附件1
饲料质量安全管理规范示范企业现场检查表
企业名称：
生产许可证号：
生产地址：
企业法定代表人：
企业联系人及联系方式：
产品类别：浓缩饲料（畜禽□ 水产□ 反刍□ 幼畜禽□ 种畜禽□
水产育苗□宠物□特种动物□)
配合饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□
水产育苗□宠物□特种动物□)
精料补充料(反刍动物□其他□)
复合预混合饲料（畜禽水产□反刍动物□) （固态□液态□）
微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□) （固态□液态□）
维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）日期：年月日
检查结论：
整改意见：
检查组成员签字：
企业意见：
本企业同意（）不同意（）检查结论。
如不同意具体理由如下：
法定代表人（企业负责人）签字：
检查组成员信息
姓名工作单位联系方式（电话)
饲料质量安全管理规范示范企业现场检查表一、原料采购与管理
验收内容验收方法验收项目检查细目及标准存在问题
验收结果
分值
（0-10分）
不涉
及
（一）原料供应商评价
1.询问企业相关人
员如何供应商
评价。
2.查阅企业的原料供
应商评价和再评价
制度、供应商评价记
录、合格供应商名录。
3.抽查库存原料或出
入库记录对供应商
评价和再评价制度执
行情况进行对照检
查。
供应商评价
和再评价制
度
1、有供应商评价和再评价制度。
供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价
流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。
制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可
操作性并有效实施。
采购部
原料供应商
评价记录
2、有原料供应商（原料生产企业）评价记录。从原料生
产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名
称及生产地址、联系方式、许可证明文编号（评价单一
饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲
料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品
名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。
记录信息应当客观、完整、真实，评价内容、评价结论
符合评价制度的规定。
采购部
3、有原料供应商（原料经销企业）评价记录。从原料经
销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注
册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及
商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等
信息。记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评
价结论符合评价制度的规定。
4、企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了
本企业的供应商评价之外，还应当复制、保存总公司提
供的相应得供应商评价记录。供应商评价记录的要求同
第2和（或）3款。
采购部
合格供应商名录5、有合格供应商名录。
合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称
及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、
饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓
缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。
名录信息应当齐全、客观、完整、真实。
6、企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了
本企业的合格供应商名录之外，还应当复制、保存总公
司提供的相应的合格供应商名录。合格供应商名录的要
求同第5款。
采购部
人员素质7、相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流
程。
采购部
（二）原料验收与查验检验1.查阅原料采购验收
制度和原料验收标准。
2、询问企业相关人员
是否在制定原料验收
标准过程中考虑原
料中相关的风险因
素
3、.询问企业人员查验
和检验的具体内容。
4、对于实施行政许可
或注册管理的国产(进
口)原料，抽查原料查
验记录。对于不原料，
查阅原料供应
商提供的质量检
验报告是或自行检
验结果或委托检验报
告，抽取库存原料或出
入库记录进行对
照检查。
5、抽查原料的主要卫
生指标定期检测结果
及原料安全性评价
报告。委托检测的，
查看受委托检测机构
原料采购
验收制度
8、有原料采购验收制度原料采购验收制度应当规定采购
验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合
格原料处置、查验记录等内容。制度内容应当完整、合
理、符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。
采购部
原料验收
标准
9、建立原料验收标准，并涵盖所有使用的原料。原料验
收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、
卫生指标验收值等内容、卫生指标验收值应当符合有
关法律法规和国家、行业标准的规定。
品控部
国产原料
查验
10、企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加
剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的、
应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格
证。无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，
或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。
有原料查验记录。原料查验记录应当包括原料通用
名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查
验人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。
采购部
的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。
进口原料查验11、企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、
饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓
缩饲料的，应当逐批查验进口许可证明文件编号。
无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明
文件编号不实的，不得接收、使用。
有原料查验记录。
查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、
查验内容、查验结果、查验人等信息。记录信息应当客
观、完整、真实。
采购部
原料质量检验12、企业采购不需行政许可的原料的，应当依据原料验
收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报
告。
不符合原料验收标准的，不得接收、使用。
企业应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托
检验报告。
有关信息应当完整、真实。
采购部
13、无质量检验报告的，企业应当逐批对原料的主成分
指标进行自行检验或者委托检验。
不符合原料验收标准的，不得接收、使用。企业应当保
存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告。
有关信息应当完整、真实。
采购部
原料安全控制14、企业应当每 3 个月至少选择 5 种原料，自行或者
委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，根据检
测结果进行原料安全性评价，保存检测结果和评价报
告。有关信息应当完整、真实。实施委托检测的，有委
托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印
件
采购部
人员素质15、相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及相关
业务流程。
采购部
（三）原料进货台账
查阅原料进货台账，与
原料出入库记录进行
对照检查
原料进货
台账
16、有原料进货台账
原料进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产
企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日
期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等
信息。
台账信息应完整、真实。
台账保存期限不少于 2 年。
采购部
（四）原料仓储管理1.查阅原料仓储管理
制度、出入库记录、长
期库存原料质量监控
制度。
2、询问企业相关人员
如何制定库位规划以
及长期库存原料如何
监控，抽查监控记
录。
原料仓储
管理制度17、有原料仓储管理制度。
原料仓储管理制度应当规定库位规划、堆放方式、垛位
标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出
入库记录等内容。
制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有
可操作性并有效实施。
仓库
3、查看大宗原料库、
热敏性原料库、危险化
学品库和药物饲料添
加剂库的现场管理情
况。
4、检查原料的垛位标
原料出入
库记录
18、有原料出入库记录。原料出入库记录应当包括原料
名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入
库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等
信息。记录信息应当客观、完整、真实。
仓库
识卡原料垛位
标识卡19、有原料垛位标识卡。
原料垛位标识卡应当标明原料名称、供应商简称或者代
码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。
标识卡上记录的信息应完整、清晰。
仓库
原料现场管理情况20、原料仓储做到“一垛一卡”。原料库应当保持通
风干燥，垛位间距、垛高、堆放方式合理，并明确标识。
库房内不应堆放与生产无关的原料和其他物品。原料库
现场干净整洁。
仓库
热敏原料管理21、维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度
符合标签上的贮存要求，有满足要求的温度监控设施。
原料应当分类整齐码放、有明确标识。
现场干净整洁。
仓库
热敏原料温度监控22、有温度监控记录。
温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、
记录人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。
监控中发现实际温度超出设定温度范围的，企业应当采
取有效措施及时处置
仓库
危险化学23、按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂有独立品控
品管理品管理的贮存间或贮存柜。
有清晰的警示标识，采用双人双锁管理。
原料应当分类整齐码放、有明码标识。
现场干净整洁。
药物饲料添加剂管理24、药物饲料添加剂应当有独立的贮存间。
原料应当分类整齐码放、有明码标识。
现场干净整洁。
仓库
长期库存原料质量监控制度25、有长期库存原料质量监控制度。
长期库存原料质量监控制度应当规定监控方式、监控内
容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、
监控记录等内容（含立筒仓原料）。制度内容应当完整、
合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。
品控部
长期库存原料质量监控记录26、有长期库存原料质量监控记录。
长期库存原料质量监控记录应当包括原料名称、监控内
容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、
监控人等信息（含立筒仓原料）。
记录信息应当客观、完整、真实。
品控、仓库
人员素质27、相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务
流程。
仓库二、生产过程控制
验收内容验收方法验收项目检查细目及标准存在问题
验收结果
分值
（0-10分）
不涉
及
（五）生产基础文件查阅工艺设计文件、
文件生产工艺参数
及相关资料
工艺设计
文件
28、有工艺设计文件
工艺设计文件应当包括生产工艺流程图、工艺说明文件
和生产设备清单等内容。
生产
生产工艺参
数
29、粉碎工艺设定筛片孔径；
混合工艺设定混合时间；
制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长
径比、分级筛筛网孔径；
膨化工艺设定调质温度、模板孔径。
上述工艺参数设定应科学合理、符合生产实际需要。
生产
（六）生产管理
1.查阅生产岗位操作
规程和生产记录。2、
检查生产车间各岗位
的现场管理情况。3、
检查并询问各岗位操
作工对本岗位操作规
程的熟悉程度。
岗位操作规
程及执行情
况
30、有小料配料岗位操作规程，规定小料原料的领取与
核实、小料原料的放置与标识、称重电子秤校准与核
查、现场清洁卫生、小料原料领取记录、小料配料记录
等内容。
规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性并有效
实施。
岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程。
生产
4、查阅生产配方，以及生产配方中添加比例小于 0.2% 的原料预混合记录。31、有小料预混合岗位操作规程，规定载体或者稀释剂
领取、投料顺序、预混合时间、预混合产品分装与标识、
现场清洁卫生、小料预混合记录等内容。规程内容应当
合理、符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。
岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程
生产
32、有小料投料与复核岗位操作规程，规定小料投放指
令、小料复核、现场清洁卫生、小料投料与复核记录等
内容。规程内容应当合理、符合企业生产实际，具有可
操作性并有效实施。
岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程
生产
33、小料配制间原来摆放整齐，并明确标识，现场干净
整洁，小料预混合和小料投料现场干净整洁，没有可能
影响产品质量安全的风险隐患。
生产
34、有大料投料岗位操作规程，规定投料指令、垛位取
料、感官检查、现场清洁卫生、大料投料记录等内
容。规程内容应当合理、符合企业生产实际，具有可
操作性并有效实施。岗位操作工应当熟悉本岗位操作规
程
大料投料现场干净整洁，没有可能影响产品质量安全的
生产
风险隐患。
35、有粉粉碎岗位操作规程，规定筛片锤片检查与更换、
生产粉碎粒度、粉碎料入仓检查、喂料器和磁选设备清理、
粉碎作业记录等内容。
规程内容应合理、当符合企业生产实际，具有可操作性
并有效实施。
岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程
生产36、有中控岗位操作规程，规定设备开启与关闭原则、
微机配料软件启动与配方核对、混合时间设置、配料误
差核查、进仓原料核实、中控作业记录等内容。
规程内容应当合理、符合企业生产实际，具有可操作性
并有效实施。
岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程
有制粒岗位操作规程，规定设备开启与关闭原则、环模
生产与分级筛网更换、破碎机轧距调节、制粒机润滑、调质
参数监视、设备（制粒室、调质器、冷却器）清理、感
官检查、现场清洁卫生、制粒作业记录等内容。
规程内容应当合理、符合企业生产实际，具有可操作性
并有效实施。
岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程
生产38、有膨化岗位操作规程，规定设备开启与关闭原则、
调质参数监视、设备（膨化室、调质器、冷却器、干燥
器）清理、感官检查、现场清洁卫生、膨化作业记录等
内容。规程内容应当合理、符合企业生产实际，具有
可操作性并有效实施。
岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程
39、有包装岗位操作规程，规定标签与包装袋领取、标
签与包装袋核对、感官检查、包重校验、现场清洁卫生、
包装作业记录等内容。
规程内容应当合理、符合企业生产实际，具有可操作
性并有效实施。
岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程
包装现场干净整洁。
生产
40、有生产线清洗操作规程，规定清洗原则、清洗实施与
效果评价、清洗料的放置与标识、清洗料使用、生产线
清洗记录等内容。
规程内容应当合理、符合企业生产实际，具有可操作性
并有效实施。岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程
清洗料的放置和标识与规程中的规定相符。
生产、品控
生产记录表单41、有小料原料领取记录，包括小料原料名称、领用数
量、领取时间、领取人等信息。
有小料配料记录，包括小料名称、理论值、实际称重值、
配料数量、作业时间、配料人等信息。
有小料预混合记录，包括小料名称、重量、批次、混合
时间、作业时间、操作人等信息。
有小料投料与复核记录，包括产品名称、接收批数、投
料批数、重量复核、剩余批数、作业时间、投料人等信
息。记录信息硬度客观、完整、真实。
生产
42、有大料投料记录，包括大料名称、投料数量、感官检
查、作业时间、投料人等信息。记录信息硬度客观、完
生产
整、真实。
生产43、有大料配料记录，包括配方编号、大料名称、配料仓
号、理论值、实际值、作业时间、配料人等信息。
有中控作业记录，包括产品名称、配方编号、清洗料、
理论产量、成品仓号、洗仓情况、作业时间、操作人等
信息。
记录信息硬度客观、完整、真实。
生产44、有粉碎作业记录，包括物料名称、粉碎机号、筛片规
格、作业时间、操作人等信息
有制粒作业记录，包括产品名称、制粒机号、制粒仓号、
调质温度、蒸汽压力、环模孔径、环模长径比、分级筛
筛网孔径、感官检查、作业时间、操作人等信息。
有膨化作业记录，包括产品名称、调质温度、模板孔径、
膨化温度、感官检查、作业时间、操作人等信息。
记录信息应当客观、完整、真实。
45、有包装作业记录，包括产品名称、实际产量、包装规
格、包数、感官检查、头尾包数量、作业时间、操作人
等信息。
有标签领用记录，包括产品名称、领用数量、班次用量、
损毁数量、剩余数量、领取时间、领用人等信息。
记录信息应当客观、完整、真实。
生产
46、有生产线清洗记录，包括班次、清洗料名称、清洗
重量、清洗过程描述、作业时间、清洗人等信息。
有清洗料使用记录，包括清洗料名称、生产班次、清洗
料使用情况描述、使用时间、操作人等信息。
记录信息应当客观、完整、真实。
生产
原料预混合47、企业应当对生产配方中添加比例小于 0.2% 的原料
进行预混合。
预混应使用专用预混合机，混合机 (含混合机缓冲仓)
与物料接触部分使用不锈钢制造。原料预混合间现场干
净整洁，无粉尘积垢。
生产
（七）防止污染措施1、抽查含药物饲料添
加剂产品的生产计划
2、.询问相关人员生产
线如何清洗,清洗料如
何处置。抽查生产线
清洗记录。
3、在小料配料间，查
防止交叉污
染措施48、企业应合理制定生产计划，遵循“无药物的在先、
有药物的在后”原则。生产含有药物饲料添加剂的产品
后，生产不含药物饲料添加剂或者改变所用药物饲料添
加剂品种的产品的，应当对生产线进行清洗。
生产、品控
49清洗料回用时，应当明确标识并回置于同品种产品
生产
看盛放小料及中间品的器具或包装物。 4.停机状态下查看混合机、配料仓溜管等生产设备的清洗效果。
5、查看生产现场。
中。
盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、
含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或者包
装物应当明确标识,不得交叉混用。设备定期清理，及时
清除生产设备及管线中残存料、粉尘积垢等残留物。
防止外
来污染措
施
50、生产车间应当配备防鼠、防鸟等设施，地面平整，无
污垢积存。生产现场的原料、中间产品、返工料、清洗
料、不合格品等应当分类存放，清晰标识。保持生产
现场清洁，及时清理杂物。规范使用润滑油、清洗剂。
不使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用
具。不在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作
业。
生产
人员素质
51、相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务
流程。
生产
（八) 配方管理1、查阅配方管理制度
2、询问企业配方设计
相关人员，了解其对
饲料法规及限制性规
定（如《饲料和饲料
添加剂管理条例》、
《饲料添加剂品种目
录》、《饲料原料目
录》、《饲料添加剂
安全使用规范》、《饲
料药物添加剂使用规
范》等的熟悉程度。
3.询问企业相关人员
配方管理流程，并在
中控室或配料间抽查
配料单。
配方管理制
度
52、有配方管理制度。
配方管理制度应当规定配方设计、审核、批准、更改、
传递、使用等内容。制度内容应当合理、符合企业生产
实际，具有可操作性并有效执行。
配料单应当体现配方管理制度的相关规定。
技术
53、企业配方设计相关人员应当熟悉饲料法规及限制性
规定。配方设计应当符合相关法律法规的规定。
技术
（九)标签管理1.查阅产品标签管理
制度、抽查产品标
签。
2、查看产品标签专人
专库\ 专柜管理情况
3、查阅产品标签领用
记录，询问标签保管员
标签领用程序的有关
事宜。
4.有散装料运输的企
业，查看随车附具的产
品标签格式。
产品标签管
理
54、有产品标签管理制度。
产品标签管理制度应当规定标签的设计、审核、保管、
使用、销毁等内容。
制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性并有效
实施。
产品标签内容应当符合《饲料标签》标准的规定。
产品标签应当专库（柜）存放，摆放整齐，专人管理。
生产
（十）混合时间确定和混合均匀度验证1、查阅最佳混合时间
实验记录，混合均匀度
验证记录。
2、询问相关工作人员
如何确定产品的最佳
混合时间。
产品最佳混
合时间确定
55、有最佳混合时间实验记录。
最佳混合时间实验记录应当包括混合机编号、混合物料
名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合时间、
检验日期、检验人等信息。记录信息应当客观、完整、
真实。
品控
产品混合均
匀度定期验
证
56、每6个月按照产品类别（添加剂预混合饲料、配合
饲料、浓缩饲料、精料补充料）进行至少 1 次混合均匀
度验证。混合机发生故障经修复投入生产前，应当进
行混合均匀度验证。有混合均匀度验证记录。混合均匀
度验证记录应当包括产品名称、混合机编号、混合时间、
检验方法、检验结果、验证结论、检验日期、检验人等
信息。记录信息应当客观、完整、真实。
品控人员素质57、相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务品控
流程。
（十一）生产设备及辅助系统管理1.查阅生产设备管理
制度、关键设备操作规
程。
2.抽查设备档案、设备
维护、保养记录、
维修记录。
3.查看计量秤、地
磅、压力表等测量设
备的检定合格证。
4.询问相关人员如
何保养设备。
3.生产设备
管理制度
58、有生产设备管理制度
生产设备管理制度应当规定采购与验收、档案管理、使
用操作、维护保养、备品备件管理、维护保养记录、维
修记录等内容。制度内容应当完整、合理，符合企业生
产实际，具有可操作性并有效实施。
生产
生产设备档
案
59、有生产设备档案
关键生产设备档案应当包括基本信息表（名称、编号、
规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用
日期）、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修
记录等内容。
粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等关键
生产设备应当“一机一档”。
生产
关键设备操
作规程
60、有粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机操
作规程等关键设备操作规程。
设备操作规程应当规定开机前准备、启动与关闭、操
作步骤、关机后整理、日常维护保养等内容
生产
设备维护保
养
61、有设备维护保养记录。
设备维护保养记录应当包括设备名称、设备编号、保养
项目、保养日期、保养人等信息。
记录信息应当客观、完整、真实。
生产
环境安全运行检查表 编号：CD/EH—R14现场名称：2010 年1月22日 序号检查内容运行情况记录存在问题描述 1 工业废物 分类回收 情况1、分类回收以下废物，交专业回收公司回收： ■可回用一般废物分类专项回收：■管理良好□管理一般□管理较乱■不可回用一般废物专项回收：□管理良好■管理一般□管理较乱 □危险废物由专业机构回收：□管理良好□管理一般□管理较乱 2、以下废物交原料制造商回收再用： ■树脂桶，□回收单位： □，□回收单位： □，□回收单位： 2 一般垃圾 排放管理■设有专门的垃圾池，现场卫生状况：■良好□一般□较脏□环卫部门回收 3 废气排放 控制情况■无组织排放废气现场：■通风设施运行正常□通风设施运行异常 ■有组织排放废气现场：■设施运行正常□设施运行异常 ■有组织排放的废气处理后排放：■处理设施运行正常□处理设施运行异常 4 废水排放 控制情况■废水隔渣/隔油处理：□管理良好■管理一般□管理较乱■废水处理后排放：■管理良好□管理一般□管理较乱 5 噪声排放 管理■大噪声设备实施隔音：□管理良好■管理一般□管理较乱 ■设备及时维护减少噪声：□管理良好■管理一般□管理较乱 有时不关窗门，噪声传出。 6 危险化学 品管理■分类分隔存放：■管理良好□管理一般□管理较乱 ■存放处消防设施齐备有效：■管理良好□管理一般□管理较乱■制定了MSDS ■现场张贴MSDS 7 起重设备 管理■登记使用 ■专业机构定期检验、维修■操作人员具备资格
序号检查内容运行情况记录存在问题描述 8 锅炉压力 容器管理□登记使用 □专业机构定期检验□操作人员具备资格□水处理作业正常□水质定期检验 9 作业现场 安全防护 设施管理■防护设施充分□防护设施不充分■防护标识充分□防护标识不充分■操作符合规范□操作不符合规范 10 防护用品 发放使用■有发放计划■按期发放□有发放记录 ■劳动防护用品使用：□按规定使用■有不按规定使用现象 11 消防设施 器材管理■有消防设施器材清单□有消防设施器材检查记录■消防设施器材充分有效 总体评价及 应采取措施 总体受控，存在问题应整改。 编制：审核：批准：
公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.10.30 文件编号：13-01 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他
公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.02.15 文件编号：13-02 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他
公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.03.15 文件编号：13-03 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象；
6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.04.15 文件编号：13-04 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐；
5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.05.15 文件编号：13-05 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净；
4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.06.15 文件编号：13-06 2、门窗玻璃无手印，积尘；
精品文档 综合性安全隐患检查表 检查日期检查区域 检查人员 序号 检查 检查结果隐患内容 检查内容 项目 一、基础管理部分 基础 1 管理 消防 2 安全 机械设 3 备安全1.现场是否有安全操作规程及执行记录。 2.各部门是否落实隐患整改制度并及时自 检自查自改。 3.各部门是否按照要求建立安全管理档 案，记录齐全。 4.新员工是否经过三级安全教育，经考核 合格后上岗。 5.抽查员工掌握岗位安全操作规程情况。 6.抽查员工掌握消防器材、安全设施和劳 动防护用品使用。 7.抽查员工掌握本岗位的危险因素及防护 措施情况。 8.抽查员工掌握突发紧急情况的应急处理 能力。 二、消防部分1．消防设施、器材配置是否按规范配置。 2．消防设施、器材是否保持完好有效。 3．消防设施、器材是否保持足够工作空间。 4．消防设施器材是否定期检查并有记录。 三、机械设备部分1．机械设备是否装设符合要求的安全防护 装置 , 其防护装置可靠有效。机械设备运动 （转动）部件、传动（传输）装置安装有 防护装置或采取了其他有效的防护措施。 2．机械设备的附属设施如金属构架、平台、 脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等是否符 合有关安全技术要求。 .
精品文档 3.危险设施、设备是否有明显的安全警示 标志。 四、电气部分 1．线路是否按规范敷设。 2．电气设备、开关、插座是否安装在可燃 材料上，绝缘体是否破损。 3．电气设备和线路的绝缘是否良好, 是否 设置安全遮栏和明显的警告标志。 4.电气设备的金属外壳是否采取保护性 接地等防触电安全措施。 5．是否按规范安装剩余电流动作保护装 置。 6．易燃易爆场所的电气设备和线路是否正 确敷设。 7．可燃物品仓库防火管理是否符合要求。 电气设 4 8．有爆炸危险的气体或者粉尘的工作场 备安全 所，是否使用防爆型电气设备。 9．行灯、金属容器内或者潮湿处用电是否 使用安全电压。 10．用电设施和供电线路下是否堆放可燃 物品等杂物。 11.移动用电产品电源线是否符合规范要 求并装设了漏电保护器。 12.保护接地线连接是否规范，色标是否符 合要求。 13．配电室设置是否符合要求。 五、危险化学品部分 1．作业现场是否保持安全距离。 2．是否张贴安全标签和安全技术说明书。 3．作业员工劳动保护用品佩戴和使用情 危险化况。 5学品使4．作业现场是否设有安全警示标志。 用安全 5.使用易燃有机物或溶剂的生产车间是 否有明显的防火或禁止吸烟标志。 6．危险化学品贮存是否符合安全标准的要 求；是否采用相应等级的防爆性电器；是 .
太平洋建设集团有限公司 2015年生产项目工程第一季度 工程施工现场安全生产检查表(外业) 项目名称: 梧州市塘源一号路一期工程 检查时间： 检查人员签字： 项目负责人签字：编号:2014_12_31 检查项目序 号 检查内容 检查扣分 (满分100分) 存在问题的整改 措施 满 分 评 分 得 分 安全生 产施工现场管理1 按要求设置外挂施工安全生产警示牌（五牌一图：工 程概况牌；管理人员名单及监督电话牌；消防保卫牌； 安全生产牌；文明施工牌。施工现场平面图）、安全 生产管理制度的落实。 4 2 按照要求隧道洞口有无登记记录或无交接班记录， 分部、分项工程施工方案、措施、安全控制过程。 危险性较大工程施工方案安全控落实。 4 3 危险区域,爆破物及危险品存放处应划分界限,设明显的 安全警示标志和安全防护设施； 4 4 爆破物品、器材管理人员、涉爆操作人员经培训持证上岗 证件，发放、领用、退库手续完整；须符合有关规定； 4 5 电工是否持证操作；电器设备有无漏电保护器；设置安全警示 标志或必要的安全防护设施；布线规范。 4 6 进入冬季施工安全措施等特殊季节安全交底；夜间施工照 明等作业应有安全的保障措施。 3 7 现场施工人员配戴安全帽及防护用品，知晓各自所从事工 种的操作规程。 3 8 高空(处)、临边作业周边安全防护设施和安全警示标志； 5 9 起重吊装作业应有专人指挥，作业时机械下方严禁人员进 入；各种机械应有可靠制动；并设安全警示标志； 5
施工现场管理10 施工现场内按要求设置排水，防水地面硬化、围栏、变压 器等各种工程防护措施； 3 11 高边坡坡面的浮危石及松散物清理，有无挖“神仙土”现 象，有无把机械设备停放在滑体、松散体上存在安全隐惠 现像； 3 12 施工干扰地段设立安全警示标志，交叉作业地段设置安全 防护网等防护设施，并设置岗哨监视管理； 3 13 支架.平台.管网设施应具有足够的刚度和安全度，安装及 拆除的方法及程序，应符合有关安全规定； 3 14 基坑和围堰支撑，其结构必须坚固牢靠； 2 15 Ⅳ级及以上围岩边墙每循环开挖支护进尺为2榀钢架 间距；沉井采用人工挖掘下沉安全防护 4 16 Ⅳ级及以上围岩，仰拱一次性开挖不得超过3m； 4 17 无虚渣、杂物和积水，超挖部分用同级混凝土回填； 4 现场施工管理18 隧道洞口安全管理（交接班记录、洞内交通安全设施风机 型号规格、风管口距掌子面的距离、满足设计和方案 要求等）；初期支护背后空洞填塞；锚杆、超前小导管、 管棚及注浆等；喷射混凝土厚度、平整度；钢筋网片； 仰拱的安全距离；排水盲管间距；洞内路面整洁，无 积水、淤泥和杂物； 8 19 隧道初期支护，二次衬砌、隧道通风、照明、防尘设施： 洞内里程标示、警示标志、消防器材标识准确齐全； 6 20 有瓦斯的隧道安全防范措施，必须设置专职瓦斯检查员； 设置通信、监控、报警系统； 4 21 开挖按围岩级别编制施工、爆破设计方案；隧道应采用地 质超前预报，遇有特殊不良地质必要时应进行超前钻孔， 探明情况，采取的预防措施；洞内“三管两路”（通风 管、供水管、排水管，供电线路、运输道路）敷设平 顺，固定牢固；照明保证亮度充足，污水经处理排放； 8 22 架桥机、吊装、拌合站等特种设备检验标定； 4 23 路面拌合站生产区消防器材按要求配备、放置并保持完好 状态，设置安全警示标志或必要的安全防护设施； 4 24 路基施工时交通管制，临时安全标志、标牌等设置； 4 共计100
环境、安全内审检查表
受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？ 是否经最高管理者批准？●内容 是否与组织的风险性质和规模相适应？ 是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承 诺？是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理 如何向全体员工传达的？ 采取了哪种方式？ 询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？ 为公众获取提供了何种方便？ 公众如何获取环境、职业健康安全方针？ ●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？● 评审与修订 是否有定期评审方针的规定？ 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？ 如何对方针进行修订？ 评审修订的依据是什么？ ● 4.3.1危险源、 环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序 有无程序？ 程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控 制策划的要求？● 2
受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策 划是否对组织的活动及活动 场所的危险源、环境因素 及其风险进行辩识 是否按程序要求进行辨识？ 是否规定了辩识的范围和对象？ 是否有清单？ 受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？ ● 用什么方法和怎样进行辩 识 是否规定了辩识的方法？ 方法是否适宜？ 辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资 料？ ● 辩识危险源、环境因素及 其应把握的要点 是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？ 是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风 险？ ●如何进行风险评价 有无规定风险评价的方法、准则和步骤？ 有无重大危险源、环境因素清单？ 评价结果是否合理？ 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？ ●●如何对风险控制进行策划 是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？ 控制措施有哪些？ 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风 险的信息能否及时更新 有无更新信息的规定？ 是否按规定实施更新？● 3
江苏海通建设工程有限公司项目安全生产管理考核检查表（讨论表）项目名称：检查日期： 序号检查 类别 检查项目检查内容及评分标准分值检查记录及存在问题得分备注 一责任制 落实 安全责任 履职及考核 1.未按规定与各部门、员工、协作单位（队伍）签订安全生产责任书，扣5分； 2.安全管理制度与安全技术规程不全，缺1条扣1分；内容简单，针对性不强或制度、 规程与实际不符扣5分； 3.项目未按规定开展安全生产责任履职考核奖惩工作，扣3分； 5 二制度落 实 人员持证 1.特殊工种、机械操作手未持证上岗或证件未复审、过期失效，每人扣1分。 2.安管人员证书未复审、过期失效，每人扣1分。 2 专项施工 方案 1.危险性较大分部分项工程未按规定编制专项施工方案，每项扣3分； 2.专项施工方案未按规定完成编、审、批手续或未按规定召开专家论证专项方案，每 项扣2分； 3.专项施工方案内容不全面、针对性不强、无相关安全技术措施，每项扣2分。 5 安全技术 交底 1.未按规定开展安全技术交底或开展不及时、不全面，每项扣3分； 2.安全技术交底内容不详细、不明确、针对性不强，缺少相关安全技术措施等，每项 扣2分； 3.安全技术交底未按规定层层交底、交底覆盖人员不全或交底记录无人员签字等，每 项扣1分。 8 安全生产 检查 1.按照制度要求开展定期、不定期、季节性、节假日、专项等安全检查活动及项目负 责人未按规定开展带班检查，每次扣2分； 2.安全检查（日巡查）无记录、记录不全等，每次扣2分； 3.安全检查存在问题与隐患整改记录材料不闭合，每项扣1分。 4.未定期开展隐患分析的，每次扣2分 5.未层层上报安全隐患排查治理情况的，扣1分。 6.项目主要负责人未履行领导带班制度的或带班记录不全，扣1分。 10 安全教育 培训 1.未按规定开展三级教育及考核，每人次扣1分； 2.项目每月安全教育频次少于1次，每月扣1分； 3.安全教育培训缺少相关记录及培训档案资料，每次扣2分。 5 安全投入 1.未制定安全总体投入计划及月度投入计划，扣2分，计划编制不符合实际，扣1分； 2.安全投入未按规定建立台帐、清单、发票复印件等，扣2分； 3.未及时上报安全投入情况，每次扣1分。 4.未建立安全投入跟踪记录；扣1分，跟踪与投入不符的每项扣0.5分。 5 设备管理 1.项目未按规定建立机械设备登记台账或台账更新不及时，扣1分； 2.特种设备未按规定进行检验检测，扣2分；未建立设备档案每台扣1分；档案内容 不全每项扣0.5分。（包括设备进场验收、设备合格证、试吊记录、检验检测报告、 制造许可证租赁协议、维修保养记录、定期检查记录、操作人员证书、操作规程） 3.项目大型设备未按规定开展进场验收、维修保养工作或无记录，每台扣1分； 4、特种设备、大型设备缺少维修保养计划，每台扣1分。 5、未定期开展设备检查的，每台扣1分。 6、外租设备缺少安全管理协议或协议中无安全条款的，扣1分。 5
序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产 管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 有 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 2 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全 检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度， ⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所 职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度， ⑧事故管理制度 查企业下发的文件和有无 安全生产规章制度文本 企业应建立健全八项安全 生产规章制度 有 4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标 准化体系运行情况 查企业下发的标准化达标 计划，已达标企业标准化体 系运行记录 有 5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和 原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全 规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业 安全规程 查企业下发的文件和有无 岗位安全操作规程文本 企业应建立岗位操作安全 规程 （三）保证安全生产投入 6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制 度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从 业人员缴纳保险费 查企业相关文件、资料（发 票） 按照各市规定提取安全费 用和缴纳保险费 （四）安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
办公室环境安全检查表
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公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期:2０１４.10．３０文件编号:１3-0１ 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部9５正常保持费雪峰 2 质安部92 正常保持代威 3 总工办９3 正常保持李思良 4 经营部8２桌面文件、公司物品摆放较凌乱进行整理王芳 5 财务部98 正常保持刘其林 6 材设部94 正常保持罗华川 7 合同预算部93 正常保持程碧玉 检查的基本内容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他
公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2０14.02.15 文件编号：１3-02 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部９1 正常保持费雪峰 ２质安部９3 正常保持代威 3 总工办80 垃圾未及时清理,地面未打扫罚款，进行清扫李思良 4 经营部92 正常保持王芳 ５财务部９3 正常保持刘其林 6 材设部9０正常保持罗华川 7 合同预算部91 正常保持程碧玉 检查的基本内容：１、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印，积尘； ３、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他
公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期:2０14．０3.15 文件编号：13-０3 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部9２正常保持费雪峰 ２质安部92 正常保持代威 3 总工办90 正常保持李思良 4 经营部94 正常保持王芳 5 财务部97 正常保持刘其林 6 材设部93 正常保持罗华川 7 合同预算部9２正常保持程碧玉 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物； ２、门窗玻璃无手印，积尘； ３、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象;
检查日期：年月日 AQBZH?YNJL 04-GL-24-B06受检部门检查单位类型重点部位 受检部门负责人（签字）检查组负责 人（签字） 装置（部位）区域 装置（部位）名称XX堆放区 检查依据检查要求依据公司《安全生产规章制度》，公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组，每季度组织检查一次，并如实将检查情况录入检查表； 检查结果填写：符合√、异常×，并将异常情况进行描述。 参加检查人员 检查项目检查内容检查方法检查 结果 异常情况描述/处置 1 安全设施1、安全标志、限速标志、危害告知牌是 否完整，位置是否醒目 检查现场2、消防栓、消防水带、灭火器等消防器 材是否完好、有效 3、监视装置是否完好，视频远传是否正 常 4、安全通道、消防通道是否畅通 2 应急器材应急救援物资、器材准备是否充分检查现场 3 管理1、公司管理人员是否按规定到联系点督 促指导工作及解决安全生产中出现的问 题 检查现场 检查记录2、管理人员是否督促操作工执行和落实 安全生产方针、政策、法规、制度 3、岗位巡回检查是否按规定路线、频次 4、是否按制度要求对外来人员、非本岗 位操作人员管理 5、XX搬运、装卸是否按操作规程作业 4 现场1、XX堆码是否符合要求 检查现场 2、现场排涝沟道是否畅通 3、现场照明是否符合生产需求 5 车辆1、是否按规定路线行驶 2、运输XX的车辆及驾驶员是否符合要求 备注
检查日期：年月日 AQBZH?YNJL 04-GL-24-B06受检部门检查单位类型关键装置 受检部门负责人（签字）检查组负责人 （签字） 装置（部位）区域 装置（部位）名称xx电炉变压器 检查依据检查要求依据公司《安全生产规章制度》，公司领导和生产部联系人会同工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等部门负责人组成检查组，每季度组织检查一次，并如实将检查情况录入检查表；检查结果填写：符合√、异常×，并将异常情况进行描述。 参加检查 人员 检查项目检查内容检查方法检查结果异常情况描述/处置 1 外部及现 场 1、外壳是否清洁；安全标志、消防设施是 否齐全完好；室内变压器通风设备是否完 好； 检查现场 检查记录 2、各部位的接地是否牢靠； 2 吸湿器吸湿器是否完好、吸附剂是否变色； 3 油温变压器的油温和温度是否正常，储油柜的油位是否与温度相对应，各部位有无渗油、漏油 4 瓷件是否完整，无闪络现象，排序标志是否明显、正确 5 套管清洁，无破损、裂纹，无放电痕迹等异常现象 6 引线接头、 电缆、母线 引线接头、电缆、母线有无发热迹象； 7 运行声音、电压是否正常；调压装置的动作是否正常； 8 各密封点是否漏油、渗油； 9 油枕油位油位是否正常 10 继电保护整定值是否正确，动作是否可靠，有载调压装置的动作情况是否正常；各种保护装置是否齐全、完好； 11 冷却器1、各冷却器手感温度是否相近，油压、水压是否正常， 2、冷却器从旋塞放水检查有无油迹； 备注
公司安全检查计划 目的： 认真落实各项安全措施，积极开展安全标准化工作，消除各类安全隐患，确保安全生产。 检查要求： 1、检查人员要认真检查，对发现的安全隐患下发“限期整改单”，按期进行整改。 2、对重点部位、密封点、关键装置进行重点检查，不留安全隐患。 3、检查人员在检查前要认真学习检查表中的有关内容要求。 检查内容： 按照各级检查表要求结合公司实际认真逐项检查。 安全检查日期及责任人和检查人员： 1、公司级安全检查，每月不少于一次检查，时间为每月月末或30日由总经理负责组织人员实施检查。 2、车间级综合安全检查，每周至少检查一次，时间为每周四，由车间主任组织班组长实施检查。 3、班组级日常安全检查，每日由班长组织检查。 4、电气设备（专项）安全检查，每季度检查一次，时间为每季度第
三个月月末，由电仪车间负责人组织相关部门、技术人员根据各项专业检查表内容和标准要求逐项检测、检验、检查。 5、监测仪表（专项）安全检查，每季度检查一次，时间为每季度第三个月末，由公司电仪车间组织相关部门、技术人员对照检查表要求检查。 6、压力容器、锅炉（专项）安全检查，每季度检查一次，时间为每季度第三个月月末，由设备部部长组织相关部门、技术人员对照检查表进行检查。 7、机械设备（专项）安全检查，每季度检查一次，时间为每季度第三个月末，由公司设备部组织相关部门、技术人员对照检查表要求检查。 8、防火防爆（专项）安全检查，每季度一次检查，时间为每季度第三个月月末，由安环部部长组织相关技术人员对照检查表要求检查、检测。 9、危险化学品（专项）安全检查，每季度检查一次，时间为每季度第三个月末，由公司安环部组织相关部门、技术人员对照检查表要求检查。 10、危险化学品储罐区防火（专项）安全检查，每季度检查一次，时间为每季度第三个月末，由公司安环部组织相关部门、技术人员对照检查表要求检查。
现场环境、安全管理检查表 项目名称：检查日期：检查人员：
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事
综合性安全检查台帐 （公司级） NS/AQ-R-10-1-1 南京化学试剂有限公司
综合安全检查表 检查目的：加强危险化学品的储存、使用管理，确保生产设备设施完好，达到生产安全。 检查要求：1次/季 检查时间：年月日 检查人员： 序号检查项目/检查内容检查说明检查结果备注 1 安全责任制的履行、安全目标的完成情况对照责任制、安全目标检查 2 对重大风险的监控情况 2.1 重大风险监控措施是否落实是/否2.2 是否定期对设施、设备进行检测、检验是/否2.3 报警系统是否工作有效/失效 2.4 监控系统是否工作有效/失效 3 协调管理承包、承租单位安全生产工作情况 3.1 是否有发包、出租生产经营项目、场所、设备情况有/无 3.2 是否与承包单位、承租单位签定安全生产管理协议 或约定安全生产管理事项 是/否 3.3 外来施工人员进入作业场所是否经过安全教育培训是/否 4 法律法规、标准规定的安全生产条件 4.1 厂区内有否搭建临时建筑、违章建筑有/无4.2 厂区、车间、库房中有否员工宿舍有/无4.3 库房内储存的物品是否有禁忌物品混堆有/无 4.4 库房内储存的物品有否超出规定的数量是/否 5 是否为从业人员配备劳动防护用品 5.1 是否为从业人员配备劳动防护用品是/否5.2 配备的劳动防护用品是否符合国家有关规定是/否 5.3 是否监督从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品是/否 6 安全生产教育培训情况 6.1 从业人员是否都经过教育培训是/否 6.2 从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能,特 种作业人员是否持证上岗 是/否 7 安全生产管理状况 7.1 设备、设施是否处于安全运行状态是/否7.2 有毒、有害等危险作业场所是否处于安全状态是/否
企业环境现场安全检查表 序号检查项目检查内容检查情况整改意见 1一容厂貌1. 厂区内实行定置摆放，车辆在指定区域停放。 2. 路面整洁，垃圾（废品）定点存放，且有防吹散、“污染措施。 3. 厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。 4. 厂区绿化美化，树木草坪整洁美观，尝心悦目，?杂草枯枝废物。 5. “三废”噪音按要求收集处理，达标排放，无污k 超标现象。 2一区道路1. 厂区道路的设置，应满足生产、交通运输、消防、录化及各种管线的敷设要求，路面排水良好，坡度n当。 2. 厂区门口、危险路段、需设置限速标牌、设施和岑示标牌。 3. 厂区道路应有明显的人、车分隔线。 4. 易燃、易爆产品的生产区域或贮存仓库区，应将弱路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，“设置标志。 5. 厂区道路应设置交通标志。 3一区照明1. 照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低十30勒克斯。 2. 照明灯具完好率达100%。 4一区消防1. 室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内*障碍物。 2. 所有消防器材完好，且灵敏可靠。 3. 消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标 5 车间定置摆 放1. 车间实行定置摆放，现场核对定置图。 2. 工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿 '行通道两边不得有突出或锐边物品。 3. 危险部位应设置安全标志和防护装置。 6车间通道1. 车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准， 人行道＞1m 2. 通道标记醒目，路面平坦，无积油、积水，无绊“物。 3. 通道畅通，有应急照明和疏散指示标牌，且正确吏用。 4. 车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢■靠。
综合安全检查表（公司级安全检查） 序号检查 内容 检查标准 检查 方法 检查 结果 1. 生产 运行安全生产运行正常 现场 检查 2. 3.车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 现场 检查 4.作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象现场检查 5.设备保养责任落实到人现场检查 6. 危险 化学 品使 用液氨罐使用地点有明显安全标识 现场 检查 7.液氨罐使用地点有事故处理池现场检查 8.喷漆房内通风系统良好现场检查 9.油漆库房限量存放，无禁忌物混放现场检查 10. 生产 现场生产现场无违章停放车辆 现场 检查 11.安全标志牌整洁完好现场检查 12.临时用电严格执行作业制度现场检查 13.设备修理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查 14.设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、 冒、滴、漏现象 现场 检查 15.管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏现场检查 16.原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行 通道和人行通道 现场 检查 17.车间地面的油污及垃圾应及时清理现场检查 18. 工艺 纪律操作记录准时、准确、字体工整 查记 录 19.工艺控制点在规定范围现场检查 20.生产岗位严格按照操作规程作业现场 111
检查 21. 工作 环 境、 职业 安全 卫生生产现场包括操作室整洁干净 现场 检查 22.个人防护用品完好现场检查 23.生产工人按要求穿戴劳保用品现场检查 24.新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产 或单独操作 查记 录 25.不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班前 不准饮酒 现场 检查 26.保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润 滑及通风良好 现场 检查 27.生产现场禁止吸烟现场检查 28. 安全 管理无存在隐瞒事故实情 现场 检查 29.上班时无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查 30.无班前、班上饮酒现场检查 31.严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品；车间内不 准骑自行车 现场 检查 32.严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留现场检查 33.检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护现场检查 34.各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。 安放地点周围不得堆放其它物品 现场 检查 35. 用电 安全使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求 现场 检查 36.电源线的固定方式（含线间距）应符合规定现场检查 37.电源接线（含用色、固定方法、接地、接零等）应符合规范要 求 现场 检查 38.各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求现场检查 39.电源插座、插头应符合安全用电规范现场检查 40.设备信号、指示灯、仪表应完好有效现场检查 41.机械 安全 设备防护罩是否齐全，可靠 现场 检查 222
季节性安全检查表 检查人： 检查时间： 目的 针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素 和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸行业安全生产标准化评定标准》的要求。 要求 按照要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安委会、生产部或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每季度不少于一次检查 检查评价 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 符合 不符合及主要问题 1 春季安全检查 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。检查各工艺阀门、管 道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时 整改。 现场检查
2 夏季安全检查 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安 全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设 备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却 系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防 洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资， 如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检 查其防水设施的完好情况，对查出的不符合项，要求有关 部门及时整改。 现场检查 3 秋季安全检查 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部 门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防 通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保 各防火设施足以应付突发火警事件。检查各设备设施、管 道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整 改。 现场检查 4 冬季安全检查 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑 为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配 备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。 对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，对设 备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工 作。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不 符合项，要求有关部门及时整改。 现场检查
检查人员：罗凌霄、袁田茂检查日期： 2013.01.15 文件编号：13-01 检查的基本内容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物； 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他
检查人员：罗凌霄、袁田茂检查日期： 2013.02.15 文件编号：13-02 检查的基本内容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物； 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他
检查人员：罗凌霄、袁田茂检查日期： 2013.03.15 文件编号：13-03 检查的基本内容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物； 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他
检查人员：罗凌霄、袁田茂检查日期： 2013.04.15 文件编号：13-04 检查的基本内容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物； 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他
检查人员：罗凌霄、袁田茂检查日期： 2013.05.15 文件编号：13-05 检查的基本内容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物； 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他
公司级综合性安全检查表 检查时间召集人编号 参加检查人员 序号检查项目检查内容检查方式是否符合不符合部门1安全管理 1.1 安全教育三级安全教育培训是否按规定进行查记录 与活动安全活动是否按规定开展查记录 各部门、岗位是否有最新版安全管理文件文本查现场 应急预案演练是否按规定演练（ 2 次/年）查记录 1.2 安全是否按规定配备安全员（专兼职）查文件 检（巡）各级安全员日常巡查是否按规定进行查记录 查各部门安全检（巡）查是否按规定进行查检（巡）查、整改记录 交接班记录是否交安全环保事项查记录 1.3 直接作业直接作业是否按规定办理作业证查作业证 1.4 工艺、工艺纪律、劳动纪律是否严格执行现场检查、记录 劳动纪律 1.5 持证上岗管理人员是否按规定经过安全培训并复审查证书、台帐 是否佩戴上岗证现场抽查 特种作业人员是否持证，且在有效期内查台帐 1.6 应知应会是否熟悉相关制度和操作规程现场抽查询问 是否了解岗位危险有害因素和应急措施现场抽查询问 1.7 劳动防护是否配备足够劳动防护用品，现场人员是否按要求查现场配备情况和人员佩戴 正确佩戴情况 1.8 职业健康作业场所职业卫生检测查检测报告 职业健康体检查职业健康台帐 1.9 事故管理安全事件、事故是否按“四不放过”原则调查处理查事故台帐 隐患排查与治理是否符合要求查台帐 1.10 安全奖惩是否对不安全行为进行奖惩查台帐
序号检查项目检查内容检查方式是否符合不符合部门2消防、安全设施设备 2.1 消防设施消防自动报警系统是否完好，报警系统检测测、维查现场和检测、维保记录 保是否按规定进行 消防通道是否畅通、防火门防暴墙、围堰等是否符查现场 合要求 全厂消防水系统及设施设备是否齐全、完好查现场 灭火器是否完好并在有效期内现场抽查、查台帐 2.2 安全设施剧毒品和厂界视频监控系统是否完好，数据记录是查现场和安全巡查记录 否正常 110 联网报警设备是否完好查现场 红外周界报警系统是否完好查现场 可燃气体报警系统是否完好查现场和维保记录 防雷防静电设施是否完好并在检测有效期内查检测报告和台帐 其他安全设施是否完好查现场、维保记录 2.3 应急设应急发电机是否正常，是否按规定运行、维保查现场、记录 施、物资应急柜内物资是否齐全、完好，检查记录是否及时、查现场、检查记录 完整 车间、原料库、剧毒品库是否配备相应应急救援物查现场 资并保持完好（喷淋洗眼装置、急救箱、防毒面具 等） 常用应急物资是否有足够库存查库存 2.4 标识标牌各类安全警示标识是否设置合理、齐全、完好查现场 安全责任制、操作规程和物料危险特性周知卡是否查现场 上墙并完好 3设备、电气 3.1 设备设备位号、标志牌和责任人是否齐全、明确查现场 设备是否按规定运行和维护保养查记录 设备检修、变更是否履行相关手续查记录、台帐 设备、管道是否完好，有无跑冒滴漏现象查现场
公司（综合）级安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求。 要求 按照《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和镇安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准 检查方法 （或依据） 检查评价 符合不符合及主要问题 1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，质控指标的执行良好，操作记录及时、 真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露 在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 查现场
3 关键装置 及重点部 位 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，安全附件齐全 均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。 查现场及 记录 4 电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。 变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好， 附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气 设施符合防爆要求。 查现场及 记录 5 消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常， 排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管 径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处， 附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 查看现场 6 安全设施避雷设施完好。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内。各联锁装置运行正 常，且定期试验。各有毒有害岗位的个体防护设备完好有效，且定期更换或维护。 查现场及 记录 7 厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、 漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。 防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 查现场及 记录
公司各部门环境安全检查表 检查人员：罗凌霄、袁田茂检查日期： 2013.01.15 文件编号：13-01 检查的基本内容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物； 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 授课：XXX
6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：罗凌霄、袁田茂检查日期： 2013.02.15 文件编号：13-02 检查的基本内容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物； 2、门窗玻璃无手印，积尘； 授课：XXX
3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：罗凌霄、袁田茂检查日期： 2013.03.15 文件编号：13-03 授课：XXX
检查的基本内容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物； 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：罗凌霄、袁田茂检查日期： 2013.04.15 文件编号：13-04 授课：XXX
授课：XXX
检查的基本内容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物； 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：罗凌霄、袁田茂检查日期： 2013.05.15 文件编号：13-05 授课：XXX