医疗机构校验现场审查基本标准（试行）
（一）
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注：1、部分医疗机构开展业务未涉及本标准中的部分内容，相应分值可不计，剩余分值折合成百分率。
2、一级医院或100X床位以下的其它类别医疗机构，对第三条的第1、2项要求可酌定。
3、得分率＞80%的为校验现场审查合格；80%≥得分率≥60%的为校验现场审查基本合格；得分率＜60%的为校验现场审查不合格。
4、现场检查中如发现存在影响医疗质量和安全的严重问题可直接定为不合格。
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附件3-1：
兴化市医疗机构年度工作信息统计表单位名称：
附件3-2：
卫技人员表格单位名称：
附件3-3：
诊疗科目与人员对应表单位：
附件3-4：
大型设备与人员对应表单位：
附件2：医疗机构依法执业综合检查表 医疗机构名称： 序号项目重点检查内容检查结果1卫生监督管理医疗机构简况，医疗机构卫生技术人员情况，医疗机构卫生技术人员变更情况，《医疗机构执√ 业许可证》、《母婴保健技术服务执业许可证》、《放射诊疗许可证》副本复印件，《医疗机 构执业许可证》变更记录、校验记录，医疗机构自查表、整改情况，医疗机构监督检查记录（监 档案 督检查反馈意见、卫生监督意见书、整改报告等），医疗机构行政处罚记录（行政处罚决定书）， 医疗机构不良记分记录（不良记分通知书）等 2机构管理《医疗机构执业许可证》、《母婴保健技术服务许可证》、《放射诊疗许可证》是否按期效验；是 《放射诊疗许可证》正在审验否将《医疗机构执业许可证》、诊疗科目、诊疗时间、收费标准悬挂于明显处所；是否有出卖 、转让、出借执业许可证；是否存在出租承包科室行为；医疗机构实际开展科目是否与执业许 可证登记项目一致（正副本）；医疗延伸点（站）是否规范设置（查看分院区、门诊部、诊 所等医疗延伸点《医疗机构执业许可证》办理或变更情况）。开展健康体检、血液透析、戒毒
医疗服务、医疗美容、计划生育技术服务项目、人类辅助生殖技术、器官移植、人类精子库、无 临床基因扩增检验项目、婚前医学检查、二或三类医疗技术等是否进行登记或备案，开展限制 临床应用的医疗技术（2015 版）是否经审批并在副本备注栏注明。 3人员管理医、护、技等人员资质是否合法有效，是否存在使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作； 无护士的配备数量是否低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准；医师外出会诊管理是否规 范。 4麻醉和精神药品是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡；是否建立麻醉、精神药品管理组织及规章制符合要求度，指定专职人员负责；是否设立专库或者专柜储存、设有防盗设施或安装报警装置、使用保 险柜、实行双人双锁管理；是否配备专人负责管理工作；建立麻醉药品和第一类精神药品储存管理专用帐册、进行逐笔记录、实行入库双人验收、实行出库双人复核、麻醉药品和第一类精神药 品专用账册的保存期限自药品有效期期满之日起不少于5年。 符合要求5病历管理是否建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专（兼）职人员，具体负责本机构病历和病案 的保存与管理工作；病历书写和修改是否规范；住院病历、手术同意书内容是否齐全；病历记 录完成时间是否符合要求。
宁夏回族自治区二级医疗机构校验现场审查基本标准（试行） 机构名称：考核组长：考核人：成绩：年月日 审查项目审查内容审查内容和方法评审与扣分标准 分 值 扣分要素与 分值 得 分 一、 医疗机构基本标准符合情 况 20分（一）床位配置 1.核查实际开放床位数：床位达到执业 登记许可的要求(实际开放床位数/编 制床位数)。 综合医院（床位100—500张）： （1）实际开放床位数低于50张,扣1.0分; （2）实际开放床位数低于100张,扣1.5分。 专科医院（床位20—99张）: ⑴床位配置低于基本标准下限（20张），扣1.5分； ⑵开放床位数小于许可床位数10张以上，扣1.5分。 2 （二）诊疗科目 设置 核查科室设置：依据《医疗机构执业许 可证》核准注册的诊疗科目，符合《医 疗机构基本标准》、《医疗机构诊疗科目 名录》的名称要求。 ⑴一级临床科室：急诊科、内科、外科、妇产科、儿 科、中医科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、麻 醉科（手术室）、感染性疾病科、内、外科须分设4 个以上二级科目；医技科设：药械科、影像科、检验 科（输血科）、病理科、理疗科、功能检查科；必设门 诊：计划生育门诊、肠道门诊、发热门诊。缺一个扣 0.5分。 3
⑵专科医院科室设置符合专科医院《医疗机构基本标准》。 （三）建筑面积与布局流程核查医院的建筑面积与科室的布局流 程。 （1）建筑面积≥79㎡/床<200张；（2）建筑面积≥80 ㎡/床<400张；（3）建筑面积≥83㎡/床<500张； 未达标扣2分； 分业务用房等不能满足诊疗需要，扣1分； 诊疗分区、流程不合理扣1分/每处。 4 （四）人员配备人员配备符合标准要求，核查医师、护 士、医技人员名册和资格证、执业证、 职称证、医师定期考核合格证、大型设 备上岗证。 开放床位:卫技人员≥1:1.3,未达标扣1分； 卫技人员/职工总数≥75%，未达标扣1分； 开放床位:护士≥1:0.4，未达标扣1分； 各专科医院须有副主任医师≥3名、二级以上综合医 院各科主任应为副主任医师以上职称，未达标每人扣 1分； 抽查医用设备岗位人员相应上岗证，缺一项扣0.5分/ 人； 药剂、检验等人员配备未达标扣1分； 开展诊疗科目但无注册医师扣4分。 4
江苏省医疗机构校验现场审查管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强医疗机构监督管理，规范医疗机构执业行为，保障医疗服务质量和医疗安全，依据《医疗机构校验管理办法（试行）》、《江苏省实施医疗机构管理条例办法》、《江苏省医疗机构不良执业行为记分管理办法（试行）》等有关法规、规章和规范，制订本办法。 第二条本办法所称现场审查是医疗机构校验审查的形式之一，是指卫生行政部门依法对医疗机构的基本条件和执业状况，在医疗机构执业地点进行现场检查、评估、审核，并作出相应结论的过程。 现场审查结论是依法作出校验结论的依据之一。 第三条本省行政区域内，经卫生行政部门执业登记，依法取得《医疗机构执业许可证》的各级各类医疗机构的校验现场审查适用本办法。 第四条省卫生厅负责全省医疗机构校验现场审查的管理工作。 县级以上地方人民政府卫生行政部门（以下简称“登记机关”）负责其核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构校验的现场审查工作。 第五条医疗机构校验现场审查工作，由登记机关组织有关专家或者委托有关机构组织进行。第二章组织实施 第六条医疗机构应当根据《医疗机构校验管理办法（试行）》第七条规定于校验期满前3个月向登记机关申请校验，并提交校验申请材料。 第七条登记机关应当对医疗机构提交的校验申请材料进行审核，确认受理后开展校验现场审查工作。 第八条医疗机构校验的现场审查可实行分散审查和集中审查。采取集中审查的登记机关，应当集中受理校验申请，在受理截止日起30日内完成现场审查，做出校验结论，办理相应的校验登记手续。 第九条校验现场审查期由登记机关确定。有下列情形之一的，必须进行现场审查： （一）2个校验期内未曾进行现场审查的； （二）医疗机构在执业登记后首次校验的； （三）暂缓校验后再次校验的； （四）校验期内任一年度医疗机构不良执业行为记分累计≥6分。 第十条现场审查的主要内容包括： （一）医疗机构基本标准符合情况； （二）医药卫生相关法律、法规、规章执行情况； （三）医疗质量和医疗安全保障措施的落实情况。 第十一条现场审查人员一般不得少于3人（门诊部、诊所等小型医疗机构不得少于2人）；审核人员应熟悉、掌握医疗机构管理有关法律、法规、规章和医疗管理专业知识。 现场审查工作实行回避制度和责任追究制度。 第十二条现场审查人员应当坚持实事求是、公平公正、严格严谨的原则，按照《江苏省医疗机构现场校验基本标准》（见附件）进行审查，并形成现场审查报告和结论，及时提交登记机关。 第三章结论 第十三条现场审查结论包括“合格”、“基本合格”和“不合格”。 基本合格和不合格的应当明确提出整改要求。 第十四条登记机关根据书面审查和现场审查情况，作出校验结论。现场审查不合格的，登记
医疗机构校验申请书 申请单位（章） 法定代表人 （主要负责人）（章） 登记号 （医疗机构代码） □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□申请日期年月曰
中华人民共和国卫生部制
附表14-1 填表说明 1. 此表为医疗机构向登记机关申请医疗机构校验时专用。 2. 附表14-2医疗机构代码按照为统发（1991 ）第6号文件《卫生单位名称代码及数据 库管理办法（暂行）〉〉和补充规定的有关规定填写。 3.附表14-2 隶届关系在后面的括号中填写应选项目的号码，只能填一个。 4.附表14-2所有制形式在后面的括号中填写应选项目的号码，只能填一 个。 5.附表14-2服务对象填写要求同4。 6.附表14-2法定代表人医疗机构为法人单位的，填写其法定代表人的姓 名；不届丁法人单位的，填写主要负责人姓名。 7. 附表14-3在每项空格中填写相应的人数。 8. 附表14-3管理人员指医疗机构的领导人和职能科室的各级管理人员，财会人员除外。 9. 附表14-3康复治疗人员指从事运动治疗、作业治疗、言'语治疗、物理方法治疗和传统 康复治疗的人员。 10. 附表14-4普通设备按医疗机构基本标准逐贞填写。 11. 附表14-5出院者平均住院日计算公式； 出院者占用总床日数 出院人数 12. 附表14-5平■均每一门诊诊疗人次医疗费（元）计算公式： 上一年全年门诊诊疗费总数（元） 上一年门诊诊疗人次总数 门诊医疗费用包括：挂号费、药费、检查治疗费等门诊收入。 13. 附表14-5平均每一出院者住院医疗费（元）计算公式： 上一年全年出院者住院医疗费用总数（元） 上一年全年出院人次总数 住院医疗费用包括：住院费、药费、手术费、检查治疗费等住院收入。 14. 附表14-5出院者平■均每天住院医疗费（元）计算公式： 平均每一出院者住院医疗费（元） 出院者平■均住院日
医院关于卫计委医疗机构校验现场审查 问题的整改方案汇报 自治区卫生和计划生育委员会行政审批办公室： 由自治区卫计委组织的医疗机构校验现场审查专家评审组于年月日对我院进行了现场校验，针对开展的工作从四大项内容22条标准逐一进行了现场评审，在肯定亮点工作的同时，指出了存在的问题和不足。我院高度重视、积极响应，针对指出的问题逐一进行认真分析，积极落实整改，制订了整改工作实施方案，成立由院长任组长的整改小组，召开全院中层干部会议，亲自督促整改。现将具体整改情况汇报如下： 一、向全院通报了存在的问题，对相应负责人进行了约谈和通报批评 医院召开中层干部会议，就此次现场校验中存在的医院科室设置不规范、口腔科院感控制差、个别科室病历书写签字不及时、部分医护人员核心制度掌握不到位、个别处方药物用法不规范、产科剖腹产手术指针把握不严、用药不规范等问题及时进行通报，对普外科、产科、口腔科、检验科、血透室等科室负责人进行约谈，重点对口腔科、检验科、产科负责人近期工作进行了通报批评。 二、针对问题开展了全院性强化培训 针对此次校验中暴露出的问题及医院日常督导发现的问题，医院
组织全院职工重点针对院感防控、病历书写规范、核心制度落实、抗菌药物使用指导原则、依法执业、行业建设等方面的相关内容进行了强化培训，并对培训效果进行了现场考核，达标率为98%。 三、对暴露出的问题安排限期整改。 重新规划了科室设置 结合我院目前实际工作开展情况，将我院科室重新设置如下： 1、临床一级科室：设置为麻醉科、眼科、耳鼻喉科、重症医学科、康复医学科、急诊医学科、传染科。 2、临床二级科室：儿科设置为普儿科和新生儿科两个专业科室;妇产科设置为妇科和产科两个专业科室;内科设置为呼吸内科、神经内科、心血管内科、消化内科、肾内科五个专业科室，考虑内分泌疾病和营养代谢性疾病、血液系统疾病、风湿性疾病等没有专业科室，特申请增加综合内科专业科室;外科设置骨科、普外科、泌尿外科、神经外科四个专业科室;中医科设置中医内科、中医针灸、中医推拿三个专业组。 3、门诊科室：设置为儿科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、神经内科、传染科、康复科、骨科、眼科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、肾内科、中医科、急诊科、口腔科、预防保健科、皮肤科;增设体检科、疼痛科、计划生育、优生学、生殖健康与不孕症、结核病科、精神科、公共卫生科等门诊。 4、医技科室：设置为检验科、医学影像科、病理科、药剂科、理疗科、消毒供应室、病案室、血库、手术室。
医疗机构校验管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强医疗机构监督管理，规范医疗机构执业行为，保障医疗服务质量和医疗安全，依据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》等有关法律、法规和规章，制定本办法。 第二条本办法所称校验是指卫生行政部门依法对医疗机构的基本条件和执业状况进行检查、评估、审核，并依法作出相应结论的过程。 第三条取得《医疗机构执业许可证》的机构，其校验适用本办法。 第四条卫生部主管全国医疗机构校验管理工作。 县级以上地方人民政府卫生行政部门（以下简称“登记机关”）负责其核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构校验工作。 第五条地方卫生行政部门建立医疗机构不良执业行为记分制度，对医疗机构的不良执业行为进行记录和评分，记录和评分结果作为医疗机构校验的依据。 医疗机构不良执业行为记分以一年为一个周期。
医疗机构不良执业行为记分的具体办法和记分标准由省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门制定。 第二章校验申请和受理 第六条达到校验期的医疗机构应当申请校验。医疗机构的校验期为： （一）床位在100张以上的综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院以及专科医院、疗养院、康复医院、妇幼保健院、急救中心、临床检验中心和专科疾病防治机构校验期为3年； （二）其他医疗机构校验期为1年； （三）中外合资合作医疗机构校验期为1年； （四）暂缓校验后再次校验合格医疗机构的校验期为1年。 第七条医疗机构应当于校验期满前3个月向登记机关申请校验，并提交下列材料（以下称校验申请材料）：（一）《医疗机构校验申请书》； （二）《医疗机构执业许可证》及其副本； （三）各年度工作总结； （四）诊疗科目、床位（牙椅）等执业登记项目以及卫生技术人员、业务科室和大型医用设备变更情况；
上海市医疗机构消防安全检查表 检查人员：检查日期：被检查单位：被检查单位负责人：序号检查内容符合情况具体不符合项说明1．法规、标准与制度 1.1 结合医疗机构实际，对相关消防安全法律法规、行业标准 进行了收集，形成本医疗机构法律法规、行业标准清单 符合□不符合□ 1.2 结合医疗机构实际，对收集的法律法规、行业标准中的条 款逐一辨识，并形成法律法规、行业标准条款辨识清单 符合□不符合□ 1.3 结合医疗机构实际，将辨识的相关法规、行业标准条款转 化成本单位消防安全规章制度，形成系统性的消防安全规 章制度 符合□不符合□ 2．责任落实 2.1 建立逐级消防安全责任制，明确各岗位消防安全职责，形 成各岗位消防安全责任清单 符合□不符合□ 2.2 落实主体消防安全责任，实行“党政同责、一岗双责”制 度，签订各层级人员消防安全责任书和员工消防安全承诺 书 符合□不符合□ 2.3 明确法定代表人或主要负责人是单位的消防安全第一责任 人。 符合□不符合□ 2.4 设立消防安全管理部门，明确该部门职责，职责内容应涵 盖：1负责制定和落实年度消防工作计划，2组织开展防火 巡查、检查和隐患排查，3加强宣传教育培训、应急疏散演 练 符合□不符合□ 2.5 配备专（兼）职消防管理人员，负责实施消防安全管理各 项工作。属于消防安全重点单位的医疗机构有明确的消防 符合□不符合□
安全管理人员。3．日常巡查 3.1 明确巡查人员和重点巡查部位，形成日常巡查人员名单和 巡查部门台账。 符合□不符合□ 3.2 开展日常消防安全巡查，并做好巡查记录，巡查次数要求 如下：住院区及门诊区白天至少2次，住院区及急诊区夜 间至少2次，其他场所每日至少1次 符合□不符合□ 3.3. 应做好如下重点内容的巡查： 1.用火、用电、用油、用气等有无违章情况； 2.安全出口、消防通道是否畅通，安全疏散指示标识、 应急照明系统是否完好； 3.消防报警、灭火系统和其他消防设施、器材以及消 防安全标识是否完好、有效，常闭式防火门是否关闭，防 火卷帘下是否堆放物品； 4.消防控制室、住院区、门诊区、药品库房、实验室、 供氧站、高压氧舱、胶片室、锅炉房、发电机房、配电房、 厨房等重点部位人员是否在岗； 5．医疗机构内施工场所消防安全情况。 符合□不符合□ 3.4 消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。应确 保自动消防设施处于正常工作状态 符合□不符合□ 3.5 消防值班人员应具备相应资质，取得消防行业特有工种职 业资格证书方可上岗作业 符合□不符合□ 4．隐患排查 4.1 每月至少组织1次防火检查和消防设施联动运行测试，并 做好检查和测试记录； 符合□不符合□
医疗机构效验整改报告 篇一：XXX医院一级医院资质效验整改报告 中南厂职工医院一级医院资质效验整改报 告 六月十三日，由卫计委率组来我院进行了一级医院资质校验，并对我院存在的问题进行了反馈。我院领导班子对检查中存在的问题和要求高度重视，并于近两日连续展开各科室负责人和相关人员通报会。针对问题，要求各职能科
室认真研究及时整改。 一、定期组织全院专业技术人员认真学习《医疗机构管理条例》、《医师执业法》、《护理条例》、《省医疗机构管理办法》及《处方管理办法》等法律法规。学习完毕，医院组织抽考，检查学习情况。 二、针对医院床位数与职工人数的差距，护士人员数与床位比及卫生技人员比例不匹配，医院领导层一致同意，积极招收培养相关人员，提高相关人员待遇，留得住人才。 三、加强医院设施配备和科室配置，努力提升信息化建设质量，完善科室设置和建设，改善医疗废物暂存点的简陋
现状。 四、关于院感染：加强医院感染管理制度的完善，并依有关法律法规、规章和规，常规要求开展工作。制订全院各类人员预防、控制医院感染管理知识与技能培训、考核计划，并在工作中组织实施，有考核，有记录。进一步完善有关预防和控制院感规章制度，并对其落实情况进行检查和指导。同时根据抗菌药物分级管理，定期对抗生素使用情况进行检查，严格规抗生素的使用。 五、提高医护质量：认真学习和落实医疗护理核心制度，执行好、省《临床技术操作规》、《临床诊疗指南》、《临床护理实践指南》等相关技术操作规程，
结合我院实际，组织相关人员制订好医疗质量监督体系，护理年度工作计划及目标管理责任。认真做好“三基”培训，定期进行考试、考核，有容，有记录。各科室业务学习中，认真学习医疗文书书写规，科室主任、护士、长药房主任每周查病例、护理记录、处方书写，医院组织相关人员不定期检查，以求各项文书规化，同时对病例加强管理，制订病案管理制度体系。 六、重视医疗安全，化解医疗纠纷，成立医疗安全防控体系，成立领导小组，注重与病患的沟通随访，注重投诉，发放问卷，注重反馈，留存档案及记录，且写出问题和整改落实措施。
医疗机构校验管理办法 卫生部关于印发《医疗机构校验管理办法（试行）》的通知 卫医政发〔2009〕57号 各省、自治区、直辖市卫生厅局，新疆生产建设兵团卫生局： 为加强医疗机构监督管理，规范医疗机构执业行为，保障医疗服务质量和医疗安全，依据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》等有关法律、法规和规章，我部在总结各地医疗机构校验管理经验的基础上，组织制定了《医疗机构校验管理办法（试行）》。现印发给你们，请遵照执行。 二○○九年六月十五日 医疗机构校验管理办法（试行） 中文名医疗机构校验管理办法 文号卫医政发〔2009〕57号 发布时间二○○九年六月十五日 发布单位卫生部 第一章总则 第一条为加强医疗机构监督管理，规范医疗机构执业行为，保障医疗服务质量和医疗安全，依据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》等有关法律、法规和规章，制定本办法。 第二条本办法所称校验是指卫生行政部门依法对医疗机构的基本条件和执业状况进行检查、评估、审核，并依法作出相应结论的过程。 第三条取得《医疗机构执业许可证》的机构，其校验适用本办法。
第四条卫生部主管全国医疗机构校验管理工作。 县级以上地方人民政府卫生行政部门（以下简称“登记机关”）负责其核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构校验工作。 第五条地方卫生行政部门建立医疗机构不良执业行为记分制度，对医疗机构的不良执业行为进行记录和评分，记录和评分结果作为医疗机构校验的依据。 医疗机构不良执业行为记分以一年为一个周期。 医疗机构不良执业行为记分的具体办法和记分标准由省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门制定。 第二章校验申请和受理 第六条达到校验期的医疗机构应当申请校验。医疗机构的校验期为： （一）床位在100张以上的综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院以及专科医院、疗养院、康复医院、妇幼保健院、急救中心、临床检验中心和专科疾病防治机构校验期为3年； （二）其他医疗机构校验期为1年； （三）中外合资合作医疗机构校验期为1年； （四）暂缓校验后再次校验合格医疗机构的校验期为1年。 第七条医疗机构应当于校验期满前3个月向登记机关申请校验，并提交下列材料（以下称校验申请材料）： （一）《医疗机构校验申请书》； （二）《医疗机构执业许可证》及其副本； （三）各年度工作总结； （四）诊疗科目、床位（牙椅）等执业登记项目以及卫生技术人员、业务科室和大型医用设备变更情况；
一. 自检应分的几步： （一）自检的启动 1. 任命自检小组组长 2. 自检小组的组建 3. 有关文件和信息的收集和审阅 4. 与受检部门联系(必要时) （二）现场检查的准备 1. 编制自检计划 2. 自检小组成员分工 3. 自检文件准备 （三）自检的实施 1. 首次会议 2. 现场检查与信息收集 3. 自检发现与汇总分析 4. 末次会议 （四）自检报告 1. 自检报告的编写 2. 自检报告的批准 3. 自检报告的分发于管理 4. 自检结束 （五）自检后续工作 1. 整改措施的制定 2. 整改措施的执行 3. 整改措施的跟踪检查 4. 自建工作的总结 （六）自检内容 1. 机构与人员 2. 厂房与设施 3. 设备 4. 物料 5. 卫生 6. 验证 7. 文件 8. 生产管理 9. 质量管理 10. 产品销售与回收 11. 投诉与不良反应报告 12. 自检
（一）自检的启动 1. 任命自检小组组长： 一般由企业质量负责人担当。其职责是负责组建自检小组；获取现实自检目的所需的背景资料；负责制定自检日程计划和分配自荐任务；编制自检检查表，检查自检准备情况；主持现场检查，对检查绰城的有效性事实控制；与受检查部门领导沟通；组织编写自检不符合报告和自检报告；组织跟踪自检。 2. 自检小组的组建 人员资格、人员数量、自检员与受检查工作的相对独立性、专业知识、自检工作中的协调、人员结构、备受检查部门的认可。 其职责是在自检小组组长的指导下分工编制自检工作文件；完成分工范围内的现场检查任务并做好自检记录；收集和分析有自检证据，进行组内交流；编写不符合项报告，参与编制自检报告；参加整改措施的跟踪检查；管理有关的各种文件和记录。 3. 有关文件和信息的收集和审阅 例： 4. 与受检部门联系(必要时) 主要目的：建立沟通渠道，处理可能出现的自检问题；商议自检预定的时间及自检小组成员信息；要求受检查部门提供相关的文件、记录，以及使用；商议和确定自检日程的安排；确认自检地点有关安全、保密等要求；确认陪同人员的要求。 （二）现场检查的准备 1. 编制自检计划 例：
医疗机构校验现场审查基本标准（二）（医院及设置床位的其它医疗机构） 审查项目审查要求审查方法 分值 （200 分） 扣分标准得分 一、医疗机构基本标准符合情况1.床位配置符合《医疗机构基本标准》要求及《医 疗机构执业许可证》登记内容 核查实际开放床位数10 床位配置低于基本标准低限， 每下降2%扣1分 2.科室设置达到《医疗机构基本标准》要求，符合 《医疗机构执业许可证》登记内容 核查医疗机构科室设置15必设诊疗科目每缺1个扣5分3.人员配备达到相应的《医疗机构基本标准》 核查医生、护士、卫技人员花名册和资 格、执业、职称证，人员与科目相符。 25 每床位配备卫生技术人员比例 每下降2%扣1分；床护比每下 降2%扣1分；人员职称不达标 每人扣5分；每个必设诊疗科 目无注册医师扣5分，每个非 必设诊疗科目无注册医师扣5 分；其它人员配备不达标扣5 分/人 4.业务用房达到《医疗机构基本标准》，诊疗功能分 区合理 核查建筑面积、业务用房、诊疗室、输 液室、处置室等。业务用房能满足诊疗 要求，诊疗功能分区、流程合理。 10 建筑面积不合要求扣5分，诊 疗功能分区、流程不合理扣5 分。 5.设备配备达到相应的《医疗机构基本标准》；甲、 乙类大型医用配置符合规定 核查基本设备配备和专科设备。核对医 院甲、乙类大型医用设备配置许可证 10 设备配备不合要求,每缺1件扣 5分。设备无配置许可证,每缺1 件扣3分。 6.医疗机构工作制度、人员岗位职责齐全、实用。核查医疗机构工作制度、人员岗位职责。 5 医疗机构工作制度、人员岗位 职责每少1项扣2分；不实用
扣1分 二、依法执业情况1.医疗机构依法执业情况 1、核查《医疗机构执业许可证》核准登 记项目与医疗机构实际情况（核准项目 变动应先办理申请变更登记手续）； 2、医疗机构的名称及各专科名称命名符 合规范要求，未经批准，不得以“中心” 等冠名； 25 实际开放床位数增加未及时变 更，床位数每超10%扣5分； 超范围（超核准诊疗科目、超 技术准入项目）执业扣20分/ 项；无人员配备的诊疗科目未 及时注销扣5分；其它项目变 动未办理申请手续扣5分/项； 名称使用不规范扣5分 2.医护人员依法执业 对照值班表或处方、医嘱，核查《医师 资格证》、《医师执业证》、《护士执业证》 及其他岗位证书，审查依法执业情况。 25 发现无资格、非卫技人员执业 扣20分/人；医师超执业范围执 业扣5分/人；无本机构注册证 书扣5分；实习、进修医生独 立执业扣3分/人 3.医院感染管理符合相关规定 查医疗废物处理、消毒隔离和重点部门 的管理情况（感染性疾病科、口腔科、 手术室、重症监护室、新生儿病房、产 房、内窥镜室、血液透析室、导管室、 临床检验部门、消毒供应室等）。 10一处不符合规定扣3分。 4.病案及时归档，按规定时间妥善保存，无丢失等 现象 检查病案室，随机抽查病案归档情况。5 管理混乱、病案管理不到位， 扣3分，发现病案丢失扣5分。 三、医疗质1.成立医疗质量、病案、药事、设备、输血等管理 委员会及医学伦理委员会，人员结构合理、分工明 确，能按计划定期活动 查阅文件、记录及有关资料。5 无管理组织不得分，质量管理 组织缺一个扣2分，人员结构 不合理扣2分；管理组织不按 时活动扣2分。
安全检查计划 检查类型检查频次参加人员检查范围检查要求 厂级综合检查1次/季度主要负责人，安 全负责人、部门 负责人，安全管 理人员全厂下发隐患整改通 知单，与安全考 核奖惩挂钩 车间级综合检查1次/月车间主任、班组 长 本车间车间落实整改， 做隐患整改台帐 安全管理人员日常检查3次/周安全管理人员全厂下发隐患整改通 知单，与安全考 核奖惩挂钩 班组日常检查3次/天班组长本岗位班组落实整改， 无法整改的向车 间汇报 季节性检查1次/季度安全负责人，部 门负责人，安全 管理人员全厂下发隐患整改通 知单，与安全考 核奖惩挂钩 节假日检查3次/年安全负责人，部 门负责人，安全 管理人员全厂下发隐患整改通 知单，与安全考 核奖惩挂钩 电气设备专项检查2次/年生产部、安全管 理人员 全厂下发隐患整改通 知单，与安全考 核奖惩挂钩 附录：各类安全检查表
生产车间综合检查表 检查人员: 公司负责人 安全管理人员 车间负责人 检查日期： 序号 检查内容 检查依据 检查结果 1 工作现场是否清洁、有序； 《工贸企业 单位安全标 准化通用规 范》、《生产安全管理 制度》、《生产工艺操作 规程》 2 工作现场安全通道是否畅通； 3 现场各物料分类、堆放是否整齐；物料标识是否清楚； 4 车间建筑无安全隐患； 5 应急灯具是否完好； 6 岗位消防器材是否责任到人，是否定期维护保养； 7 现场报警设施是否完好，是否定期维护保养； 8 防护急救器具专柜是否完好，是否定期维护保养； 9 警示标志和告知牌是否完好； 10 安全设施是否责任到人；是否定期维护保 养； 11 员工劳保用品穿戴是否符合要求； 12 操作记录是否真实、及时、准确； 13 特种作业人员持证上岗情况； 14 是否有违章操作现象； 15 员工在进行危险作业时的作业证申办情况如何； 16 班组安全检查记录是否真实、齐全 17 班组安全会议记录是否真实、齐全 18 班组安全活动记录是否真实，活动频次是否符合要求 19 生产设备有无跑、冒、滴、漏 20 设备是否定期维护保养； 21 电机运行情况是否正常； 22 接地是否牢靠；静电跨接是否牢靠； 23 仪表是否完好、灵敏，接线是否完好； 24 尾气系统运行是否正常
工程质量、安全、环保检查记录表 工程开工计划竣 名称日期工日期 施工项目技术 单位负责人负责人 建设设计监理 单位单位单位 序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议 1、审批手续是否齐全； 1 施工组织设计2、施工组织安排是否合理、可行； 3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性； 2 开工报告是否有开工报告，审批手续是否齐全。 1现场组织机构是否按股份公司 3 组织机构（分公司）下达的文件要求设置； 2 是否设立专门的质量、安全机构。 1 项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺； 2 专职质量人员是否具有质量专业 4 人员资质技术人员证书或质量（检）员证书； 3 专职安全管理人员是否具有三类 人员证书； 4关键工序人员是否持证上岗； 5特种作业人员是否持证上岗； 6是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理 单位安、质、 环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、 质、环要求； 2、是否进行了安排部署并按要求 回复。
1、是否进行识别获取适用本项目 4 法律法规及其 他要求（安、 质、环） 的法律法规及其他要求（安、质、 环）； 2、是否检索到常用技术标准/规范； 3、是否向员工、相关方传递相关 要求。 1、是否有图纸会审记录及设计回 5 施工图纸 复资料； 2、是否有发放记录。 6 施工复测是否进行施工复测，相关记录是否齐全。 7 设计变更1、设计变更手续是否齐全； 2、是否发生未批准先施工现象。1、质量自控体系是否健全、质量 职责是否明确； 2、质量方针、目标的建立是否满 足业主/上级主管部门的要求，相关 8 质量自控体系 文件中质量方针、目标描述是否一 致； 3、质量目标是否分解（可测量）， 是否落实到人；实现情况是否定期 检查； 是否建立和检索到以下质量管理 9 质量管理制度 制度： 罗列 10 质量保证措施是否制定质量保证措施； 11 创优规划是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。 1、有无来自业主、监理有关质量 12 质量问题（事 故）处理 问题通知单； 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原 则处理；
： 成都双流航都医院医疗机构传染病防治执法检查表 机构名称 法人地址电话 额定床位数开放床位数 员工人员总数执业医师执业护士 医疗机构级别三级□等二级□等一级□其它□ 一、传染病防治管理机构、人员 1、预防保健机构（科、组）有□无□ 2、专人负责传染病预防、控制、医院感染控制工作有□无□专职（兼职）人员：院长□科主任□干事□医师□护士□ 二、疫情报告制度（下列制度可以合并） 1、每年工作计划和工作总结(查2014年) 有□无□ 2、是否建立有如下各项制度：（1）传染病报告制度；（2）报告登记制度；（3）疫情报告培训记录；（4）传染病报告登记自查制度；（5）自查工作记录；（6）门诊日志使用管理制度；（7）门诊日志使用管理检查记录；（8）违反规定的处理制度；（9）人员处理的记录 三、报告传染病疫情情况 1、是否与当地疾病预防控制机构实现了网络直报是□否□ 传染病疫情报告的方式为： 网络直报系统是否畅通（开机检查）是□否□
2、传染病报告登记本有□无□（查门诊日志登记，查10例法定传染病病例与报告登记记录核对）其中传染病报告抽查情况符合例缺例 传染病报告符合时限要求符合例缺例 3、传染病报告登记项目完整情况（查登记记录）完整□缺例 缺项为：姓名性别年龄发病时间初诊时间地址确诊时间报告时间报告人 4、实行传染病病例首诊负责是□否□ 5、传染病病例转诊记录（查门诊日志登记或病历、处方等原始记录） 有□无□ 四、传染病病原体污染场所、物品的消毒处置情况 1.门诊、急诊场所、物品的消毒处置情况 （1）日常清洁、消毒制度有□无□日常消毒记录(每日1次～2次, 查1月记录) 有□无□使用的消毒药剂为： 消毒液现场检测结果：合格□不合格□原因 （2）各诊断室流动水洗手设备或手消毒设施有□无□设备、设施完好情况(现场检查) 完好□不全□（3）急诊抢救室及平车、轮椅、观察床等应每日2次定时消毒(查1月记录) 有□无□使用的消毒药剂为： 消毒液现场检测结果：合格□不合格□原因
工程现场质量检查计划 一、建设单位 1、项目法人成立文件 2、建设单位管理人员详细分工，及各项管理制度。（需盖章） 3、资料上建设单位人员签字是否与文件一致。若有变化需有人员调整的文件。 4、初步设计文件是否有批准文件。 5、验收时施工现场检查内容是否按批复文件全部完成，若有调整是否有书面变更批复。 6、是否及时组织重要隐蔽单元工程验收，单位验收前是否及时组织外观质量评定。验收资料填写是否符合要求。 二、监理单位 1、监理机构成立文件，总监理工程师任命书（工程资料签字是否一致，如有调整是否有书面的调整文件）。 2、监理规划、监理实施细则（小型工程可能未编写），监理日志是否及时填写。 3、监理机构人员配备、质量控制措施。 4、监理机构平行检测资料。 5、监理机构人员在资料上签字、盖章是否及时。签字人员是否具备监理工程师资格。 三、施工单位 1、施工项目部成立文件 2、经监理审批的施工组织设计（施工组织设计签批手续） 3、质量保证体系 4、是否落实质量责任制，是否落实“三检制”。 5、质量检测情况 （1）自检资料，浆（干）砌石工程、混凝土工程、堤防土方回填、土石坝填筑是否按规范和单元工程评定与验收标准进行检测，检测数据是否真实、填写是否及时。 （2）进场原材料是否及时报验，各类合格证、出厂检验报告是否齐全。各类配合比报告，原材料及中间产品是否按工程进度进行复检，检测频率是否符合规范要求。 （3）检查试验送检情况计算式
浆砌石工程： 砂浆中的水泥=浆砌石量×0.3×每立水泥用t数（配合比）÷200 砂子=浆砌石量×0.3×（每立砂子kg数÷1500）÷400 试块=浆砌石用量÷200 混凝土工程： 混凝土中水泥=混凝土量×每立水泥用t数（配合比）÷200 砂子=混凝土量×（每立砂子kg数÷1500）÷400 石子=混凝土量×（每立砂子kg数÷1800）÷400 试块=混凝土用量÷100 大体积混凝土（最短结构边长不小于1m）每200立一组。 6、质量评定情况（按项目划分检查），检查质量评定表是否与工程施工同时填写，施工、监理是否进行了签字、盖章。评定表填表是否按填表说明进行填写，对于实测值填写是否有实测数据备查资料。是否存在在复印件上签字、盖章现象。（详读单元工程施工质量验收评定标准） 7、检查现场是否按设计图纸施工 8、检查工程变更是否履行了相关手续 9、检查工程施工拌合现场是否有计量器具，是否悬挂配合比标牌。检查实体工程质量是否满足规范要求，（详读各类工程施工规范） 10、重点检查基础施工是否带水作业，工程浆砌石、混凝土施工是否及时养护。 四、设计单位 检查现象是否有设计代表，图纸供应是否及时。
医疗机构安全生产大检查工作方案 一、依法执业： （一）机构： 1、医疗机构执业许可证是否悬挂于明显处所； 2、诊疗范围与实际开展科目、门头牌匾内容及广告标识内容与核准科目一致； 3、是否有伪造、涂改、出卖、转让、出售《医疗机构执业许可证》行为； 4、《医疗机构执业许可证》是否按时校验； （二）人员资格： 1、抽查医生人，护士人，被抽查执业人员持相关资格证上岗了人； 2、聘用非卫技人员（无资质、未注册或超出执业范围等）从事诊疗活动人，如有请填写人员姓名和岗位： 二、一般情况 1、诊疗、处置、治疗、消毒供应、放射等活动应独立进行； 2、医疗设备应基本齐全； 3、医疗机构内应保持整洁明亮，橱柜、墙面、地面不得积有灰尘； 4、工作人员着装应规范，应佩戴标牌； 5、医疗用品应摆放整齐，盛放在标有标识的容器内；
三、医疗文书 1、门诊日志记录：填写是否齐全无漏项，是否有医师签名； 2、处方：是否为标准处方，填写内容是否齐全完整准确，是否有医师手写签名，抗生素使用是否符合要求； 3、紫外线、物表、消毒液、高压灭菌等各类记录是否规范，填写是否完整，操作者是否签名等； 四、传染病报告： 1、是否建立传染病疫情报告管理组织，是否确定有传染病疫情报告员，对程序程序、时间等要求是否熟悉； 2、一年内有无传染病报告迟报、漏报现象。 五、医院感染控制： 1、消毒供应人员是否进行了专业进修培训；消毒管理制度是否健全并悬挂在墙上； 2、是否设有感染性疾病科或预检分诊点，并标示明确； 3、消毒药剂是否按要求配制，标有名称、配制日期、失效日期或者开启使用期限； 4、处置室内是否设有空气物表消毒设施及流动水洗手装置； 5现场抽查的执业人员是否掌握了消毒隔离和个人防护知识。 六、医疗废物处理： 1、医疗废物和医疗相关废物是否与具有相应回收资质单位签订了回收协议；
医疗机构校验申请书 申请单位：（章） 法定代表人：（章） （主要负责人） 登记号□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ （医疗机构代码） 申请日期年月日 中华人民共和国卫生部制 填表说明 1、此表为医疗机构向登记机关申请《医疗机构校验》专用。 2、医疗机构代码按照卫统发（1991）第6号文件《卫生单位名称代码及数据库管理办法（暂行）》和补充规定的有关规定填写。 3、附表14-2隶属关系：在后面的括号中填写应选项目的号码，只能填一个。 4、附表14-2所有制形式：在后面的括号中填写应选项目的号码，只能填一个。 5、附表14-2服务对象：填写要求同4。 6、附表14-2法定代表人：医疗机构拥有法人地位者：只填写其法定代表人姓名；医疗机构若无法人地位，则填写具有法人地位的主管单位的法定代表人姓名及本机构主要负责人情况。 7、附表14-3在诊疗科目代码前的口内用划“√”方式填报。 8、附表14-3医疗机构凡在某一级科目下设置二级学科（专业组）的，应填报到所列二级科目：为划分二级学科的（专业组），指天报到一级诊疗科目。在某科目下只开展门诊服务的，应在备注栏注明“门诊”字样 9、附表14-3只开展专科病诊疗的机构，应填报专科病诊疗所属的科目，并在备注栏注明专科病名称，如颈椎病专科诊疗机构填写“骨科”并于备注栏注明“颈椎病专科”。 10、附表14-4在每项空格中填写相应项目的人数。 11、附表14-4-1 职工总数：按支付工资的职工（固定工、合同工）统计。包括医院等卫生机构中的幼儿园、托儿所、药厂等附属机构的职工。不包括临时工、计划外用工，离、退休人员；也不包括独立核算、自负盈亏的服务公司的职工。“职工总数”应为“卫生技术人员数”，“其他技术人员数”和“行政后勤人员数”之和。 12、附表14-4-1人员分类：医疗机构的人员按现任职务划分（通过考核及晋升，技术职称与职务应一致，如有不一致的情况应以职务为准），不按所学的专业划分。医疗机构的负责人和主要从事管理工作的卫生技术人员计入“行政后勤人员”中。 13、附表14-4-1第一行卫生技术人员数应为“中医医生”、“中药人员”、“西药人员”、“检验人员”、“护理人员”、“放射技术人员”、“口腔技术人员”、及“其他卫技人员”之和。附表14-4-1第一行“其他技术人员”与“行政后勤人员”之和应大于等于附表14-4-2“管理人员”、“工程技术人员”、“财务人员”、及“其他人员”之和。
附件1 医疗保险定点医疗机构检查表序 号 检查项目具体内容检查方式存在问题备注 一医保管理 制度建立 情况 1.是否建立医保部门工作职责、 病历审核、特殊病管理、处方管 理、奖惩等制度 现场查验医院及其科室签署医保协议 以来建立的医保相关文件 罗列出缺少的制 度等 重复处方指参保人门(急)诊就医时，同一 2.开具的处方是否符合《处方管 理办法》要求，是否存在重复处 方、无诊断处方、大处方、分解 处方等违规情况 抽查2009年1月1日至2010年6月 30日医保门诊处方100份，不足100 份的向前顺延 统计出各种违规 情况的百分比等 天在不同处方中使用同一药品，或者在不 同天的处方中使用同一药品药量出现重叠 的情况；分解处方指以同一诊断一日之内 为同一个病人开出两张以上（包括两张） 处方 门、急诊就超限级（制）开药的界定应组织处方专家 二医管理情 况3.用药有无明显超量、超限级 （制）等违规情况 抽查2009年1月1日至2010年6月 30日医保门诊处方100份，不足100 份的向前顺延，并组织开展专家评审 统计出各种违规 情况的百分比等 评审；超量开药指处方用药急性疾病超过3 日量、普通慢性疾病超过7日量、患有特 殊慢性疾病且病情稳定需长期服用同一类 药物的，超过日量30 4.急诊留观的病人管理是否符 合医政要求 抽查2009年1月1日至2010年6月 30日医保急诊留观病历30份，不足30 份的向前顺延，并组织开展专家评审 统计出不符要求 的百分比等 病历专家评审中发现以下情况的即视为不 合格病历：无入观、出观记录；无医师巡 视或护士护理记录；无医嘱；留观时间超 过72小时；不符合急诊留观收治标准
见附件1: 年度安全检查计划表 序 号 检查形式检查时间检查人员检查目的检查内容台账 1综合性安全 检查 每季度末 企业负责人、安全 负责人及部门负责 人 对作业过程和作业环境的潜在危险 有害因素状况的检查，以便及时采取 防范措施，防止和减少事故的发生。 作业现场检查、操作人员安全检查、现 场安全管理。 附件2 2车间安全检 查 1次／月部门负责人 对作业过程和作业环境的潜在危险 有害因素状况的检查，以便及时采取 防范措施，防止和减少事故的发生。 作业现场检查、操作人员安全检查、现 场安全管理。附件3 3仓库安全检 查 1次／月部门负责人 确保贮存期在库商品的质量安全和 数量完整，及时了解有关情况所做的 日常检查与管理工作。 检查消防设备，库内严禁烟火。同时要 加强对火源、电源和水源等的管理。 附件4 4安全设施、设 备检查 1次／月 安全负责人及相关 专业人员 保证各消防设施状态良好、安全可用各种消防器材、设备的检查附件5 5电气设备检 查 1次／月 部门负责人及相关 专业人员 通过对、配电安全检查，除或控制 隐患和有害与危险因素，确保生产安 全 对变、配电安全管理中可能存在的隐 患、有害危险因素、缺陷等进行检查。 附件6
6现场5S检查每月底各部门轮流养成良好的工作清洁习惯，实现 5S管理查境 现场检查检查检修人员工作卫生情 况，工作完成将现场恢复清洁环境附件7 7日常安全检 查 1次／月生产技术部负责人 及相关人员 以月检查的方式保障现场作业持续、 协调、稳定、安全作业。 作业环境、安全管理、安全作业、岗位 安全生产、安全意识行为和安全操作规 程检查和巡回检查。 附件8 8节假日前安 全检查 节假日前两天进 行安全检查 安全负责人及相关 专业人员 保证节假日期间重点装置、设备、设 施、工具、附件、人员等的安全状态。 节假日前安全、保卫、防火防盗、生产 物资准备、应急物资、安全隐患等方面 进行的检查。 附件9 9职业卫生安 全检查 6月、12月 安全负责人及相关 专业人员 保证作业场所的职业危害因素符合 国家和行业标准，保证员工职业健康 附件10 检查要求：各类检查围绕“六查”进行，查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理、查安全技术措施落实和安全资金的投入情况。各级管理人员、工程技术人员、操作人员按检查计划要求进行检查，每次检查均应填写相应检查记录（表）；检查中发现问题应进行有针对性的隐患整改，并验证整改、总结；所有安全检查应建立安全检查台账。