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1. 目的
为使质量系统内所产生之现有或潜在性问题，能有效加以记录分析，提出解决方案并跟催改善结果，进而防止此类异常再次发生，已达到持续改善，维持系统正常运转。
2. 范围
适用于质量系统内所有现有或潜在性问题的处理与改善
3. 参考记录
3.1 《客户抱怨处理单》
3.2 《品质异常反馈单》
3.3 《8D纠正措施报告》
4.维护单位
品保部
5. 权责
品保部：进料及制程异常的发现及反馈，异常案件的主导处理直至结案。
业务部：客户端异常的信息收集及反馈。
采购课：协助品保部对进料异常进行处理。
工程部：协助品保部进行异常分析、改善。
资材部：协助品保部进行异常物料的清查、隔离。
生产部：1.部门内来料异常的发现及反馈。
2.部门内异常原因分析及改善。
6. 作业程序与说明
6.1 客诉异常处理
6.1.1 业务单位收到客户反馈异常后，由业务单位收集客户反馈资料（必要信息：异常产品的品名，
规格，料号，生产批号，日期，异常现象及异常比例，异常图片或能提供异常样品。如果能提
供客户发现异常的地点，工站就更有利于分析异常）整理并填写《客户抱怨处理单》通知品保
单位.，品保单位对异常进行判定，如判定异常属实，则由品保单位接手正式立案处理。
6.1.2 客诉案例正式立案成立后，由品保部QE主导进行异常处理：
6.1.2.1 QE依据业务反馈的客户端信息，联合资材部对所有涉及到客户反馈异常的在制、库存
物料进行清查，并隔离所有可能存在异常的物料、半成品、成品。并暂停所有涉及异常
物料的生产，以防止异常的扩大。以上如有可能涉及到供应商，一并通知供应商处暂停
生产并需隔离供应商处物料。
6.1.2.2 由QE主导召开客诉会议，客诉会议由资材、工程、业务、生产部门组成，必要时通知
研发或总经理参加。会议中需根据生产部门提供的生产记录及品保部的检验记录及客户
反馈的异常信息做出初步原因及责任单位的判定，以及异常物料的处理（包含客户端物
料的处理及厂内、供应商处隔离物料的处理方法），并成立客诉处理小组。QE根据会议
结果整理出短期改善措施提供给业务反馈给客户。此短期改善措施需在一个工作日内完
成。
6.1.2.3 QE依客诉会议的结果要求责任单位对异常进行分析和改善，并要求责任单位需在3个
工作日内回复正式书面的最终原因分析及改善措施的提出。
6.1.2.4 QE依据权责单位回复的改善措施进行最终改善效果确认，如确认效果不合格，则回
6.1.2.3进行。如确认改善效果合格，则由QE依据责任单位的改善报告完成《8D纠正
措施报告》，并由责任单位签名确认后交总经理审核。如审核不合格，则转6.1.23进行，
如审核合格，则将此报告提供业务反馈给客户并由QE留档保存。
6.1.2.5客户对《8D纠正措施报告》回复认可的，可由QE对此异常进行结案处理。如客户未
有回复通知，QE需跟进后续生产至少三批次出货，或订单批次不够3次但时间持续达6
个月，客户无相同诉怨时，可对此异常进行结案处理。
6.2 制程异常处理
6.2.1 生产单位在发现品质异常时，由生产单位或PQC开立《品质异常反馈单》，并将收集异常
物料信息（异常产品的品名，规格，料号，生产工单信息，异常现象）填写在《品质异常
反馈单》上，第一通知QE，由QE对异常进行判定，如判定异常属实，则此异常正式立
案处理。
6.2.2 厂内品质异常案例正式立案成立后，品保部QE需依以下流程进行异常处理：
6.2.2.1 QE首先需在半个工作日内制定短期对策，此短期对策必要时可联同工程/研发/资材单
位共同制定。短期对策需对在制物料，库存物料（必要时包括供应商处物料）做出处理
决定，QE将此结果记录于《品质异常反馈单》上并需将复印件提供给生产单位及资材部
门。生产单位根据《品质异常反馈单》上的短期对策对在制异常物料进行，资材部门根
据《品质异常反馈单》上的短期对策对库存异常物料和供应商处异常物料进行处理。如
该异常涉及影响到生产正常出货，导致延误交期，该异常单则必须呈总经理签核。
6.2.2.2 QE主导对异常展开调查，分析，所有生产单位及品检单位需配合QE的调查分析，
必要时QE可召集所有相关单位开会分析检讨此异常原因。根据调查结果，QE将初步原
因分析及权责单位归属记录在《品质异常反馈单》上，并将此结果用《品质异常反馈单》的方式通知权责单位，责令权责单位进行分析改善。
6.2.2.3 QE需跟进权责单位对异常原因的分析及改善对策的制定，并要求权责单位在3个工
作日完成《品质异常反馈单》的回复。
6.2.2.4 QE对权责单位回复的改善对策进行验证，如验证结果不合格，则回归到6.2.2.3进行
作业。如验证结果合格，则由QE初步判定此异常结案。并将结果记录在《品质异常反
馈单》上呈报品保部主管进行结案审核。
6.2.2.5 如品保部主管审核不合格，则回归6.2.2.3进行作业，如品保部主管审核合格。则由
QE将此《品质异常反馈单》复印件分发到所有相关单位，并要求所有相关单位依《品质
异常反馈单》之决定进行作业。《品质异常反馈单》之原件由QE归档保留。
1.目的 为了规范生产异常情况的处理，减少生产异常工时，提高工作效率与产品品质。 2.适用范围 适用于生产部门及生产相关部门的所有人员 3.职责 生产部：负责生产操作异常、设备异常的处理及生产进度的控制。 PMC部：负责生产计划及原辅材料的管理。 品管部品管科：负责生产原辅材料及产品品质的管理 品管部工艺科：负责工艺流程与工艺技术的管理 4. 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 反馈》 5.1.3 并依 5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 生重大异常事故时，立即报告部门主管协调处理； 5.1.4责任部门在接到通知后30分钟内提出预处理方案，并回馈提报部门与生产部； 5.1.5生产车间班组长会同相关责任部门采取临时应急对策并加强监控，以期降低异常事故的影响或损失，并及时将异常情况所发生的变化随时反馈责任部门跟进处理； 5.1.6异常排除后，由生产车间填写生产异常状况反馈表经部门主管审批后转责任部门； 5.1.7责任部门填写异常情况的处理方案、预防措施或解决的根本对策，以防止此类异常情况重复发生，并将生产异常状况反馈表自存一份后返回生产部； 5.1.8生产部保存《生产异常状况反馈表》作为生产进度控制管制的控制点，并作为处理生产异常情况的参考方案；
5.1.9生产部对责任部门的改善措施的执行情况及效果进行追踪、评估，必要时会同相关部门共同进行探讨。 5.2生产异常的原因与分类 5.2.1计划异常：因生产计划临时变更或安排失误等导致的生产异常 5.2.2物料异常：因物料供应不及时出现断料，物料品质问题等导致的生产异常 5.2.3品质异常：因制程中出现产品品质问题而导致的生产异常，称制程异常 5.2.4产品异常：因产品设计或其它技术问题而导致的生产异常，或称工艺异常 5设备异常：因设备、工器具不足或发生故障而导致的生产异常 5.3生产异常的责任部门 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4 5.3.3 5.3.3.1 5.3.3.2 5.3.3.3 5.3.3.4 5.3.3.5 5.3.3.6 5.3.3.7 5.3.3.8工器具设计不合理 5.3.4品管部品管科责任 5.3.4.1未及时确认第一批次产品质量情况 5.3.4.2进入生产现场的原辅材料存在严重缺陷出现漏误检或判定失误 5.3.4.3生产过程监控力度不足引起批量品质异常事故 5.3.4.4品质判定标准出现严重偏离 5.4异常工时的计算 5.4.1当所发生的异常导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时的影响度以100% 计算（或可依据不同的状况规定影响度）；
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1. 目的 为使质量系统内所产生之现有或潜在性问题，能有效加以记录分析，提出解决方案并跟催改善结果，进而防止此类异常再次发生，已达到持续改善，维持系统正常运转。 2. 范围 适用于质量系统内所有现有或潜在性问题的处理与改善 3. 参考记录 3.1 《客户抱怨处理单》 3.2 《品质异常反馈单》 3.3 《8D纠正措施报告》 4.维护单位 品保部 5. 权责 品保部：进料及制程异常的发现及反馈，异常案件的主导处理直至结案。 业务部：客户端异常的信息收集及反馈。 采购课：协助品保部对进料异常进行处理。 工程部：协助品保部进行异常分析、改善。 资材部：协助品保部进行异常物料的清查、隔离。 生产部：1.部门内来料异常的发现及反馈。 2.部门内异常原因分析及改善。 6. 作业程序与说明 6.1 客诉异常处理 6.1.1 业务单位收到客户反馈异常后，由业务单位收集客户反馈资料（必要信息：异常产品的品名， 规格，料号，生产批号，日期，异常现象及异常比例，异常图片或能提供异常样品。如果能提 供客户发现异常的地点，工站就更有利于分析异常）整理并填写《客户抱怨处理单》通知品保 单位.，品保单位对异常进行判定，如判定异常属实，则由品保单位接手正式立案处理。
6.1.2 客诉案例正式立案成立后，由品保部QE主导进行异常处理： 6.1.2.1 QE依据业务反馈的客户端信息，联合资材部对所有涉及到客户反馈异常的在制、库存 物料进行清查，并隔离所有可能存在异常的物料、半成品、成品。并暂停所有涉及异常 物料的生产，以防止异常的扩大。以上如有可能涉及到供应商，一并通知供应商处暂停 生产并需隔离供应商处物料。 6.1.2.2 由QE主导召开客诉会议，客诉会议由资材、工程、业务、生产部门组成，必要时通知 研发或总经理参加。会议中需根据生产部门提供的生产记录及品保部的检验记录及客户 反馈的异常信息做出初步原因及责任单位的判定，以及异常物料的处理（包含客户端物 料的处理及厂内、供应商处隔离物料的处理方法），并成立客诉处理小组。QE根据会议 结果整理出短期改善措施提供给业务反馈给客户。此短期改善措施需在一个工作日内完 成。 6.1.2.3 QE依客诉会议的结果要求责任单位对异常进行分析和改善，并要求责任单位需在3个 工作日内回复正式书面的最终原因分析及改善措施的提出。 6.1.2.4 QE依据权责单位回复的改善措施进行最终改善效果确认，如确认效果不合格，则回 6.1.2.3进行。如确认改善效果合格，则由QE依据责任单位的改善报告完成《8D纠正 措施报告》，并由责任单位签名确认后交总经理审核。如审核不合格，则转6.1.23进行， 如审核合格，则将此报告提供业务反馈给客户并由QE留档保存。 6.1.2.5客户对《8D纠正措施报告》回复认可的，可由QE对此异常进行结案处理。如客户未 有回复通知，QE需跟进后续生产至少三批次出货，或订单批次不够3次但时间持续达6 个月，客户无相同诉怨时，可对此异常进行结案处理。 6.2 制程异常处理 6.2.1 生产单位在发现品质异常时，由生产单位或PQC开立《品质异常反馈单》，并将收集异常 物料信息（异常产品的品名，规格，料号，生产工单信息，异常现象）填写在《品质异常 反馈单》上，第一通知QE，由QE对异常进行判定，如判定异常属实，则此异常正式立 案处理。
异常处理作业指导书 一、背景介绍 在进行日常工作中，难免会遇到各种异常情况，如系统故障、数据错误、网络中断等。为了保证工作的顺利进行，我们需要制定一套异常处理的流程和指导书，以便快速、有效地应对各种异常情况。 二、异常处理流程 1. 异常检测与识别 - 定期进行系统巡检，检查是否存在异常情况。 - 监控系统日志，及时发现异常信息。 - 建立异常报告机制，让员工能够及时汇报异常情况。 2. 异常分类与优先级划分 - 将异常情况进行分类，如系统异常、数据异常、网络异常等。 - 根据异常的影响程度和紧急程度，划分优先级，以便合理安排处理顺序。 3. 异常处理团队组建 - 成立专门的异常处理团队，由具备相关技能和经验的人员组成。 - 指定团队负责人，统筹协调异常处理工作。 4. 异常处理流程 - 接收异常报告：团队成员及时接收并记录异常报告。 - 问题定位与分析：对异常情况进行深入分析，确定异常原因。
- 制定解决方案：根据异常原因制定相应的解决方案。 - 实施解决方案：按照制定的方案进行异常处理。 - 验证处理结果：确认异常是否解决，验证处理效果。 - 记录与反馈：记录异常处理过程和结果，并向相关人员反馈。 5. 异常处理工具和资源 - 配备必要的异常处理工具，如故障排除工具、数据恢复工具等。 - 提供异常处理所需的资源，如技术文档、测试环境等。 6. 异常处理的监控与改进 - 建立异常处理的监控机制，定期评估异常处理的效果。 - 根据评估结果，及时调整和改进异常处理流程和指导书。 三、异常处理指导书示例 以下是一个针对系统异常处理的指导书示例，供参考： 1. 异常情况描述： - 系统出现无法登录的情况，提示错误信息为"用户名或密码错误"，但用户确认输入的用户名和密码是正确的。 2. 问题定位与分析： - 检查系统日志，发现登录模块出现异常，无法正确验证用户身份。 - 排除网络问题，因为其他功能正常。 - 排除用户输入错误的可能性，因为用户确认输入的用户名和密码是正确的。 3. 解决方案：
异常处理作业指导书 一、任务背景 在日常工作中，可能会遇到各种异常情况，如系统故障、数据丢失、网络中断等。为了保证工作的顺利进行，我们需要制定一套标准的异常处理流程，以便能够快速、有效地解决异常情况，并最大限度地减少对工作的影响。 二、异常处理流程 1. 异常情况的识别和记录 当发生异常情况时，首先需要及时识别并记录异常的具体情况。可以通过系统报警、用户反馈、日志分析等方式来获取异常信息。记录异常时，需要包括异常类型、发生时间、异常描述等详细信息，并尽量提供相关的截图、日志文件等辅助信息。 2. 优先级的确定 对于不同的异常情况，需要根据其影响程度和紧急程度来确定优先级。一般可以分为高、中、低三个级别。高优先级的异常需要立即处理，中优先级的异常可以稍后处理，低优先级的异常可以在空闲时间处理。 3. 异常处理责任人的指定 在处理异常情况时，需要明确责任人。根据异常的类型和优先级，可以指定具体的责任人或责任团队进行处理。责任人需要具备相关的技术知识和经验，能够快速定位问题并提供解决方案。 4. 异常处理流程的执行 在处理异常情况时，需要按照事先制定的处理流程进行操作。一般可以分为以下几个步骤：
a) 收集更多信息：通过查看日志、分析数据等方式获取更多的信息，以便更好地理解异常情况。 b) 定位问题：根据收集到的信息，确定异常的具体原因和发生位置。可以使用调试工具、排查代码等方式进行定位。 c) 解决问题：根据定位到的问题，制定相应的解决方案，并进行实施。可以尝试修复代码、重启系统、恢复数据等方式来解决问题。 d) 验证修复效果：在解决问题后，需要进行验证，确保修复效果符合预期。可以通过功能测试、性能测试等方式进行验证。 e) 记录处理过程：在处理异常情况的过程中，需要详细记录每一步操作和结果。这有助于后续的问题分析和总结。 5. 异常处理结果的反馈 在处理异常情况后，需要及时向相关人员反馈处理结果。可以通过邮件、会议、工作报告等方式进行反馈。反馈内容需要包括异常的处理过程、解决方案和修复效果等信息。 三、异常处理的注意事项 1. 快速响应：对于高优先级的异常情况，需要立即响应并进行处理，以避免对工作造成较大影响。 2. 沟通协作：在处理异常情况时，需要与相关人员进行及时沟通和协作。可以利用团队协作工具、会议等方式进行沟通。 3. 文档记录：在处理异常情况的过程中，需要详细记录每一步操作和结果。这有助于后续的问题分析和总结。 4. 问题分析：在处理异常情况后，需要对异常的原因进行分析，以避免类似问题的再次发生。可以通过代码审查、系统优化等方式进行问题分析。
产线异常处理作业指导书 目的Purpose 对于生产线产品和设备界常状况处理及后续追踪管制的管理规定。 凡有违质量标准要求时，应依本管理规定处理。 定义Definition hold：等待处理。 职责Responsibility 1生产部： 1.1适时反映及提供异常状况相关信息。 1.2隔离异常产品。 1.3执行工艺、设备、质量及相关单位决议的改善行动。 2工艺工程部：分析工艺异常所导致的不良的原因，提出相对应的改善对策，并将具标准化。3设备部：分析设备异常的原因，提出相对应的改善对策，并将其标准化。 4质量部： 4.1适时反映及提供异常状况相关信息。 4.2负责异常改善防措施实施的监督。 4.3异常改善措施效果的评估及追踪。 内容Content 1产品异常处理 1. 1 产品异常处理流程见附件8.1 1.2 开立“产晶界常单”（见8.2）时机： 1.2.1机台停机时：当站产品连续三片发生同样界常（在QASR, SOL连续发现两片）时，则生 产部人员需立即通知工艺工程师，开岀“产品异常单”，由工艺工程师判断否停下机 台。 1.2.2当产品违反当站质量标准时，生产部人员必须立即通知工艺工程师，并开立“产品界常 单”。当工程师在“产品界常单”中对产品的处理结论为报废或hold时，则生产部需立即进行隔离（参见《规划变更管理规定》）。 1.2.3OQC站别发现产品异常状况，参见《成品检验作业指导书》开出“产品异常单”。 1.2.4在线原材料异常： 当工程师判断为原材料问题时，由工艺工程师转至IQC工程师确认，如确认为原材料问题，遵循MRB流程（参见《物料评审管理规定》），同时生产部按照结论进行原材料退库（参见《线边仓管理规定》）。 1. 3 “产品异常单”由权责单位现场工程师/主管填写改善状况及产品处理，后续每周稽核由 质量部执行。
文件编号 NFA —WI —140209 作业指导书 版 本 A1 标 题 返工返修作业指导书 页 码 第 1 页 共 3页 生效日期 2015-12-11 返 工 返 修 作 业 指 导 书 制定部门 质量部 质量部 制定版本 A0 A1 编写/日期 喻涛/140411 喻涛/151211 批准/日期 何文求 张宇航 宁波富升汽车电气科技有限公司 NINGBO FUSION AUTO-MOTIVE ELECTRIC TEHCNOLOGY CO.,LTD.
1、目的 为有效地控制不合格品进行返工返修作业，使返工返修过程更加顺畅，确保返工返修产品质量得到有效管控。 2、适用范围 适用于内部所有产品的返工返修作业。 4、职责 4.1质量部门负责对不合格品处置方式的判定，参与返工返修方案的制定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确认； 4.2工程部门依据不合格品现状，制定返工返修方案，必要时下发临时工艺卡； 4.3生产部门负责实施返工返修作业； 5、内容 5.1返工返修人员 5.1.1参与实施返工返修的人员必须取得不合格品返工上岗证； 5.1.2现场检验员及班组长对返工返修产品质量进行跟踪、判定； 5.1.2由质量部门主导每年不少于两次对返工返修人员进行相关质量培训； 5.2返工返修场所 5.2.1设置独立的返工返修区域，与正常生产线有明显的区别并做明确的标识； 5.2.2在指定的返工区域进行作业； 5.3供应商原材料不良返工返修流程； 5.3.1来料发现不良时，IQC对所有批次物料全部贴上不合格品标签，并做好相关记录。同时将该批次物料全部不移到不合格品仓库中； 5.3.2质量部将质量异常反馈到相关责任部门，如判定为非急需物料可由供应商换货或则派人来我司进行返工，如判定为急需物料则有我司进行返工； 5.3.3由质量部与供应商共同协商制定返工返修方案；
异常处理作业指导书 一、背景描述 在日常工作中，我们时常会遇到各种异常情况，如系统故障、数据错误、网络 中断等。为了保证工作的顺利进行，我们需要及时、准确地处理这些异常情况。本指导书旨在匡助员工了解异常处理的流程和方法，提高异常处理的效率和质量。 二、异常处理流程 1. 接收异常报告 当浮现异常情况时，员工应及时向上级或者相关部门报告异常情况，包括异常 类型、发生时间、影响范围等详细信息。上级或者相关部门应及时确认并记录异常报告。 2. 分析异常原因 在接收到异常报告后，相关人员应对异常进行分析，确定异常的根本原因。可 以通过查看日志、排查系统故障、与相关人员沟通等方式进行分析。分析结果应详细记录，以便后续参考。 3. 制定解决方案 根据异常原因的分析结果，制定解决方案。解决方案应具体、可行，并考虑到 异常对工作的影响程度和紧急程度。制定解决方案时，可以参考历史类似异常的处理方法和经验。 4. 实施解决方案 在制定好解决方案后，按照方案进行实施。实施过程中，应注意保持沟通畅通，与相关人员共同协作，确保解决方案的顺利实施。同时，应及时记录实施过程中的关键步骤和结果。
5. 验证解决效果 在实施解决方案后，需要对解决效果进行验证。可以通过测试、监控等方式进行验证，确保异常得到有效解决。验证结果应记录，并与实施方案进行对照，以评估解决效果的好坏。 6. 撰写异常处理报告 在异常处理完毕后，应撰写异常处理报告，包括异常情况的描述、分析过程、解决方案、实施过程和验证结果等内容。异常处理报告应详细、清晰，并可作为以后类似异常处理的参考资料。 三、异常处理方法 1. 快速响应 对于异常情况，应快速响应，及时报告和处理。异常处理的时间越短，对工作的影响就越小。 2. 优先级管理 根据异常的紧急程度和影响程度，对异常进行优先级管理。确保重要的异常得到及时处理，避免对工作产生重大影响。 3. 团队合作 在处理异常时，应与相关人员进行充分沟通和合作。共同协作可以提高异常处理的效率和质量。 4. 知识积累 对于常见的异常情况，应进行知识积累和总结。建立异常处理的知识库，方便以后的参考和使用。 5. 持续改进
文件制修订记录
1.目的 规范质量异常时的处理程序，确保发生批量质量事故时能及时、有效的阻止事故进一步延续，从而保证公司产品质量。 2.范围 适用于ABC食品厂质量控制。 3.职责 3.1.作业生产技术人员在生产过程中，若发现质量异常，应及时通知过程品控人员及本部 门直接上级进行处理，避免事故进一步延续； 3.2.过程品控员负责按《生产操作规程》、《过程质量控制操作规范》及《产品质量检验标 准》等文件对生产过程及产品进行检验，若出现不合格品，按程序进行控制及跟进改善措施的执行情况，并及时将质量信息报告上级，同时知会生产技术部经理； 3.3.品控主管负责对过程品管员的工作进行指导和监督及向品控经理反馈质量情况。 4.控制流程 4.1.作业生产技术人员在生产过程中，发现出现质量异常或隐患，应第一时间采取可行的 办法控制事故的进一步延续，并及时通知过程品控员和生产主管； 4.2.过程品控员在接到质量异常信息反馈时，应迅速到达现场，对质量异常情况进行切实 可行的控制，避免事故的进一步延续；若有产生的不良品按《不合格品控制程序》进行处理； 4.3.过程品控员与生产部种植技术员共同对事故原因进行调查，并提出处置方案和改善对 策，同时报告品控主管，经会审可行后实施；
4.4.对提出的改善对策，品控员应及时跟进改善后的效果及执行情况；对改善后的效果不 明显或改善措施执行不到位的，应及时报告上级和知会生产主管，督促生产技术人员进一步改善； 4.5.品控员将质量异常情况及改善效果填写《不合格品处理记录》。 4.6.品控员在查核时发现质量事故（问题）或质量隐患，应及时制止相关操作人员作业， 采取可行的办法控制事故蔓延，同时上报品控主管及生产主管； 4.7.品控员若在处理质量事故（问题）时，出现超出自己权限或自己处理能力以外的情况， 要先制止事故的蔓延；然后及时上报品控主管和生产主管进行处理； 4.8.品控主管及生产主管在接到品控员无法处理的质量事故（问题）时，应在第一时间内 到达现场对质量事故进行处理和提出相应的改善对策； 4.9.品控主管将每日的质量信息及改善对策应在第二天上午9点钟以前报告给品控经理，特 殊情况应立即报告。 5.支持性文件 5.1.《不合格品控制程序》 5.2.《过程质量控制操作规范》 5.3.《产品质量检验标准》 6.相关记录表格 6.1.《生产过程控制抽检记录》 6.2.《不合格品处理记录》 6.3.《不合格品报告》
不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。 3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良
原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。 6.2.3 在次月3 号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC 类应标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。 6.2.4 仓管员在次月4 号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间： 资材/品管/采购在1 个工作日签审完。 6.2.5 裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。 6.2.6 暂存不良品供应商必须在一个周内取走，3 周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过4 周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出 该部分不 良品交行政销毁仓处理。
质量控制作业指导书 一、引言 质量控制是任何组织在实现其目标时不可或缺的一部分。它涉及到确保产品或服务符合既定的标准，并且能够满足客户的需求。通过制定和实施质量控制作业指导书，可以确保组织在生产过程中的质量控制的一致性和可重复性。 二、目的 本质量控制作业指导书旨在为组织提供一个明确的质量控制流程和 标准，以确保其产品或服务的质量达到既定的标准。通过遵循此指导书，组织可以减少质量问题和客户投诉，提高客户满意度，并树立良好的质量声誉。 三、范围 本质量控制作业指导书适用于组织内所有涉及产品和服务质量的部 门和员工。它涵盖了从原材料采购到最终产品交付的整个生产过程，以及与服务质量相关的各个方面。 四、质量控制流程
1、原材料控制：确保原材料符合规格和质量要求，进行必要的检测和试验，并对供应商进行评估和选择。 2、生产过程控制：制定生产计划，执行生产指令，监控生产过程，确保生产环节的质量控制。 3、成品检验：对生产出的成品进行检验和测试，确保产品符合规格和质量要求。 4、质量记录：记录质量控制的各个步骤和结果，以便进行可追溯性和质量分析。 5、不合格品处理：对不合格的产品进行识别、隔离和处理，防止不合格品流入市场。 6、持续改进：通过质量数据的分析，发现潜在问题并采取改进措施，不断提高产品质量。 五、质量控制标准 1、国家标准和行业标准：确保产品质量符合国家和行业的质量标准。 2、客户要求：了解并满足客户对产品质量的特定要求。
3、公司内部标准：制定并执行公司内部的质量控制标准。 4、合同约定：根据合同要求，确保产品质量达到约定标准。 六、职责与分工 1、质量管理部门：负责制定和执行质量控制计划，监督各部门的质量控制工作，组织不合格品的处理和持续改进。 2、生产部门：负责按照生产计划和指令进行生产，确保生产过程的质量控制。 3、采购部门：负责原材料的采购和检验，确保原材料的质量符合要求。 4、研发部门：负责产品设计和开发，确保产品设计符合客户要求和行业标准。 5、销售部门：负责与客户沟通，了解客户需求，确保产品交付质量和客户满意度。 七、培训与意识提升 1、对员工进行质量管理培训，提高质量意识和技能水平。
品质管理部作业标准 品质管理部各岗位作业指导书 目的1.0 为规范品管理部各日常管理工作，提升公司服务质量，提高服务效益，提高服 务品质。 适用范围2.0 适用于汇都物业、金马源物业所管辖区域品质管理工作。 职责3.0 负责贯标、内审和监审的组织管理工作，推行公司质量管理体系。3.1 负责检查、指导、考核各部门服务规范、服务质量并定期向总经理、
管理3.2 者代表进行汇报。 负责检查、落实各部门职能制度、岗位制度及各项规章制度、服务规范服务质、3.3 量执行情况。 负责组织管理评审的准备、跟踪和验证。 3.4 负责协助管理者代表组织质量管理体系文件的编写、修改。 3.5 负责检查各物业服务中心质量方针及质量目标的贯彻实施情况。3.6 负责对各新项目交房资料的编写实施指导。 3.7 负责指导各服务中心编写、修改物业服务方案。3.8 负责各服务中心月工作计划的检查与落实。 3.9 工作程序4.0
岗位设置的原则：4.1 -1-品质管理部作业标准 人）所管辖范围包括金马源品质管理部人员岗位设置（经理人、品质专员11 物业、汇都物业（保洁绿化部、安防部、工程部、服务中心、管理处、行政人 事部、农贸市场）通过监督管理完成上级领导下达的工作任务。 岗位的职责及要求： 4.2 4.2.1 品质部经理职责 在总经理、管理者代表的领导下，推行质量管理，负责组织、落实贯标的实a
施检查工作。 负责本公司质量方针、质量目标的具体贯彻和实施工作。b 负责定期向总经理和管理者代表汇报，协助管理者代表做好内部审核工作。c 负责检查各部门执行质量管理体系文件中所规定的各项程序执行情况，对不d 合格项提出整改要求、纠正和预防建议，并监督检查。 协助管理者代表组织质量管理体系文件的编写、修改工作。e 协助总经理、管理者代表组织管理评审的准备、跟踪、验证工作。f 负责对公司职能制度、岗位制度及各项规章制度的检查、监督的工作。g 负责指导协调各小区（大厦）成立业主大会和业主委员会。h 完成公司领导交办的其它工作。i