新疆华电小草湖风力发电有限责任公司
备品备件管理标准
The management standard of Spare parts and spare parts
QG/HDXCH －02 17— 2008 1 范围
本标准规定了华润电力风能山东区域备品配件管理体系的职责、分工、计划审批和验收程序，管理内容与方法，检查与考核等。本标准适用于公司生产设备备品配件全过程的管理工作。
2 引用标准
《华润风力发电有限责任公司标准化管理标准》
4 管理职能
4.1小草湖风电公司管理职能
4.1.1负责批准事故备品储备定额和备品管理制度。
4.1.2负责采购计划的批准工作
4.1.3对计划的编制，物资的采购情况进行监督、检查。
4.1.4 负责备品配件计划、事故备品、轮换备品、消耗材料储备定额、委托外委加工的审批工作。
4.1.5 负责新增设备、固定资产的审批工作。
4.1.6 负责报废设备的审批工作。
4.1.7 负责批准事故备品的领用、处理、外调。
4.1.8 负责检查事故备品的储备及资金的使用情况。
4.1.9负责新增设备、固定资产项目、设备选型的技术审查与批准工作。
4.1.10不定期的对库存的重要事故备品进行检查和试验工作。
4.1.11负责审核外委配件加工厂家的选定。
4.1.12 负责备品配件的采购、订货、外委加工和定货合同的签订工作。
4.2 运营单位管理职能
4.2.1负责建立健全备品配件管理机构，明确责任。
4.2.2负责按照事故和轮换备品储备定额进行储备，当库存量低于最低库存量时，应及时通知申报计划，进行补充订货，以防脱节而影响生产；发电设备、继电保护、微机插件、热工DCS和热工保护和其它关键零部件、事故备品必须优先安排订货。
4.2.3负责备品配件计划的申报工作，应经运营单位领导审核后才可报至小草湖风电公司批准。
4.2.4 负责新到备品配件质量、技术资料的验收工作。
4.2.5对申报物资计划所提供的厂家产品质量负责。
4.2.6 对申报物资计划所提供的物资数量、型号、材质、规格以及特殊技术要求负责。
4.2.7 每季度至少核查一次本专业备品配件库存数量，并按需及时申报物资计划，保障生产的需要。
4.2.8 负责组织备品配件及废旧物品的技术鉴定和处理、报废工作。
4.2.9 负责轮换备品配件的修旧利废工作；负责修复备件的管理及造册登记工作。
4.2.10 负责绘制机加工配件的图纸并对图纸上所标的各项技术数据负责。
4.2.11负责外委加工配件质量的验收工作，并负责加工件的领取、登记、发放。
4.2.12 负责编制、修订各专业事故备品、轮换备品、消耗材料储备定额清册。
4.2.13负责各专业经小草湖风电公司批准计划的重新分类、汇总以及重新编制定货计划工作。
4.2.14 负责备品配件的提货、入库、保管、发放，退库、盘点和代保管工作。
4.2.15针对物资计划负责核对物资的库存量，对库存量不能满足事故备品要求时，才能进行物资采购工作的申请。新到货物资必须在两天内完成更新物资管理模块物资储存名称、数量，以便于可以及时掌握物资到货情况和查阅工作。
4.2.16凡承压部件，原材料到货后由生产建设部、运营单位到库房进行检查，经检查合格后的部件，需建立档案并打印后方可入库。
5.备品分类
5.1备品按照事故备品、轮换备品、一般消耗性备品。
5.2事故备品包括配件性备品、设备性备品、材料性备品。
5.2.1配件性备品是指主设备（主机和辅机）的零部件。这些零部件具有在正常运行情况下不易磨损，正常检修不需要更换，但磨损后将造成发电设备不能正常运行或直接影响主设备的安全运行，而且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。
5.2.2设备性备品是指除主机设备以外的其他重要设备。一旦损坏将影响发电设备的正常运行，而且损坏后不易修复或难于购买。
5.2.3材料性备品是为了解决主机设备及管道事故抢修所储备的材料及加工配件性备品所需的特殊材料。
5.3轮换备品
5.3.1为缩短检修时间，准备一套可以随时更换的完好备件或设备，将损坏的备件或设备拆下检修。此类备件或设备属于轮换备品。
5.3.2在设备正常运行情况下容易磨损，正常检修中需要更换的零部件的设备和备件。
5.3.3现场固定安装的备用设备，如备用开关、备用风机等。
5.3.4设备损坏后，在短时间内可以修复、购买，制造的零部件材料。
5.3.5检修当中使用的设备、工具和仪器。
5.4一般性消耗材料
5.4.1属于一次性使用的材料、备件、仪表。损坏后无法修复，直接报废的零部件。
6 管理内容与要求
6.1 物资计划审批程序
6.1.1 计划的编制
6.1.1.1 运营单位备品配件计划的编制必须坚持有历年消耗的依据，有年度综合计划及其项目的依据、有充分理由的原则进行编制。
6.1.1.2 运营单位备品配件计划申报前必须填写计划编号，核对需用量、储备量，按要求进行分类
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申报，一类生成一个计划。
分类如下：
6.1.1.2.1零购固定资产；
6.1.1.2.2进口类备品备件；
6.1.1.2.3国产类备品备件；
6.1.1.2.4办公类物资；
6.1.1.2.5计算机耗材；
6.1.1.2.6低值易耗品；
6.1.1.2.7劳动保护类物资；
6.1.1.2.8工机具；
6.1.1.2.9仪器仪表；
6.1.1.3 运营单位在申报计划时，仔细核对备品配件的设备名称、型号、规格、图号、数量、计量单位、有关技术参数。有关特殊的技术要求，注意事项，要求到货时间，必须在备注栏里标注清楚；大型、贵重、精密的设备必须要在合同签订以前运营单位提供详细的技术要求。
6.1.1.4运营单位需要“按技术要求”采购备件和设备时，计划提出部门必须在备注栏里注明“按书面技术要求供货”字样，由小草湖风电公司审核后执行，按照技术要求进行采购。
6.1.1.5 一般通用性物资不得指定厂家或供应商；专用性较强的物资需要指定厂家的则必须说明原因。
6.1.2机加工备件
6.1.2.1因配置的加工机械条件不满足；不具备加工资质；技术力量不满足；加工量较大的机加工件可以外委。
6.1.2.2运营单位应根据常用材料情况，储存一定数量的原材料，以备应急使用。
6.1.2.3大修期间可预见的机加工备件，运营单位必须在大修开工前三个月提供机加工图纸清册，由机加工人员依据图纸清册核算材料，由小草湖风电公司审核后运营单位及时备料，在大修开工前10天完成加工任务。
6.1.3计划编制时间
6.1.3.1综合计划确定项目，进口设备、大型设备、大小修用的特殊项目备品配件，需在使用前3个月申报计划。
6.1.3.2一般性备品配件，需提前1个月申报计划。
6.1.3.3月度备品配件、消耗材料计划，需在当月5日前提报下月计划。
6.1.3.4 运营单位应将当日入库的备品配件两天内登记造册中，每月28日前核对物资的库存量，并及时更新物资管理模块物资储存数量，以便于计划申报部门和小草湖风电公司的查阅。
6.1.4 物资计划的审批
6.1.4.1 物资计划的审核采用分级审核制度。
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6.1.4.2 运营单位汇总、平衡班组上报的物资计划，审核计划的必要性、备品配件的设备名称、型号、规格、数量、图号、技术要求，注意事项是否正确。
6.1.4.3 运营单位将汇总、平衡完毕的物资计划提交部门主任并说明计划的项目来源。
6.1.4.4运营单位部门主任对物资计划的项目来源、厂家、备件数量进行审核并提小草湖风电公司，由小草湖风电公司审核并批准后生效。
6.2 计划的执行
6.2.1运营单位每月5日按分类报物资计划，物资计划的提交、审核、批准应及时，计划部接到该计划后应在5个工作日完成采购计划的编制，并在第5个工作日前将采购计划提交小草湖风电公司批准，采购计划得到批准后，采购计划10工作日内完成购货合同的签订。
6.2.2运营单位不得无计划采购，对急需而来不及采购的计划，库房又无存货的物资则由使用部门出具书面报告，运营单位负责人签字，报小草湖风电公司审核、批准后直接采购。但必须在次月5日内补报物资计划。
6.2.3 询价厂家或供货商不得少于3家。凡单价在4000元以上及一次可在同一家订购物资金额超过10000元的必须向厂家订购。不得通过中间机构采购（进口物资除外）。市场采购的物资计划必须选择实力强，信誉好的单位供货。
6.2.4 采购计划得到批准，本市可采购到的物资在3工作日内，国产设备为45工作日、进口设备120工作日，大型设备以合同供货期，超过规定时间后为考核期。
6.2.5订货时，对主机、主要辅机、发电设备继电保护微机插件，热工DCS和热工保护微机插件和其它关键零部件、事故备品、特种危险设备使用的备品配件，如因其它特殊原因或订不到货时，需要更换原设备生产厂家，应写出专题报告说明原因，经小草湖风电公司批准后，方可更换原设备生产厂家，不得擅自更换原设备生产厂家。未经同意私自更换厂家，一切产品质量问题由运营单位负责。
6.2.6 对计划内的各项技术参数有异义时应及时联系申报人，澄清问题后方可进行采购。
6.2.7 所有备品配件必须先入库后办理手续领用，不允许无料单发货。
6.2.8 事故备品的管理
6.2.8.1事故备品要单独存放、造册并且要专人保管。
6.2.8.2事故备品要定期由技术人员进行检查、校验、调试，确保事故备品始终处于完好状态，可以随时更换使用。
6.2.8.3事故备品的领用必须由运营单位领导、小草湖风电公司领导的签字批准方可出库；紧急情况经各级电话批准后领料，过后三天之内补办领用手续。
6.2.8.4事故备品用掉后要及时补报计划，及时进行储备。可以修复的运营公司要及时安排修复。
6.2.8.5事故备品修复后要继续按照事故备品进行管理。
6.2.8.6精密零件和电气设备的事故备品，要注意温度、湿度和阳光照射的影响，对需要用特殊方式保管的事故备品，运营单位应提出保管措施、技术要求，以便妥善保管。金属制品必须定期做好
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防锈防腐工作。精密长轴要悬挂存放，防止弯曲。
6.2.8.7事故备品由于设备淘汰、备品更新换代、保管保养不善等出现变质损坏等，运营单位应定期检查，及时提出申请报废的报告，及时处理，避免积压和误用。
6.2.9 所有新到货的备品配件小草湖风电公司应及时通知运营单位计划申报人，由计划申报人进行验收，大型技改项目的设备必须通知发电公司参与，验收内容包括：质量、数量、规格、型号、生产厂家、相关技术说明、资料、性能的验收。
6.2.10 生产物资采购顺序：综合计划项目→月度计划内容→运营单位统计上报→生产建设部审阅→公司领导批准→计划部门采购→运营单位领取入库（生产建设部监督）
7 检查与考核
7.1运营单位未按规定时间提交物资采购计划，造成备件影响生产需要，每项考核50元。
7.2由于运营单位填报计划参数不明，造成计划反复校核，耽误物资采购，使得物资不能按期到货，每项考核计划申报部门200元。
7.3物资到货后必须先入库后办理手续领用，不许无料单发货（紧急消缺经特殊批准外），否则每一项考核使用部门100元。
7.4未按事故备品领用制度进行领用每发生一次考核运营单位200元。
7.5计划部没有按要求时间完成编制采购计划一项考核50元。
7.6计划申报部门正常的物资计划必须按照规定的时间上报，未按照编制时间申报，每项考核计划申报部门50元。
7.7不得无计划采购，紧急备品可以简化办理相应手续，得到批准后进行采购，无计划采购每项考核责任部门300元。
8本标准由生产建设部提出
本标准主要起草人：张民
审批：王义
批准：黄南生
本标准由生产建设部负责解释。
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