红酒业务员管理制度第一章入职指引
第一节入职与试用一用人原则: 重选拔重潜质重品德.二招聘条件: 合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄学历专业执业资格等条件同时具备敬业精神协作精神学习精神和创新精神. 三入职。
第二节考勤管理
一工作时间公司每周工作五天半员工每日正常工作时间为7.5 小时. 其中：周一至周五：上
午： 8：30 - 12 ：00 下午： 13：30 - 17 ：30为工作时
间12 ：00 - 13 ：30 为午餐休息周六：上
午：8 ：30 - 12 ：00为工作时间实行
轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施.
二考勤
1 所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度上下班亲自打卡( 午休不打卡) 不得代替他人打卡.
2 迟到早退旷工( 1 ) 迟到或早退30 分钟以内者每次扣发薪金10 元. 30 分钟以上 1 小时以内者每次扣发薪金20 元. 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续否则按旷工处理. ( 2 )月迟到早退累计达五次者扣除相应薪金后计旷工一次. 旷工一次扣发一天双倍薪金. 年度
内旷工三天及以上者予以辞退.
3 请假( 1 ) 病假 a 员工病假须于上班开始的前30 分钟内即8 : 30 - 9 : 00 致电部门负责人请假一天以上的病愈上班后须补区县级以上医院就诊证明. b 员工因患传染病或其他重大疾病请假病愈返工时需持区县级以上医院出具的康复证明经人事部门核定后由公司给予工作安排. (2) 事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准其余请假均应填写《请假单》经
权责领导核准报人事部门备案方可离开工作岗位否则按旷工论处. 事假期间不计发工资.
4 出差(1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后报人事部门备案否则按事假进行考勤. (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回如需延期应告知部门负责人返回后在《出差申请单》上
注明事由经权责领导签字按出差考勤.
5 请假出差批准权限: 三天以内由直接上级审批三天以上十天以内由隔级上级审批十天以上集团总部员工由人力资源部审查总裁审批子公司员工由所在公司人事主管部门审查总经理审批.
6 加班(1) 加班应填写《加班单》经部门负责人批准后报人事部门备案否则不计加班费. 加班工时以考勤打卡时间为准统一以《劳动合同》约定标准为基数以天为单位计算. (2) 加班工资按以下标准计算：工作日加班费=加班天数X基数X 150 % 休息日加班费=加班天数X基数X 200 % 法定节日
加班费=加班天数X基数X 300 % ( 3 )人事部门负责审查加班的合理性及效率.(4 )公司内临
时工兼职人员部门主管(含) 以上管理人员不计算加班费.( 5 )公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费
计算办法将另行规定.
7 考勤记录及检查( 1 )考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考
勤予以上报经部门领导审核后报人事部门汇总并对考勤准确性负责.( 2 )人事部门对公司考勤行使
检查权各部门领导对本部门行使检查权.检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查.( 3 )对于在
考勤中弄虚作假者一经发现给予100 元以上罚款情节严重者作辞退处理.
第四节人事异动
一调动管理
1 由调入部门填写《员工内部调动通知单》由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准部门经理以上人员调动由总裁( 子公司由总经理) 批准.
2 批准后人事部门应提前以书面形式通知本人并以人事变动发文通报.
3 普通员工须在三天之内部门负责人在七天之内办理好工作交接手续.
4 员工本人应于指定日期履任新职人事部门将相关文件存档备查并于信息管理系统中进行信息置换.
5 人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责对其进行人事考核评价员工的异动结果. 二辞职管理1 公司员工因故辞职时本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》经批准后转送人事部门审核高
级员工部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准.
2 收到员工辞职申请报告后人事部门负责了解员工辞职的真实原因并将信息反馈给相关部门以保证及时进行有针对性的工作改进.
3 员工填写《离职手续办理清单》办理工作移交和财产清还手续.
4 人事部门统计辞职员工考勤计算应领取的薪金办理社会保险变动.
5 员工到财务部办理相关手续领取薪金.
6 人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查并进行员工信息资料置换. 三辞退管理
1 见本手册第一章第二节六. 1 及六
2 .
2 部门辞退员工时由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》经审查后报总裁批准.
3 人事部门提前一个月通知员工本人并向员工下发《离职通知书》.
4 员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续; 员工在约定日期到财务部办理相关手续领取薪金和离职补偿金.
5 员工无理取闹纠缠领导影响本公司正常生产工作秩序的本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理.
6 人事部门在辞退员工后应及时将相关资料存档备查并进行员工资料信息置换.
第二章行为规范第一节职业准则
一基本原则
1 公司倡导正大光明诚实敬业的职业道德要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度.
2 员工的一切职务行为必须以公司利益为重对社会负责. 不做有损公司形象或名誉的事.
3 公司提倡简单友好坦诚平等的人际关系员工之间应互相尊重相互协作.
4 公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作. 二员工未经公司法人代表授权或批准不能从事下列活动:
1 以公司名义考察谈判签约
2 以公司名义提供担保或证明
3 以公司名义对新闻媒体发表意见信息
4 代表公司出席公众活动三公司禁止下列情形兼职
1 利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
2 兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手
3 所兼职工作对本单位构成商业竞争
4 因兼职影响本职工作或有损公司形象四公司禁止下列情形的个人投资
1 参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
2 投资于公司的客户或商业竞争对手的
3 以职务之便向投资对象提供利益的
4 以直系亲属名义从事上述三项投资行为的五员工在对外业务联系中若发生回扣或佣金的须一律上缴公司财务部否则视为贪污. 六保密义务:
1 员工有义务保守公司的经营机密务必妥善保管所持有的涉密文件.
2 员工未经授权或批准不准对外提供公司密级文件技术配方工艺以及其他未经公开的经营情况业务数据等.
第二节行为准则
一工作期间衣着发式整洁大方得体禁止奇装异服或过于曝露的服装. 男士不得留长发怪发女士不留怪异发型不浓妆艳抹.
二办公时间不从事与本岗位无关的活动不准在上班时间吃零食睡觉干私活浏览与工作无关的网站看与工作无关的书籍报刊.
三禁止在办公区内吸烟随时保持办公区整洁.
四办公接听电话应使用普通话首先使用"您好XX 公司"通话期间注意使用礼貌用语. 如当事人不在应代为记录并转告.
五禁止在工作期间串岗聊天办公区内不得高声喧哗. 六遵守电话使用规范工作时间应避免私人电话. 如确实需要应以重要事项陈述为主禁止利用办公电话闲聊.
七文具领取应登记名称数量并由领取人签名.严禁将任何办公文具取回家私用. 员工有义务爱惜公司一切
办公文具并节约使用.
八私人资料不得在公司打印复印传真.
九未征得同意不得使用他人计算机不得随意翻看他人办公资料物品. 需要保密的资料资料持有人必须按规定保存.
十根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作不得拖延推诿拒绝; 对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象不得置之不理.
十一为保障公司高效运行员工在工作中有义务遵循以下三原则:
1 如果公司有相应的管理规范并且合理按规定办.
2 如果公司有相应的管理规范但规定有不合理的地方员工需要按规定办并及时向制定规定部门提出修改建议这是员工的权利也是员工的义务.
3 如果公司没有相应的规范员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度.
第三节奖惩
一奖惩种类奖惩分行政经济两类. 其中: 行政奖励包括表扬记功记大功升职或晋级经济奖励包括加薪奖金奖品有薪假期. 行政处罚包括警告记过记大过除名经济处罚包括降薪罚款扣发奖金.
二奖励条件
1 维护团体荣誉重视团体利益有具体事迹者
2 研究创造成果突出对公司确有重大贡献者
3 生产技术或管理制度提出具体改进方案或合理化建议采纳后具有成效者
4 积极参与公司集体活动表现优秀者
5 节约物料资金或对物料利用具有成效者
6 遇有突变勇于负责处理得当者
7 以公司名义在市级以上刊物发表文章者
8 为社会做出贡献并为公司赢得荣誉者
9 具有其他特殊功绩或优良行为经部门负责人呈报上级考核通过者
三惩罚条件
1 违法犯罪触犯刑律者
2 利用公司名义在外招摇撞骗谋取非法利益致使公司名誉蒙受重大损害者
3 贪污挪用公款或盗窃蓄意损害公司或他人财物者
4 虚报擅自篡改记录或伪造各类年报报表人事资料者
5 泄漏科研生产业务机密者
6 谩骂殴打同事领导制造事端查证确凿者
7 工作时间内打架斗殴喝酒肇事妨害工作生产秩序者
8 妨害现场工作秩序或违反安全规定措施
9 管理和监督人员未认真履行职责造成损失者
10 遗失经管的重要文件物件和工具浪费公物者
11 谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
12 工作时间擅离工作岗位致使工作发生错误者
13 因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
14 工作中发生意外而不及时通知相关部门者
15 对有期限的指令无正当理由而未如期完成者
16 拒不接受领导建议批评者
17 无故不参加公司安排的培训课程者
18 发现损害公司利益听之任之者
19 玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
四奖惩相关规定
1 行政奖励和经济奖励可同时执行行政处罚和经济处惩可同时执行奖惩轻重酌情而定.
2 获奖励的员工在以下情况发生时将作为优先考虑对象: ( 1 ) 参加公司举行或参与的各种社会活
动( 2 )学习培训机会( 3 )职务晋升加薪( 4 )公司高层领导年终接见
3 一年内功过相当可抵消但前功不能抵后过. 可相互抵消的功过如下:(1) 大过一次与大功一次(2) 记过一次与记功一次(3) 警告一次与表扬一次
4 表扬三次等于记功一次记功三次等于大功一次记过三次等于大过一次.
5 各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实填写《奖惩申报单》集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩经人事部门查证后核定记功( 记过)以上奖惩需经总裁审批子公司其余员工奖惩由人事部门查证后经总经理审批.
6 各项奖惩事件需书面通知本人酌情公布同时记录备案作为绩效考核的依据. 受处罚员工如有不服可在
7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工.
第三章薪酬福利制度
第一节薪酬
一薪酬
1 原则: 以贡献能力态度和责任为分配依据遵循按劳分配效率优先兼顾公平及可持续发展的原则.
2 适用对象: 本公司所有正式员工.
3 薪酬组成:基本工资( 含工龄工资学历工资)岗位工资绩效工资提成工资奖金. ( 1 ) 岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定不同岗位对应不同的岗位工资级别. ( 2 ) 工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定. ( 3 ) 学历工资根据员工所具有的学历水平来确定. (
4 ) 绩效工资根据公司对员工考评结果确定.
4 工资制度( 1 ) 年薪制. 适用于公司总裁副总裁及其他经总裁批准的特殊人才. 工资总额=基本工资+年终奖金. ( 2 )提成工资制.适用于从事营销的工作人员.工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+ 年终奖金. ( 3 )结构工资制.适用于中基层管理人员生产技术人员职能人员后勤管理人员. 工资总额=基本工资+绩效工资. ( 4 )固定工资制. 工作量容易衡量的后勤服务人员. (
5 )计时工资制.适用于工作量波动幅度大的生产操作工人.工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资. ( 6)新进人员工资: 试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放试用期内无浮动工资.
5 公司按实际工作天数支付薪酬付薪日期为每月15 日支付上月薪酬. 若遇节假日顺延至最近工作日发放. 试用期员工以现金形式领取正式员工以个人银行帐户形式领取.
二调整机制
1 集团薪酬管理是根据公司实际发展情况联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行" 市场化动态薪酬管理". 管理委员会于每年底进行" 议薪" 人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况提
出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议.
2 员工工资级别调整的依据: ( 1 ) 公司范围的工资调整. 根据经营业绩情况社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平. ( 2 )奖励性薪金晋级. 其对象为在本职岗位工作中表现突出在促进企业经营管理提高经济效益方面成绩突出者. (
3 )职级变更. 员工职级发生变动相应调整其在该职级内的基本工资. (
4 ) 员工在年终考核中工作绩效低下者将被下调岗位薪金. (
5 ) 根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金以及时激励优秀督促后进.
3 岗位薪金晋级新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行; 岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行.
第二节福利
1假期(1) 休息日: 公司全体员工在法定工时以外享有休息日.(2)法定假日: 全体员工每年均享有以
下10天带薪(视为上班)假
日:a.元旦( 公历1月1日)
b. 春节( 农历新年初一初二初
三)c.劳动节( 公历5月1
日2日 3 日)d. 国庆节( 公
历10月1 日2 日3日)e.妇女节(3月8日女员工放假半天)(3) 婚假凡在公司
连续工作满12 个月(自转正之日起)的正式员工结婚时可凭结婚证书申请14 天(含休息日)的有薪假期. (4) 产假凡在公司连续工作满12 个月(自转正之日起)的正式女员工持医院证明书可申请有薪产假90 天(含休息日和法定节假日)晚育的顺产120 天难产135 天. 男26 周岁女24 周岁以上初育为晚育. (5) 男员工护理假7 天晚育者为15 天( 限在女方产假期间含休息日和法定节假日). (6) 慰唁假公司员工直系亲属( 指配偶子女父母及配偶的父母) 不幸去世的可申请 5 天有薪慰唁假. 直系亲属在外地的带薪路途假另计路费自理. (7) 工伤假因工受伤休假视为上班具体情况按国家社会保险法规办理. (8) 公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的可按上班时间计发薪资. (9) 有薪病假病假三天以上需凭县区级以上医院出具的病情证明请假. 其中十天以内病假按基本工资
80 %计发病假工资累计十天以上者按基本工资 5 0 %计发病假工资医疗期限的确定按国家相关规定执行. (10) 休假规定员工
提前15 日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间协商安排休假具体事宜. 因工作原因未
能休以上( 3 )-( 7 ) 项假期的按休息日加班标准给予工资补贴.
2 保险: 公司为正式员工办理养老工伤生育和医疗保险等社会保险.
3 贺仪与奠仪( 1 ) 正式员工结婚公司将致新婚贺仪人民币300 元. ( 2 ) 正式员工直系亲属去世公司将致奠仪人民
币300 元. 4 过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼. 5 健康检查: 公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查. 6 员工活动: 公司不定期举行各种员工活动. 第四章培训考核与发展第一节培训管理一培训目的: 塑造企业文化促进人力资源增值提升经营绩效.
二培训原则: 员工培训需求与公司发展需要相结合. 三公司培训管理的常设机构是培训组隶属人力资源部: 除培训发展主管外其余岗位均为兼职人员由人力资源部在集团范围内选拔产生.
四公司培训分为一级培训二级培训. 1 一级培训由人力资源部主办负责集团中级以上人员( 含分子公司总经理) 管理培训集团总部员工自我管理培训及新员工职前培训外派培训等. 2 二级培训由集团各中心或分子公司主办负责本单位业务培训岗位培训及外派培训. 培训结束到人力资源部备案. 五培训积分制 1 培训组每年初将根据公司发展战略及培训需求调查结果确定培训课程设置及相应学分参加培训并通过考核者即可获得学分. 培训组同时为每位学员建立培训档案记录每年度培训测试成绩积分. 2 各岗位培训积分标准由培训组每年度调整一次. 正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行积分不达标者绩效考核将受影响. 员工晋升必须获得拟晋升职级资格的培训积分否则仅提升为代理职务. 3 公司全员培训及特别要求的重要培训无论积分是否达标均需参加. 4 公司规定的培训课程人事部门将严格考勤. 不得无故迟到早退旷课有特殊情况不能参加的应向人事部门请假.
六员工自我培训 1 公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试职称考试执业资格考试. 资历考试如确需占用工作时间可凭培训考试机构的证明经人事部门主管负责人审核获准后按公假处理. 2 员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时确需占用周六工作时间的可凭入学证明经部门及人事部门负责人审核获准后按公假处理. 但当临时有重要工作安排或工作需要时应服从公司安排. 3 对于取得更高学历学位职称资格者公司将作为员工晋级的重要依据.
七培训费用报销 1 人力资源部根据年度培训规划制定一级培训费用预算报总裁批准. 2 二级培训费用由集团各部门及分子公司根据培训计划提报预算经人力资源部审查后报总裁批准. 3 集团总部外派培训费用1000 元以内由人力资源部审批1000 元以上由总裁审批; 子公司外派培训在预算范围内的由本公司总经理审批. 训费用超过1000 元者需与公司签订《培训协议》约定服务期限培训结束后培训资料及获得证书原件由培训
组存档经培训主管签字后方可报销费用. 4 员工培训后在公司工作时间未满《培训协议》约定年限公司有权按协议追究相应责任.
第二节绩效考评一考评目的 1 通过对员工能力努力程度以及工作业绩进行分析评价把握员工工作执行和适应情况确定人才开发的方针政策及教育培训方向合理配置人员明确员工工作的导向. 2 保障公司高效运行. 3 充分发挥激励机制作用实现公正合理及民主管理激发员工工作热情提高工作效率.
二考评原则1以绩效为导向原则. 2 定性与定量考评相结合原则. 3 公平公正公开原则. 4多角度考评原则.三考评周期 1 月度考评: 月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度. 月度考评结果与工资直接挂钩. 生产人员进行月度考评. 2 季度考评: 季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现. 季度考
评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩.第四季度直接进行年度考评. 事务人员营销人员技术研发人员管理人员（高层管理者外）进行季度考评. 3 年度考评:年度考评的主要内容是本年度的工作业绩工作能力和工作态度进行全面综合考评年度考评作为晋升淘汰评聘以及计算年终奖励的依据. 公司所有员工均进行年度考评.
四考评程序: 相关考评者对被考评者提出考评意见人事部门将考评结果进行汇总并报考评委员会审批由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者并就其绩效和进步状况进行讨论和指导. 人事部门将考评结果归档同时用于计算绩效工资及奖金.
五结果分级: 考核等次分为五级分别是优良中基本合格不合格.隔级上级根据所管部门人员数综合考虑确
定考核等次但"优"不得超过分管总人数的10%"优"与"良" 之和不超过分管总人数的 3 0%. 等
级优良中基本合格不合格定义超越岗位常规要求;完全超过预期地达成了工作目标完全符合岗位常规要求; 全面达成工作目标并有所超越符合岗位常规要求; 保质保量按时地达成工作目标基本符合岗位常规要求但有所不足; 基本达成工作目标但有所欠缺不符合岗位常规要求不能达成工作目标得分90 分以上80-89 分70-79 分60-69 分60 分以下六结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据: 1 职务晋升: 年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工优先列为职务晋升对象. 2 职务降级: 年度考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予
行政降级处理. 3 工资晋升: 年度考评为优或年度考评连续两次为中等以上的员工在本工资岗位级别内晋升档次. 4降档:季考评连续两次不合格的人员进行工资降档; 年终考评结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行工资降档. 5 培训:根据绩效统计分析结果制订培训规划有重点有针对性地开展培训. 6 职业发展指导: 根据绩效统计分析结果及双向沟通修正员工职业发展设计.
七申诉及处理被考评者对考评结果持有异议可以直接向管理委员会申诉. 管理委员会在接到申诉后一周内必须申诉的内容组织审查并将处理结果通知申诉者.
第三节职业发展一公司为每位员工提供持续发展机会鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己. 在出现职位空缺情况
物业公司收款管理制度 第一章总则 第一条为规范北京电子城物业有限公司（以下简称公司）财务及下属各项目部收款管理，加强财务预算管理，保障公司资金的安全避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门。 第二章职责内容 第三条项目部： （一）根据合同约定和实际履约情况，填写缴费通知单； （二）根据缴费通知单，向客户收取费用； （三）将收到的款项及时交予财务部； （四）负责辅助财务部填写收款台帐，并对收款情况进行控制。 第四条财务部： （一）确认缴费通知单是否符合合同约定； （二）辅助项目部对收款情况的监督、控制； （三）办理收款并填写收款台帐。 第三章收款计划编制 第五条公司在与客户开展经济业务往来前期签订相关业务合同。 第六条各项目部应严格履行合同所规定的义务，行使合同赋予的权利，
并对合同收款进行跟踪和监督。 第七条各部门根据部门预算与合同约定制定下月收款计划报财务部，每月28日前完成。 第八条财务部汇总各部门的收款计划，召开会议审核，确认收款计划是否符合实际情况。 第四章收款管理 第九条各项目部根据合同约定及本月收款计划，填写缴费通知单，在合同约定收款期间内向客户下发缴费通知单。 第十条合同类： 所有合同收款，项目部需填写缴费通知单，并有客户和项目部主管签字，同时需建立《合同台帐》，统计合同台帐格式以财务部确认表样为准，项目部所经手的每份合同均需纳入台帐。 第十一条非合同类： 所有非合同收款，项目部需填写缴费通知单，同时需后附收款依据及金额计算过程，并有客户和项目部主管签字。 （一）经办人的责任：经办人是办理收款手续的源头，须在充分掌握收款情况、认真熟悉合同约定并对照收款计划的情况办理收款手续，其责任如下： 1、按收款计划及合同约定、公司规定，备齐相关附件，完成相关手续。 2、认真填写缴费通知单，检查是否符合合同约定或收款依据。 3、向部门主管提交缴费通知单审批，并及时跟踪审批情况。
办公室规章制度 办公行为规范 第一章总则 第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 第二章细则 第二条服务规范： 1. 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。 2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3. 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4. 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 第三条办公秩序 1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。 3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束 后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。 5. 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 第三章责任 本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。 人事管理制度 第一章人事制度 第一节招聘制度 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 第二节考勤管理制度 一、工作时间 公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为 9 小时。其中，周一至周五：上午8：30 － 12：00，下午12：30 － 17：30 为工作时间，12：00 － 12：30 为午餐休息。周六，周日实行单双休制度。 二、考勤 1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。 2.迟到、早退、旷工
梦楠食品商贸有限公司 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。 公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。 第一条员工工作准则 1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。 2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。 3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。 4、尽忠职守保守业务上的秘密。 5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。 6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。 7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。 8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。 9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。 10、精益求精，不断提高工作绩效。
11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。 12、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。 13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。 第二条员工行为标准 1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。 2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。 3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。 4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。 5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。 6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。 7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。 8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。 9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。 10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。
公司仓库管理制度 篇一：仓库管理规章制度 仓库管理规章制度 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 一、仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物 与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。 三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员 有权拒绝办理入库手续，并视具体情况 报告 主管经理。 四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。 五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。 六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表 上报公司总经理。 七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查 明原因，分清责任，及时写出书面报告，提 出处理意见，报公司总经理。 八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库 存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。 十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。 十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定； （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库内存放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。 年月日 篇二：小企业仓库管理制度 小企业管理制度：仓库管理制度 第一章总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务
收款管理制度 为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行： 一、现金收款的管理： 1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现 金后必须在 24 小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进 行交接确认；如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过 48 小时。 2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。 3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭 证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。 4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户 银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。 二、支票收款的管理： 1.收取支票后，应审核支票是否有效： ①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为 10个自然天）；③ 支票大小金额是否一致；④支票印章是否齐全、清晰；⑤支票填写是否正 确；⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确；⑦无误 后立即填写支票抬头（公司）；⑧不得收取远期支票。 2.收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作 日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。 3.不得收取除太原以外的外地支票。 4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开 户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。 三、汇款收款的管理： 1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。 2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日
仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓管员负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高 自己行为规范及工作效率。 ●仓管员负责商品的收货、验货、入库、发货、退货、储存、防护工作；负责单据追查、保管、入微机； 负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓管员与采购共同负责对不良品处置工作。 四、仓储管理规定 1、商品收货及入库 ●A组从出入库群下载并打印财务上传的产品订货单，并按此单由A组，B组共同按箱清点接货，如遇缺货、 外箱破损等立即采取相应措施，并拍照上传出入库群，待有处理结果后，立即在出入库群内说明，财务核算备注。（发现1次不上传，相关人员不回复的罚款10元） ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送 货单签字确认实收数量并在出入库群内说明，财务核算备注。（发现1次不上传，相关人员不回复的罚款10元） ●B组仓库人员对已送往仓库的商品及时开箱逐个验货，(发现破损、大日期立即联系采购，并由采购与厂 家核实，上报领导）对不合格商品单独存放，按实际接收数量上传出入库群。（标注好商品的残次、生产日期、是否大日期）（发现1次不上传，相关人员不回复的罚款10元） ●A组接到信息将商品入微机，将入库单转交采购和B组留档。并发截图到出入库群，采购、财务、B组及 时核对，及时在群内回复。仓库原则上当天送来的商品当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三天入微机。（发现1次不上传，相关人员不回复的罚款10元） ●仓库对已入库的商品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的商品放在指定的退货区，由采购负责与厂家联系。 2、商品出库 ●A组仓管员按办公群内订货信息审核并打印出库单，交予B组 ●B组把所出库之商品配好出库，在出入库单上签字，并通知A组审核、签字、装箱、封箱。 ●A、B组共同装车，送货。回库房后及时在办公群告知销售人员发货信息。（发现1次不上传，相关人员 不回复的罚款10元） ●出库商品的原则是同一商品做到先进先出。 ●仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的商品出库。（微机出现故障时，先手写出入库单，事后第一 时间补录） 3、退货的处理 ●业务员负责接收门店退货，并在办公群内告知品种数量，处理方法。领导在群内批复，财务备注。（发
**酒业仓库管理制度 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施； 下面给出范例： 目的：通过制定仓库作业规定指导和规范仓库人员日常工作，完善配送服务，做到万无一失 范围：库管人员、发货人员 （一）物品的收货及入库 1采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。 2收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。 3 所有产品确认前由采购对产品进行正确标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。特别是新产品尤其需要共同确认。 4 5客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。 6仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。 7物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 8 原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库。新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要及时做相应的宣传推出工作。 9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（测试坏的需要补单且不能登帐入库）。 10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。 11所有产品外箱上需要有物料标示。 （二）物品的出库 备货 1 无特殊情况当天的销售数据必须当天2点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估计销售量在*****（某大数量）时要提前生成出库申请单。 2出库须有“出库申请书”并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库。 3配货时须按照“出库申请书”的内容配发货物，并核对“出库申请书”总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否准确无误 包装前商品确认 需要按“出库申请书”要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误（订货数量、种类、背标、吊牌的核准）。 包装过程 1 包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品。
商贸公司管理制度1 东方乾坤商贸有限公司 管 理 制 度 二零一三年二月 ctivities, compre he nsive a nd tampi ng Safety Foundation ... Tr oubleshooting, ma nagement mecha nism, give full play t o role of technical supervision and realization of troubleshooting, manag ement, impr oved process ma nagement. This ye ar com pleted t he boiler lower hea der leakag e, boiler pre ssure, a major risk manag ement, complete d 29 of great risks and 3 Ge neral pr obl ems of gover nance. Complete chemi stry lab constructi on, t hermal control, and com plete the boiler scal e integrate d manageme nt, host shafting vi bration of 10 scientifi c and technol ogical projects, such a s. Complete supercriti cal 630MW on-line simulati on sy stem devel opme nt and a ppli cation of cir culati ng water M CC sta ndby power transf ormation, t he transformation of desulfurizati on wa ste water, t he unit water supply system of comprehensiv e treatment and di scharge valve modification of coal mill 5 key technol ogical tra nsformation pr oject s, group health is impr ove d. --Scie nce and
商贸有限责任公司 仓库管理制度 总体思路： 仓库管理指的是对仓储产品的收、发、存等活动的有效管理。以仓库库存的准确率为仓库运营的核心内容；配合公司不断扩张的需要，充分利用公司提供的资源，持续保障销售部门经营活动的正常进行。在此基础上对不同款号产品的活动状况进行分类管理，包括：仓储产品的数量、品质方面的状况，以及产品目前所在的位置、仓储分散程度等情况的综合管理形式。通过提高仓库的基础管理水平、工作效率及强化内部管理，营造整洁舒适的工作环境，提高仓库员工的整体工作素质。 按照公司实际情况所制定的仓库管理制度内容包含： （一）仓库设立的基本要求。 （二）仓库分区管理。 （三）产品进出检验、仓核复核制度。 （四）不合格产品处理制度。 （五）仓库盘存管理。 （六）仓库保管及养护制度。 （七）仓库管理的工作职责与承担。 仓库设立的基本要求： (1)库房应设置至少一名库房管理员负责库房管理及定期养护，库房内部应保持整洁，门窗严密，墙壁无脱落物，地面平整光洁，并配备应符合消防安全要求的照明设施。 (2)库房应有必要的防护设备和设施，以实现防尘、防潮、防霉变、防虫、防鼠、防盗、防污染(货架，通风设备、除湿设备等)。各种设施的数量和种类应满足所储存产品的需要。 (3)库存产品应该分区存放，通常可分为出货区、合格区、退货区、不合格区、备用区。 (4)库存产品应分批，分垛，分类别码放。如有条件，应距地面、墙壁应满足10mm，垛距应保持50cm正置，同时还应符合产品自身存放要求。 (5)根据库存产品现况，必要时对某个款号的产品进行适当养护。 (6)定期对库房及库存产品进行检查，必要时采取适当措施，以保证库房及产品状态正常。 仓库分区管理： (1)出货区：仓管员清点当天需要发货的品种及件数是否与调拨单一致，放于此区，以备及时发货。 (2)合格区：公司合格产品的摆放区。分主销产品区（即当季的产品），正货区，存放备用区。 (3)换季退货区：卖场换季退回仓库的合格品存放区，需清点数量后重新入
行政库房管理制度 第一章目的 为规范公司办公室库房管理，控制费用支出，明确物品管理流程，保证公司物品合理配置和使用，特制定本管理制度。 第二章适用范围 本制度适用于公司的全体科室及个人。 第三章物品分类 3.1 招待类：招待酒、红酒等 3.2 办公及日常用品类：鼠标、键盘、电脑包、碳粉、暖瓶等 3.3 财务类：财务数据类 3.4 礼品类：老粗布及其它礼品类等 3.5 演出类：前期演出服装等 3.6 其他 第四章管理部门 4.1行政中心是公司行政仓库的归口管理部门。 4.2行政固定资产管理员负责各类办公消耗品、接待用品等物品的管理工作。 第五章出/入库管理 5.1 入库 新采购物品或者其他物品（礼品）办理登记入库手续，需先将物品交于行政资产管理员，行政资产管理员按照清单进行验收，核对品种、规格、数量等，待资产管理员清点数量和检查质量确保无误后，按类别放入库房的相应位置，填写附件一《入库单》及附件二《物资卡》，备份存档。 5.2 出库 5.2.1 物品出库，均需有相关领导审批的请示报告单（见附件三，办公用品除外），单个价值或累计价值低于200元的，需部门总监签批；单个价值或累计价值高于200元（含200元）的，需公司总经理签批。如遇特殊情况未按规定程序领用出库的，事后五天未及时补齐手续的，罚款10元/次。 5.2.2 领取物品时，须由行政资产管理员陪同进入库房，根据物品对应编号及标签的存储处，取出物品并填写《物资卡》。临时挪动其他物品，取完后及时将
其还原，中途离开或者取完物品后，库房应关灯、锁门，领取人和库房管理人员当面点清物品的品种和数量以及物品的完好并签字确认。资产管理员登记《出库单》。 5.2.3 本着节约和自愿原则，可不领用或者少领用的应尽量节约。领用的办公物品、消耗品、接待用品严禁带回家使用。 第六章日常管理规范 6.1 行政仓库由资产管理员集中保管，所有物品出入库必须登记物资卡，详细记录物资的出入库及退库，做到账实一致。 6.2 仓库应定期清点一次，要求做到账务一致，如有差异需说明原因并更正，每月月底对办公仓库盘查，制作《物资盘点明细表》（附件五）进行存档。凡是账务不清，无特殊原因的，罚款10元/次，并对缺失物品负有赔偿责任。 6.3资产管理员需每周对办公室仓库进行清洁整理，物品严格按照物品种类和标签摆放，严禁随意移动，随意摆放，以达到整洁、干净、摆放合理的要求，经检查不符合的，罚款10元/次。 6.3 库房钥匙由行政资产管理员保管，非库房资产管理员未经允许严禁进入，如需进入须告知相关人员，在其安排下进入。 6.4未经允许库房严禁放置个人物品。 6.5 当天收取的物品须当天入库完毕，如遇节假日及特殊情况，需将货物放入指定区域内，再统一清点入库。 6.6离开库房时及时清理当天产生的垃圾，熄灯并锁好门窗。 6.7资产管理员应恪守廉政原则，严禁私自将仓库物资出库或转移他人，违者50元/次，情节严重的除考核外，追究其赔偿的权利。 第七章附则 本制度由行政中心负责解释、修改、补充，自公布之日起执行。
收款管理制度 第一条目的 1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 第二条适用范围 2.1本制度适用于公司各部门。 第三条收款管理 3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不 得收款。 3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。 3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部 指定的收款人员。 3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时 以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。 3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管 (最迟次日必须存行或转交公司财务部)。 3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何 形式或名目的费用)。 3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款 方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。 第四条收据使用 4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。 4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。 4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。 4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签 名确认。 4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应 向客户现场开具的收据。若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。 第五条开具收据 5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类 别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。 5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。 5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。 5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商贸公司管理制度通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章XX管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周五为工作日，周 六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；
六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理； 七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向； 四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询； 五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息； 六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天； 第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章XX管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
东方乾坤商贸有限公司 管 理 制 度 二零一三年二月
东方乾坤商贸有限公司管理制度 第一章公司考勤管理制度 (3) 第二章公司办公室管理制度 (3) 第三章印章管理规定 (4) 第四章办公用品购置领用规定 (5) 第五章公司保密管理制度 (6) 第六章安全保卫制度 (6) 第七章公司车辆管理制度 (7) 第八章卫生管理制度 (8)
东方乾坤商贸有限公司管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位； 六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理； 七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车； 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、下班后30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
国家商务部关于对酒类物流配送、零担托运等运输环节进行监管： 1、凡从事酒类物流配送、零担托运的企业和运输酒类的个体经营户，应到商务主管部门的酒类管理部门办理登记手续，领取酒类配送托运（运输）台账并参加酒管部门的酒类知识专业培训，合格后领取由商务部门统一格式、统一印制的从业人员资格证。 2、凡物流配送、托运、运输酒类的企业、个人，在承运酒类商品时应索取发货单位（经销商）开具的由酒管部门监管的《酒类流通随附单》、生产厂商提供的税务发票原件、营业执照、生产许可证、卫生许可证、卫检、质检报告复印件，并加盖公章方可配送、托运、运输。 由于红酒必须在18摄氏度的恒温环境下储存，为了缩短红酒的运输时间，园区报关公司充分利用园区海关、商检的优惠政策，为交易中心提供优质的物流服务：进口红酒可先进入恒温仓库接受商检部门的“上门”查验，为确保红酒品质提供了保证；组成学习考察组赴宁波海关学习、借鉴其先前运作成熟经验，针对红酒的特点，为其量身订做个性化综合物流方案，为整个物流过程比原有的物流模式节省了一半的时间。园区报关公司也开始了酒类物流服务的全新尝试。 我国酒类产品物流运作管理模式初探——深度分销模式下的物流策略 引言： 作为全球酒类产品消费大国，近几年，我国酒类产品市场一直保持着较高的发展势头，随着酒类市场不断开放，关税降低引入大量外资竞争者，行业政策、市场规范相继出台，产业集中度不断提高，诸多因素促使我国酒类行业发展日渐明朗，市场化竞争日趋激烈。在行业利润不断摊薄的竞争趋势下，物流这一“第三利润源泉”必将成为酒类产品生产、销售企业关注的焦点，合理的物流运作管理不但可以降低物流成本，提高产品销售终端服务水平，培育产品市场竞争力，而且对于我国整个酒类行业健康发展，参与国际竞争都具有深远意义。 一、我国酒类产品市场流通的主要特点 酒类产品主要是指乙醇含量大于0.5％的含酒精饮料，包括发酵酒、蒸馏酒、配制酒、食用酒精以及其他含有酒精成分的饮品，在市场上常见的有白酒、啤酒、红酒、黄酒等多种类别。随着市场竞争日趋激烈，我国酒类产品流通主要呈以下特点： 1．品牌企业优势明显，产业集中度较高 据统计，我国白酒企业市场占有率排在前5位的企业共占有近50％的市场份额，啤酒市场占有率排在前5位的企业共占有37.9％的市场份额，葡萄酒市场占有率排在前4位的企业共占有约64％的市场份额，整个产业的集中度较高。因此，主要厂商之间品牌竞争定会愈演愈烈，品牌优势将会是酒类企业的主要核心竞争力。 2．产品流通环节复杂，分销渠道纵向跨度较大 目前，我国大部分酒类产品从生产出厂到产品消费，需要经过酒厂、酒厂经销处，批发商、经销商、二级代理商，商超、酒楼、零售店、集团消费等众多环节。从供应链管理角度看，这种分销模式不尽合理。第一，层层剥离使酒类产品的利润得不到集中体现，核心企业的竞争力难以形成；第二，物流作业环节繁杂，运作管理无法集中控制，物流成本难以降低；第三，流通环节混乱，假冒伪劣酒类商品泛滥，消费者利益难以保障；第四，市场竞争趋向消费终端的竞争，生产厂商的终端销售策略难以有效实施。 3．市场规则相继出台，产品溯源制度日趋完善2005年7月，商务部发布了《酒类商品批发经营管理规范》和《酒类商品零售经营管理规范》两项行业标准，两项标准分别对酒类商品批发商、零售商的经营范围、经营资质等方面提出了一般性要求，主要目的在于从销售源头开始对酒类流通市场进行整顿，尽量杜绝各类损害消费者利益的行为在销售终端
第一章总则 第一条为了规范本公司各管理处收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对管理处收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，制定本制度； 第二条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，各管理处必须执行，不得以各种理由拒绝执行，对于试行过程中出现的问题可以协商解决。 第三条收费工作是公司业务的重要组成部分，应全力配合公司业务的开展，同时也需要其他部门员工的参与和配合。 第四条管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。 第五条收费管理制度应达到以下基本目标： （一）规范各管理处收费行为，保证收费资料真实、完整； （二）不相容职务由不同的人员担任； （三）建立并完善收费记录制度，保证各类相关账册的记录准确，并做到数据来源清晰、账账相符； （四）各类数据应及时上报公司财务部，保证财务数据及时传递，为管理活动提供及时、准确的信息； （五）加强对管理处财务收支活动的会计监督； 第二章收费分工 第六条按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同的人员执行，以达到明确职责权限，形成相互制衡机制； 第七条以下工作是不相容的： 1、收费金额确认工作与收费工作； 2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作； 3、装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作； 4、应收款的记录工作与收费工作； 第八条收费工作分工如下： 1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标准、收费起止时间的确认工作； 2、房管员负责确定押金收取标准、押金准退批准及处理工作； 3、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作； 4、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，编制管理处相关报表； 5、统计员负责数据的统计工作； 6、财务部负责收付款业务的稽核工作。 第三章收费程序 第九条管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，经管理处主任签名确认后，报管理处收费员及公司财务部。房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计
商贸公司仓库管理规定集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
仓库管理制度 一、货物验收入库 1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。 2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与请购单不相符的采购物资。 c）运输过程中损坏的采购物资。 d）有效期过半的货物。 e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。 4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、货物保管 1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：数量清、规格、标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。 3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。 三、货物发放 1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。2．库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。
3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。 4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。 6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。 7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。 8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。 9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。 四、货物退库 1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。 2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。 五、惩罚办法 1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。 2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。 商贸有限公司
化妆品库房管理规定 一、库管员职责 1. 产品摆放整齐，不同产品分类清晰，标志明显，便于取放。产品外表、外包装 无明显标志必须加卡区分。 2. 保证库存物品完好无损，做到防火、防盗、防虫鼠、防霉变。 3. 对库内物品做到“三清”品（名、数量、质量）、“三无”（库房内无垃圾、货架无尘 土、堆放无混乱）。 4. 仓库钥匙由库管员独立保管，无总经理批准不得交与他人。 5. 节假日要对库房进行安全检查，门窗上锁贴封条后方可离开。 6. 合理使用库房，爱护工具，节约开支，做到人走灯灭。 7. 非库房工作人员未经许可不得进入库房。 二、出入库管理 1. 采购：由化妆品部出具采购计划并经负责人签字，交库管员确认现有库存无此产品或数量不足 后签字，交商务部采购。 2. 入库：商务部采购人员、库管员、化妆品部验货员三人同时进行货品检验，检验无误后，通知财务部生成入库三联单，由商务部采购人员、库管员、化妆品部验货员分别在三联单上签字。三联单交财务部一份、商务部一份和库管员留存一份。 库管员办理入库手续时，必须亲自或协助验货员对入库产品进行检查，如发现破损、型号不对及保质期有问题时，应立即向采购人员指出，并在得到化妆品部负责人书面签署处理意见后，方可入库。 3. 出库：由化妆品部提交由部门负责人签字的原始提货单，交由市场部打单员打印四联出库单、三联销售单，到财务部审核，销售单财务部留一份、市场部一份，一份做为装箱单。四联出库单财务部审核签字后，交由化妆品部验货员，由验货员联系商务部及库管员进行办理出库手续，由商务部人员、库管员、化妆品部验货员三人同时进行出库，无误后，三人在出库单上签字。四联出库单财务部一份、库管员一份、验货员一份、商务部一份。 4. 退货：由化妆品业务员提交由部门负责人或总经理签字、库管员签字、财务审核签字的退货单，交由市场部打单员打印四联退库单及三联（负）销售单。三联单财务部一份、市场部一份，一份返给客户做为收货凭证。四联退库单交由化妆品业务员联系商务部及库管员进行办理退库手续，由商务部人员、库管员、业务员三人同时进行退库，无误后，三人在退库单上签字，转市场部到财务部审核之后将四联退库单交财务部一份、库管员一份、验货员一份、商务部一份。 库管员在办理退货手续时，应参照入库手续，对产品进行检验。 5. 换货：换货必须按照先‘退货 '后‘出库'的手续办理。 6. 赠品库存管理：赠品库存的保管同有价产品。赠品的入库、出库手续以手工帐的方式进行，由化妆品部填写《赠品出库单》，经负责人签字后，到库管员处提货，库管员按《赠品出库单》记帐，盘点时以《赠品出库单》为原始凭证，做到帐、物相符。 三、盘点制度
贵州傲赛德商贸有限公司 管 理 制 度
为促进本公司良好运作与管理，规范员工的行为，使本公司之发 展有制度上的保证，特制订本管理制度； 4．行政经理 4.4 主要职责: 1)在分管总经理的领导下，全面负责行政部的各项工 作； 2)建立健全公司的规章制度体系，负责行政管理制度的 具体执行； 3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好 形象； 4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队 精神的宣传； 5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效 为公司提供良好的服务和支持； 6)策划和主持公司内部活动，并负责予以实施； 7)负责根据公司要求进行人员招聘，并组织安排新进员 工的培训； 8)主持日常公司内部工作会议； 9)负责设立公司队内对外标准文件库以及标准形象的建立； 10)完成上级下达的其他工作。
5. 财务经理： 5.1 汇报对象：总经理、副总经理 5.2 协作伙伴：营销经理、财务经理 5.3直接下级：会计、出纳、单证专员。 5.4主要职责: 1)协助制订公司的财务计划; 2)完善公司的财务制度; 3)负责成本规划和控制; 4)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上 级； 5)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建 议； 6)完成上级下达的其他工作。 6. 区域销售主管 6.1 汇报对象：营销经理。 6.2 直接下级：渠道专员 6.3 三、薪酬制度 1. 公司实行业务人员工资加业绩提成，非业务人员定薪的薪酬制度； 2. 营销部经理及以上员工的效益奖金另行规定； 3. 业务人员奖金实行市场制； 4. 行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩；