岗位说明书系列 公司电工岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-34197公司电工岗位工作职责 Company electrician job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 职责一:公司电工岗位职责 1、在综合总务(番禺总务)处的直接领导下，开展日常工作。 2、负责馆校供电设施(含馆校自管住房供电设施)的安装维护和检修工作。 3、负责馆校所属企业和外来用户(签定合同)供电设施的维修工作。 4、负责馆校所有用电设备以及线路的检查维修。发现不安全隐患及时排除，确保安全用电和做好防火工作。 5、负责电话线路和广播设施的安装和检修工作。 6、负责安全用电和节约用电的检查和监督工作，保证总表与馆校用电量基本相等。对盗电和滥用电的行为坚决制止并进行处罚。
7、做好电工机械及馆校用电设施保养、维修和管理工作。 8、注意节约用电，与有关部门签订用电合同，实行节约有奖，超额处罚办法。 9、努力学习业务知识，不断提高业务水平，保证一般用电故障能自己排除(其在工作中的业务水平和操作技能作为工人考工定级业绩考核的主要依据)，做到小修不超过4小时，大修争取不过夜。 10、遵守劳动纪律，注意安全生产，树立为教职工学生服务的良好职业道德。工作中要做到“四不”，即工作不等领导分配布置，不依赖领导，自己本职工作不推诿，工作不拖拉。 11、配合房管员做好馆校电费收缴工作。定期与房管员一同查表，对表数做好记录并对表认真检查维修更换，如有人为问题急时向主管领导汇报。 12、服从领导分配，接受科长的检查、监督，及时完成经理交给的各项工作。 职责二:公司电工岗位职责 一、负责公司电力设施的安全、维护、保养、电气线路
总经理岗位职责上下级直属上级无直属下级副总经理、总经理助理及各部门负责人职位目的全面掌控公司的经营 决策、管理及运作制定和实施公司总体战略与年度经营计划建立和健全公司的管理体系与组织结构主持公司的日常经 营管理工作实现公司经营管理目标和发展目标。工作内容描述主持公司经营管理工作组织实施公司年度经营计划和投资方案组织拟定公司内部管理机构设置方案组织拟 定公司基本管理制度及具体规章聘任或解聘公司员工确 定公司发展方向制定公司的整体发展战略规划负责审核制定公司投资项目计划、管理方案、企业操作流程推动各项管理规章、制度的建设和完善组织完成公司整体业务计划协调、激励各个部门的工作行使经营决策权、运作指挥权、行政管理权、考核任免权。组织、指挥、监督、检查和评定各部门及员工的工作以人为本调动各方面的积极因素实现公司的经营目标其他工作。权力公司发展规划、投资计划、研究开发的决策权经营决策权组织机构设置权机构人员配置、聘任、解聘权审定、修改、签发公司发展规划及生产、经营、销售计划的权力文件审批权或否决权各职能部门的总体经费支出的审批权或否决权公司重大经营管理项目的主持权直属下级的监督、指导权责任对公司经营管理的重大决策负主要责任对公司重大经营管理项目负主持责任对全体员工负连带法律责任。任职资格内容必备
条件期望条件教育水平市场营销、企业管理、经济管理等相关专业本科以上学历企业管理、经济管理相关专业本科以上学历工作经验从事过五年以上大中型企业全面管 理工作并担任总经理职位三年以上本行业同等职位五年以上管理经验技能与能力知识结构经营管理、市场营销、财务管理、人事管理、公共关系等核心能力决策能力、组织协调能力、社交能力及语言表达能力其他要求了解企业相关法律条文敏锐的观察力及判断力具备战略能力和战略眼光熟悉现代企业管理制度和管理模式经营管理、市场营销、财务管理较强的决策能力、组织协调能力、督导下属能力、社会交往能力及语言文字能力懂国家经济相关政策法规熟悉经济合同法、税法及财经纪律熟悉国营、私营、合资企业管理制度及模式个性与品质忠于公司、为人正直、清正廉洁思想敏捷、性格沉稳、善于沟通和决断正直、廉洁、果断、稳重职务等级职级高层决策薪酬标准基础工资副总经理岗位职责上下级直属上级总经理直属下级总经理助理及各部门经理职位目的协助总经理制定并实施企业 战略、经营计划等政策方略实现公司的经营管理目标及发展目标。工作内容描述在总经理授权下全面管理公司营销工作收集营销信息分析市场趋势负责组织制定公司营销战略与年度、月度计划保证全面完成公司目标任务组织拟定营运机构设置和内部管理方案提高管理效率组建公司销售
财务主管岗位职务说明书 财务主管岗位职务说明书 1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准 3. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制 4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 5. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算 6. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 7. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制 8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系 10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的.建议。制定本企业会计制度 11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表 14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定 15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作 16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正 17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。 18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
岗位说明书系列 企业内宣岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-35295 企业内宣岗位职责 Responsibilities to declare positions within the company 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 企业内宣主管武汉天源环保股份有限公司武汉天源环保股份有限公司，天源环保，天源工作职责: 1、负责公司内刊、内部公众号推送的选题策划，稿件撰写、组织，排版美编，编审校验并确保定期刊发; 2、及时跟踪公司重要战略方向，重大事件以及企业新闻跟踪采访与报道; 3、配合企业文化推进，宣传文案的撰写，宣传资料的编辑等其它相关新闻宣传工作; 4、建立与维护各类企业文化宣传渠道; 5、通过内刊为主导，带动公司各项内部活动平台进行公司企业文化活动的策划、组织和实施，开展相关企业文化的建设活动; 6、参与品牌宣传、市场会议及各类活动的相关设计工作;
7、协助组织公司内部各项活动，提升团队凝聚力与归属感。 任职要求: 1、中文或者新闻相关专业，本科毕业，三年以上企业文化工作经验，其中两年以上的报刊采编、内刊工作经验，熟悉内刊排版软件; 2、具备扎实的文字功底，能够准确把握与传递公司导向;编辑能力强，具有较强的新闻敏感性，具备良好的创新意识，有独立策划专题选题能力，可独立完成采编、撰写稿件、排版、美编等企业内刊的相关工作; 3、富有亲和力，良好的组织、沟通能力，有责任心、团队合作意识强，善于组织各部门、各项目通讯员队伍及稿源; 4、行事干练、勤于思考、综合协调能力强，具有较强的承压能力; 5、能熟练操作文字排版编辑、图片处理等软件; 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd
财务部职能职责及岗位说明 书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1、财务部职能、职责 为公司生产经营提供财务支撑，做好财务核算、预算、资金、成本、税务等财务管理工作，有效落实本部门的各项工作目标，实现提供信息、支持决策、规范流程、监控运营、经营服务及创造价值的财务管理目标。 1、根据公司生产经营实际，制订公司财务核算、预算管理、税务管理、资金管 理制度及流程，并组织实施。 2、规范财务核算，按时报送各项财务报表与分析报告。 3、定期分析公司经济运营状况，真实反映二级核算单位的经营业绩，对公司的经 济运营状况实施监控。 4、按照公司的战略发展规划，负责组织编制公司年度预算，并按照年度预算进 行月度分解，审批各单位月度分解预算，并逐月监督、检查、落实。 5、定期组织召开公司经济运行分析会，监控预算执行情况，分析预算偏差原 因，考核预算执行结果，指导各单位制定改进措施。 6、结合公司生产经营实际，制订公司筹融资方式，分析资金成本，确定融资渠道。 7、学习研究国家税收法规，协调税企之间关系，监督、指导税务筹划工作，对 工作中存在的涉税问题及时予以纠正。 8、配合中介机构，完成年度审计、税务稽查及各项内外部的财务检查工作，参与 拟订公司的决算方案、利润分配方案。 9、负责公司合同、投资项目的审查、会签，确保未经批准的项目不实施，实施的 项目在预算控制中。 10、按时向股东会、董事会、监事会提供财务报告和必要的财务分析。 11、负责公司固定资产价值管理、工资的发放、财务档案的分类归档、入库保管 等工作。 12、对涉及财务业务相关管理岗位人员的任职资格、工作质量等进行评价，具有 考核及岗位调整建议权。 13、组织财务业务相关管理岗位人员的业务培训，并进行指导。 14、负责事业部、分公司的财务管理。 15、完成上级安排的各项临时工作。
《公司岗位职责范本大全》 采购经理岗位职责 1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2、确保每月的发票正常收回。 3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。 5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。 6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。 7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。 9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。 11、组织本部门员工业务培训 12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 采购员岗位职责 1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。 4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。 5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。 6、协助经理搞好供货渠道建设。 7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置： 财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 （一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为： （1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； （2）对各项资金的收付进行严格的审核把关； （3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； （4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； （5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； （6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； （7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； （8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；（9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情况分析；
（10）负责申报审核后的各种税款； （11）及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 （12）每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项； （13）负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作； (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作； （15）完成部门主管临时交办的其他工作； （二）出纳专员：由担任，具体职责为： （1）在部门主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务； （2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符； （3）登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正； （4）认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。； （5）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐； （6）配合对应收款的清算工作； （7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
一、财务负责人岗位 1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务治理 和会计核算 工作。依照岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作治理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。 2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发觉问题，及时纠正，如发觉重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。 3、依照本单位的进展规划、业务工作打算和及上级下达的各项操纵指标，按年度编制各类财务打算、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支治理。 4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。 1、运用会计资料，采纳科学方法，进行经济预测，找出治理 中的漏洞和 不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不 定期地进行 检查和业务指导，发觉违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。 3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业 道德，不断 提高会计人员的政治思想素养和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务治理和会计核算工作规范化、制度化。 二、出纳岗位 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金治理和银行结算制度， 按照规定办 理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额相符。 2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。 3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
部门：财务部职务：主办会计 上司：总经理下属：无 工作资历要求： 1.具备良好的职业道德。 2.具有本科以上学历，会计证等相关从业证书。 3.具备必要的专业知识和专业技能。 4.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。 5.熟练操作财务软件及办公软件。 主办会计的工作范围及职责： 1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2. 即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3. 划清费用的开支范围及营业内外收入。 4. 认真计算财务成果及各种税金。 5. 按财务制度规定正确核算利润分配。 6. 按期缴纳各种税款。 7. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 9. 对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11. 严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。 12. 完成总经理安排的其它任务。 制表：审批：版本号：
部门：财务部职务：出纳 上司：总经理下属：无 工作资历要求： 1.大专以上学历，会计、财务及经济管理类相关专业； 2.一年以上企业出纳工作经验； 3.熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 4.熟悉银行结算业务和报税流程； 5.熟练使用财务软件和办公软件； 6.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则； 出纳工作范围及职责： 1.坚持原则，严格遵守财经纪律和财务制度，严格按照国务院现金管理制度和银行结算制度的规定， 办理现金收付和银行结算业务。并遵守银行和单位规定的库存现金限额规定，超限额部分当天全部存入银行。 2.办理现金收付和银行结算业务，凭合法的、记载正确、完整的原始凭证付款，否则有权拒绝付款。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，并结出余额，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，对于未达账款须及时查询、催交。 3.做好支票）管理，严格支票领用签发制度，领用支票必须经过单位负责人的审批方能领取，领用 人领取支票时，出纳必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、限定数额。特殊情况要经过单位负责人特许方能领用，并做好登记。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。 4.保管好现金、各种有价证券、印章、空白支票（支付令）等，确保现金及有价证券的安全、完整、 无缺；各种会计凭证登记完毕后，要整理整齐，不得乱丢、乱放。 5.严格执行报销手续，凡没有经办人员、审核人员和单位负责人签字批准的发票，以及不符合规定 的发票一律不予报销。 6.月底完成核对工作。认真做好规费的收缴、核对，并足额交入财政专户。 7.认真完成单位领导和科室负责人交办的其他工作任务。 制表：审批：版本号：
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿； （2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿； （3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；
（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务； （3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）； （5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
企业岗位职责范文3篇 本文目录企业岗位职责范文眼镜企业品牌经理岗位职责企业安全员岗位职责企业的程序员，在工作中负责整个软件开发与维护的全过程，具体的程序员岗位职责，以下资料可供参考。 1、对项目经理负责，负责软件项目的详细设计、编码和内部测试的组织实施，对小型软件项目兼任系统分析工作，完成分配项目的实施和技术支持工作。 2、协助项目经理和相关人员同客户进行沟通，保持良好的客户关系。 3、参与需求调研、项目可行性分析、技术可行性分析和需求分析。 4、熟悉并熟练掌握交付软件部开发的软件项目的相关软件技术。 5、负责向项目经理及时反馈软件开发中的情况，并根据实际情况提出改进建议。 6、参与软件开发和维护过程中重大技术问题的解决，参与软件首次安装调试、数据割接、用户培训和项目推广。 7、负责相关技术文档的拟订。 8、负责对业务领域内的技术发展动态。 接下来的职位资料是：it技术总监招聘it项目总监招聘 眼镜企业品牌经理岗位职责企业岗位职责范文（2） | 返回目录研究
研究包含了战略层面和业务层面两部分。战略层面是对眼镜品牌成长具有影响的外部经济环境、产业环境、竞争环境、政策、社会人文等的态势研究。业务层面则是针对具体业务开展的竞争动态、顾客需求的研究。由于具体的市场调查工作由专业人员来完成，因此，眼镜品牌管理的工作在于明确调查对象、调查目标、调査时间等，并对调查结果结合工作实际更深入剖析和作为制定相关策略的依据。 鉴于品牌管理的工作是不能脱离市场实际的，因此，眼镜品牌经理也需要亲自到市场中去感知市场的变化，感受顾客的需求。 规划 规划又分为眼镜品牌形象规划和眼镜品牌发展规划。首先是眼镜品牌形象规划，是以市场研究及品牌策略为基础，对于眼镜品牌形象的创建和维护,要建立品牌名称、品牌标识、品牌视觉及理念识别体系、品牌口号、发掘品牌历史和故事等，并要维护品牌管理形象的一致性，以免造成品牌定位认知的模糊。 实施 对于眼镜品牌管理工作的具体方案的实施：广告表现、媒体、公关活动、销售促进、品牌联合、形象设计等，有些需要眼镜品牌经理具体实施，有残则需要组织协调或实施中的监控，目标是要保障有效执行，使规划的理想能有效着陆，从而达到眼镜品牌规划所预期的效果。 协调
企业各部门岗位职责范本二 会计核算科； 直接上级：财务部经理； 下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。 部门性质：会计成本费用核算，成本管理； 管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理； 管理职能；严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。 具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公； 2．具有会计专业技术资格； 3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年； 4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识； 5．有较强的组织能力； 6．身体状况能够适应本职工要求。 职业道德：1。敬业爱岗； 2．热爱本职工作； 3．依法办事； 4．客观公正； 5．搞好服务； 6．保守秘密； 主要职责：1。服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部
长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责； 2．每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动 脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。 3制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算；加强成本控制，核算产品成本；编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。4．会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财 务部部长和有关领导报告。 5．审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回；经签名的工资计算 表，作为原始凭据入账。 6．制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设 备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。 7．会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行 账务处理。 8．拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领 退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。 9．认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经 理批准。 10．参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同 情况经过批准后进行账务处理。 11．要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分 析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。 12．完成领导交办的其他工作
2009-12-27 21:24:53| 分类：管理类文章|字号订阅 管理副总经理岗位职责 1、参与公司重大决策。 2、主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。 3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。 4、提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。 5、公司法律事务的处理。 6、公司网站的建设。 7、负责公司安全管理。 技术副总经理岗位职责 1、参与公司重大决策。 2、负责管理与指导软件部、技术部工作。 3、负责软件项目开发。 4、组织制定高端技术解决方案。 5、参与重大项目的立项。 6、负责重大信息搜索及组织。 7、培育及组织维修市场工作。 8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。
业务副总经理岗位职责 1、参与公司重大决策。 2、负责公司市场销售的指导和开发。 3、负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。 4、对公司日常业务进行调度和协调。 5、参与重大项目的立项。 6、协助其他部门完成重大攻关项目。 财务副总经理岗位职责 1 参与公司重大决策。 2 公司管理财务工作。 3 负责北京办事处工作。 4 对公司资本融资与运作。 5 成本控制与资金周转。 6 协助实施绩效考核。 7 信息化建设。 总经理秘书岗位职责 1、负责总经理办公服务工作。 2、负责总经理日程安排。 3、负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和收集。 4、负责来往信件的处理工作，做好来访接待工作。 5、负责每周工作安排的编发。 6、负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。 7、招标文件的制作。 8、搜集与反馈公司经营、产品相关信息。 9、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。 人力资源、监督岗位职责
财务部岗位职责 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
江西巨通实业有限公司 财务部岗位工作职责 1总则 1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； 参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。 1.2本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。 2组织机构和人员配置 财务部组织机构如下图： 共6人 3 财务部职能和职责 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 财务部门职责： 严格执行公司各项财务管理制度。 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 财务部经理工作职责 在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。 负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
岗位说明书文件新华信管理顾问公司制作
目录 岗位说明书编写说明 (3) 总裁办公室主任岗位说明书 (4) 总裁办公室机要岗位说明书 (5) 总裁办公室行政管理岗位说明书 (6) 总裁办公室勤务岗位说明书 (7) 总裁办公室档案管理岗位说明书 (8) 总裁办公室部门文印岗位说明书 (9) 总裁办公室前台接待岗位说明书 (10) 总裁办公室驾驶员岗位说明书 (11) 人力资源部部长岗位说明书 (12) 人力资源部综合管理岗位说明书 (13) 人力资源部招聘岗位说明书 (14) 人力资源部培训岗位说明书 (15) 企业发展部部长岗位说明书 (16) 企业发展部战略研究岗位说明书 (17) 企业发展部投资分析岗位说明书 (18) 企业发展部信息收集岗位说明书 (19) 投资管理部部长岗位说明书 (20)
投资管理部对外投资企业管理岗位说明书 (21) 投资管理部资产管理岗位说明书 (22) 法律事务部部长岗位说明书 (23) 法律事务部合同管理岗位说明书 (24) 法律事务部法律文书岗位说明书 (25) 法律事务部诉讼岗位说明书 (26) 审计监察部部长岗位说明书 (27) 审计监察部财务审计岗位说明书 (28) 审计监察部经营审计岗位说明书 (29) 审计监察部工程审计岗位说明书 (30) 财务部部长岗位说明书 (31) 财务部税务成本会计岗位说明书 (32) 财务部电算化及报表制作会计岗位说明书 (33) 财务部投资及往来款管理会计岗位说明书 (34) 财务部实物资产管理会计岗位说明书 (35) 财务部业务收入及统计会计岗位说明书 (36) 财务部现金出纳岗位说明书 (37) 财务部银行出纳岗位说明书 (38) 资金部部长岗位说明书 (39) 资金部资金筹措岗位说明书 (40)
财务部职务说明书 财务部职务说明书目录财务部部长职务说明书1 总账报表会计职务说明书4 成本会计职务说明书6 资金管理员职位说明书8 资产管理员职务说明书10 税务管理员职务说明书12 原煤.精煤会计职务说明书14 出纳职务说明书16 审计员职务说明书18 会计制证员职务说明书20 焦炭运费会计职务说明书221 财务部部长职务说明书 一.职位基础资料 1.岗位名称：财务部部长 2. 职位级别： 3. 岗位定员：1 4. 直接上级：财务总监 5. 直接下级：总账报表会计，成本会计，资金管理员，资产管理员，税务管理员，原煤.精煤会计，出纳，会计制证员，焦炭运费会计 6. 职位摘要：全面主持财务部的各项工作 7. 工作环境：以正常工作环境为主； 8. 工作时间：以正常工作时间为主； 9. 工作协作关系：内部：公司所有部门与车间； 外部：银行.税务.政府机构等。 10. 岗位职责：（1）贯彻执行国家财务法规并组织拟定公司各项财务会计制度及财务管理制度并贯彻落实； （2）组织全公司每月工资.奖金的发放工作和各种代扣款项的缴纳工作； （3）部门年度.季度.月度工作计划和指导员工制定工作计划并组织实施；
（4）做好年度及平时工作总结 ，及时向总监汇报 ； （5）做好本部门的各种培训及学习工作，做好相关制度规范的考核； （6）组织全公司固定资产的核算及折旧的提取； （7）指导.考核各部门核算员的业务； （8）按各项规章制度正确核算.归集分配成本和费用； （9）组织编制会计报表及各种纳税申报表； （10）负责对会计报表进行审核； （11）负责资金筹集.调配.监督； （12）随时掌握资金流动动态，保证企业流动资金正常运转，控制监督公司资金利用情况，提高资金利用潜力； （13）组织公司的成本核算，并定期进行财务分析，控制成本； （14）正确归集.计算（分配）与记录公司管理费用，为公司降低经营成本提供依据； （15）负责部门队伍建设，选拔.配备.培训.评价本部门人员； （16）负责部门内工作任务分工，合理安排人员； （17）对派出人员给与必要的业务支持； （18）对派出人员的工作进行监督检查；
财务部岗位说明书 岗位：财务部经理 所属部门财务部部门编号YTG 岗位名称经理岗位编号YTG091 直接上级公司分管领导直接下属本部门各岗位 工作目的： 遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度，对公司的经营活动提供财务保障，并进行财务监督。 工作职责： 1．严格遵守和执行公司的财务管理制度。 2．主持部门全面工作，落实各岗位职责，检查、监督本部门员工工作的执行情况，对本部门员工进行业绩考核。 3．参与拟定公司的年度工作计划。 4．主持编制本部门周、月、季度、半年、年度工作计划和工作总结。 5．拟定和优化本部门职能范围内的各项管理制度和工作流程，并负责建立完善公司会计核算体系。 6．贯彻执行公司财务制度，协调财务与各业务的工作流程。 7．负责公司年度财务计划的制定和执行检查。 8．参与公司项目投资分析工作。 9．组织公司经济活动分析。 10．参与公司产品成本预测与控制。 11．负责组织公司年度预决算工作。
12．.参与并监督重大经济合同或协议的签订和履行。 13．负责公司融资活动，拓展融资渠道。 14．研究国家财税政策法规，负责组织公司税收筹划工作。 15．稽核各项会计事项，审核会计凭证、账簿和报表。 16．接待相关部门的各项检查。 17．定期向公司董事会及集团报告公司财务状况。 18．负责组织公司资产的清查工作。 19．负责公司资本运作工作。 20．负责组织编制本部门行政办公费用预算，并控制使用情况。 21．负责部门团队建设及后备力量的培养工作。 22．负责对本部门员工进行业务培训和工作指导。 23．协助配合其他部门的工作。 24．完成集团及公司领导交办的各项工作。 重要工作联系: 1．公司内部：各部门 2．公司外部：工商、税务、审计（会计、评估）师事务所、银行等相关部门该职位的晋升、轮换与替代: 1．该职位可以晋升为总经济师、总会计师，可以由财务部副经理晋升而至。 2．该职位可以由财务部副经理代行其职责。 权限： 1．业务权限： 对于公司财务管理制度的执行情况实施监督。
财务部职务说明书
财务部职务说明书 职务: 主办会计部门: 财务部直接上司: 总经理、财务经理 1、职责内容 1.1认真贯彻执行总部和公司的各项财务核算与监督管理制度。 1.2负责协助总经理、财务经理处理好与当地财政、税务、金融部门的关系, 及 时掌握各类财税动向。 1.3负责与总部、各销售中心财务部的纵向沟通及与物流部、采购部、品保部 等部门的横向沟通,保证公司财与物的安全。 1.4 建立健全的财务管理制度, 发现问题及时纠正, 重大问题及时向上级报告。1.5在总经理和财务经理的直接领导下, 具体负责公司各项财务政策和财务管理 制度的有效实施和运转。 1.6负责编制各类财务分析报表。 1.7 负责组织部门人员及时准确地做好财务各类业务核算, 向上级提供真实有效 的财务核算数据。 1.8 负责公司资金周转安全实效, 保证进销存各环节资金流转通畅。 1.9 严格行使财务的监督管理职权, 控制各类成本费用的预决算。 1.10 督促、检查固定资产、低值易耗品、办公用品等财物的采购成本, 确保各 类资产的合理使用和安全管理。 1.11 负责监督管理各类往来帐的核对工作, 对委托加工盘点及账目结果负责。1.12 负责监督审核物流部的采购计划及采购部对采购计划的实际执行情况。1.13 负责部门财务人员的考核管理。 1.14 负责公司税务工作及财务安全。
2.1职业道德良好。 2.2工作能力强、有全盘帐务实务操作能力。 2.3熟悉办公软件及ERP软件的操作。 2.4年龄25—35岁, 相关专业大专以上学历。 职务: 总帐会计部门: 财务部直接上司: 主办会计 1、职责内容 1.1按照总部和公司各项财务管理制度的要求复核原始凭证, 及时记帐、复账、 报帐, 做到手续完备, 数字准确, 帐目清楚。 1.2负责与总部、分公司、伽瑞、瑞翔的往来核对工作。 1.3负责所有预付款项的核对跟踪工作。 1.4负责公司内部员工的往来核销工作。 1.5负责编制月度财务报表及相关费用分析报表。 1.6负责工资的核算与编制。 1.7负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作。 1.8妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。 1.9负责公司固定资产帐务与实物的核对管理。 1.10负责各类相关单据的跟踪处理。 1.11负责模具合同及资产的管理。 1.12配合主办会计做好各种帐务处理工作。 1.13在日常工作中发现异常情况, 及时向上级反映。 1.14按时准确完成上级交付的其它工作。
企业各部门岗位职责范本(35个部门)
企业各部门岗位职责范本 表企业各部门 编号企业部门编号企业部门编号企业部门 1总经理办公室12董事会24劳动工资科 2信息部13监事会25市场科 3行政部14文秘科26储运科 4保卫科15企管科27售后服务科 5基建科16信息科28企业分公司 6人事部17计划统计科29各营销点 7财务部18技术科30生产科 8技术开发部19研究所31设备动力科 9供应科20会计核算科32质检科 10品质管理部21财务科33质翻案科 11营销部22稽核科34总务科 12生产部23人事科 1.总经理办公室 部门总经理办公室部门性质总经理行政指挥的办事机构 直接上 级 总经理下属部门文秘科、供应科、基建科 管理权限受总经理委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、原辅材料供应、基本建设项目等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供应全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向决经理负责；2、严格遵守公司规章制度；认真履行其工作职责3、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务； 4、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；5．及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理直辖市地各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；6．根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，按择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；7负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；8．负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；9．协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；10．负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；11．组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作；12．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、小五金配件等零星材料的供应=采购，做好原辅材料、小五金配件等备品配件的进、出、存库统计