精心整理
供应商评价管理办法
1.目的
为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特
2.
3.
4.1备品备件类
供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具
体评价标准见附表）
采购部：合同履约、服务申请结果
使用单位：质量异议、服务申请申报
设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果
综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认
5.
评分以采购合同、招投标项目为考核基本单位，对该合同或招投
标项目中的行为和结果进行扣分。
5.1标的体现：
综合业务部电子交易业务处负责组织开评标小组进行记录和会签
确认，结果每月2日前交综合业务部客户管理处备案。
（一）供应商有误报价行为的每次扣2分；
（二）供应商有弃标行为的每次扣5分；
（三）供应商有陪标、串标、围标行为的列入供方黑名单。
（四）供应商与我方签订合同后，不履行合约且未书面通知我方的（含单项物资），列入供方黑名单。
5.2
（二）供应商与我方签订合同后，书面提出终止合同的（含单项物资）每次扣5分；
（三）供应商在合同期限内未按时送货的每次扣5分，年度累计达三次的列入供方黑名单。
（四）原燃料、辅料采购合同当月到期且非国丰或不可抗力的，按照完成90%不扣分，完成89.99%~70%扣2分，完成69.99%及以下的扣5分。
5.3质量问题：
（一）验收过程中发现不符合验收标准（或技术协议要求）而退货
填写
录台账”报设备工程部，设备工程部每月4日前将仲裁处理结果汇总交综合业务部客户管理处进行评分。
5.3服务申请：（不包含有偿服务）
（一）使用单位按照相关协议或者合同，需要供方提供技术服务时，但供方未提供技术服务的每次扣8分；
（二）使用单位提出技术服务要求后，供应商提供服务但未解决问题的每次扣5分；
（三）以上两条供应商年度累计2次不能解决问题的，列入供方淘汰名单。
服务申请流程：使用单位在使用物资时，发现需要提供技术服务
5.4
的；
专业部室核实，主管经理审批后，纳入淘汰名单。
5.4.2 对具有下列行为之一的供应商，列入供方黑名单，禁止参与公司采购项目：
（一）陪标、串标、围标的；
（二）有价格欺诈行为，或者采取不正当竞争手段的；
（三）有贿赂行为的；
（四）其它违法违规行为的。
5.4.3 因业务需要需恢复交易的，采购部门必须按新开户手续审核，报送主管副总经理批准后，交综合业务部客户管理处进行系统权限调整。
5.5
（一）季度考核
每个供应商每季度基础分值为100分。对同类物资供应商每季度进行评分排序考评；在下一季度，采购部门发出邀请招标项目，不予邀请排名后5位的供应商。
（二）年度考核
每个供应商每年基础分值为100分，对所有供应商进行年度评分。
当下一年度采购付款时：支付一级供应商付款总额所占全款比例至少保证60%；支付二级供应商付款总额所占全款比例至少保证50%；支付三级供应商付款总额所占比例的40%。
注：本评分标准针对所有非战略合作伙伴。
5.6
5.7
5.8
供应商对综合业务部客户管理处的考核过程及结果存在异议的，可与唐山国丰钢铁有限公司纪检委进行投诉，投诉电话：0315- 8288509 ；
6.考核(同主制度《供应商管理制度》条款)
6.1 发生下列行为时，在绩效考核中对责任单位扣罚0.1-0.2分/次，相关人员考核按照其所在单位制度落实：
（一）未按照本制度规定及时提供书面报告的；
（二）无合理理由拒绝供应商参加投标活动的；
（三）对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；
7.
8.
备注：本表单报送设备工程部，未尽事宜可单独附页。
物资服务申请单服务申请提出部门：
注：本表单报送设备工程部。
年度合格供方评价表编码：CGJL7001
评价科室：评价日期：
竭诚为您提供优质文档/双击可除 供应商评价制度 篇一：供应商评审制度 文件编号：Rh-wi-pz-025版本号：a0 文件编号：Rh-wi-pz-025版本号：a0 文件编号：Rh-wi-pz-025版本号：a0 文件编号：Rh-wi-pz-025版本号：a0 文件编号：Rh-wi-pz-025版本号：a0 篇二：供应商评价与再评价制度 1.新供应商资质审核 新供应商应提供样品小样，基地质量管理部按照相关标准进行检验，同时提供相关资质和证明文件，详见集团《供应商资质审核管理规定》，事业部质量管理部审核合格后，与采购部门沟通制定《供应商现场审核计划》，由采购部负责将计划发给供应商以确定计划的可行性，计划应包括供应商名称、审核目的、审核时间、审核人员等相关内容。 2.供应商现场审核 依据现场审核计划，由事业部质量管理部和采购部组成审核小组，对供应商开展审核，审核内容包括座谈、文件审
核、现场审核、封样，审核过程中供应商应有专人陪同，对所审核相关问题不得有弄虚作假行为，提供的文件、记录等真实可靠， 审核组成员依据相关法律法规、审核标准等如实对供应商进行各项审查，病对审核结果进行记录，所有项目审核完成后由审核小组与供应商人员共同取样封存，带回公司进行检验。 审核完成后由事业部质量管理部整理《供应商现场审核报告》，同时产生《不符合整改通知》，于审核结束后5日内发至供应商，供应商在收到通知后5日内对不符合项进行整改，并将整改报告以图片、邮件等形式发至事业部质量管理部，必要时到现场验证整改情况，跟踪验证合格后，且样品检验合格，方可将该供应商纳入《合格供应商名录》，上报集团，不合格不得纳入名录，老供应商不合格取消供应商资格。 3.检验 质量管理部对现场审核带回的样品按照相关标准进行检验，必要时对相关项目进行委托检验，检验结果纳入现场审核报告。 供应商首次供货前，由基地质量管理部、事业部质量管理部、采购部、生产技术部等共同沟通编制原料采购验收标准、修改监控计划、增加检验手册。全项目检验合格后方可
供应商评价管理办法 1.目的 为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。 2.适用范围 本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。 3.定义 淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。 黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。 4.供应商的考核评价 供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。 4.1备品备件类 供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商
调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表） 4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目： 采购部：合同履约、服务申请结果 使用单位：质量异议、服务申请申报 设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认 4.1.2日常评价中对供应商的评价方法： 每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。 4.2原燃料、辅料类 4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目： 采购部：合同履约、服务申请结果 使用单位：质量异议、服务申请申报 质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、 退换货责任判定结果 4.2.2日常评价中对供应商的评价方法： 每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加 减分制考评。 各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业
供应商审核管理制度 1 目的 对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。 2 范围 适用于本公司供应商的管理和控制。 3 职责 3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。 3.2质检部负责采购物资的验证。 4 内容 4.1 审核要求 4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。 4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。 4.2审核要点 4.2.1文件审核 4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等； 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件； 4.2.1.3采购物品生产工艺说明； 4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。 4.2.1.5、其他所需的文件和资料。 4.2.2 特殊采购物品的审核
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
文件编码 TRTJKDL4-CG-02-2015 供应商准入和评价制度 第 1 页 共 10 页 1.目的 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。 2.范围 适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。 3.职责 3.1采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。 3.2设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。 3.3技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。 3.4生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。 3.5财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。 3.6储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。 3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。 4.供应商准入管理 4.1由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写《供方质量保证能力调查表》并由供应商盖章确认信息准确。 4.2供应商准入资质：（1）具有法人资格；（2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证。（5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件 、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。 4.3采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生产能 文件编号: TRTJKDL- - -2017 编制 审核 批准 版次/修改 / 生效日期 供应商准入和评价制度
供应商管理考核制度 第1章总则 第1条目的 为控制采购的质量，满足产品质量的要求，规范对供应商的考核，特制定本制度。 第2条权责部门 1．商品中心负责本制度的制定、修改、废止起草工作。 2．总经理负责本制度的制定、修改、废止的核准。 第2章考核组织与实施 第3条工作程序 1．采购部对现有供应商采用“供应商调查表”的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，并将其作为评定的依据。 2．采购部在调查的基础上，组织技质部、生产部对供应商进行评价。 3．在评价的基础上选择合格供应商，并报总经理审批。 4．定期根据供应商的业绩进行评价。 第4条考核周期 对供应商的考核分为月度考核和年度考核。月度考核于下月——日前完成，年度考核于下年度1月____日前完成。 第3章考核内容 第5条考核内容 1．供应商月度考核项目及权重如下（满分100分） (1)品质评价（40分）：采购部及质检部每月统计供应商供应材料的质量合格情况，进行评分。 (2)交期评价（25分）：考核供应商按时交货的能力以及补货达成情况等。 (3)价格评价（15分）：是对供应商提供的产品价格状况进行评估。 (4)服务评价（15分）：对供应商的反应速度、增值服务等项目进行评价。’
(5)其他评价（5分）：包括供应商的社会责任感、供应商品牌知名度等。 2．月度考核表详见附表1。 第6条月度考核由采购部供应商管理主管和专员负责。年度考核由供应商考核小组进行考 ．采购部经理进行审批。 第7条年度考核计分标准 年度考核得分=月度考核平均得分×70%+年终考核得分×30% 第4章考核结果应用 第8条考核等级确定 根据月度和年度考核绩效标准，将供应商分为A类、B类、C类、D类、E类五类。 供应商分类标准 第9条供应商考核应用 l．A类厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验等优惠奖励。 2．B类厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。 3．C类厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要的辅导。 4．D类厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，——个月内未能达到C类以上者，予以淘汰。 5．E类厂商为不合格厂商，予以淘汰。 6．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
合格供应商评价管理办法
合格供应商评价管理办法 1. 范围 为了降低采购成本，保证物资采购质量，正确地评价各供应商，给供应商提供公平有序的竞争环境，特制定本办法。 本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。 2. 规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3. 职责 3.1 物资采购部 负责供应商归口管理工作，使用供应商评价结果。 3.1工程部 参与供应商推荐和评价，反馈供应商评价信息。 3.1财务部 负责供应商评价和使用的监督工作。 3.1供应商评审小组 负责供应商评审，批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》 4. 管理内容 4.1 合格供应商条件符合项为： 4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证； 4.1.2 年审有效的三证：营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商； 4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。 4.2 供应商发生供货质量不合格时，应立即负责更换，直至合格为止。因质量不合格原因，造成产品更换，责任由供应商承担，且每更换一类产品，在半年评审得分中扣质量分5分，
建设单位总经理办公会讨论考核。 5.4 本办法自下发之日起执行。 5.5 本办法解释权归物资采购部。 5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。
1、目的和范围 1.1目的：为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加 强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供 产品的质量以及交付、服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳 定提高 1.2范围：适用于采购部所管理的保温杯有长期业务往来的供应商。 术语和定义 特殊报批供应商：经公司评审或考核不符合作要求，但又持续合作的供应商； 2、职责 研发技术中心 品质保证中心：； 采购部： 计划部： 3. 供应商考核 采购部可对合作中特殊供应商，进行报批申请，申请经总经办审批后，可不做供应商考核及来料合格率不纳入成绩 3. 1考核架构
3. 1.1 来料合格率 采购部和品管部每月负责对所有供应商的来料品质、交期和服务状况，对供应商考核项目统计出所有供应商的绩效数据，同时将结果知会给采购部和品管部门。 品质部（或仓库）根据采购部所提?供合格供应商一览表?进行质量异常数据统计汇总，每月2号前发送SQE 进行供应商考核； A.月度质量考核 批次合格率>质量指标为满分，以质量指标为考核。 A1.批次合格率考核(40分)； 品管部按检验标准检验采购产品，以产品合格批次为得分界限。计算方法为： 批次合格率= ×100% 批次合格率得分= ×权重 月度质量评分标准为40分，汇总至“XX 年 月份来料品质统计”。 所有来料经检验后最终判定为加工处理、挑选使用、让步接收、退货全部按不合格统计。 根据批次不合格产品质量缺陷类型（致命、严重、轻微），品管部负责备案，对供方出现问题，反馈于供方整改，对改善问题不充分、连续三批不合格的，提报公司限度采购或停止采购。 月度产品送货合格批次 月度送货总批次 批次合格率 质量指标
供应商考核制度 第一章总则 第一条目的 对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交 货期和成本控制等方面进行改善，从而提高企业竞争力，共同进步。 第二条适用范围 进行过A、B类化工原辅料物资采购的所有供应商。 第三条职责 （一）采购单位负责考核标准、考核文件、考核计划及评估报告 的编制。 （二）采购单位、质量管理部、生产技术部及企业管理部参与供 应商的考核工作。 （三）分管副总负责审批考评结果。 第四条原则 采取公开、公平、公正的原则。
第二章供应商考核 第五条考核内容 （一）供应商履行合同的情况 （二）价格考核 （1）是否按照合同规定价格进行供货；（2）是否根据市场价格的变化调整价格并及时提供信息； （3）提供的价格是否低于同类产品的一般价格； （4）价格是否有下降空间。 （三）交货考核 是否根据合同内规定的交期和交付方式提供货物； （四）质量考核 （1）是否符合合同规定的产品质量标准；（2）是否存在因包装、工艺、材料缺陷产生 的质量问题。 （五）服务考核 （1）售前服务是否周到、全面； （2）售后服务是否及时、良好，出现问题是否可以及时解决。 （六）其他考核
管理、生产技术、人员水平等考核内容。 第六条考核评分 公司相关部门配合，对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质 量等进行考核评分，填写《供应商考核表》，报相关领导审批，原则 上每年11月初至12月底对供应商进行考核。第七条评分结果 （一）合格供应商：根据考核结果，对供应商进行分级，81-100 分的列为甲级合格供应商，增加采购份额；71-80分的列为乙级供应 商，列为合格供应商继续正常采购；61-70分的列为丙级供应商，暂 停采购并要求整改；60分以下的列为丁级供应商，从合格供应商列 表中删除。 （二）备选供应商：根据考核结果，得分在70分以上的，列为合 格供应商，70分以下的，从备选供应商中删除。 （三）没有进行过采购的供应商不进行考核，以资质更新的方式
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供应商评价和再评价制度(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
供应商评价和再评价制度(最新版) 一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。 二、供应商的选择与评价 1、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作； 2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。 3、选择与评价的原则与程序 1）采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选； 2）采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、
产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写《供应商评价及再评价记录表》； 3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的《合格供应商名录》之中，归入档案，妥善保存。 4）采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。 5）在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。 三、对供应商的评价频次 1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价； 2、随时评价：对新人选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定、或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价； 3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。 四、供应评价原则
供应商评价准则 本准则对供货方进行五方面的评价 一、资质评价 1、涉及所有采购物资的供货厂商必须具备：县级以上工商行政管理机构登记颁发的《企业商业法人营业执照》、县级以上税务机构颁发的《税务登记记》以及相关有权机构颁发的《制造许可证》、特种设备、物料以及压力容器制造均须有专门管理机构颁发的《制造许可证》，三证齐全者为我公司供方的最基本要求。 2、其它相关证件：如计量合格证、行业定点生产证书、运营许可证、进出口企业资质证书等视不同行业均要求供方具备。 二、质量评价 A、供应商评价 1、供方提供的产品必须具备相关行业企业的质量体系认证书，符合ISO9001者优先。 2、供方须提供相关产品的质量检测报告。 3、评价供方产品的市场情况，包括市场占有率、产品销售业绩以及相关产品质量获奖情况。 4、评价供方企业简介，包括经营规模、生产条件、技术装备、技术人员等情况，企业信用等级以及供方产品的原料来源、质量证明书。 满足1、2条要求者视为质量方面的基本要求。从3、4条中比较供方的质量状况。 B、进公司质量检验评价 1、各种化工原料进公司后，首先由采购员或仓库保管员报检。 2、检验人员按国家标准或合同要求进行严格检验，并出具进公司原料验单。（1）合格品由采购员或保管员办理入库。（2）不合格品：采购员联系供应商退货。 3、各种化工机械备件进公司后进行外观检验，由检验人员出具试压检验单。 二、价格评价 1、供方的报价资料须有正式的相关产品价目单，除此以外，供方尚须提供接近采购日期的供货价格传真件。报价中要注明含税价、含运费、包装物、安装、服务与否等内容。 2、同一种进公司物资要求至少具备三家的报价，特种原料、设备备件为唯一供货者，要具有不同时期的报价比较。 3、根据三家以上的报价资料，结合质量、服务等给予供方价格评价。 四、服务评价 1、供方必须有完善的服务体系、服务人员以及承诺的服务时间。 2、对供方服务内容是否有具体的规定进行评价是，如现场指导安装、整机调试、验收及运行是否到位、出现故障、处理故障的承诺与否等。 3、对供方的技术培训是否有明确的规定进行评价。 五、其它方面的评价 1、对供方销售人员的才能、品德以及人际关系有一个全面的评价，优秀者为我公司首选。 2、对供方承受我公司延期付款的能力予以评价，承受力较强者作为首选。 3、对供方提供的产品说明书及产品使用手册的优劣予以评价，资料齐全、准确、完善的为我公司首选。 以上各方面的评价合格或优秀者可列为我公司合格供方名录，评价形式见供应商考评项目表。
供应商考核处罚管理制度 编制：日期：年月日 审核：日期：年月日 批准：日期：年月日
供应商考核处罚管理制度 IMC-PZ-007 一、目的 本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩，为我司提供质量合格的原材料及加工件。 二、范围 本条例适用于所有原材料、加工件供应商。 三、职责 采购部负责对交期及交量的统计及管控工作。 生产部负责核对交期影响评估及人工费用的核算。 品质室负责各供应商不合格统计工作，并及时反馈与采购部。 采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总工程师审批后方能实施。 四、程序 1、交货期（按照采购计划要求交货期执行，特殊情况请提前提出） 1）供应商未按我司规定的时间提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以300元罚款。 2）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 3）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按照图纸、国标或检验标准十字星）
1）供应商交货不合格，挑选使用的，每次处以200元罚款，并支付由此产生的人工费。 2）供应商交货不合格，我司让步接收的，每次处以总货款30%处罚。 3）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费。 4）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 5）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其供货资格。 6）供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） 1）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 2）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款，并限期将物料补齐，每延迟一个小时按40元/小时加罚。 3）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生的每月累计超过三次的处以1000元罚款，并将当月付款比率降低30%。 4）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。五、相关文件 《不合格品控制程序》 《供应商考核管理制度》
供应商评价管理办法 编制:G/CG001-2008编制： 审核： 批准： 1 目的 通过管理及评价供应商，有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，确保相关部门有效地运行，巩固本公司和供应商之间的信赖和协助。对于品质管理有缺陷的供应商进行指导、支援，建立自主管理体系，提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的。 2 范围 本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务。 3 职责 3.1 采购部负责采购文件的编制，负责采购产品的采购及组织对供方的评价，编制《合格供方名录》 3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。 3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业。 4 供应商选择和评价的组织： 4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员，经管理者代表／主管副总批准后，对采购产品的供应商进行评价和选择，并对重要采购产品实施现场评定。 4.2 供应商选择和评价的时机： 4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前，必须对供应商进行调查及评价； 4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商，每年（或必要时）对其进行业绩评定； 4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品，必须
对其重新进行评价及现场评定。 4.3供应商选择和评价的方法： 4.3.1在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 4.3.2供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)技术水平高； c)生产能力强； d)整体服务水平好。 4.3.3供应商选择的方法 a)直观判断法； b)采购成本比较法； c)考核选择法； d)招标选择法； e)协商选择法。 4.4供应商绩效考评 4.4.1质量指标 a)来料批次合格率（来料合格率=×100％） b)来料抽检缺陷率（来料抽检缺陷率=×100％） c)来料在线报废率（来料在线报废率=×100％） 4.4.2供应指标 a)准时交货率（准时交货率=×100％）
供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 评定小组–供应商资质评定。 采购部- 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 品管部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。 ）经以下程序规定评审合格的供应商。 4.2 新供应商评价 4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。 4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品管、生产部门人员对供应商
供应商管理考核制度 第1章总则 第1条目的 为控制采购的质量，满足产品质量的要求，规范对供应商的考核，特制定本制度 第2条权责部门 1 ?商品中心负责本制度的制定、修改、废止起草工作。 2 ?总经理负责本制度的制定、修改、废止的核准。 第2章考核组织与实施 第3条工作程序 1 ?采购部对现有供应商采用“供应商调查表”的形式，对其进行调查，以了 解供方质量保证能力，并将其作为评定的依据。 2. 采购部在调查的基础上，组织技质部、生产部对供应商进行评价。 3 ?在评价的基础上选择合格供应商，并报总经理审批。 4.定期根据供应商的业绩进行评价。 第4条考核周期 对供应商的考核分为月度考核和年度考核。月度考核于下月一一日前完成， 年度考核于下年度1月 __________________ 日前完成。 第3章考核内容 考核供应商按时交货的能力以及补货达成情况等。 是对供应商提供的产品价格状况进行评估。 对供应商的反应速度、增值服务等项目进行评价。’ 其他评价（5分）：包括供应商的社会责任感、供应商品牌知名度等。 月度考核表详见附表1 第6条月度考核由采购部供应商管理主管和专员负责。 年度考核由供应商考核 小组进行考 .采购部经理进行审批。 第7条年度考核计分标准 年度考核得分=月度考核平均得分X 70%年终考核得分X 30% 第4章考核结果应用 第8条考核等级确定 根据月度和年度考核绩效标准，将供应商分为 A 类、B 类、C 类、D 类、E 类五类。 供应商分类标准 第9条供应商考核应用 1 . A 类厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验等优惠奖励。 2 . B 类厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。 第5条考核内容 1 .供应商月度考核项目及权重如下（满分 100分） （1） 品质评价（40分） 情况，进行评分 （2） ⑶ ⑷ ⑸ 2 :采购部及质检部每月统计供应商供应材料的质量合格 0 交期评价（25分） 价格评价（15分） 服务评价（15分）
1.适用范围 适用于企业所需的产品、物资供方的选择，评价和重新评价。 2.职责 2.1供销部 a. 供销部为供方选择评价工作的归口管理部门，负责对供方进行调查，评价和选择，编写《合格供方名录》; 负责提供采购产品交货期限，履约情况和供方售后服务质量信息。 b.提供采购价格信息; c.组织对供方业绩进行评价。 2.2技质部负责及时提供供方产品的技术要求； 2.3技质部负责供方产品到货和生产过程中的质量信息，并对到货和供方样品进行验证。 3.工作程序 3．1供方的分类 按采购产品分类，分为A、B、C三类供方： A类供方：涉及关键、重要质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的重要物资供方，。 B类供方：涉及一般质量特性，但不影响最终产品的使用性能或即使稍有影响，也可通过相应措施加以弥补的一般物资供方。 C类供方：辅助物资，它一般不影响或影响很小最终产品质量的辅助物资供方； 3.2供方的初选 3.2.1对提供主要产品的供方，进行产品质量、价格、交付能力和信誉等综合比较，选定比较好的厂家，作为候选供方。 3.2.2供销部负责提供候选供方产品说明书，样品及材料资质等。 3.2.3供销部依据有关国家法规要求，对产品质量、价格、交付能力确定，并组织调查。 3.2.4新增供方应遵循“就近采购、质优价廉”的原则。 3.2.5供销部根据有关信息，经调查分析后，填写《供方调查表》，初步确定生产管理好、质量可靠、信誉好的企业作为候选供方。 3.3供应商的考察和评价 各分厂、公司按“供方评价细则”对候选供方进行评价评分。必要时，应组织相关人员到供应商现场考察。 3.4对供方评价 3.4.1公司根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选取择合格的供方。对同类的重要物资和较重物资，应同时选择几家合格供方。并负责建立、保存合格供方记录。明确对供方的控制方式和程度。 3.4.2对有多年业务往来的重要物资A类供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下几项内容，经证实其质量保证能力： a.质量管理体系认证证书； b.生产许可证； c.本企业对供方质量管理体系进行审核的结果（中小规模企业也可不进行）； d.本企业及供方其它顾客的满意程度调查； e.供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。
供应商绩效考核管理办法
供应商绩效考核办法 文件编号： Q/KSM G03.09.01 - 2016版本： A/0 日期： 2016-03-01 编制： 关智慧审核： 孙东丰 批准： 顾永田 保密和所有权：
本文件包含的 沈阳芯源微电子设备有限公司信息版权属于 沈阳芯源微电 子设备有限公 司所有,未经公 司同意不可透 露、复印或使 用。
版本日期修改人说明修改号 A 2015.04.15 关智慧第一次发布0 前言 ───明确了供应商业绩评价的职责职能部门。 ───明确了供应商业绩评价流程及评价结果的应用。 ───明确了供应商业绩评价评价标准 ───明确了供应商业绩评价考核周期。 本规定主要起草部门： 本规定参与评审部门： 本规定由沈阳芯源微电子设备有限公司采购供应部负责解释。
1 目的 通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。 2 范围 本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。 3 定义 无 4 责权 4.1 质量计划部：验收外购原辅材料并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.2 产品实现部：验收外购备品备件、外协加工件，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.3 原材料料库：收货，核对订单交货期，并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。 4.4 采购供应部：组织供应商绩效考核工作，收集原始记录，综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。 5 流程图
供应商业绩评价流程 考核发起 考核实施 判定结果形成档案 根据结果实施采购 原料库 品管部/设备部 采购部 供应商绩效考核 的发起 对供应商质量状况进行评分 对供应病交付情况进行评分 供应商价格水平进行评分 供应商服务质量进行评分 收集原始记录，综合考核结果 判定供应级别 根据级别建立供应商档案 根据供应商档案实施采购 6 工作内容 6.1供应商业绩评价流程 6.1.1 各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价，评价方法见 6.4供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。 6.1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果，每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下： 级别 综合绩效 奖惩情况 一级 100~90分 一级供应商，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检， 货款优先支付。 二级 89~80分 二级供应商，对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交。 三级 79~70分 三级供应商，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行 整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确 认后决定是否继续正常采购。 四级 69分以下 从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系。 6.1.3 评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。 6.2 供应商综合评定的作用 供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则: 1) 独家供货 ① 若该供应商被评定为一级,正常采购，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免
供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态： 受控号： 持有者： 发放日期： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升。供货稳定。新产品开发迅速。充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3。定义和术语 3．1有条件供货：即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内。周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3．2客户意识培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采购部组织供应商主管总经理。部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习奇瑞公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3．3 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前。及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3．4 零部件停用：当零部件发生重大。严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3．5 一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸。功能。性能。可靠性。耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3．6 重大质量问题：影响到产品功能。性能。可靠性。耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4．1 由采购部。质保部。汽研院分别对供应商从供货。物流。服务。备件。质量。产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统； 4．2 采购部负责对扣分的汇总和公布，归口管理供应商业绩考核记录的存档和
1. 供应商的定期考核 1.1. 供应商审核计划： 1.1.1. 审核对象： 所有对本公司生产供货之主要供应商(对象为大陆厂，海外工厂除外) 1.2. 审核时机： 1.2.1 新开发的主要供应商 1.2.2 本公司所计划对供应商审核时间到来时 1.2.3 当主要供应商审核时机到来时，质量部相关人员填写《年度审核计划》提交质量部经核审核,管理者代表 核准，由质量部、工程部、采购部组成审核小组并按计划时间去执行。当质量经理认为该供应商审核时机未到或不予审核时，则取消对该供应商审核计划、或另订审核时间。 1.2.4 对本公司供货金额在前五名(含)之主要供应商，至少每年审核一次(供货金额数据统计来源：前一年6月至 当年5月采购金额) 1.2.5 当质量经理及总经理确定审核时间后，由综合部向被审核供应商发出通知及《审核报告》。 1.3. 供应商审核: 1.3.1 审核小组对供应商进行现场评监,对审核过程中缺失传真/邮件给供应商并由采购协助催回供应商的改善报 告,视其缺点及改善报告决定是否作第二次审核。 1.3.2 质量部汇总审核及改善情况。 1.3.3 对合格供应商在审核时机到来时，由本公司质量部对该主要供应商进行一次具有针对性的审核。 1.3.4 对于审核不符合的项目，由主要供应商在规定时间内(1个月以内)回复不符合纠正处理对策以及有效改善 动作；对于主要供应商回复的不符合纠正对策，由质量部人员进行审查,若回复改善对策不具改善性或与实际不符则予以退件重写，并由质量部不定期对其进行复查，确认其有无如实执行及取得改善效果。1.3.5 对于审核不符合要求(评分低于60分)的主要供应商，由质量部要求供应商限期改善，并另立时间重新审核; 若再审核三次还没达到60分的，则取消其供应商资格。 2. 供应商综合考核 2.1. 每月由品质将供应商供货的质量状况提交到综合部 2.2. 每月由综合部对供应商的交期和服务进行统计 2.3. 每半年由综合部相关采购员汇总以上资料，对供应商进行定期考核，评定的标准如下： a 进料质量水平（30分）： a1 衡量供应商所提供来料的质量水平 a2进料合格率=（接收的合格物料批数/进料总批数）*100% a3 评分方法：得分=进料合格率*30 b交货水平（30分） b1 衡量供应商按时交货的能力 b2 及时交货率=（及时交货批数/当月交货总批数）*100%： b3 评分方法：及时交货率*30 c服务水平（20分） c1 衡量供应商的售后服务水平及合作性 c2 评分等级及得分：