3.3.4检验批质量验收流程图
产品质量检验标准及流程 （初稿）◆目的：规格质量检验流程，保证产品出货质量；◆适用范围：与本公司合作的供应商；◆质量检验标准：1、MIL-STD-105E 一次正常抽样二级水平2、ANSI/ASQC-Z1.4 ◆允收水准：MIL-STD-105E.II.(如下图，详细的参考AQL表) 缺点AQL AC RE CRI 0 MAJ 0.65 MIN 2.5 ◆检验方式：抽检、全检；抽检：抽检箱数以货物箱数的开平方取整数；抽检数量以货物数对AQL表定；◆检验流程：1、数量：数量分为货物总箱数和单个箱的产品数（如有内箱的需检查内箱数）；清点数量的时候，须先清点货物的总箱数，与单上的数量箱数是否一致。再抽点箱子里的产品数量跟单子指定的每箱数量是否一样。如发现有误须马上指出并将检查结果记录下来；2、包装：检查货物的包装是否稳实，包装带打的是否牢固。原则上以在运输过程中不会造成对产品的损坏为考虑的首要因素。如检查发现有问题，须马上指出并将结果记录下来；3、唛头：仔细核对订单上的唛头与外箱的唛头是否一致。如发现有误须马上指出并将检查结果记录下来；4、产品质量检查，以严谨认真的态度，对产品的外观和功能以及是否会对人畜造成伤害等各方面进行检验。并将检验情况记录下来。具体的检验方法，参看下面产品检验方法；5、根据检验情况，填写检验报表。依据AQL 标准，作出合格与否的决定。◆产品检验方法■、参照客户确认的样板进行检验；A、外观■五金类外观方面需要注意以下几点：1、产品表面有否生锈、伤痕或刮花现象；2、接口吻合部份连接是否紧密；3、套接或旋转是否灵活，无阻碍；4、电镀产品，有否色差、汽泡或掉镀现象，镀层和镀色是否均匀；5、客户需印的LOGO是否清楚。有否漏字、错字、图案不全或错误现象。6、检查里面的电池是否干净，有否绝缘片。有否发莓或锈斑现象；■塑胶类外观方面需要注意以下几点：1、产品表面有否伤痕或刮花现象；2、接口吻合部份连接是否紧密；3、套接或旋转是否灵活，无阻碍；4、喷油、烤漆或电镀产品，有否汽泡或掉油、掉漆、掉镀现象，镀层和镀色是否均匀，有否色差现象；5、客户需印的LOGO是否清楚。有否色差、漏字、错字、图案不全或错误现象。6、检查里面的电池是否干净，有否绝缘片。有否发莓或锈斑现象；7、透明产品，查看透明度是否良好。有否杂质、黑点；8、产品有否披锋。披锋情况是否严重；■带子类外观方面需要注意以下几点：1、长度是否够；2、带子边缘是否整齐，无漏线、脱线或掉线现象；3、带子颜色是否有色差；4、带子的材料与样板材料是否一样；■水晶类外观方面需要注意以下几点：1、产品表现是否光滑、有否伤痕、刮伤、缺口现象；2、倒角是否均匀，倒角宽度是否在允可的范围内；3、产品的透明度是否好。产品里面是否有杂质、黑点或汽泡现象；4、内雕产品，雕刻图案是否完整清楚；■磁力扣外观方面需要注意以下几点：1、封胶是否均匀无杂质、黑点；2、印刷颜色是否有色差；3、产品线路板边缘磨合是否良好、整齐；■彩卡需要注意以下几点：1、卡纸的规格是否和样品的一样；2、彩卡的印刷颜色是否一样，有否色差；3、印刷图案和文字是否和样品一样。有否错字、漏字和印错图案，图案不全现象；■吸塑外观方面需要注意以下几点：1、吸塑规格是否和样品一样；2、吸塑表面是否干净、无杂质、无黑点；注意事项：1、印刷LOGO：抽10PCS用专业胶纸（3M600）测试印刷的LOGO，有否掉色现象。如有，3个以下为通过。3个以上要整批货返工重新印刷；2、五金件边缘是否整齐光滑，有否披锋。有否对人会造成致命伤害的可能存在，如有，AQL表里列入CRI。无论货物的数量多少，整批货需要返工；3、外观严重视为重缺陷，AQL表里列入：MAJ；B、功能■发光棒1、检验按键开关是否灵敏，按动是否灵活。2、灯光颜色是否有色差、灯光有否偏暗；3、有否缺灯或灯不亮现象；4、灯光闪动是否按订单要求的闪法；5、电池电压是否足、有否短路现象以及电池周围是否用绝缘片封套6、磁力扣产品要注意看灯光位置是否居中（如五角星）。7、线路板焊接是否牢固，使用过程中有否会掉落或松开的可能；8、对于棒类产品。要查看一端旋进的过程中会否顶到灯头以致影响功能的可能；C、生产过程中之货物检验如检验的时候，产品还没完成，正在制作过
产品质量检验流程图 1．产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 技术总监 质量管理部 各生产单位 D1 D2 D3 审核 如果没有规范的产品质量检验标准和操作规范，企业生产的产品质量就得不到有效保障 如果对产品质量检验的每个环节把关不 严，产品质量就会受到影响，企业形象和消费者利益也会受到损害 如果不对产品存在的 质量缺陷和问题进行反思总结，产品的质量就得不到有效改善，最终将不利于企 业的长远发展 制定质量检验标准 结束 1 审批 原材料检验 在制品检验 产成品检验 开始 进行生产 审核 审批 执行质量检验标准 配合工作 修订质量检验标准 及操作规范 3 4 5 制定《质量检验 操作规范》 2 编写《年度质检 总结报告》 6
2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制 控制事项详细描述及说明 阶段控制D1 1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 D2 3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量 D3 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见 相关规范应建 规范 《产品质量管理制度》 《产品质量检验操作规范》 参照 规范 《企业内部控制应用指引》 《中华人民共和国产品质量法》 文件资料 《产品质量操作规范》 《年度质检总结报告》 责任部门及责任人 质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理
通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部（子分部）工程质量验收记录 A05 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 A06 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 A07 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位（子单位）工程观感质量检查记录 A02-301 单位（子单位）工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录
A01 施工现场质量管理检查记录 编号： 开工日期：工程名称施工许可证（开工证）建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理
12 检查结论： 总监理工程师： 建设单位代表：年月日注：1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后，原件存监理单位复印件交施工单位。
A02 检验批质量验收记录 编号： 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理（建设）单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5
《检验批质量验收记录表填写注意事项》 一、表头部分的填写 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上，由企业专职质检员根据本资料相应的条款在下道工序施工前进行验收。检验批的质量验收记录由项目质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收并确认。 2、单位（子单位）工程名称，按合同文件上的单位工程名称填写，子单位工程标出该部分的位置。分部（子分部）工程名称，按验收规范划定的分部（子分部）名称填写。验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围，要标注清楚，如二层①～⑩轴线砖砌体。 施工单位、分包单位、填写施工单位的全称，与合同上公章名称相一致。项目经理填写合同中指定的项目负责人。在装饰、安装分部工程施工中，有分包单位时，也应填写分包单位全称，分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字，只是标明他是项目负责人。 3、施工执行标准名称及编号 由于验收规范只列出验收的质量指标，其工艺等只提出一个原则要求，具体的操作工艺就靠企业标准了。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操作，才能保证国家验收规范的实施。如果没有具体的操作工艺，保证工程质量就是一句空话。企业必须制订企业标准（操作工艺、工艺标准、工法等），来进行培训工人，技术交底，来规范工人班组的操作。为了能成为企业的标准本系的重要组成部分，企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号。填写表时只要将标准名称及编号填写上，就能在企业的标准系列中查到其详细情况，并要在施工现场有这项标准，工人在执行这项标准。 二、质量验收规范的规定栏 质量验收规范的规定填写具体的质量要求，在制表时就已填写好验收规范中主控项目、一般项目的全部内容。这些项目的主要要求用注的形式放在表的背面。如果是将验收规范的主控、一般项目的内容全摘录在表的背面，这样方便查对验收条文的内容。规范上还有基本规定、一般规定等内容，它们虽然不是主控项目和一般项目的条文，但这些内容也是验收主控项目和一般项目的依据。所以验收时其主要要求及如何判定注明，可以按照表背面的提示进行。 三、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录 1、分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况，应简明扼要地
产品质量检验流程图 1. 产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险 总经理技术总监质量管理部各生产单位段如果没有规范的产品开始 质量检验标准和操作 审批规范，企业生产的产 品质量就得不到有效 保障 如果对产品质量检验 的每个环节把关不 严，产品质量就会受 到影响，企业形象和 消费者利益也会受到 损害 如果不对产品存在的 审批质量缺陷和问题进行 反思总结，产品的质量 就得不到有效改善， 最终将不利于企业的 长远发展 1 审核制定质量检验标准 2 制定《质量检验 操作规范》 执行质量检验标准 3 原材料检验 4 在制品检验 5 产成品检验 6 编写《年度质检 审核 总结报告》 修订质量检验标准 及操作规范 结束 D1 进行生产 配合工作 D2
D3 2. 产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制 控制事项详细描述及说明
1. 质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求 及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批D1 2. 质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质 量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 3. 原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行 阶 检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不段 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 控 D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质制 量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问 题并迅速处理，以确保产成品质量 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及D3 执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见相应建《产品质量管理制度》 关规范《产品质量检验操作规范》 规参照《企业内部控制应用指引》 范规范《中华人民共和国产品质量法》 《产品质量操作规范》 文件资料 《年度质检总结报告》 责任部门及责任人质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理
产品质量检验流程
1．产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
总经理 技术总监 质量管理部 各生产单位
阶 段
如果没有规范的产品 质量检验标准和操作 规范，企业生产的产 品质量就得不到有效 审批 审核
开始 1 制定质量检验标准 2 制定《质量检验 D1 操作规范》
保障
如果对产品质量检验 的每个环节把关不
执行质量检验标准
3 严，产品质量就会受 到影响，企业形象和 消费者利益也会受到 损害 产成品检验 D2 6 如果不对产品存在的 审批 质量缺陷和问题进行 反思总结，产品的质 量就得不到有效改 善，最终将不利于企 结束 业的长远发展 D3 审核 编写《年度质检 总结报告》 》 修订质量检验标准 及操作规范 在制品检验 5 原材料检验 4 配合工作 进行生产
2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制
控制事项 详细描述及说明 1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求 及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批 D1 2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》 ，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质 量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明
3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行 阶 段 控 D2 制 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质 量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问 题并迅速处理，以确保产成品质量 检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理
6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》 ，对本年度产品质量检验的标准、规范及 D3 执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见
相 关 规 范
应建 规范
? 《产品质量管理制度》 ? 《产品质量检验操作规范》 ? 《企业内部控制应用指引》 ? 《中华人民共和国产品质量法》
参照 规范
? 《产品质量操作规范》
文件资料
? 《年度质检总结报告》
责任部门 及责任人
? 质量管理部、相关部门 ? 总经理、技术总监、质量管理部经理
检验批质量验收记录 (全套) 总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全与功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001 1、地基与基础工程检查用表------------------------------------001 1、土方开挖工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、土方回填工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(重复使用的钢板桩)------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(混凝土板桩制作)--------001 1、降水与排水检验批质量验收记录------------------------------001 1、地下连续墙检验批质量验收记录(地基基础工程)----------------001 1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录--------------------001 1、水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录----------------------001
产品质量检验流程图
1．产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
总经理 技术总监 质量管理部 各生产单位
阶 段
如果没有规范的产品 质量检验标准和操作 规范，企业生产的产 品质量就得不到有效 审批 审核
开始 1 制定质量检验标准 2 制定《质量检验 D1 操作规范》
保障
如果对产品质量检验 的每个环节把关不
执行质量检验标准
3 严，产品质量就会受 到影响，企业形象和 消费者利益也会受到 损害 产成品检验 6 如果不对产品存在的 审批 质量缺陷和问题进行 反思总结，产品的质 量就得不到有效改 善，最终将不利于企 结束 业的长远发展 D3 审核 编写《年度质检 总结报告》 》 修订质量检验标准 及操作规范 在制品检验 5 D2 原材料检验 4 配合工作 进行生产
2．产品质量检验流程控制表 产品质量检验流程控制
控制事项 详细描述及说明 1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求 及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批 D1 2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》 ，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质 量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明
3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行 阶 段 控 制 检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质 量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问 题并迅速处理，以确保产成品质量
6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》 ，对本年度产品质量检验的标准、规范及 D3 执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见
相 关 规 范
应建 规范
? 《产品质量管理制度》 ? 《产品质量检验操作规范》 ? 《企业内部控制应用指引》 ? 《中华人民共和国产品质量法》
参照 规范
? 《产品质量操作规范》
文件资料
? 《年度质检总结报告》
责任部门 及责任人
? 质量管理部、相关部门 ? 总经理、技术总监、质量管理部经理
检验批质量验收记录 (全套)
总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位（子单位）工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位（子单位）工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部（子分部）工程验收记录--------------------------------001 1、地基与基础工程检查用表------------------------------------001 1、土方开挖工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、土方回填工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录（重复使用的钢板桩）------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录（混凝土板桩制作）--------001 1、降水与排水检验批质量验收记录------------------------------001 1、地下连续墙检验批质量验收记录(地基基础工程)----------------001 1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录--------------------001 1、水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录----------------------001 1、沉井（箱）检验批质量验收记录------------------------------001 1、钢及混凝土支撑系统检验批质量验收记录----------------------001 1、灰土地基检验批质量验收记录--------------------------------001
3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图
3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图
3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图
3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图
3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图
文件制修订记录
1.0目的 为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符合产品工程规范的各项要求。 2.0范围:适用于品管IQC、IPQC、QA过程作业。 3.0权责: 3.1品管部：负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理、实际验货。3.2工程部：产品作业标准的制定与检查。 3.3生产部：依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。 3.4业务部：依订单需求验收出货数量。 3.5资材部：采购物料的外部联络。 4.0定义:无 5.0作业内容: 5.1进料检验 5.1.1收料 5.1.1.1供应商依据采购订单交货到公司仓库。 5.1.1.2仓管依据采购订单核对送货单是否一致，如若不符则退货并要求供应商重新交货，符合则点收数量并开出[进货单]。 5.1.1.3仓管将[进货单]连同要求供应商提供的相关文件(如材质报告、检验报告、测试报告等)交品管部，通知IQC进行检验。 5.1.1.4检验参照依据AQL表或依客户端需求作抽样检验。 5.1.1.5品管部IQC接到[进货单]后对供应商所提供的文件进行验证，（有法规环保类要求的产品必须依客户指定或经国家认可有检测能力机构出具的测试报告，如“SGS报告”等）；品管部可以根据批量大小、价值贵重程度来对供应商所提供产品的材质进行一次确认。 5.1.1.5下列几项物料必须由品管部进料检验：
a)生产性原材料。 b)外发加工产品。 c)包装材料等。 5.1.2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验 5.1.2.1接收检验及测试： a)核对材质证明(限自购原材料，样品或来料加工产品可不需要提供材质证明)，核对供应商提供的相关文件。 b)依《检验标准书》逐项检验与填写[进料检验报告]，无《检验标准书》时，依图面求或样板检验，检验结果可直接记录于[进料检验报告]上。 c)凡属客户提供来料进行加工，如无图面，依据客户提供的规格进行检验；如既无规格又无图面，IQC只针对其外观进行检验并记录于[进料检验报告]上。 5.1.2.2IQC依据《检验标准书》进行检验，并将检验结果与判定结果记录于[进料检验报告]。 5.1.2.3指定外部商业实验室。 5.1.2.4如属工程样品进料由工程部验收。 5.1.2.5客户同意的其他方式进行检验。 5.1.3判定与处理 5.1.3.1合格 a)检验结果判定为合格，IQC人员则将[进料检验报告]以及相关数据呈主管确认经理核准。 b)IQC于进料检验合格时贴IQC合格标签。 5.1.3.2不合格 a)检验结果判定为不合格时各相关单位在[进料检验报告]进行评审，总监核准后生效。 b)不合格时填写[品质异常单]并通知资材部采购单位，并追踪改善效果。
质量检验流程及操作指南 一、质量检验主要功能 (2) 二、采购管理与质量管理接口图及说明 (3) 三、库存管理与质量管理接口图及说明 (3) 四、质量检验业务流程描述（主要指来料检验流程） (4) 1、检验项目 (4) 2、检验指标 (5) 3、质量检验方案 (6) 3.1、方案的增加 (6) 3.2、方案的复制 (7) 4、来料检验单 (8) 4.1检验单的录入 (8) 4.2样本的填写 (11) 五、自定义抽检规则设置 (15) 六、检验平台的运用 (17) 1、生成来料检验单 (17) 2、检验平台 (19)
一、质量检验主要功能 质量管理可以处理八种类型的检验：来料检验(采购检验、进口检验、委外检验)、产品检验、工序检验、工序委外检验、在库检验、发货检验、退货检验、其他检验。还可以进行留样的处理，并记录留样的检验情况。 1.来料检验：处理采购到货、进口到货和委外到货存货的检验。 2.产品检验：处理企业中自制品在完成生产、入库前的检验。 3.在库检验：处理在库存货的复检。 4.发货检验：处理销售/出口发货的检验。 5.退货检验：处理销售/出口退货存货的检验。 6.工序检验：处理生产过程中工序及工序委外检验。 7.其他检验：处理流程制造行业的生产过程检验、处理临时性非程序性检验业务的检验。 8.留样单：用于记录检验过程中留样的过程和留样检检情况。 注：在存货档案卡片的“控制”页签中，将“质检”和“来料须依据检验结果入库”勾打上的存货才会进入到质量管理的来料报检单中。如下图： （检验规则:选择‘按指标检验’）
二、采购管理与质量管理接口图及说明 ?采购到货单报检生成来料报检单。 ?来料不良品处理单的退货数量回写到货单的"拒收数量"，根据到货单生成到货拒收单。 ?来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量。 ?根据在库不良品处理单的处理流程为退货的记录生成采购退货单。 三、库存管理与质量管理接口图及说明
模板安装检验批质量验收记录 02010101 单位（子单位）工程名称分部（子分部） 工程名称 主体结构/混凝土 结构 分项工程名称模板 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位分包单位项目 负责人 检验批部位 1 施工依据验收依据《混凝土结构工程施工质量验收 规范》（2011版）GB50204-2002 主控项目 验收项目设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录检查结果 1 模板支撑、立柱位置和垫板第4.2.1条/ 2 避免隔离剂沾污第4.2.2条/ 一般项目1 模板安装的一般要求第4.2.3条/ 2 用作模板的地坪、胎膜质量第4.2.4条/ 3 模板起拱高度第4.2.5条/ 4 预 埋 件 、 预 留 孔 允 许 偏 差 预埋钢板中心线位置mm 3 / 预埋管、预留孔中心线 位置mm 3 / 插筋 中心线位置mm 5 / 外露长度mm +10，0 / 预埋 螺栓 中心线位置mm 2 / 外露长度mm +10，0 / 预留洞 中心线位置mm 10 / 尺寸mm +10，0 / 5 模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置 5 / 底模上表面标高mm ±5 / 截面 内部 尺寸mm 基础±10 / 柱、墙、梁+4，-5 / 层高 垂直度 mm 不大于5m 6 / 大于5m 8 / 相邻两板表面高低差mm 2 / 表面平整度mm 5 / 施工单位 检查结果 专业工长： 项目专业质量检查员： 年月日 监理单位 验收结论专业监理工程师： 年月日
单位（子单位）工程名称分部（子分部） 工程名称 主体结构/混凝土 结构 分项工程名称模板 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位分包单位项目 负责人 检验批部位 2 施工依据验收依据《混凝土结构工程施工质量验收 规范》（2011版）GB50204-2002 主控项目 验收项目设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录检查结果1 底 模 及 其 支 架 拆 除 时 的 混 凝 土 强 度 构件类型构件跨度 （m） 达到设计的混 凝土立方体抗 压强度标准值 的百分率 （%） / 板 ≤2 ≥50 / 8≥，＞2 ≥75 / ＞8 ≥100 / 梁、拱、 壳 ≤8 ≥75 / ＞8 ≥100 / 悬臂构件- ≥100 / 2 后张法预应力构件侧模和 底模的拆除时间 第4.3.2条/ 3 后浇带拆模和支顶第4.3.3条/ 一般项目1 避免拆模损伤第4.3.4条/ 2 模板拆除、堆放和清运第4.3.5条/ 3 模板拆除的批准第4.3.6条/ 施工单位 检查结果 专业工长： 项目专业质量检查员： 年月日 监理单位 验收结论专业监理工程师： 模板拆除检验批质量验收记录 02010102 002
表4 模板安装工程检验批质量验收记录 表5 预制构件模板安装工程检验批质量验收记录 表6 钢筋原材料检验批质量验收记录 表7 钢筋加工检验批质量验收记录 表8 钢筋连接检验批质量验收记录 表9 钢筋安装检验批质量验收记录 表10 预应力材料检验批质量验收记录 表11 预应力制作与安装检验批质量验收记录 表12 预应力张拉与放张检验批质量验收记录 表13 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录 表14 混凝土原材料检验批质量验收记录 表15 混凝土拌合物检验批质量验收记录 表16 混凝土施工检验批质量验收记录 表17 混凝土试块强度统计评定质量验收记录 表18 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 表19 混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表20 预制构件检验批质量验收记录 表21 装配式结构安装与连接检验批质量验收记录
表4 模板安装工程检验批质量验收记录 编号：
注：检查预埋件、预留洞中心线位置时，沿纵、横两个方向量测，并取其中偏差的较大值。 填表说明： 根据《规范》第4.2.1条至4.2.10条，各验收项目的检查数量与检查方法如下： 主控项目： 检查数量：第1、2项按相关标准确定，第3、4项为全数检查； 检验方法：对着模板设计方案及相关标准，现场观察或尺量检查。 一般项目： 抽样检查项目的检查数量与检验方法如下，其他项目全数检查。 第3项—模板起拱。检查数量：在同一检验批内，对梁，跨度大于18m时应全数检查，跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%，且不应少于3件；对板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不应少于3间；对大空间结构，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且不应少于3面。检验方法：水准仪或尺量。 第5项—预埋件及预留洞位置。检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不应少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不应少于3间；对大空间结构墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不应少于3面。检验方法：观察、尺量。 第6项—模板安装允许偏差。检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不应少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不应少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不应少于3面。检验方法：尺量、水准仪或拉线、经纬仪或吊线，2m靠尺和塞尺量测。
检验批质量验收记录文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
表4 模板安装工程检验批质量验收记录 表5 预制构件模板安装工程检验批质量验收记录 表6 钢筋原材料检验批质量验收记录 表7 钢筋加工检验批质量验收记录 表8 钢筋连接检验批质量验收记录 表9 钢筋安装检验批质量验收记录 表10 预应力材料检验批质量验收记录 表11 预应力制作与安装检验批质量验收记录 表12 预应力张拉与放张检验批质量验收记录 表13 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录 表14 混凝土原材料检验批质量验收记录 表15 混凝土拌合物检验批质量验收记录 表16 混凝土施工检验批质量验收记录 表17 混凝土试块强度统计评定质量验收记录 表18 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 表19 混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表20 预制构件检验批质量验收记录 表21 装配式结构安装与连接检验批质量验收记录
表4 模板安装工程检验批质量验收记录 编号：
注：检查预埋件、预留洞中心线位置时，沿纵、横两个方向量测，并取其中偏差的较大值。 填表说明： 根据《规范》第4.2.1 主控项目： 检查数量：第1、2项按相关标准确定，第3、4项为全数检查； 检验方法：对着模板设计方案及相关标准，现场观察或尺量检查。 一般项目： 抽样检查项目的检查数量与检验方法如下，其他项目全数检查。 第3项—模板起拱。检查数量：在同一检验批内，对梁，跨度大于18m时应全数检查，跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%，且不应少于3件；对板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不应少于3间；对大空间结构，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且不应少于3面。检验方法：水准仪或尺量。 第5项—预埋件及预留洞位置。检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不应少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不应少于3间；对大空间结构墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不应少于3面。检验方法：观察、尺量。 第6项—模板安装允许偏差。检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不应少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不应少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不应少于3面。检验方法：尺量、水准仪或拉线、经纬仪或吊线，2m靠尺和塞尺量测。
质量手册程序文件流程图
目录 8.2.3.4a.质量手册编号3 8.2.3.4b.程序文件编号3 8.2.3.4d.质量记录编号3 8.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图4 8.2附图2：外来受控文件受控流程图4 8.3.2质量记录控制流程图5 8.4.2内部质量审核工作流程图6 8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序6 8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序7 8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图8 8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图8 8.6.2A类纠正措施流程图9 8.6.2B类纠正措施10 8.6.2C类纠正措施10 8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理11 8.7.2财务状况预警系统11 8.7.2预防措施的制订、实施和评价11 8.8.2管理评审控制程序流程图12 8.9.2人员招聘录用程序流程图12 8.9.2培训程序流程图12
8.9.2考核程序流程图12 8.11.2产品实现过程策划程序流程图12 8.11.2策划依据12 8.12.2产品要求的识别与评审过程13 8.12.2产品合同修改过程14 8.12.2市场信息控制过程15 8.13.2设计和开发控制程序16 8.14.2采购控制程序流程图17 8.15.2生产运作程序流程图18 8.17.2测量和监控策划程序19 8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序20 8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图21 8.20.2产品测量和监控程序流程图21 8.21.2持续改进过程控制程序21 8.2.3.4a.质量手册编号 8.2.3.4b.程序文件编号 8.2.3.4c. 程序文件编号
检验批验收记录填写方法 检验批就是指检验的批次，10个格子就是预留的检验记录，根据实际检验记录填就行。 一、表头部分的填写 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上，由企业专职质检员根据本资料相应的条款在下道工序施工前进行验收。检验批的质量验收记录由项目质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收并确认。 2、单位（子单位）工程名称，按合同文件上的单位工程名称填写，子单位工程标出该部分的位置。分部（子分部）工程名称，按验收规范划定的分部（子分部）名称填写。验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围，要标注清楚，如二层①～⑩轴线砖砌体。 施工单位、分包单位、填写施工单位的全称，与合同上公章名称相一致。项目经理填写合同中指定的项目负责人。在装饰、安装分部工程施工中，有分包单位时，也应填写分包单位全称，分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字，只是标明他是项目负责人。3、施工执行标准名称及编号 由于验收规范只列出验收的质量指标，其工艺等只提出一个原则要求，具体的操作工艺就靠企业标准了。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操
作，才能保证国家验收规范的实施。如果没有具体的操作工艺，保证工程质量就是一句空话。企业必须制订企业标准（操作工艺、工艺标准、工法等），来进行培训工人，技术交底，来规范工人班组的操作。为了能成为企业的标准本系的重要组成部分，企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号。填写表时只要将标准名称及编号填写上，就能在企业的标准系列中查到其详细情况，并要在施工现场有这项标准，工人在执行这项标准。 二、质量验收规范的规定栏 质量验收规范的规定填写具体的质量要求，在制表时就已填写好验收规范中主控项目、一般项目的全部内容。这些项目的主要要求用注的形式放在表的背面。如果是将验收规范的主控、一般项目的内容全摘录在表的背面，这样方便查对验收条文的内容。规范上还有基本规定、一般规定等内容，它们虽然不是主控项目和一般项目的条文，但这些内容也是验收主控项目和一般项目的依据。所以验收时其主要要求及如何判定注明，可以按照表背面的提示进行。 三、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录 1、分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况，应简明扼要地 说明该项目实际达到的质量状况，填写质保书编号和试验报告编号，避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 2、“一般项目”的质量情况，如有具体数据的填写数据。无数据的，填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则，不得进行下一道工序的施工。
建筑工程冬季施工方案 1 冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”（jgj104-97）的规定，室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工；当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。大连市的冬期施工起止日期，一般为11月14日至第二年4月1日。起止日期可经实测确定，也可由甲、乙双方协商统一划定。 2 冬期施工技术准备工作 2.1 冬期施工技术准备原则： 1) 确保工程质量。 2) 冬期施工过程中，做到安全生产；工程项目的施工要连续进行。 3) 制定冬期施工方案（措施）要因时因地因工程制宜，既要求技术上可靠，同时要求经济上合理。 4) 应考虑所需的热源和材料有可靠的来源，减少能源消耗。 5) 力求施工点少，施工速度快，缩短工期。 6) 凡是没有冬期施工方案（措施），或者冬期施工准备工作未做好的工程项目，不得强行进行进行冬期施工。 7) 必须制定行之有效的冬期施工管理措施。
2.2 冬期施工方案的编制 2.2.1 冬期施工方案的编制前的准备工作 1) 进入冬期施工，应进行全面的调研，掌握必要的数据：冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2) 进入冬期施工的工程项目，应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目（或部位），应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。 3) 根据冬期施工技术要求，掌握资源供应情况。 4) 对于复杂工程、技术要求高的工程，要进行冬期施工技术可行性的综合分析（包括经济、能源、工程质量、工期诸方面）。 2.2.2 冬期施工方案的主要内容： 1) 冬期施工生产任务安排及施工部署。 2) 工程项目的实物量和工作量，施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。 3) 热源设备计划（包括供热热源和热能转换设备）。 4) 保温材料、外加剂材料计划。 5) 冬期施工人员技术培训、劳动力计划。 6) 工程质量控制要点。