江西恒森纸业有限公司
风
险
管
理
二零一九年度
目录
江西恒森实业有限公司
字[2019]5号
关于成立风险评价小组的通知
根据公司风险评价管理制度规定，经研究成立公司风险评价小组。
组长：杨先堂
成员：冯志刚、杨阳、戴建刚
职责：通过事先分析评价制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害、控制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产
损失和工作环境破坏。
特此通知
江西恒森纸业有限公司
2019年4月15日
江西恒森实业有限公司危害识别
及风险评价方法
1、工作危害分析（JHA）
是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。
分析步骤：
1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做；作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。
2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等；
3）识别每一步骤的主要危害后果；
4）识别现有安全控制措施；
5）进行风险评价；
6）建议安全工作步骤。
2、安全检查表分析（SCL）
是基于经验的方法，分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素。
安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。编制的依据主要有：
1）有关标准、规程、规范及规定；
2）国内外事故案例和总公司以往的事故情况；
3）统分析确定的危险部位及防范措施；
4）分析人个人的经验和可靠的参考资料。
分析步骤：
1）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考制定检查表；
2）分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表中所列的问题，发现系统的设计和操作等各方面与标准、规定不符的地方，记下差异；
3）分析差异（危害），提出改正措施建议。
分析要点：
1）安全检查分析表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。故此所立检查项目不应有人的活动。
2）用安全检查表分析时既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。如：超压排放；阀门等安装方向；安全阀额定压力；温度、压力、黏度等工艺参数的过度波动；防火涂层的状态；管线腐蚀、框架腐蚀、炉膛超温、炉管爆裂、水冷壁破裂；仪表误报；泵、阀、管、法兰泄漏、盘管内
漏；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置和储罐的距离；报警连锁；防爆电器防爆问题、装置区的非防爆问题；消防器材的数量；仪表误差；安全设施状况；作业环境等，在识别危害都应考虑到。
3）检查项目列出后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本总公司的有关操作规程、工艺规程的规定。检查项目对应的标准可能不只一个。应该知道达不到标准就是一种潜在危害。
4）列出标准之后，应列出达不到标准可能导致的后果，如中毒、窒息、机械伤害、物体打击、火灾、爆炸、淹溺、高处坠落、触电、灼伤等。
5）根据后果的严重性和发生的可能性判别风险的大小。
6）根据评价的结果制定控制措施，控制措施不仅要列报警、消防、监测、检查、检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。
风险评价准则
企业确定以下风险评价准则：
事件后果严重性S判断准则
江西恒森纸业有限公司 生产工艺设备清单
制表：杨阳 时间：2019年4月
15日
江西恒森纸业有限公司主要建、构筑物
江西恒森纸业有限公司
重大危险源辨识
结论：对公司生产工艺过程和仓库存储的危险化学品进行重大危险源辩识，纸品生产过程中无重大危险源物质。故公司纸品生产不构成重大危险源。
辩识人：冯志刚、杨阳审核：杨先堂
江西恒森纸业有限公司
作业活动清单
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作业场所危险因素分布
风险辩识人：冯志刚、杨阳审核：杨先堂
风险信息清单
制表：杨阳时间：2019年4月15日
合格供应商名录
制表：时间：
供应商评价记录表
日期：2019年4月15日
变更申请表
变更验收表
安全检查(SCL)分析记录表