点前将上周出门联交综合部主管核查用)。 第八条发货及签收规定 1、股东企业发货的(含临时承接的来料加工业务),由销售内勤人员开具《销售发货单》; 2、禁止向股东企业以外的单位发货(指公司的标准产品,临时承接或经总经理批准的其他非标产品除外)。 3、各股东企业签收《销售发货单》的签字必须是各股东公司书面授权的签字人员(销售内勤人员处备案的书面授权书);
1、坚持质量第一的原则,把好药品出库质量复核关,对出库药品质量负主要责任。 3、按发货单逐批复核出库药品,做到数量准确,质量完好,包装牢固,标志清晰; 4、特殊管理药品出库应进行认真核对; 5、对复核质量合格的药品,在出库复核单上加盖出库专有章并签字;实行电子监管的药品应进行出库扫码和数据上传。 6、对质量不合格的药品,应暂停发货,采取有效的控制措施,报质量管理机构进行质量复查; 7、在计算机管理系统中进行出库复核操作 8、出库复核记录包括购货单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容,便于质量跟踪、记录保存五年以上;篇二:药业公司仓库复核员岗位职责篇三:2013年仓储部年终总结 仓储部年终总结-yt 岁月如梭!紧张而又富有节奏的一年,不知不觉地过去了。2013年仓库管理工作在公司领导的正确领导和大力支持下取得了较大成绩,仓库管理工作较之去年又上了一个新台阶,库容库貌得到有效改善,工作效率继续得提高。现将全年工作总结如下: 一、2013年以努力稳定仓库平衡为基础,逐步实施仓库改革为中心,重点抓了三个方面的工作。 1、在年初2月接手仓库管理工作就立即从整理仓库入手,按照gsp要求对药品存放规定进行归类摆放,消除了仓库货位不符的状况。在改善公司形象的同时也为后盘点清查工作奠定了基础。此后,干净整齐的库容库貌成为仓库管理的基础工作。 在仓库改革的同时,不仅仓库本身的管理得到提高,整个公司人员尤其是保管人员对药品数量意识和保管意识得到了很大强化,这也极大的提升了仓库药品发放的准确率。仓储部2013年全体员工运作数据: 2、2013年药品行业中,对电子监管码的入库出库扫码,严格要求到位,我部门针对扫码问题,开展了整顿工作,优化完善了在扫码上存在的不足与弊端.真正的做到了有码必扫,扫则不漏。2013年每月度扫码具体情况如下: 3、2013年仓储部依据公司盘点规定,完成出库月度全面盘点12次,每月度仓库全面盘点均存在金额盘亏情况具体情况如下(亏盈金额严格按照盘点制度执行): 二、2013年的仓库管理工作有着进步与改善,是全体仓库成员共同努力付出的收获;但同时也暴露出我们工作中的还存在的一些问题与漏洞: 1、由于沟通不及时,仓库与其他部门(如验收)造成冲突,出现不和谐现象。例如:验收办理过手续的退货不及时通知保管,导致保管由单无货可发;不过,没有矛盾也就没有进步。以后仓库要加强与各部门的有效沟通,为仓库工作创造有利局面。 2、鉴于仓库客观实际条件,到目前为止仓库有少量药品没有按照货位存放;房屋封闭性差,鼠虫出入;建设简易,漏雨渗雨。这也给仓库日常工作增加一定的压力,改善防护工作也是仓库2014年的任务之一。 3、在实际工作中,对于发货、复核工作做的还不够认真细致,导致盘库往往会出现盈亏现象。在以后的工作中要更加精益求精,把查错率控制在有效的范围内。目前药品入库流程还不是很流畅,包括药品混放、单货分离、有单无货、有货无单等一系列问题还有待解决,仓库工作只是该流程中的一部分,为使流程更加流畅,需要各有关部门共同努力。三、回顾2013年的仓库管理工作,总的形势是好的,存在的问题也是不可忽视的。展望新的一年,仓库管理工作还很重,特别是要确保年度工作规划顺利完成还要付出很大努力,所以务必要将戒骄戒躁的心态保持下去。 对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火,发现隐患及时向公司汇报,及时处理。通过实际工作经验,仓储部管理工作要做到三勤:勤检查、勤维护、勤核对。坚持按制
饶阳县中医医院药品质量管理 为了认真执行《药品管理法》,规范药品质量。我院要加强药品监督管理,保证药品质量和人体用药安全。 药品采购管理制度 一、药品采购时应选择已通过药品经营质量管理规范认证的药品批发企业 作为供应商;通过河北省药品药品集中招标采购网购进药品。 二、应对供货单位销售人员合法资质进行验证。应索取销售人员身份证复印件 和供货企业法人代表签字或盖章的销售人员“授权委托书”。 三、应有明确的书面质量条款合同或质量保证协议书。 四、购进药品应索取合法票据(发票、供货清单),并做到票、帐、货相符, 票据和凭证应按规定保存超过药品有效期一年,但不得少于两年。 五、购进药品应建立真实完整的药品购进记录,药品购进记录应注明药品通用 名称、剂型、规格、生产批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进价格、购进日期等,记录应保存三年以上。 药品验收管理制度 一、医疗机构应对购进药品进行逐批验收;待验收的药品应放在待验区,并在 当日内验收完毕。 二、验收药品应根据有关法律、法规规定,对药品的外观形状、内外包装、标 签、说明书及标识逐一进行检查。 三、验收合格的药品方可入货架,并在验收记录上签字或盖章,并注明验收 合格字样,对货单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有 其他问题的药品,应不得入货架。 药品保管储存管理制度 一、分类管理:在架药品应分品种按批号分开堆放。口服、注射、外用药品 分开存放,易串味药品、中药材、中药饮片以及危险品等应分开存放。 二、分区管理:根据药品性质及贮藏要求分常温、阴凉、冷藏区。设置相应的药 房、药库,并根据药品储存要求逐步做到设置常温库(0-30摄氏度)、阴凉 库(不高于20摄氏度)、冷库(冰箱)(2-10摄氏度);药房、药库相对
精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 部分内容来源于网络,如有侵权请联系删除!
5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
出库复核 1.拣货: 1.1 WMS系统自动获取销售部下发销售订单,物流员打印拣货单;保管员通过拣单或波次后生成的任务进行拣货操作,拣货完成后,药品与拣货单一并交予复核员; 1.2 专管药品由指定的专管药品保管员负责拣货,冷藏药品由指定的冷链保管员负责拣货。 1.3 拣货完成后,将药品与拣货单放置相应的集货区,交复核员复核。 2.出库复核:复核员凭拣货标签调取系统中的出库复核单据,对购货单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商外包装等内容进行复核,并对出库药品的质量进行检查,复核完成生成复核记录。复核记录应包括购货单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况、复核人员等内容。 2.1 专管药品出库复核在相应的专库的复核发货区进行。冷藏药品实行专人复核,在冷库的复核发货区进行。 2.2对实施电子监管的特殊药品,出库时应按规定进行扫码和数据上传,遵循“逢码必扫,扫后即传”的原则。 2.3 出库复核质量检查时发现以下异常情况,应立即停止发货,及时报告物流经理在系统中进行锁定并上报质量管理部,确认为不合
格药品的按规定进行处理。 1)药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题; 2)包装内有异常响动或者液体渗漏; 3)标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符; 4)药品已超过有效期; 5)其他异常情况的药品。 装箱、包装 1.零拣药品拼箱打包: 1.1固体药与液体药、易挥发、易污染的药品应分别装箱,易破碎的药品装箱应采取相应的保护措施; 1.2 终止妊娠药品、含特殊药品复方制剂应单独装箱; 1.3 药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。 2.符合国家规定的药品直调,由供货单位开具两份随货同行单(票),分别发往直调企业和购货单位。随货同行单(票)应当包括直调企业名称、供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货单位药品出库专用章原印章。 3.药品出库时应当附加盖企业药品出库专用章原印章的随货同行单。随货同行单(票)应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖本单位药品出库专用章原印章。
产成品出入库管理制度 1、目的 为了规范本公司产成品出入库管理制度,保证财产物资的安全,促进岗位间的监检力度,做到账实相符,提高本公司财务核算水平,特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司产成品入库(自产入库、外购入库、基地调拨入库)、出库(销售出库、内部领用出库、基地调拨出库)的相关管理。 3、职责 3.1财务部负责产成品出入库管理制度的完善与监控、负责产成品出入库价格的核算、负责产成品出入库数量的审核。 3.2采购部负责外购产成品的采购并确保运输过程中产成品的品质及安全,负责不合格产成品的退换处理等。 3.3仓储部负责产成品的数量、负责产成品出入库的管理,严格遵守公司产成品出入库管理制度,确保产成品库存数量的完整及品质的安全。 3.4质管部负责产成品入库的质量验收管理。 3.5生产部负责自产产成品在入库前的保管、负责自产入库产成品的数量统计,确保数据准确。 3.6客户服务部负责产成品出库的接单、审单、制单(〈发货清单〉、〈货物清单〉)。 4、入库、出库、退库流程 4.1入库 4.1.1自产入库 4.1.1.1车间操作工在完成生产后将产品整齐排放于车间定点产品的位置,经质管部对车间产品进行检验并作好产品质量状态标识后,由专职入
库员与车间班长一起清点可入库产成品数量(PVC管材实行即时入库,其余产品定时入库),填制一式三联入库单(第一联,由专职入库员送仓储部账务员作入账的依据;第二联,生产车间记账,由生产部统计员编制产量日报表;第三联,由专职入库员留存),入库单由当班班长和专职入库员签字确认,并由专职入库员指挥搬运工把可入库的合格产品分门别类地拉入成品仓库; 4.1.1.2生产结束后,车间班长收集专职入库员填写的《入库单》的第二联和自己填写的《产品入库通知单》交给生产统计员作为入库依据,编制《产量日报表》; 4.1.1.3对特殊定做产品入库时,严格按要求数量进行入库,对数量的不够的定做产品及时反馈生产部; 4.1.1.4专职入库员到产品存放现场收集质管员开具的《产品入库卡》,进行入库产品质量状态的核对; 4.1.1.5专职入库员待产品全部从车间搬运到成品仓库后,将经签字确认的《入库单》送达仓储部账务员作入库账务处理; 4.1.1.6专职入库员在入库过程中,对入库产品的堆放等进行有效跟踪,避免产品堆放错误; 4.1.1.7仓储部账务员凭专职入库员传递过来的《入库单》进行入账处理,入账后打印一式三联《入库清单》,并与生产部统计员每日核对确认。其中白联交生产部、红联由仓储部留存、黄联在月底传递至财务部; 4.1.1.8仓库后续检验不合格品的处理:已入库的产品,如在后续检验中发现不合格的,由质管部向生产部、仓储部出具《不合格品评审处置表》。如为生产的原因,其入库的不合格品由生产部与仓储部同时作红字入库处理;如为仓储的原因,由仓储部申请,并编制《仓储部损坏产品明细表》(做好统计和通报工作),经财务部审核,报经公司领导审批同意后作报
药品管理制度 (一)药品采购管理制度 1、基本用药采购管理 ⑴药品采购严格执行四川省药品集中招标采购规定,临床所需药品(毒性、麻醉、精神、放射药品和中药饮片除外)一律实行网上选择采购。阳光药品采购金额达到采购药品金额的90%以上,阳光药品采购分值必须在90分以上,药剂科负责药品采购。 ⑵药品价格严格执行国家药品价格政策。招标(挂网)药品执行省招标(挂网)药品价。招标药品按招标价或低于招标价采购,医院按规定顺加作价;非招标药品执行国家最高零售限价,只能低于国家核定药品价格采购和作价; ⑶医院药品采购实行配送制。选择信誉好、质量管理规范并具有较强实力的医药企业进行配送,配送公司必须与医院签订《药品配送协议》和《反商业贿赂协议》,若有违背立刻终止配送,药剂科加强对购入药品质量监督控制,严把药品质量关。各公司配送品种原则不得串户,配送公司必须及时协调配送;医院大型抢救、急救用品应及时供应,满足临床用药需求。麻醉药品第一精神药品在资阳医药公司自行采购。 ⑷药品实行计划采购,库房保管根据临床用药合理储备, 每半月一次计划,库房保管造出计划,由库管会计根据库存审核后,报仓储部主任审签后报药剂科主任,药剂科主任根据临床用药情况和药房备药情况,补充完善计划,报分管领导审批后,送配送公司,配送公司五天备齐药品送到医院;临时急需用药临时申报配送。 ⑸购药款的支付,医院按照《省阳光采购管理考核积分实施细则》要求药品,回款时间最长不超过60天,实行滚动付款;麻醉药品第一精神药品实行先款后货。 ⑹药品监督委员会负责对药品购销全程监控,定期对药品使用情况进行分析,掌握药品购销、使用动态,及时发现、纠正问题。 2、新药准入审批管理 ⑴凡临床需购置的中、西药新品种,由申请购买科室分析论证后,根据临床需求量,由中级以上医师填写“新药准入申请表”,科室主任签署意见后向院药事管理委员会办公室提出申请。申请购买科室要有讨论记录备查。 ⑵院药事管理委员会办公室收集整理申报资料,对申请的新药品种进行核实,将科室申请理由、论证资料、新药单品种的详细资料(包括生产厂家的新药证书、药品生产和经营许可证、药品说明书、GMP证书、药检报告、药价批单、药品经营质量管理规范认证证书)整理汇总,编制新药目录,提请药事管理委员会审议。 ⑶新药品种实行挂网择优采购原则。 ⑷新药应经院药事管理委员会审批,参加会议人数须超过应到会人数的2/3以上。经充分讨论后采取无记名投票选择挂网品种,得票超过参会人数2/3者为批准购入新药。经药事管理委员会主任签署意见后,报院长批准纳入计划采购。
材料管理办法 第一条为规范各种材料的管理,特制定本办法,办法中所指材料包括生产用原材料、出厂成品或半成品、机械维修用材料及配件等第二条 磅员每日班前必须把地磅清扫干净,保持磅称及周围清洁卫生,后再进行校称,以确保称量准确性。 2. 班后需及时掌握各种原材料的库存情况,做好记录。 3. 运送原材料车辆到达本厂后,先目测各种粉体、骨料等原材料质量的表观情况,是否符合生产技术要求,不合格品严禁进厂。对其质量能否达到要求不能确定的,应通知实验室技术人员配合验收,最终确认是否签收。合格品进厂后应向供货商索取相应产品的质保书或其它相关资料。核对材料的品种、规格、标号、数量是否相符。 4. 辆上磅前应看清装载材料品种等是否与送料单相符,过磅时,要认真计量,车辆停稳,确保车辆停在地磅内(注意二边车轮不能圧在地磅外边缘),过磅后才能打铃让车开走,对各种车辆的自重应熟悉,计算正确无误。到每车开据过磅单粘贴于单据上报送财务。 5. 泥等粉体材料来料应按出厂编号送委托单,不同编号送一次,正确计量来料误差,并在来料小票上注明各粉体材料的入筒仓号,以便核算各筒仓中粉体材料库存量。 6. 日进料量,在每班次完毕后应及时清理磅单,核对数量,及时做帐。各种资料要妥善保管,装订成册,以便备查。 7. 磅员应坚持工作岗位,不能随便离开磅房,绝不能随便让他人
代替过磅。 8. 持原材料堆放规范、无杂物,材料按品种、规格分隔堆放,保持材料堆放整洁。 9. 磅员在收料过程中应及时和材料员或试验室取得联系,协调处理好当日进料中出现的各种问题,把好原材料质量关,杜绝不合格的材料进入本厂,一单发现质量问题,谁同意签收谁负相关责任。 10. 库管理员应严格按规定办理出、入库手续,一切材料按领料单领取,并做好采购部进库物品的验收工作, 验收时要严格对照实物逐一核对,严禁乱开验收单。 11. 配件或总成进库按设备用途分类管理、编号,登记台帐,做好帐、物相符。按规定做好料具的验收、储存、保管、借用等工作。 12. 不影响生产,对易耗、常用物品及各种油类,应掌握库存情况,并及时向主管部门提出,安排采购。 13. 认真做好进出库物品的收发工作,领用物品应开具领料单,做到登帐、汇总造表、上报准确及时。 14. 料要按货物大小、材料品种、规格分类,分别定点堆放,堆放需整齐、排列有序、方便使用,并重视安全、慎防火种。 15. 月一次清仓盘点,清点帐、物与收、发、存是否一致,易耗材料每月一次摊销。 16. 班及节假日领用配件等材料必须做好登记,注明用途、领用人,第二天交日班补开领料单,急需配件材料及时登记在交接本上,日班可以及时采
药品出库复核的管理制度 文件名称药品出库复核的管理制度页数 2 文件编号HBBH-QM-012 版本号第三版 起草人:审核人:批准人: 日期:日期:执行日期: 变更记录时间:变更原因: 一、目的:为了规范药品出库复核管理工作,确保本企业销售的药品复核质量标准,杜绝不合格药品流出,制定本制度。 二、依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号)、《药品流通管理办法》等法律法规。 三、范围:药品发货、复核工作适用本制度。 四、责任:药品仓库保管人员对本制度负责。 五、内容:为认真贯彻执行有关药品管理法的法律法规和本公司的各项质量管理制度,严格把药品出库复核关,确保销售药品质量。 1、药品出库必须经发货、复核手续方可发出; 2、药品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时,应优先遵循“近期先出”的原则。 3、仓储部按照销售订单通知保管员发货,保管员按发货单发货完毕后,在发货单上签字,将药品交复核员复核,复核员必须按发货清单逐品种、逐批号对药品进行质量检查和数量、项目的核对,并检查包装的质量状况等。 4、对出库药品逐批复核后,复核人员应在发货单上签字,明确复核结论并记录复核内容。复核记录的内容应包括:购货单位、药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容; 5、药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。 6、整件与拆零拼箱药品的出库复核: 1、整件药品出库时,应检查包装是否完好; 2、拆零药品应按配送单逐批号核对无误后,由复核人员进行装箱加封; 3、药品发货应使用统一的配送拼装箱,标明购货单位的名称。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.药品出库复核管理制度正 式版
药品出库复核管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一条为规范药品出库复核管理工作,确保医疗机构使用的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。 第二条在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如“先产先出”与“近期先出”出现矛盾时,应优先遵循“近期先出”的原则。 第三条库管人员发货完毕后,在发货单上签字,将货交给复核员复核。复核员应按发货清单逐一核对品种、批号,对实物及包装进行质量检查和数量、项目的核
对。复核项目应包括:品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期、发货日期等项目,核对完毕后应填写出库复核记录。 第四条出库复核与检查中,复核员如发现以下问题应停止发货,并按规定及时报告处理: (一)药品包装内有异常响动和液体渗漏; (二)外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象; (三)包装标识模糊不清或脱落; (四)药品已超出有效期。 第五条下列药品不得出库: (一)过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠
药品出库复核管理制度(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0543
药品出库复核管理制度(新编版) 第一条为规范药品出库复核管理工作,确保医疗机构使用的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,特制定本制度。 第二条在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如“先产先出”与“近期先出”出现矛盾时,应优先遵循“近期先出”的原则。 第三条库管人员发货完毕后,在发货单上签字,将货交给复核员复核。复核员应按发货清单逐一核对品种、批号,对实物及包装进行质量检查和数量、项目的核对。复核项目应包括:品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期、发货日期等项目,核对完毕后应填写出库复核记录。 第四条出库复核与检查中,复核员如发现以下问题应停止发货,
并按规定及时报告处理: (一)药品包装内有异常响动和液体渗漏; (二)外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象; (三)包装标识模糊不清或脱落; (四)药品已超出有效期。 第五条下列药品不得出库: (一)过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品; (二)内包装破损的药品; (三)瓶签(标签)脱落、污染、模糊不清的品种; (四)怀疑有质量变化,未经质量管理部门的明确质量状况的品种; (五)有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改