一名合格采购员工作流程Prepared on 21 November 2021
一名合格采购员工作流程
最初我认为：采购不就是出钱购物吗，这不是太简单了，营销要比采购难多了。
参加了《采购成本分析与降低技巧》的培训，彻底改变我的看法。其实要做好采购这项工作就不容易了。
1、从开始的挑选有资质的供应商，并且需确保品质达到要求。
2、降低采购的成本。
3、订单的追踪，以确保物料及时的到达公司，减少停工待料的现象。
4、缩短供货周期、降低库存。
5、对供应商考核。
说得再简单点：采购主要需做到“恰质、恰量、恰时”。
恰质：指的是恰当的质量，盲目的追求高品质只会提高成本。
恰量：指的是恰当的数量。在不影响生产的前提下，尽可能的减少库存。
恰时：指的是最恰当的到货时期，以提高物料的周转率。
采购员除了需对业务熟悉以外，还必须要具备很高的责任心，处处为公司着想,这样才算得上是一名合格的采购员。责任心是做好工作的前提！
采购岗位职责
1在公司（生产部）的领导下，贯彻执行年度物资、采购计划，负责生产原材料、配件及相关的物资采购，保质、保量，按期地完成月度计划采购的任务。
2拟订和遵守公司各项有关物资管理的规章制度，比质、比价，按订单、合同进行采购。3适时、适质、适量、合理经济地供好、管好、用好生产所需要的各种物资。
4及时准确编制月度原材料、配件采购计划，检查和控制物资采购计划执行。
5根据生产情况的变动，及时调整和平衡各种产品原坯料、配件的需要量，随时掌握半成品库存的物资动态，避免盲目采购。
6负责统一归口原材料、配件的订货合同管理，建立供应厂商及委外加工的价格记录，做好合同原始文件的整理、保管、存档工作。
7制定生产原材料（毛坯）、配件，消耗定额单价和需要量。
8审核、核批原材料（毛坯）、配件、工料废丢失和超限额用料而需补领的材料，制止机、物、料浪费的一切行为。
9拟订限额供料、材料入库的制度，凭证、台帐和工作程序。
10负责半成品、成品库的全面业务管理工作。
11负责原材料、半成品、配件收发凭证的审查、记录、报表编制工作。
12监督、检查所属的成员工作进度、工作质量，保证公司的各项任务、指标的完成。
13负责供货商的前期选择、评价。
14完成领导安排的临时销售工作及任务。
采购员工作内容及岗位职责 回复1楼2012-11-27 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、协助财务中心做好对帐工作。 11、定期或不定期向采购主管汇报工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。 采购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。 3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
商超业务员工作流 程
商超业务员工作流程 二、商超拜访流程 如果说商超行程计划要解决的是跑店效率的话，商超拜访流程要回答的问题是如何保证销售人员在商超店内高质量地工作? 销售人员进店后有大量的工作能够做。例如了解店里情况，寻找提升销售、压制竞争对手的机会，同店内人员进行接洽和谈判，理货和改进陈列，安排促销、往返款等等。怎样入行这些工作?如何保证工作的高质量?这直接影响到商超供货商的效益，甚至成败。 首先要指出的是，决定终端销售业绩的因素很多，如品牌力，产品包装、价格等等。但在品牌力、产品和价格为一定的情况下，销售人员在终端的工作质量是决定单店铺量的最重要囚素。 第二，陈列决定销量。在终端的陈列位置、陈列面的大小、陈列是否突出，能否吸引消费者的眼球，使消费者"冲动"起来，直接决定销售量的大小。 第三，商超陈列是动态苏州乐园游玩项目的。商超的陈列永遥处于一个动态过程中。做得再好的陈列，随着消费者购买会发生变动，如果不及时地补货和理货，很快就会出现缺货，甚至会被竞争对手挤掉陈列面的情况。 以上三点决定了陈列是终端工作的一个重要的组成部分，而陈列是销售人员做出来的。 下面让我们探讨一下怎样保证销售人员做好终端店内工作：销售
人员应该做那些终端工作?按照什么顺序做?前者谈主要终端工作，后者讲终端工作流程。 销售人员在终端有哪些主要工作?归纳起来，主要有以下几个方面： (一)准备工作 在离开办公室，出去跑店前，一定要想一下在今天要跑的每家店计划做什么事情?需要带什么东西? 跑店的一个重要原则是，从店里出去时，我们产品在店里的状况一定要比进去时好，就是说，只要入店，就一定要带来改进，否则就是浪费时间和环球资源外贸网站金钱。这里，最重要的是要事先确定去每家店的工作目标。要问自己：今天我去这家店干什么?怎样让它变得值得?是扩大陈列面?改进陈列位置?谈促销活动?进新品?还是向终端负责人介绍我们的销售业绩或在别的终端网点的成功做法(终端之间的竞争是非常激烈的)，使其更重视我们的品牌，给我们争取更好的条件? 大量事实证明，跑店前是否定目标，效果会非常不同。有目标就有努力方向，工作会有针对性；无目标就会像无头苍蝇，不知道该做什么，浪费时间。 要尽可能同终端要见的人打个电话，保证你到后能见到她。如果到时她不在，最好调整一下自己访店路线的顺序，以保证能够见到她。在实际工作中，许多销售人员由于事先无法确定要见的人在不在店里，而频繁地"空跑"。
商业管理部周工作总结及下周计划 ? 一、资产收储情况 1.完成12家老街住户的续收储洽谈，并形成洽谈记录，详细整理成洽谈情况表格。 二、专项工作推进情况 （一）安仁乐道美食街项目 1.自2017年12月1日至12月7日累计销售额：万元，自2017年10月1日至11月16日商户累计销售额：万元（10月销售额：万元；11月销售额：万元）； 2.曲江费用结算支付： （1）现已完成万合同支付流程签批…… （2）营销费用已全额支付……未支付……已签批完成未付款…… （3）……已上总经理办公会议，拟启动合同签订及付款； （4）……已上效能会议题，拟启动合同签订及付款； （二）期精品酒店项目 1.采买进度： 2.跟进…… 三、招商工作情况 1.完成……的招商洽谈。 3.完成……的方案跟进。 4.完成……签批流程 四、日常运营管理工作情况 1.对街区进行安全巡查排查并对存在的潜在危险做出处理； 2.对老街到期商户进行排查并谈续租。
3.完成节前安全（安全、消防）检查，并发商户元旦安全告知书。 4.组织……培训。 五、物业管理相关工作情况 1.组织元旦节前安全大检查（灭火器、消防栓等消防器材的检查工作）； 2.客服中心正式搬至规划馆； 3.对商家消防安全专项检查，排查商家安全隐患； 4.节前卫生检查及街道冲洗。 5.对红星街沟盖石板进行维修； 6.对民国二期自能学馆外围星星灯进行拆除； 7.在裕民街晾晒场制作晾衣架方便原住户晾晒，对晾晒场晾衣杆进行上漆； ? 一、资产收储工作计划 1.持续红星街商铺租约续约工作。 2.持续开展对老街商业资产租赁收储的续约工作。 二、专项工作推进计划 （一）美食街项目计划 1.整理……商户2018年运营合作方案； 2.持续跟进……； （二）二期精品酒店项目计划 1.跟进酒店工作的证照办理进度 2.持续跟进设备采买、到货安装进度。 3.时刻跟进酒店的具体开业时间。 三、招商工作计划 1.开展到期商户续约工作…… 2.联系……，对接进驻时间，合同细节，方案确定。 3.持续跟进……项目招商工作。 四、日常运营管理工作计划
页眉 通常来讲，采购员的基本工作流程主要包括以下八大环节： 1. 采购计划 根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。 2. 询价和还盘 此环节主要工作有以下两大块： 1）发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方 式、售后服务等确认后加盖公章回传； 2）议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈， 以达到最能保障公司利益的企业进行合作 需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果，并利用所有途径去验证，这样后面还价也有理有据容易达到预期 3. 做采购订单、合同 在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。 接下来需要做另一个版本文件，即合同。合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求 以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。 4. 跟踪货物 在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应
商；另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。这样便于随时跟踪货物在途中的状态。 5. 组织仓储接货 页眉 这个环节主要是要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货、是否有随货单据等等。很多企业采购对此会制订出一个统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。 6. 组织质检验货 这个环节主要需要做以下具体工作：合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准（其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应 商企业标准），以便货到后及时验收并出具验收合格单。 总之，做好前期检验、中期检验、后期检验。避免到货才发现问题影响其他。 7. 货物达到要求后仓储入库 产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备。主要强调各环节资料转接顺畅，并互通知悉。 8. 结算 付款前一定要把相关单据提前备好，以便按照合约及时付款，即说到哪里做到哪里”诚信”是相互的，对你对他都重要。 付款准备的资料如下：付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。
采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备； 4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；
6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购： 6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理； 6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理； 6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效； 6、3、定价： 6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理； 6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购： 6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；
商超业务员工作流程 Revised by Jack on December 14,2020
商超业务员工作流程 二、商超拜访流程 如果说商超行程计划要解决的是跑店效率的话，商超拜访流程要回答的问题是如何保证销售人员在商超店内高质量地工作 销售人员进店后有大量的工作可以做。例如了解店里情况，寻找提升销售、压制竞争对手的机会，同店内人员进行接洽和谈判，理货和改善陈列，安排促销、往返款等等。怎样入行这些工作如何保证工作的高质量这直接影响到商超供货商的效益，甚至成败。 首先要指出的是，决定终端销售业绩的因素很多，如品牌力，产品包装、价格等等。但在品牌力、产品和价格为一定的情况下，销售人员在终端的工作质量是决定单店铺量的最重要囚素。 第二，陈列决定销量。在终端的陈列位置、陈列面的大小、陈列是否突出，能否吸引消费者的眼球，使消费者"冲动"起来，直接决定销售量的大小。 第三，商超陈列是动态苏州乐园游玩项目的。商超的陈列永遥处于一个动态过程中。做得再好的陈列，随着消费者购买会发生变动，如果不及时地补货和理货，很快就会出现缺货，甚至会被竞争对手挤掉陈列面的情况。 以上三点决定了陈列是终端工作的一个重要的组成部分，而陈列是销售人员做出来的。 下面让我们探讨一下怎样保证销售人员做好终端店内工作：销售人员应该做那些终端工作按照什么顺序做前者谈主要终端工作，后者讲终端工作流程。 销售人员在终端有哪些主要工作归纳起来，主要有以下几个方面： (一)准备工作
在离开办公室，出去跑店前，一定要想一下在今天要跑的每家店计划做什么事情需要带什么东西 跑店的一个重要原则是，从店里出去时，我们产品在店里的状况一定要比进去时好，就是说，只要入店，就一定要带来改进，否则就是浪费时间和环球资源外贸网站金钱。这里，最重要的是要事先确定去每家店的工作目标。要问自己：今天我去这家店干什么怎样让它变得值得是扩大陈列面改善陈列位置谈促销活动进新品还是向终端负责人介绍我们的销售业绩或在别的终端网点的成功做法(终端之间的竞争是非常激烈的)，使其更重视我们的品牌，给我们争取更好的条件 大量事实证明，跑店前是否定目标，效果会非常不同。有目标就有努力方向，工作会有针对性；无目标就会像无头苍蝇，不知道该做什么，浪费时间。 要尽可能同终端要见的人打个电话，保证你到后能见到他。如果到时他不在，最好调整一下自己访店路线的顺序，以保证能够见到他。在实际工作中，许多销售人员由于事先无法确定要见的人在不在店里，而频繁地"空跑"。 (二)店内看察 入店以后，首先要像一个消费者那样，去"观察"一下内衣批发店内的情况，看一看有那些品牌的哪些做法，吸引了你的注重力。然后"恢复"到厂家销售人员的身份，从供货商的角度评估一下，为什么它吸引了你的注意力是正常货架陈列做得突出还是在做一个非常新颖的堆头陈列或是其它的有创新的促销活动然后反问一下自己，我能不能借鉴 学会在消费者和销售人员之间入行"身份转置"，是在终端店内寻找和发现"提升机会"的重要技巧。老练的销售人员都会这一招。
解码万达商管运作架构：组织结构图、各部管理职责 万达（专题阅读）集团将所有业务领域统一划分为项目前期、中期、后期三个阶段，分别由相应专业部门进行管理。 一、集团总体架构 万达采用高度集权化的管控模式，除部分工程管理和销售实施放在区域公司，其他大部分职能由集团总部牢牢把控。 万达集团的组织架构按照业务的发展流程，将所有部门划分入项目前、中、后期三个部分。一个总裁负责前期的拿地、规划设计、招商；一个总裁只管施工，达到快速统一的工厂化速度；一个总裁负责商业管理、院线、百货的管理。 二、万达商业管理有限公司组织架构 三、招商中心和运营中心架构 四、各部管理职责 1、万达商管公司——管理职能
负责向集团提供投资兴建万达广场（专题阅读）（相关干货）的支持信息； 参与万达广场主力店、非主力店、公共区域房产技术条件中与后期经营、管理有关的部分的设计，并负责向规划研究院提供万达广场中步行街部分、物业管理用房部分、配套的停车场、广告位的设计边界条件； 负责系统内所属公司的的工商登记管理和档案的建立于日常管理工作； 负责万达广场的前期开办费用、招商推广费用、日常运营成本（含物业管理费）的测算和报审； 负责步行街商铺租金市场调研； 负责组建各在建万达广场的商管公司； 负责在建万达广场的非主力店招商的组织管理； 负责入驻商家的物业管理合同的谈判和签订（主力店和非主力店）； 负责组织万达广场的运营接管； 负责指导和督促各地万达广场设备设施移交； 负责万达广场开业的策划和组织实施； 负责指导、考核各地商管公司日常招商、营运、物业管理工作； 负责各地万达广场各项收入收缴工作监督考核； 负责监管和考核各地万达广场的安全工作；
i 进货订单 " 进货订单 " 是进货业务的起点。 在企业的日常运作过程中, 经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划, 在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii 进货开票 当进货业务发生时,需要做一张 " 进货单 " 。 进货业务有两种类型, 订单类进货和非订单类进货; 订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。 " 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ; 只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存; 只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存,同时增加 " 应付账款 " ; 在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价; 在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii 进货审核 进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。 " 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。 " 进货审核 " 使商品的库存数量增加,同时增加 " 应付账款 " 。 iv 进货退回 本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。 本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。
" 进货退回 " 将减少库存数量。 v 进货结算 " 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。 " 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。 vi 预付款管理 在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。 做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。 当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时, 系统自动将余款转为预付款。 预付款应可输负数。 https://www.doczj.com/doc/d17889472.html, 采购部工作流程与管理制度 1、总则 为加强采购工作的管理, 提高采购工作的效率, 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。 2、采购部经理职责: 1 负责组织公司所销售产品的采购。 2 对库房的管理工作负责。 3 做好销售员与供方之间的联系工作。 4 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
采购员的岗位职责和工作流程1 采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；
4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购：
商超部业务员日常工作过程管理办法
关于商超部业务员日常工作管理办法 一、总则 1、目的 为了加强业务员对促销员的监督管理功能、及时了解门店销售情况，同时也为了规范业务员的日常工作过程管理，特别制订本管理办法。 2、适用范围 所有商超部业务员 3、权责单位 1）由商超部负责本管理办法的制订、修改和推行。 2）营销副总负责本管理办法的审批。 二、业务员工作职责 1、全面负责所管辖门店的促销员管理、公司形象维护和提升、销量提升、客情 关系维护及谈判、促销活动执行等工作。 2、陈列维护（冷风柜、常温地堆陈列规范集中，冰柜产品摆放合理，绑赠规范等）。 3、检查门店配送情况（断缺货）及库存，及时与公司内部做好协调沟通工作。 4、促销员现场管理与指导（叫卖，绑赠等）。 5、收集公司产品建议与竞品推广活动信息并及时反馈。 6、处理消费者投诉。 7.、KA系统总部与门店的客情建立与维护。 8、促销活动申请并跟踪执行（日期，变价，促销品等）。 9、KA系统订货跟单、应收帐款的发票对帐及帐款回收跟进工作，控制帐款回 收风险。
10、系统年度合同总部谈判、新品进场、年度档期促销活动规划的谈判、推进与 落实。 11、检核KA系统各门店市场表现,费用投入产出合理比率。 12、妥善处理解决退换货中存在的问题。 13、认真填写各类工作日报表。 14、认真执行领导交办的其他工作。 三、业务员门店拜访现场工作过程管理 1、业务员必须平均每天拜访2家门店以上，每家门店必须现场监督指导促销员 1小时以上； 2、业务员到达门店售卖区后必须先在远处观察促销员工作状态10分钟以上，尤 其对促销员叫卖的积极性重点关注。（参照《促销员叫卖监督检查管理办法》）3、业务员应仔细观察公司商品所属区域（冷风柜、地堆）等处的赠品及临期品 绑赠情况，POP、三角牌等和商品陈列有关的摆放是否符合公司标准。不符合标准的立即现场指导促销员进行调整。（参照《促销员现场工作专项整治通知》及《临期品管理制度》） 4、业务员每次拜访门店应上前和促销员攀谈，统计库存（断缺货）数量，明确 产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给部门经理。 5、处理完本公司产品情况后，业务员需要到竞品售卖区察看竞品的价格，有无 新品上架，有无促销活动，形式如何等相关情况。 6、及时填写工作日报表（附件《商超部业务员日常拜访表》）。 四、惩罚
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
商超业务员工作流程（日用品类）Work flow of supermarket salesman (daily necessities) 汇报人：JinTai College
商超业务员工作流程（日用品类） 前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 1.查阅计划 1.查阅上次拜访结果/记录 2.查阅本次拜访目标 3.快速检查拜访所需要的销售工具/数据 2.开始拜访 1.问候客户店面工作人员，寒喧客户关系，获得查店允 许 2.问候促销/现货人员，了解情况，鼓励调动其工作热情、 3.店面检查 价格、使用价目单、记录价格异常变动品项陈列、使用 陈列标准、记录陈列/二级陈列表现、问题促销、使用促销计 划表、记录促销类型/效果、数量产品、使用产品目录、记录
促销缺/短货/系列短缺、新品进入。竞争、使用记录表格、记录竞争对手1、2、3、4表现人员、使用检查表格、记录促销员、专柜小姐岗位表现 4.记录和核实 1.填写客户拜访卡/其他表格，更新我方及竞争信息 2.确认店内表现是否与公司协议/标准/促销/新品/活动一致 3.向客户、店内人员/公司，及时核实问题原因 4.根据店面检查、总结确认销售机会点，店内改进机会点 -------- Designed By JinTai College ---------
商场保安部门制度工作流程及工作手册 第一章安全部人员的纪律要求 一、遵守国家的法律法规，服从领导，听从指挥，严格遵守公司各项规章制度，秉公办 事，不得滥用职权，徇私舞弊，侵占公司财产。 二、安全员执勤时，应仪容严整、仪表端正、动作正规、严肃认真，不得靠岗、坐岗、脱岗， 严禁嬉笑打闹、串岗闲聊。 三、坚守岗位、尽职尽责，不得擅离职守，积极主动维护好商场内营业，施工及各类活分理 处秩序。敢于同坏人坏事做斗争。 四、文明办事、礼貌待人，绝对不能出手伤人，侵犯他人人身权利，树立良好的安全员形 象。 五、不迟到、早退、无故缺勤，严禁酒后上岗，上岗期间不得会客，不办私事。 六、爱憎分明、秉公办事，做到有章必依、违章必究，有权必行、有禁必止。 第二章安全部员工工作流程 一、开店前的安全工作流程 （一）工作流程图 打卡上班 开早会 领取配置工具 到达岗位，检查确认 点检后工作事项 （二）流程解释 1. 整理仪容仪表刷卡上班 仪容仪表的内容主要包括：
①头发前发不过眉毛，横发不过耳朵，后发不压领，领角不超过耳朵中间，发型朴素不染发。 ②胡子每天必须保持清洁。 ③衬衫全部扣子都扣好，不卷袖口，保持整洁，常洗常烫。 ④姓名牌必须佩带于右胸。 ⑤手指、指甲，指甲应短于指尖。 ⑥裤子常洗常烫，深色素色，口袋里不能放太多东西。 ⑦皮鞋：颜色（黑色、茶色）每天擦干净。袜子，深色袜子。将仪容仪表整理完结后，于7：45 到刷卡处打卡，刷上班卡。 2. 7：55 开早会，布置工作内容 队员刷完值班卡后按照安全部指定地点，由化班负责人领队开早会早会内容：包括V纪律要求〉V公司誓言〉V待客六大用语＞v回报顾客三大精神〉等具体内容，要将这些大声背颂出来，然后由代班班长布置该队员的岗位安排，以及当天应注意的各种事项。 3. 8：00 按岗位编号，领取对讲机和钥匙 队员在接收到自已的岗位信息及当天注意事项后，按照岗位编排的号数领取对讲机，各楼层巡视人员还应领取楼层钥匙，以备开门。 对讲机分布情况为：1 #代班班长使用，2 #刷卡受付使用。3#-1F正大门使用。 4#-1F主出口使用。5#小吃街出口使用。6#-1F巡视使用。7#1F大门口使用。8#办公室受付使用，9#1F巡视使用，10#2F巡视使用。 4. 8：05 到指定地点进行检查确认 队员在领好各自岗位的备品后迅速到达指定岗位进行交接与点检，（具体时间：8：00-8：30），具体交接内容和检查内容为： ①各岗位的备品是否完整，数量是否相符，有无损坏或遗失。 ②各区域范围玻璃门是否完好，有无破损，各专柜的货品是否有破损，商品是否有空缺，或者损坏。 ③生鲜区各冰柜冻库电源是否正常通电有无异常情况，有使用水电气的地方有无异常情况。 ④各楼层灭火器是否被挪动位置，压力表指针是否在绿区范围，（如指针在绿区表示压力正常，如指针在红区表示压力不够）灭火器具上各部分是否都完好。 、开店后的工作流程 （一）工作流程图 认真履行岗位职责 接待好进出的顾客
采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账
超市业务员的工作职责 超市业务员负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析。以下是OK的超市业务员的工作职责。 工作职责： 1、主动和客户经理沟通门店的需求，确保订单及时上报; 2、主动和市场部沟通，确保门店促销活动和宣传活动的资料、礼品等及时到位; 3、向直接领导积极如实汇报市场信息以及经销商需求，以解决具体问题; 4、处理好门店经理和理货员关系，确保公司相关营销策略落实到位; 5、协助并指导经销商业务员执行公司销售策略; 6、对门店和经销商销售行为的督察和相关数据的收集、统计和分析。
具备一定的行业知识、超市卖场服务管理知识、商品的陈列与布局知识、超市的营销和促销知识、超市的基本运营流程; 2、良好的沟通能力、团队协作能力、执行力、解决问题的能力 3、能够吃苦耐劳;良好的驾驶技能;熟练的运用办公软件。 1、有家乐福、大润发、乐购、兴隆、乐天等大型超市业务员工作经验： 2、了解门店工作流程，办事沉稳，门店的突发状况能及时妥当的处理; 3、责任心强，有团队精神，能遵守公司的各项规章制度，能服从上级领导的工作安排; 4、语言沟通能力强，与门店采购及门店促销员能沟通顺畅; 5、工作时间早八晚五。
1、负责公司产品的销售及推广(杜蕾斯系列、滴露系列); 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标; 3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围; 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析; 5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务; 6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。 任职资格： 1、高中及以上学历，市场营销等相关专业; 2、1-2年以上的销售行业工作经验，有商超线或药线的销售工作经验优先;
管理工作关系到商场的销售业绩和企业形象，为适应现代企业的发展要求，使本商场在日益激烈的市场竞争中立于不败之地，从规范现场管理工作，规范现场管理人员行为的角度出发，制定本条例。 制定本条例的原则： 1、商场现场秩序依靠公司每一位员工共同遵守。现场工作人员之间应积极协调配合，各岗位工作人员应在本岗位职责内，在公司相关规章制度内履行自己的权利和义务，务必做到现场有人管理，现场责任有人承担。 2、本条例之规定以现场日常工作为对象，以规范现场秩序，规范现场工作人员行为为内容，以现场内部管理为主体，以现场和各职能部室之间互相配合和监督为补充。 商管员工作职责 1．要认真完成商场下达的各项工作任务，切实维护商场信誉及消费者权益。 2、要时刻注意维护商场的良好形象。 3、督促保洁员做好公共区域的地面、墙面、柱面、镜面、扶梯、垃圾桶、装饰物等的清洁维护工作。 4、督促导购员做好各业户店内的清洁维护工作。 5、督促保洁员和导购员做好所辖区域内消防栓、灭火器、报警器等物品的清洁维护工作。 6 、监督本商场各品牌的形象，随时检查各品牌的装饰摆放物是否规范，各类设施是否齐全、有损害，发现有影响商场形象的现象立即督促其整改。 7、负责商场店容、店貌的管理，按商场各项规章制度进行日常巡查监督，并根据商场各项规范条例进行奖罚。 8、认真学习商场法规和国家有关规定，不断丰富专业知识，提高专业素质，树立良好的职业风范。 9、对于顾客口头或书面提出的各种投诉，应于当天提出处理意见。接待、调查及落实处理意见不应超过____天或____周，满意率及完结率应达到____%。 10、日常管理工作中，要敢于对商场现场人员违纪现象提出批评和整改意见，对触犯商场规章制度的行为要根据相关条件规定给予相应的处罚。同时做好相应统计存档。 11、做好本商场展台、橱窗、广告牌、指示牌等的清洁维护工作，发现有损坏情况，立即报相关部门进行必要的更换或修理。 12、向公司提出有关商场形象的合理化建议。 13、负责商户进退场和营业员进出场管理。
采购部门工作职责 为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下： 采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。 一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与 生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟 通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台 山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地 报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治 安大队，并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报 备表） 二、日常工作流程 按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程
①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有 车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单 交由门卫，放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。 当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理 （让步接收或者退货） 3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门 专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产 车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联， 仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由 门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格 型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途 和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是 否有存货，严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总 经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做 到适时购进，做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购 进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品 办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填 写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程 车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程 车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程
商超业务员在工作发现的问题解决和计划商超业务员工作流程 二、商超拜访流程 如果说商超行程计划要解决的是跑店效率的话，商超拜访流程要回答的问题是如何保证销售人员在商超店内高质量地工作? 销售人员进店后有大量的工作可以做。例如了解店里情况，寻找提升销售、压制竞争对手的机会，同店内人员进行接洽和谈判，理货和改善陈列，安排促销、往返款等等。怎样入行这些工作?如何保证工作的高质量?这直接影响到商超供货商的效益，甚至成败。 首先要指出的是，决定终端销售业绩的因素很多，如品牌力，产品包装、价格等等。但在品牌力、产品和价格为一定的情况下，销售人员在终端的工作质量是决定单店铺量的最重要囚素。 第二，陈列决定销量。在终端的陈列位置、陈列面的大小、陈列是否突出，能否吸引消费者的眼球，使消费者"冲动"起来，直接决定销售量的大小。
第三，商超陈列是动态苏州乐园游玩项目的。商超的陈列永遥处 于一个动态过程中。做得再好的陈列，随着消费者购买会发生变动，如果不及时地补货和理货，很快就会出现缺货，甚至会被竞争对手挤掉陈列面的情况。 以上三点决定了陈列是终端工作的一个重要的组成部分，而陈列 是销售人员做出来的。下面让我们探讨一下怎样保证销售人员做好 终端店内工作：销售人员应该做那些终端工作?按照什么顺序做?前者谈主要终端工作，后者讲终端工作流程。 销售人员在终端有哪些主要工作?归纳起来，主要有以下几个方面： (一)准备工作 在离开办公室，出去跑店前，一定要想一下在今天要跑的每家店 计划做什么事情?需要带什么东西? 跑店的一个重要原则是，从店里出去时，我们产品在店里的状况 一定要比进去时好，就是说，只要入店，就一定要带来改进，否则就是浪费时间和环球资源外贸网站金钱。这里，最重要的是要事先确定去每家店的工作目标。要问自己：今天我去这家店干什么?怎样让它 变得值得?是扩大陈列面?改善陈列位置?谈促销活动?进新品?还是向