设备、音像资料借领登记表学校：望海学校的
办公用品管理规定 一、目的和内容 为了加强办公用品管理，规范办公用品的申请、采购、发放、领用流程，特制定本规定。 本规定包括管理职责与权限、办公用品的分类、办公用品的采购、办公用品的保管和统计、办公用品的配置和领用、办公用品供应商的管理、办公用品的使用要求等。 二、管理职责与权限 1.前台专员：建立和登记办公用品手工台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的发放 和库存管理，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 2.行政助理：建立办公用品库台账，负责办公用品的采购、支出统计、协助入库、验收和定 期盘点，保证账实相符。根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 3.行政经理：负责部门专用办公用品采购的审批与监督。 三、办公用品的分类 办公用品按使用部门和频率分成以下两类： 1 消耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、大头针、曲别针、笔记本、、名片夹，复写纸、订书钉、 笔芯、修正液、皮筋、双面胶、商务贴、收据、凭证等。 2管理品：剪刀、美工刀、软盘、白板笔、荧光笔、票据夹、文件托、文件盒、钉书器、打孔器、计算器、打码机、打印台、文件夹等。 四、办公用品的采购、出入库管理流程 一、常用办公用品：每月月底行政专员和前台专员进行办公用品盘库，完成《办公用品统计表》 （见附件一），依余据剩库存量和最低库存量确定下月需要采购的办公用品的品种和数量，行政专员制定《办公用品申请购置计划表》（见附件二）交于行政经理审批，采购申请审批通过后，行政专员向办公用品供应商进行购买。 二、专用办公用品：各部门如需采购专用办公用品，需填写《办公用品申请购置计划单 》（见附件二）交由前台专员。前台专员交由行政经理审批，行政经理审批后安排行政专员进行购买。对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。 三、对任何办公用品的采购，都应先进行询价、比价、议价，方可实施采购任务。 四、办公用品采购后应及时入库，由行政专员根据实际送货的情况列出清单，与前台专员根据 清单清点物品办理入库并签字确认。 五、实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行
仪器设备名称：旋转蒸发仪编号：3-4-318 序号使用日期实验项目使用性能状态检测 异常情况使用人备注使用前使用后 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
仪器设备名称：TPD/TPR动态吸附仪编号：2-1-323 序号使用日期实验项目使用性能状态检测 异常情况使用人备注使用前使用后 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
仪器设备名称：多功能水热老化装置编号：4-1-321 序号使用日期实验项目使用性能状态检测 异常情况使用人备注使用前使用后 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
仪器设备名称：100ML高压反应釜编号：3-9-318 序号使用日期实验项目使用性能状态检测 异常情况使用人备注使用前使用后 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
仪器设备名称：2L高压反应釜编号：3-5~8-318 序号使用日期实验项目使用性能状态检测 异常情况使用人备注使用前使用后 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
办公用品采购、发放、领用 管理办法(暂行) 为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制订本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 一、办公用品的采购 1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。 2、集中采购由行政办公室负责并管理。 3、实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各部门向行政办公室提报当月所需用品计划，由行政办公室统一采购。 3.1 采购金额在300元（含）以内的，由行政经理审批，报财务预支费用； 3.2 采购金额在300元—1000元（含）以内的，由副总经理审批，报财务预支费用； 3.3 采购金额在1000以上的，由总经理审批，报财务预支费用； 3.4 价值在3000元（含）以上的大宗采购，由总经理安排采购小组进行，财务1人、办公室1人，需求部门1人。 4、各部门若临时急需采购办公用品，由各部门上报采购计划，注明急需采购的原因。由副总经理批准后，交行政办公室方可实施采购任务。 5、必需品、采购不易或耗用量大的用品应酌量库存。 二、办公用品的发放、领用 1、所采购办公用品必须入库后才可办理发放、领用手续。 2、发放：根据各部门上报的当月所需用品计划，按部门发放。由各部门安
排领用人员至行政办公室填写《办公用品领用登记表》，统一领取。 3、领用：除集中发放外，员工临时所需用品可至行政办公室申请领用，库房管理员应综合考虑该员工实际工作内容及本月用品配给情况，酌情给予领用。 三、办公用品管理 1、用品采购后，由行政办公室指定管理人员验收，验收合格后填写入库单，将所购用品入库，属于固定资产的，登记造册建立台账。 2、新进人员到职后，持已审批《入职单》，向行政办公室请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。 3、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政办公室统一印刷、保管。 4、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。 5、办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 6、公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政办公室负责。