版次/修改号：D/0危险源辩识、风险评价与控制程序
文件编码：TH/C-01
1 目的
通过危险源辩识、风险评价和风险控制过程，使中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司（以下简称“公司”）能够持续地辨识、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身伤害和财产损失。
2 范围
本程序适用于公司活动、产品和服务过程中所有活动、人员和设施的危险源辩识、风险评价和风险控制过程策划及其实施。
3 职责
3.1质量安全环保处是本程序的归口管理部门，负责危险源识别、风险评价与控制的组织、协调与监督管理。
3.2 机关各部门负责所属区域及活动中危险源的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。
3.3 各单位负责本单位危险源的识别、风险评价的具体实施，以及风险控制和应急措施的制定与实施。
4 程序
4.1危险源辩识、风险评价和风险控制策划的基本步骤
业务活动分类危险源辩识风险评价判定风险是否容许
制定风险控制措施（如有必要）评审措施的充分有效性。
4.2危险源的辨识
4.2.1辨识的范围
覆盖公司所有部门和单位的各项产品、活动和服务过程。至少包括：
a）常规和非常规的活动；
b）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动；
c）作业场所内的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）；
d）以往活动的遗留问题，新开发(建设)项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。
4.2.2 识别时要考虑
a）三种时态：过去、现在和将来；
b）三种状态：正常、异常和紧急状态,正常生产情况属正常状态，装置开停车、设备开停机及检维修等情况，属异常状态，紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水、地震等情况。
c）建设项目安全评价结果。
4.2.3 危害因素分类
a）按导致事故和职业危害的直接原因，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）的规定，将生产过程中的危险、有害因素分为四类：人的因素、物的因素、环境因素和管理因素；
b）施工作业风险识别可参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86) 和职业病类别分类，根据公司特点，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，公司主要风险有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电事故、高温灼伤、化学烫伤和低温冻伤、火灾、高处坠落、坍塌、物理爆炸事故（包括锅炉、容器超压、轮胎爆炸等）、化学爆炸（指可燃气体、粉尘等与空气形成爆炸性混合物发生的爆炸等）、中毒和窒息事故、职业病和其他伤害事故（如摔、扭、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、轧伤等）。
4.2.5 危险源辨识的方法
a）现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源；
b）查阅资料：通过查阅有关事件、事故、职业病记录和台帐，从中发现存在的危险源；
c）安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危险源；
d）座谈：召集安全管理人员、专业人员、作业人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源；
e）工作危害分析（JHA）:识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危险源及其危害程度，主要用于日常作业活动的风险分析；
f）工作前安全分析（JSA）：指事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法，适用于公司所属单位及承包商生产和施工作业场所所有的现场作业活动。具体执行《工作前安全分析管理规定》；
4.3风险评价
4.3.1 风险评价分级：
a) 矩阵法风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级；
b）LEC法风险评价结果分为不可容许风险（5级）、重大风险（4级）、中度风险（3级）、可容许风险（2级）、可忽略风险（1级）五级。
4.3.2 风险评价方法
各部门(单位)采用是非判断法与矩阵法或LEC法相结合的方法进行风险评价分级，对所有识别出来的危险源先用是非判断法来直接判断，被判为“非”的危险源再用矩阵法或LEC法评价。
油气开采、炼化、危化品运输等危险性较大的单位宜采用矩阵法，销售、技术服务、后勤保障、机关部门等单位宜采用LEC法进行评价。
风险评价方法：
4.3.2.1是非判断法：
满足其中任何一条则即可实现风险的分级：
a）违反法律、法规的危险源，为重大风险；
b）曾经发生过事故且无良好控制措施的危险源，评为重大风险；
c）相关方强烈抱怨的事件或危险源，评为重大风险；
d）曾经发生过事故且已制定有效控制措施的危险源，评为中度风险；
e）重大事故隐患，评为重大风险。
4.3.2.2矩阵法
a）对“危险源清单”中采用直接判断法为“非”的危险源，对照表1从人员伤亡程度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面，对后果的严重程度进行评价取值，因不同的事件造成的后果不尽一致，如只能确定其中一项，就以这项的取值S作为后果的严重程度，如能确定二到四项得分最高的分值作为其最终的S值。
表1 评估后果的严重性（S）
b）对照表2从发生偏差的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、现有防范和控制措施的有效性等方面，评价危害事件发生的可能性，如只能确定其中一项，就以这项的取值L作为可能性的取值，如能确定二到五项，取其中分值最高的作为其最终的L值。
表2 危害事件发生的可能性（L）
c）确定了S和L值后，依据表3进行风险评价分级，评价结果分为以下三种：一般风险R=L*S=1～6；中度风险 R=L*S=8～12；重大风险R=L*S=15～25。
表3 风险评估表R
d) R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可由各单位安全部门依据企业自身情况加以界定。
4.3.2.3 LEC法（作业条件危险分析）
（1）作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，其公式为：
D ＝ LEC
式中：D—风险值； L—事故发生的可能性；
E—人员暴露于危险环境的频繁程度；C—一旦发生事故造成的后果的严重性。
关于L、E、C和 D值的确定，分别见表4、表5、表6、表7。
表4 事故发生的可能性(L)
表5 暴露于危险环境的频繁程度(E)
表6 发生事故造成的后果(C)
表7 风险值(D)
风险值(D)求出后按“表7”确定风险的级别。
4.3.3风险评价结果
各部门（单位）将评价出的重大风险和不可允许风险汇总填入“重大风险清单”或“吐哈油田公司（单位XXXX）年隐患治理项目台帐”（见事故隐患治理管理规定），经主管领导审批后报质量安全环保处。质量安全环保处对各部门（单位）风险识别与风险评价的结果进行确认并存档，同时编制公司的“重大风险清单”或隐患治理项目台帐，报管理者代表审批。作为建立目标、指标、管理方案、运行控制和应急响应的依据。
4.4风险控制
4.4.1各部门（单位）应对危害因素采取包括技术和管理两个方面的措施，以控制风险及其影响。
技术措施可选取消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告、应急准备、个体防护等或几种组合，并应针对具体危害因素制定具体措施。
风险控制的管理措施包括而不限于以下方面：
——健全机构，明确职责；
——健全规章制度和操作规程；
——完善作业许可制度；
——全员培训，提高技能和意识；
——建立监督检查和奖惩机制；
——建立应急组织，配备应急资源；
——组织可以提供或利用的资源等。
当单一措施或正常运行控制不能实现预期的风险控制要求时，组织应考虑投入所需的资源，制定和实施健康、安全与环境管理方案(见5.3.4)。
4.4.2 各部门（单位）针对本部门（单位）存在的风险，制定相应的控制和应急措施，分别落实到HSE作业计划书、HSE作业指导书、管理制度、岗位职责和应急响应中，实现对风险的有效控制。
公司和各单位应根据实际需要，将重大风险纳入目标和管理方案、相应的过程控制、培训及应急响应计划加以控制。
4.4.3必要时,各单位可根据自身生产作业性质、以及风险控制的实际需要,选择采用工作安全分析（JSA）、工艺危害分析(PHA)和危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，对重大风险进行进一步分析，为风险控制与应急措施的制定提供充分依据。
4.4.4 各部门在进行危险源辩识、风险评价和制定风险控制时，应全员参与，以确保该过程的严谨、完整和充分。
4..5危险源辨识、风险评价和风险控制的评审
各部门（单位）应对危险源、风险评价和风险控制的过程和效果进行评审，评审内容包括：
a）控制措施是否使风险降低到可容许水平；
b）是否产生新的危险源；
c）是否已选定了投资效果最佳的解决方案；
d）受影响人员如何评价计划中预防措施的必要性和可行性；
e）计划的控制措施是否被用于实际工作中。
4..6危险源辨识、风险评价和风险控制教育、培训
各部门（单位）负责就评价出的风险及其控制措施，通过信息交流与培训，使员工了解本岗位的风险以及削减措施和应急措施，具体执行《信息交流与协商控制程序》和
《员工能力评价与培训控制程序》。
4.7危险源辨识和风险评价的频次
4.7.1 在体系建立初期应进行初始状态评审；体系正常运行时，危险源识别与评价可以HSE检查、工作循环分析等方式每年至少进行一次，如有变化应及时更新。
4.7.2出现以下情况时，应及时根据具体情况开展危险源辨识、风险评价和风险控制工作：
a) 相关的法律、法规和其他要求发生变化时；
b) 公司的活动、产品、服务过程发生变化时；
c) 内、外审和管理评审发现风险管理存在问题时；
d) 相关方要求发生变化时；
e) 采用新工艺、新设备、新技术、新材料时；
f) 绩效测量与监测发现危险源识别有疏漏时；
g) 其它情况需要时。
5 相关文件
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009
《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986
《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司工作前安全分析管理规定》
《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司事故隐患治理管理规定》
6 记录
危险源清单TH/D-01-01
重大风险清单TH/D-01-02
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司
危险源（隐患）清单
编号：TH/D-01-01 单位: 评价人：审核人：日期：
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中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司
危险源清单
编号：TH/D-01-02 单位: 评价人：审核人：日期：
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中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司
重大风险清单
编号：TH/D-01-03 汇总：审核：批准：日期：
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对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的步骤1.工作活动分类 编制一份工作活动表，其内容包括厂房、设备、人员和程序，并收集有关信息。 2.危险源辨识 辨识与各项工作活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。 3.风险评价在假定计划的或现有控制措施适当的情况下，对与 各项危险源有关的风险做出主观评价。评价人员还应考虑控制的有效性以及一旦失败所造成的后果。各项危险源有关的风险做出主观评价。评价人员还应考虑控制的有效性以及一旦失败所造成的后果。 4.确定风险是否可容许判断计划的或现有的职业安全卫生措施是否足以把危险源控制住并 符合法规的要求。 5.编制风险控制措施计划(如有必要) 编制计划以处理评价中发现的、需要重视的任何问题。组织应确保新采取的和已有的控制措施仍然适当和有效。 6.评审措施计划的充分性 针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否可容许。 ●工作活动分类 组织执行对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，首先要准备一份工作活动分类表。工作活动的分类要考虑对危险源的易于控制和必要信息的收集，既要包括日常的生产活动，又要包括不常见的维修任务等。工作活动的分类方法可包括：
(1)组织厂房内(外)的地理位臵； (2)生产过程或所提供服务的阶段； (3)计划的和被动性的工作； (4)确定的任务(如：驾驶)。 在工作活动分类的基础上，全面有针对性地执行对危险源辨识、风险评价和风险控制策划。 组织应设计一种简单的对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的格式，一般内容如下： (1)工作活动； (2)危险源； (3)现行控制措施； (4)暴露于风险中的人员； (5)伤害的可能性； (6)伤害的严重程度； (7)风险水平； (8)根据评价结果而需采取的行动； (9)管理细节，如评价者姓名、日期等。 ●危险源辨识 1.危险源分类 危险源是可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 实际生活和工作中危险源很多，存在的形式也较复杂，这在辨识上给我们增加了难度。如
危险源风险评价 （1）风险评价法。 ①风险分级。根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行评价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级的标准见表1： 表1 风险分级
②事故的后果与可能性的综合评价结果可得出风险级别见表2：表2 事故后果与可能性综合评价结果
③LEC法。本评价采用D=LEC方法进行评估。 该方法是美国的K.J.格雷厄姆（Kenneth j.Graham）和G.F.金尼（GilbeF.Kjnney）研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业任务条件的危险性作因变量，事故或危险事件发生的可能性、暴露于危险环境的频率及危险严重程度为自变量，确定了它们之间的函数式。根据实际经验他们给出了解情况个自变量的各种不同情况的分数值采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上，查出其危险性的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。 这一方法的具体表述是，对于一个具有潜在危险性的作业条件，K.J.格雷厄姆和G.F.金尼认为，影响危险性的主要因素有3个：L——发生事故或危险事件的可能性；E——暴露于这种危险环境的频率；C——事故一旦发生可能产生的后果。用公式来表示，则为D=LEC 式中 D——作业条件的危险性。 确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值（L，E，C的取值分别见表3、表4、表5），并按公式进行计算，即可得危险性D的分值。据此，要确定其危险性程度时，则按表6所表示的分值进行危险等级的划分或评定。 表3 发生事故可能性（L）
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 危险源辨识及评价方法(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
危险源辨识及评价方法(最新版) 1.评价目的 识别公司在活动、产品或服务中影响职业健康安全的危险源，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，并对危险源实施有效的控制。 2.适用范围 评价适用于该公司在活动、产品或服务中危险源的识别、风险的评价与风险控制的策划与更新。 3.评价程序 危险源识别的准备、工作活动的分类 危险源识别 风险评价 确定危险源是否可容许 制定风险控制措施计划
评审措施计划的充分性 危险源辨识、风险评价和控制基本步骤图 3.1危险源识别准备 收集国家、地方、行业关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料的现行版本，掌握相关的规定。 3.2危险源的识别 （1）危险源的识别范围。危险源辨识应全面、系统、多角度、有漏项，应充分考虑正常、异常、紧急3种状态以及过去、现在、将来3种时态，重点放在能量主体、危险物资及其控制和影响因素上，应考虑以下范围：①常规活动（如正常的生产活动和非常规的活动（如临时的抢修）；②所有进入作业场所的人员（包括员工、合同方人员、访问者）；③生产所有的设施，如建筑物、设备、设施（含自有的或租赁、分包商自带）。还应特别考虑如下的内容：①国家法律法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；②国家法律法规明确规定的危险设备、设施和工程；③具有接触有毒有害物质的作业活动和情况；④具有易燃易爆特性的作业活动和情况；⑤具有职
***************************************** ************ （三标段） 危险源辨识评价及控制措施 批准： ***** 审核： **** 编写： ***** 承包人： ********* * ***** 日期：2016年 7月 5日
说明 1、评价程序 危险源识别的准备、工作活动的分类、危险源识别、风险评价、确定危险源是否可容许、制定风险控制措施计划、评审措施计划的充分性。2、评价方法 针对项目施工特点，结合《水利水电工程施工安全管理导则》规定，采用 LEC 法，本评价采用D=LEC 方法进行评估。 3、控制措施 控制措施根据具体情况可分为：制定目标及管理方案、制定管理程序、制定制度或办法、培训与教育、制定应急预案、加强现场监督检查、保持现有状况、离开岗位，立即停止工作。
区域：项目部（办公及生活区）涉及人员：全体项目部工作人员及进入项目部人员 评价方法法 序涉及危险的活动/号过程或场所 1 2 31、办公区 4 5 6 7 8 9 10 122、生活区 13 14 15 16 危险源 办公设备插头不牢、采用劣质插 板、线路老化 办公室接电不当或私拉电线 办公室使用电热水器、电脑、空 调等拉线绝缘层破损 办公室抽烟及明火未及时熄灭 或与易燃物 宿舍内私拉电线宿 舍内使用不合格电线 宿舍内使用电加热器 宿舍内电线从铁架、铁床上缠绕 宿舍内使用大于 60W 照明灯食堂 液化气罐与灶台过近，少于 1.5 米 食堂火源处未设灭火器 卧床吸烟，乱扔烟头 食堂采购腐烂变质蔬菜、肉制品 食堂无防鼠、蝇措施 食堂与坑式厕所、污水池距离小 于30 米 时态 /状态可能导致的危险 直接评 作业条件评价法 重要危 风险 现有控 价法险源制措施 级别 是否L E C总分是否 将来/异常触电367126√三级c、 d、e 现在/正常触电、火灾3315135√三级c、 d、e 将来/异常触电、火灾√3615135√三级c、 d、e 将来/紧急火灾√√二级c、 f 、 e 现在 /正常触电3315135√三级c、 d、 e 现在 /正常触电367126√三级c、 d、 e 现在 /正常触电、火灾1616√五级d、 e 现在 /正常触电367126√三级c、 d、 e 现在 /正常火灾1616√五级d、 e 现在 /正常火灾、爆炸367126√三级c、 d、 e 现在 /正常火灾367126√三级c、 d、 e 现在 /正常火灾367126√三级c、 d、 e 现在 /正常食物中毒1616√五级d、 e 现在 /正常其他伤害1616√五级d、 e 现在 /正常其他伤害1616√五级d、 e 17现场无医药急救箱，无卫生管理 其他伤害1616√五级d、 e 现在 /正常 制度 注：现有控制措施根据具体情况填a、制定目标及管理方案； b、制定管理程序；c、制定制度或办法；d、培训与教育； e、制定应急预案； f 、加强现场监督检查； g、保持现有状况；h、离开岗位，立即停止工作。
危险源辨识方法 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
危险源辨识及评价方法 名词解释 危险源： 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或者状态； 危险源辨识： 识别危险源的存在并确定其特性的过程； 风险： 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合； 风险评价： 评估风险大小一级确定是否可容许的过程； 可容许风险: 根据组织的法律义务和职业健康安全方针，以降至组织可接受程度的风险 安全： 免不了不可接受的损害风险的状态。 危险源识别的目的： 1、是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的有效手段和具体体现； 2、是全面挖掘系统内潜在危险因素，分析危险可能引起事故的条件、后果及影响，提出消除和控制事故的措施，为后续风险评价提供依据；
3、是真实实现“四不伤害”，落实各项安全管理的规章制度的有力武器； 4、是杜绝各类隐患事故的有效措施； 5、是实现公司安全生产的重要环节。 危险源的辨识方法： 在危险源识别过程中，应充分考虑到危险源的五种识别因素和六种类型。 1、五种因素：能量、有害物质、失控、人员失误、环境； 2、六种类型：物理性、化学性、生物性、生理性、行为性和其他性。 危险源时态： 指所识别出来的危险源存在的时态（即过去、现在、未来）。 是非判断法 下列情况可直接判定为重大危险源（不可接受风险）： a、不符合职业健康安全法律、法规和其他要求的； b、相关方有合理抱怨和要求的； c、曾经发生过事故，且未采取防范、控制措施的； d.直接观察到可能导致危险，且无法适当控制的。 作业条件危险性分析法（LEC 法） 影响危险性的因素有以下三个方面： a)发生事故或危险事件的可能性（用 L 值表示）； 分数值事故或危险情况发生可能性 10 完全会被预料到
核工业南京建设有限公司田湾核电项目部 TIANWAN NUCLEAR POWER PREPARATORY OFFICE，NANJING NUCLEAR POWER BUILDING Co. 工程名称：Project name: 田湾核电站3、4号机组负挖工程 文件名称：Document name: 危险源辨识、风险评价与控制管理程序 文件类别Doc. Type 技术文件 Tech. Document 单位工程 Unit Project 3、4号机组负挖工程 编制单位Developer Dep. 核工业南京建设集团有限公 司田湾核电项目部 文件编号 Code THNJ/TFFW-AQ/CX-04 A 11/8/20 CFC 版次Rev. 日期 Date 状态 State 编制/修改 Dra./Nod 审核 Reviewed 批准 Approved 修改说明 Mod .Ref 受控号 Under-controlled No. 非受控 Non-controlled No. 危险源辨识、风险评价与控制管理程序 1.目的
确保XX工程危险源辨识、风险评价和风险控制有效的运行，实现持续改进和提高职业健康安全绩效。 2.适用范围 本程序适用于XX工程施工现场的危险源辨识、风险评价与控制。 3.职责 项目经理 3.1.1负责本项目危险源辨识、风险评价及控制措施的制定工作。 3.1.2负责审批项目部《重大危险源及其控制计划清单》。 质量安全部 3.2.1负责本项目部施工区域危险源的辨识、评价。 3.2.2定期对《危险源辨识及主要控制措施明细表》进行更新。 3.2.3编写制定《重大危险源及其控制计划清单》。 4工作程序 工作步骤 4.1.1选择确定危险源区域。 4.1.2辨识区域内的危险源。 4.1.3危险源的定性和定量评价。 4.1.4确定《重大危险源及其控制计划清单》。 危险源辨识 4.2.1各部门、施工队根据施工作业特点辨识相关的危险源。 4.2.2、由项目经理组织各部门、班组召开专题会议对危险源进行辨识和评价，并制定相应的控制措施。 4.2.3质量安全部负责编写《危险源辨识及主要控制措施明细表》、《重大危险源及其控制计划清单》。 危险源的分类 危险源分为：物理性危害危险、化学性危害危险、生物性危害危险、心理生理性危害危险、行为性危害危险、其它危害危险共六大类。 危险源识别的方法 4.4.1 询问和交流； 4.4.2 现场观察；
危险源辨识及评价方法
危险源辨识及评价方法 1.评价目的 识别公司在活动、产品或服务中影响职业健康安全的危险源，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，并对危险源实施有效的控制。 2.适用范围 评价适用于该公司在活动、产品或服务中危险源的识别、风险的评价与风险控制的策划与更新。 3.评价程序 危险源辨识、风险评价和控制基本步骤图 3.1危险源识别准备 收集国家、地方、行业关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料的现行版本，掌握相关的规定。 3.2危险源的识别 危险源识别的准备、工作活动的分类 危险源识别 风险评价 确定危险源是否可容许 制定风险控制措施计划 评审措施计划的充分性
（1）危险源的识别范围。危险源辨识应全面、系统、多角度、有漏项，应充分考虑正常、异常、紧急3种状态以及过去、现在、将来3种时态，重点放在能量主体、危险物资及其控制和影响因素上，应考虑以下范围：①常规活动（如正常的生产活动和非常规的活动（如临时的抢修）；②所有进入作业场所的人员（包括员工、合同方人员、访问者）；③生产所有的设施，如建筑物、设备、设施（含自有的或租赁、分包商自带）。还应特别考虑如下的内容：①国家法律法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；②国家法律法规明确规定的危险设备、设施和工程；③具有接触有毒有害物质的作业活动和情况； ④具有易燃易爆特性的作业活动和情况；⑤具有职业性健康伤害的作业活动和情况；⑥曾经发生和行业内容经常发生事故的作业和情况； ⑦认为有单独进行评估需要的活动和情况。 可依据的有关法规有：《企业伤亡事故分类》《生产过程危险和危害因素分类与代码》《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》。（2）危险源识别方法。方法采用询问与交换、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、作业条件的危险性分析、事件树、故障树等分析方法。 3.3危险源风险评价 （1）风险评价法。
危险源辨识、评价与控制管理制度 第一章总则 为了辨识、评价施工生产活动中存在的职业安全卫生、环境危险源，评价其危险程度，依此实现对职业安全卫生、环境危险源进行全面管理和有效控制，并提供培训等相关信息，特制定本制度。本制度适用于北京环能工程技术有限责任公司个。第二章机构及职责 各项目管理部门组织对所承担建设、运营项目的危险源辨识、评价及危险源控制工作，负责填写本单位的《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》和《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》。项目部负责本项目的危险源辨识、评价及危险源控制计划的制定工作，负责填写本项目《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》，组织制订《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》并报公司主管部门审批后实施。公司技术部负责对危险源辨识、评价及危险源控制的指导工作，并负责各部门危险源辨识、评价的结果进行汇总、分析、评价及整理工作，编制出公司《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》和《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》，并监察项目部危险源控制计划的执行。第三章工作程序 每年年初，技术部、各部门应针对本单位危险源辨识、评价及危险源控制计划工作的需要，结合本单位生产活动的具体情况，组织制定《危害辨识与危险评价实施方案》、《环境因素辨识与评价实施方案》，并发布给相关项目。项目部按公司《危害辨识与危险评价实施方案》、《环境因素辨识与评价实施方案》，对本项目所有作业活动，所有进入作业场所的人员的活动，以及所有作业场所内的设施进行危险源辨识、评价，填写《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》。技术部将各项目部上报的危险源辨识与评价结果汇总为本单位的《危害辨识、危险评价表》、《环境因素辨识、环境评价表》，分析、评价出不可接受的重大的职业安全卫生风险、重大环境因素，编制《危害辨识与危险评价报告》、《环境因素辨识与评价报告》，制定并发布公司《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》，督促各部门落实危险有害因素控制措施。公司总工程师审核并发布公司直管工程《危险源控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》。并对各项目部的危险源控制计划
危险源辨识、风险评价方法 一、目的 为了准确的辨识出危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。 二、适用范围 适用于本项目所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。 三、危险源的辨识内容： 1、工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等； 2、平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等； 3、运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等； 4、施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态； 5、施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触
电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电； 6、危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等； 7、特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等； 8、有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等； 9、各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等； 10、劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。 四、危险源辨识的程序 五、危险源辨识方法 为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。分类可任选以下两种方法中的一种： 1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类： A、物理性危险源： （1）设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）；如：脚
危险源辨识和风险评价办法 一、目的 为了准确的辨识出危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。 二、适用范围 适用于所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。 三、危险源的辨识内容： （1）工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等； （2）平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等； （3）运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等； （4）施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态； （5）施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电； （6）危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等； （7）特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等； （8）有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等； （9）各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等； （10）劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。 四、危险源辨识方法 危险因素与危害因素分类。 为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。分类可任选以下两种方法中的一种： 1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类： a)物理性危险源： (1)设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）；如：脚手架、支撑架强度、刚度不够、厂内机动车辆制动不良、起吊钢丝绳磨损严重。 (2)防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距
1．目的 为了对公司物业和商业综合体运营服务提供过程所涉及相关人员的常规和非常规的活动及所有设施进行危险源辨识与风险评价，并进行风险分级，确定不可接受风险并及时更新，以便采取措施，对危险源进行全面管理和有效的风险控制。 2．适用范围 适用于公司物业和商业综合体运营服务过程中的危险源辨识与风险评价活动。3．职责 3.1 管理者代表负责公司危险源辨识与风险评价的领导工作，并负责审批公司重点危险源清单。 3.2 行政综合部负责组织各部门识别公司的危险源并进行风险评价工作，填写《危险源辨识及风险评价登记表》，并负责《重点危险源清单》的建立和控制。 4．工作程序 4.1 选择活动、产品或服务 根据本公司物业和商业综合体运营服务特点，从以下几个方面选择活动、服务。 a) 物资采购、贮存； b) 设施设备运行、维护和保养； c) 物业和商业综合体运营服务过程（包含商业综合体运营、保洁绿化、秩序维护、工程、客服、办公）； d) 有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）； e) 各项制度（劳动保护、体力劳动强度等）； f) 潜在紧急情况和其它辅助活动。 4.2 识别活动、服务中的危险源。 公司依据活动或服务的范围、性质和时间安排对危险源进行辨识，通过评价，确定不可接受风险，建立《危险源辨识、风险评价表》和《重点危险源清单》。 4.2.1 进行危险源辨识时，可以用询问与交流、现场观察、查阅有关记录等方法。 4.2.2 危险源辨识评价时需考虑的方面 a) 所有进入物业管辖范围内人员的活动（常规或非常规）； b) 物业管辖范围场所的地理位置及环境、设施；
c) 相关法律、法规及标准要求； d) 企业原有经验及控制方法，培训及持证上岗情况； e) 绩效监视和测量的手段； 风险因素的考虑还应包括三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、 异常、紧急）和七个方面（机械性能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素 和人机工程因素）。 4.3 危险源类别及其作用 4.3.1 危险源类别 危险源就是可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。一般分为两大类。 第一类危险源指可能意外释放的能量或危险物质； 第二类危险源指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。 4.3.2 一起事故发生是两类危险源共同作用的结果，第一类危险源的存在是发生事故的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件，它们分别决定事故的严重程度和可能性大小，两类危险源共同决定危险源的危险程度。 4.4 危险源的分类 危险源分为以下类别： A、物理性危害、危险因素： a)设备设施的缺陷b)防护缺陷c)电危害d)噪音危害e)振动危害f)电磁辐射g)运动物危害h)明火i)造成灼伤的高温物质j)造成冻伤的底温物质k)粉尘与气溶胶l)作业环境不良m)信号缺陷n)标志缺陷o)其他 B、化学性危害、危险因素 a)易燃易爆性物质b)自然性物质c)有毒物质d)腐蚀性物质e)其他 C、生物性危害、危险因素 a)治病微生物b)传染病媒介c)致害性动物d)致害性植物 D、心理性、生理性危害、危险因素 a)负荷超限，包括：体力、听力、视力等 b)健康状况异常 c)心理异常，包括情绪异常、冒险心理、过度紧张 d)辨识功能缺陷：感觉延迟、辨识缺陷
危险源辨识及风险评价方法1?评价目的 识别公司在活动、产品或服务中影响职业健康安全的危险源，评价危险源的 风险程度，确定重大危险源，并对危险源实施有效的控制。 2?适用范围 评价适用于该公司在活动、产品或服务中危险源的识别、风险的评价与风险控制的策划与更新。 种状态以及过去、现在、将来3种时态，重点放在能量主体、危险物资及其控制和影响因素上，应考虑以下范围：①常规活动（如正常的生产活动和非常规的活动（如临时的抢修）；②所有进入作业场所的人员（包括员工、合同方人员、访问者）；③生产所有的设施，如建筑物、设备、设施（含自有的或租赁、分包商自带）。还应特别考虑如下的内容：①国家法律法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；②国家法律法规明确规定的危险设备、设施和工程；③具有接触有毒有
害物质的作业活动和情况；④具有易燃易爆特性的作业活动和情况；⑤具有职业性健康伤害的作业活动和情况；⑥曾经发生和行业内容经常发生事故的作业和情况； ⑦认为有单独进行评估需要的活动和情况。 可依据的有关法规有：《企业伤亡事故分类》《生产过程危险和危害因素分类与代码》《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》。 （2）危险源识别方法。方法采用询问与交换、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、作业条件的危险性分析、事件树、故障树等分析方法。 3.3危险源风险评价 （1）风险评价法。 ①风险分级。根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行评价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级的标准见表1: 表1风险分级 ②事故的后果与可能性的综合评价结果可得出风险级别见表2: 表2事故后果与可能性综合评价结果
危险源辨识及评价方法 1.评价目的 识别公司在活动、产品或服务中影响职业健康安全的危险源，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，并对危险源实施有效的控制。 2.适用围 评价适用于该公司在活动、产品或服务中危险源的识别、风险的评价与风险控制的策划与更新。 3.评价程序 危险源辨识、风险评价和控制基本步骤图 3.1危险源识别准备 收集国家、地方、行业关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料的现行版本，掌握相关的规定。 3.2危险源的识别
（1）危险源的识别围。危险源辨识应全面、系统、多角度、有漏项，应充分考虑正常、异常、紧急3种状态以及过去、现在、将来3种时态，重点放在能量主体、危险物资及其控制和影响因素上，应考虑以下围：①常规活动（如正常的生产活动和非常规的活动（如临时的抢修）；②所有进入作业场所的人员（包括员工、合同方人员、访问者）；③生产所有的设施，如建筑物、设备、设施（含自有的或租赁、分包商自带）。还应特别考虑如下的容：①国家法律法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；②国家法律法规明确规定的危险设备、设施和工程；③具有接触有毒有害物质的作业活动和情况； ④具有易燃易爆特性的作业活动和情况；⑤具有职业性健康伤害的作业活动和情况；⑥曾经发生和行业容经常发生事故的作业和情况；⑦认为有单独进行评估需要的活动和情况。 可依据的有关法规有：《企业伤亡事故分类》《生产过程危险和危害因素分类与代码》《职业病围和职业病患者处理办法的规定》。 （2）危险源识别方法。方法采用询问与交换、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、作业条件的危险性分析、事件树、故障树等分析方法。 3.3危险源风险评价 （1）风险评价法。 ①风险分级。根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行评价，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级的标准见表1：
危险源辨识与风险评价管理制度 1.目的 为了便于开展矿山危险源辨识与风险评价，制定风险控制措施，有效防范事故的发生, 消除事故隐患，依据安全生产标准化规范要求，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各分公司矿山危险源辨识和风险评价工作。 3. 术语和定义 危险源：可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其它组合的根源或状态。 危险有害因素：危险有害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。 危险源辨识：就是识别危险源并确定其特性的过程。危险源辨识不但包括对危险源的识别，而且必须对其性质加以判断。辨识完之后要做的工作就是危险源管理。 风险评价：是指在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程． 风险评估：是指在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即：风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 4.职责 4.1分公司经理负责建立本公司的风险评价小组，并组织分管项目的副经理及相关人员负责对其所属项目的危险源（点）进行辨识、风险评价和风险控制的组织领导工作，对确定的重大危险源进行审核和批准。 4.2安全科、生技科负责实施危险源辨识与风险评价，制定重大风险控制措施，并对危险源（点）进行监测、控制。 4.3安全科、生技科确保危险源辨识与风险评价人员接受应有的培训，以承
担指定范围内的工作。 4.4分公司各单位分别负责对本单位的危险源（点）进行识别、排查、汇报本单位存在的危险源（点）。 5、工作内容及要求 5.1危险源辨识的原则 （1）合法性原则;（2）实效性原则;（3）有限范围原则;（4）方法的科学性原则;（5）适宜性原则;（6）预防性原则;（7）输出性原则;（8）真实性原则. 5.2危险源辨识和风险评价过程 确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→判定风险等级→制定风险控制措施→登记重大安全风险 5.3危险源辩识与风险评价要求 （1）应涵盖所有生产活动中存在的危险源。包括生产现场管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动;常规活动(如正常的工作活动等)、异常情况下的活动和紧急状况下的活动(如一氧化碳中毒等)。 （2）应涵盖分公司所有工作场所及周边环境存在危险源，如建筑物、车辆等。 （3）应涵盖所有工作过程如采矿、掘进、提升、运输等各个环节存在的危险源。 （4）应考虑各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明、通风等。 （5)应考虑正常、非正常的情况及潜在的事故和紧急情况。 （6）应考虑生产场所以外的活动、装臵及相关方的活动如排废渣、废渣堆放等。 （7）应认定并评估工作或活动的次生危险。如：矿井井下水位失控导致淹井、造成人员伤亡等。 （8）应考虑内部和外部的变化如人员调整、法律法规的修订对生产作业安全管理的影响等。 （9）辨识时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常和紧急三种状态的因素。 5.4危险源识别方法：
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法 危险源是在生产活动中产生的，因此，在策划服务过程时，应同时进行危险源的辨识和评价工作。在以下时机，应进行危险源的辨识和评价工作： A.管理体系建立之初； B.承接到新的产品服务项目进行产品实现的策划时； C.对生产活动中的每一具体环节进行策划时； D.修改策划时； E.公司的经营活动发生变化时； F.工作环境发生变化时； G.发生事故（事件）及紧急情况后； H.采取管理方案、纠正或预防措施使策划的活动发生变化时。 一、危险源辨识的工作步骤： 根据公司从事的生产活动的特点和易于辨识的原则，采用分析伤害的方法进行辨识，辨识的步骤为： A.确定生产活动中容易产生的伤害 (如维修时高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、火灾爆炸等)； B.确定那些具有能量的物质或危险物质是造成伤害的根源，即辨识第一类危险源，（如高处作业的人员、在人员上方的物体、电及其载体、运转的机械等）； C.分析造成能量或危险物质释放的条件，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的改变方面分析确定，即辨识第二类危险源。 第一类和第二类危险源的组合是建立和保持管理体系所需辨识的危险源。 二、公司内的危险源主要存在于以下几个方面： A.常规活动（如正常的生产活动）； B.非常规活动（如临时抢修等）； C.发生紧急事件（如发生火灾抢救过程中存在的危险）； D.所有进入作业场所的人员（含员工、相关方）的活动； E.工作场所内的生产作业设备（如机械、设施、附属设施和工具等，无论是公司内部还是租赁或临时进入的外部设备）。 三、危险源辨识的方法
A．询问、交谈：选择从事某项工作有一定经验的人询问交谈，能指出其工作中的危险源； B．现场观察：通过对作业环境的现场观察，可以找出存在的危险源； C．查阅有关记录：查阅被辨识部门的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险源； D．获取外部信息：从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取危险源信息，通过分析辨识存在的危险源； E．工作任务分析：通过分析被辨识部门成员工作任务中涉及的危害，可识别出有关危险源； F．安全检查记录：通过查阅检查记录，可识别出存在的危险源。 公司生产范围内的危险源辨识方法以工作任务分析为主，结合其他方法进行。 四、对于不立即采取措施有可能发生重大事故的危险源应停止作业活动并立即采取控制措施。 五、风险评价 1、本公司风险评价采用“作业条件危险性评价法”（LEC法）和经验判断法相结合； LEC法的评价方法： A. B.
危险源辨识、控制与评价系统安全工程运用科学和技术手段辨识、控制或消除危险源，它的基本内容包括危险源辨识、危险性评价和危险源控制三方面的工作。 1危险源辨识 危险源辨识（HazardIdentification）是发现、识别系统中危险源的工作。以前，人们主要根据以往的事故经验进行危险源辨识。例如，海因里希建议通过与操作人员交谈或到现场安全检查、查阅以往的事故记录等方式发现危险源；日本中央劳动灾害防止协会推广危险预知活动进行危险源辨识。
20世纪60年代以后，国外开始根据法规、标准和安全检查表进行危险源辨识。例如，美国职业安全卫生局（OSHA）等安全机构制定、发行了各种安全检查表。安全检查表是集合以往的事故分析、找出 的问题形成的，其优点是简单易行，其缺点是重点不突出，又难免 挂一漏万。这类方法的最大缺点是过去没有经验的间题无法列入其中。 随着系统安全工程的兴起，系统安全分析方法逐渐成为危险源 辨识的主要方法。系统安全分析是从安全的角度进行的系统分析， 它通过揭示系统中可能导致系统故障或事故的各种因素及其相互关 联来辨识系统中的危险源。它既可以用来辨识可能带来严重后果的 危险源，也可以用来辨识没有事故先例的系统的危险源。系统越复杂，越需要利用系统安全分析方法辨识危险源。目前常用的系统安 全分析方法有： ·预先危害分析（PHA）；
·事故后果分析； ·故障类型和影响分析（FMEA）；·危险性和可操作性研究(HAZOP)；·事件树分析（ETA）；
·故障树分析（FTA）； ·管理疏忽和危险树（MORT）。 2危险性评价 危险性评价（RiskAssessment）是评价危险源导致事故、造成人员伤亡或财产损失的危险程度的工作。一般地，危险性涉及危险源导致事故的可能性和一旦发生事故造成人员伤亡、财产损失的严重程度两方面的间题。
企业危险源辨识与风险评价方法 一、重要概念 危险——是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。 一般用危险度来表示危险的程度。在安全生产管理中，危险度用生产系统中事故发生的可能性与严重性给出，即： R＝ｆ(F，C) 式中R——危险度； F——发生事故的可能性； C——发生事故的严重性。 危险源——是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。 危险、危害因素——是指能使人造成死亡、对物造成突发性损坏，或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。 事故隐患——人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷，一旦有某个触发条件触发，就可发生事故。 二、危险、危害因素的类别 （一）按导致事故和职业危害的直接原因分类 根据《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB／T13816-1992）的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为6类。 l.物理性危险、危害因素 (1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷)。 (2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷)。 (3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害)。 (4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）。 (5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动)。 (6)电磁辐射危害(电离辐射：x射线、丫射线、a粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等。非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场)。 (7)运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩上滑动、料堆垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害)。 (8)明火危害。 (9)能造成灼伤的高温物质危害(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质)。 (10)能造成冻伤的低温物质危害(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质)。 (11)粉尘与气溶胶危害(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)。 (12)作业环境不良危害(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良)。 (13)信号缺陷危害(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷)。 (14)标志缺陷危害(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷)。
XX物流有限公司 危险源辨识和风险控制管理制度 第一章总则 第一条为贯彻落实国务院“安全第一，预防为主”的安全生产基本方针辨识公司范围内生产，管理及服务活动中的危险源，确定重大危险源，策划必要的控制措施加强重大危险源的控制管理，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制，制定本管理办法。 第二条本办法依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律，法规制定。 第三条本办法适用于公司生产经营，服务及管理活动中危险源的辨识，评价，控制和管理活动。 第四条危险源实施分级，分类控制，危险源辨识，风险评价和风险控制管理工作公司安全生产办公室负责。 第二章危险源评价和控制管理职责 第五条公司成立危险源辨识和风险控制管理领导小组。 组长: XXX（公司总经理） 成员：XX、XX、XX、XX、XX 领导小组设在公司安全科，由公司安全科科长：XX任办公室主任。 第六条危险源辨识和风险控制管理领导小组职责 1、组织策划与实施阶段的安全生产风险分析、指导公司各
科室对安全生产、服务管理过程的危险源进行辨识、评价控制和管理活动。排查安全生产中可能存在的重大危险源，组织制定控制措施和应急预案。 2、负责对公司的危险源辨识和风险控制管理工作进行指导、督办和监督管理。 第三章危险源的分类、分级及辨识方法 第七条危险源定义:危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失或工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，由潜在危险性、存在条件和触发因素构成。 危险源辨识范围包括： （一）生产过程中的所有人员包括:企业员工以及从事运输的车辆、人员。 （二）生产过程的危险有害因素包括:恶劣天气、道路状况、车辆技术状况、设施设备、违法违章操作等。 第九条危险源的分类 公司范围内生产经营及服务管理中的危险源所起作用的不同，可分为：根源危险源（第一类危险源）和状态危险源（第二类危险源）。 第十条危险源分级 危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。 （一）一般危险源是指可能引发轻微伤害事故的危险 因素。
危险源辨识及评价方法 １．评价目的 识别公司在活动、产品或服务中影响职业健康安全的危险源，评价危 险源的风险程度，确定重大危险源，并对危险源实施有效的控制. 2．适用范围 评价适用于该公司在活动、产品或服务中危险源的识别、风险的评价 与风险控制的策划与更新. 3。评价程序 危险源辨识、风险评价和控制基本步骤图 3.1危险源识别准备Array收集国家、地方、行 业关于职业健康安全方面的 法律、法规、文件等资料的 现行版本，掌握相关的规 定。 3．2危险源的识别 （1）危险源的识别范 围。危险源辨识应全面、系 统、多角度、有漏项，应充分考虑正常、异常、紧急3种状态以及过 去、现在、将来3种时态，重点放在能量主体、危险物资及其控制和 影响因素上，应考虑以下范围：①常规活动（如正常的生产活动和非 常规的活动（如临时的抢修）；②所有进入作业场所的人员(包括员工、 合同方人员、访问者)；③生产所有的设施，如建筑物、设备、设施(含
自有的或租赁、分包商自带）。还应特别考虑如下的内容：①国家法律法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；②国家法律法规明确规定的危险设备、设施和工程;③具有接触有毒有害物质的作业活动和情况；④具有易燃易爆特性的作业活动和情况；⑤具有职业性健康伤害的作业活动和情况；⑥曾经发生和行业内容经常发生事故的作业和情况；⑦认为有单独进行评估需要的活动和情况。 可依据的有关法规有：《企业伤亡事故分类》《生产过程危险和危害因素分类与代码》《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》。 (2)危险源识别方法。方法采用询问与交换、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、作业条件的危险性分析、事件树、故障树等分析方法。 3．3危险源风险评价 (1）风险评价法。 ①风险分级。根据后果的严重程度和发生事故的可能性来进行评价,其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。分级的标准见表1： 表１风险分级
危险源辨识与评价 管理制度
风险辨识管理制度 1 目的 为了明确风险辨识与评价的方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，风险分级管控，防范事故发生，制订本制度。 2 适用范围及参文件 2.1 适用范围：本制度适用于湖南益阳海螺水泥有限责任公司范围内所有常规和非常规作业活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危险、有害因素及生产活动、服务过程中的风险进行评价、识别与控制。 2.2参考文件： 《中华人民共和国安全生产法》 《水泥企业安全生产标准化评定标准》 《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》 《危险化学品重大危险源辨识》 《生产过程与有害因素分类与代码》 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册（）版》 《安全生产风险分级管控体系通则》 3 名词解释 3.1 风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事
件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2 风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.3 可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.4 重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.5 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.6 重大危险源：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 3.7 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.8 风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的成分加以考虑、以及风险是否可接受予以确定的过程。 3.9 预防措施：为消除潜在的不符合或其它不期望潜在情况的原因所采取的措施。 3.10 风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.11 风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。