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员工自购笔记本电脑管理制度
目的
为了满足员工自购笔记本电脑的需求，促进技术和销售团队的工作开展，结合目前IT设备的市场情况，经经营管理委员会批准，特制定本制度。
范围
技术类岗位、销售类岗位、部门主管以上（含部门主管）及其他因工作确实需要使用笔记本电脑的人员。
内容
第一条员工因工作岗位和性质需要，购置或配备个人笔记本电脑，由员工个人提出申请，经审核批准，可享受笔记本电脑补贴。
第二条采购：笔记本电脑的型号和价格由员工根据工作实际需要和个人偏好来决定，公司建议员工采用按揭方式购买笔记本电脑，购买三年服务，公司可推荐渠道，但不提供担保。
第三条补贴方法：凡个人购置笔记本电脑为公司服务的，可以按月获得电脑补贴费，连续享受三年：
1、自行采购和使用品牌机型价格9000元以上的，技术类岗位每月补贴270元，其他岗位180元/月；
2、自行采购和使用普通机型价格9000元以下的，技术类岗位每月补贴180元，其他岗位130元/月。
第四条若因其他任何原因造成员工必须向公司重新申请办公设备的，则自使用设备的次月起，取消原有补贴享受。
第五条申请程序：员工个人提出申请，经主管经理、分管领导同意，人力资源部、商务部审核,由行政部汇总报批。需提交的内容有：
1、员工自购笔记本电脑补贴申请单；
2、笔记本电脑购买合作协议；
3、购置发票（或销售单位盖章的收据原件）；
4、笔记本电脑的配置说明等相关材料。
第六条经准后，员工需办理原领用设备的退还手续，由行政部备案后交财
务部执行补贴享受。补贴按当月申请，次月开始享受的原则，按月打入员工的工资账户。
第七条个人购置笔记本电脑享受补贴后（包括三年补贴享受期间和三年享受期满后），如果因设备使用寿命或其他原因导致笔记本电脑无法满足使用要求，个人重新购置笔记本电脑做为工作用机的，将原笔记本电脑交公司统一处置后，可按新购笔记本电脑重新申请补贴（新笔记本电脑补贴享受之月起，原享受补贴随即停止）。需提交的内容有：
1、员工自购笔记本电脑补贴申请单；
2、笔记本电脑购买合作协议；
3、购置发票（或销售单位盖章的收据原件）；
4、笔记本电脑的配置说明等相关材料；
5、设备处置单。
第八条个人购置笔记本电脑享受补贴后（包括三年补贴享受期间和三年享受期满后），如果因设备使用寿命或其他原因导致笔记本电脑无法满足使用要求，个人不再购置笔记本电脑的，将原笔记本电脑交公司统一处置后，可根据工作岗位和性质，经申请批准，领用公司统一配置的电脑设备。
第九条员工申请享受自购笔记本电脑补贴时,需要提供购买发票或购买收据原件，不得提供虚假发票和虚假信息，如查出有虚开收据以此提高享受补贴额度的情况的，对当事人处以全部补贴差价双倍的罚款。
第十条员工在使用个人笔记本电脑期间，如笔记本电脑发生损坏、遗失的，由员工个人负责。
第十一条如员工离职，则不再享受笔记本电脑补贴。
第十二条本制度自签发之日起生效。原规定下已批准的补贴继续生效直至期满。
附件: 《员工自购笔记本电脑补贴申请单》
《笔记本电脑购买合作协议》
《设备处置单》
附件一
员工自购笔记本电脑补贴申请单
注：请附发票（或收据原件）、笔记本电脑的配置说明等相关材料。
笔记本电脑购买合作协议
甲方：
乙方：
为了方便员工的工作开展，提高工作效率和工作质量，甲乙双方就笔记本电脑采购事宜达成以下协议：
1.乙方自行购买品牌型号为配置为的
笔记本电脑壹台做为工作用机，购买金额元人民币。
2.甲方按月给予乙方笔记本电脑补贴元整，自年月至年月
止连续补助三年，按月打入乙方的工资中。
3.乙方享受笔记本电脑补贴后，甲方不再向乙方提供其他办公电脑设备，已配的办
公电脑需办理退还手续；若因其他任何原因造成员工必须向公司重新申请办公设备的，则自使用设备的次月起，取消原有补贴享受。
4.员工在使用个人笔记本电脑期间，如笔记本电脑发生损坏、遗失的，由员工个人
负责。
5.如员工离职，则不再享受笔记本电脑补贴。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
设备处置单
工作行为规范系列 员工外出工作管理规定（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-40092员工外出工作管理规定 Management Regulations for Employees Going Out to Work 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 员工外出工作管理规定 1目的 为规范员工外出工作，明确责任，保证工作质量、效率和安全，特制定本规定。 2适用范围 适用于所有员工外出(本市范围内)从事公司工作或执行任务的过程，如外场测试、试验、展览、售前售后为客户上门服务等。 3定义 无。 4职责 4.1外出工作派出部门或负责人:负责人员安排，两人及以上外出工作，必须指定一名临时负责人，明确任务和完成
时间，并负责检查任务完成情况。 4.2临时负责人:负责外出工作中的一切事务，包括外出工作申请、交通工具协调、交通安全、食宿协调、任务完成情况总结和汇报等; 4.3主管副总:负责审批所属部门的多人或部门负责人的外出申请，监督检查任务完成情况。 5工作程序 5.1外出工作的内容 员工需外出工作执行的任务主要有产品外场测试、试验、展览、拜访客户、上门售后服务、到外协厂送料、协调生产进度、返修、监督检查等及其他需外出的情况。 5.2外出工作要求 5.2.1外出执行任务必须填写《员工外出工作申请单》，申请单经部门负责人审核、主管副总批准生效。 5.2.2外出执行任务完成后，临时负责人需在《员工外出工作申请单》中“完成情况”一栏写明任务的完成情况、遇到的问题及采取的措施等(可另附页说明)由部门负责人审核确认后交于行政人事部前台处存档。
公司员工临时外出管理规定 为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。 本规定适合逍遥游旅游公司各部门员工； 一、有下列事情者，可申请外出： 1. 上级交代必须马上办理的事务。 2. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。 3. 本职岗位上的工作需外出办理事务的。 二、外出时间规定： 视地点之远近，事情之繁简，在临时外出申请单上填写预估时间，外出人员返回后按照实际到公司时间记录； 三、外出注意事项： 1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。 2、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前。 3. 遇偶发事件需马上外出办理的，外出前应到前台简单记录一下，返回应立即补上外出申 请单。 4、私自外出，且外出申请单没有交到前台备案的，考勤视为旷工。 5、.员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。 四、临时外出的核准权限如下： 1.普通员工：由部门经理核准。 2.部门经理：由总经理核准，总经理不在由副总经理核准，副总经理不在由行政部经理核准。 五、外出注意事项： 考勤人员应严格监督，严禁包庇、欺上瞒下，若发现有此类情况或工作失职者，对考勤人员进行每次50元的罚款。 六、本制度由行政人事部制定，经总经理核定后实施；。
公司员工出差申请表范本参考 填表日期：年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理（签字）日期：年月日 主管副总意见 主管副总（签字）日期：年月日 部门：填表日期：年月日 申请人 职位 随同人员 职位
出差时间 自年月日起至年月日止（共日） 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。 编号：□国内□国外申请时间：年月日 申请部门 姓名
职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 行程备注 （请叙明兼程处理事，延长行程期间） 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：
代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人： 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 （共晚）
□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 年月日 至年月日 （共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 承办人： 保 险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人： 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收：日期：年月日
关于员工出差的申请书范文 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx， 三、出差人员:xx， 四、出差目的:了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。 第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。 关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)
XingYeJia Technology Development Co.,Ltd 深圳市兴业嘉科技发展有限公司 第 1 页共1 页员工出差申请表 Application for Travel No.:XYJ2003-M-0001 部门：Dep 姓名： Name. 申请日期： Date 职位：Position 目的地： Destitnaion 借款余额： Balance of Account 差旅目的： Purpose of Trip 期间：由至天数Duration From Y M D To Y M D Number of Days 随行人员： Accompanied by 行程： Itinerary 由至火车/汽车预计金额 From To Train/Bus Budget Amount 当地交通费天数 Destination Transport x Days 住宿费天数 Accommodation x Days 膳食费天数 Meal Allowance x Days 宴客费天数 Entertainment x Days 其他请注明 Others(Please Specify) 总预算 Total Budget 预支：Payment Advance 请支付：现金支票电汇 Please Pay：Cash Cheque T/T 金额： Amount 大写金额： In Words 申请人：Requestor 部门经理审批： Approval by Manager 总裁办核准： Acknowledgment by PA 出纳：Account 财务总监审批： Approval by Finance Director 签收： Received By
关于加强员工外出管 理的通知 Revised on November 25, 2020
关于加强员工外出管理的办法由于部分管理人员对自己和部门人员管理比较松懈，造成近期公司员工打卡外出办理私事的现象甚为严重，对公司考勤管理及员工人身安全造成很严重的不良影响，为此特制定本管理办法。 第一条员工因公外出 1、员工上班时间因为工作相关事务需要到公司以外的地方处理的，可以申 请因公外出。 2、员工申请因公外出必须填写《员工外出申请单》，《申请单》上须具备 员工姓名、所属部门、外出时间、外出事宜、预计归来时间，且需要主 管级以上领导签字批准方可外出，主管级员工外出必须找主管副总签字 批准。 3、员工上班时间外出时，保安员必须仔细核对《员工外出申请单》，并在 《员工外出登记表》上做好登记后，方可放行，此份《员工外出申请 单》留在门卫处。 4、员工外出返回公司时，门卫需要在《员工外出申请单》上填写员工实际 归来时间并签字确认，同时在《员工外出登记表》上登记员工返回时 间，并有员工本人签字确认。 5、员工回到公司后，应立即把《员工外出申请单》交到前台，然后回到本 岗位开始工作。 6、若员工外出后在下班时间之前不能赶回公司的，可以在《员工外出申请 单》中注明，并于第二天到门卫处找保安人员签字，然后将《员工外出 申请单》交到前台，没有在《员工外出申请单》中注明不返回公司的， 必须打电话给主管领导，主管领导至门卫处说明并备注在《员工外出申 请单》上，然后才可第二天到门卫处找保安人员签字拿回《员工外出申 请单》。 7、若遇到特殊、紧急情况或直接主管领导、副总都不在公司的，员工必须 电话请示领导，得到批准并由保安接听电话确认、填写《员工外出登记 表》并注明电话批准后方可外出。 第二条员工因私外出 1、员工于上班时间因为与工作无关的事务需要工公司以外的地方处理的， 视为因私外出，为了体现公司的人文关怀，员工可以申请因私外出，但 外出时间不能超过30分钟。 2、员工因私外出流程如同因公外出，但超过30分钟未能返回公司的，保安 应及时同时人事行政部，由人事行政部接收处理。 3、员工因私外出发生的一切意外，均由员工自己负责，公司不承担任何责 任。 第三条监督与处罚 1、本制度由人事行政部负责监督，每周人事行政部必须把《员工外出申请 单》和《员工外出登记表》进行核对。 2、人事行政部每周至少进行抽查一次，各部门实际在岗人员必须与花名册 人员一致，若出现不符的，主管需说明人员去向，主管不能说明本部门 人员去向的，负激励50元每人次。
出差人员管理流程特制订本办法。为了规范员工出差管理的各项工作，严 格出差纪律，第一条：第二条：本制度照公司行政管理，公司所有员工出差须遵守本管理办法。 第三条：出差审批程序。 1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准； 2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到财务部办理预借款手续，交人事部备考，参加会议的，应将会议通知同时交付； 3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，须电话请示相关部门，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，所有费用自行承担。 第四条：出差后需履行的手续 1、员工出差返回后须领回《出差申请表》，填写实际出差天数，交人事部核准后，到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人事部备案； 2、或员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。 第五条：差旅费预借、报销手续 1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 2、人事部核准实际出差天数后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续； 4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 第六条：出差纪律 1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；出差返回后须向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果及所需要的支持。． 2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续； 3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
深圳市深雕装饰工程设计有限公司文件深雕字【2014】第01号签发人: 关于员工临时外出管理规定 为加强公司员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务及工作事项。本规定适合深雕装饰公司所有员工。 一、有下列事务者，可申请外出： 1. 上级交代必须马上办理的事务。 2. 突发或偶发工作问题必须外出解决的事务。 3. 本职岗位与工作相关必须外出办理的事务。 二、外出时间规定： 视地点之远近，事情之繁简，在《临时外出申请单》上填写预估时间，外出人员返回后按照实际到公司时间记录； 三、外出注意事项： 1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。 2、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前。 3、遇偶发事件需马上外出办理的，外出前应到前台简单记
录一下，返回应立即补上外出申请单。 4、私自外出，且外出申请单没有交到前台备案的，考勤视为旷工。 5、员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。 四、临时外出的核准权限如下： 1、普通员工：由部门经理核准。 2、部门经理：由总经理核准，总经理不在由副总经理核准，副总经理不在由行政部经理核准。 五、注意事项： 考勤人员应严格监督，严禁包庇、欺上瞒下，若发现有此类情况或工作失职者，对考勤人员进行每次50元的罚款。 六、本制度由行政人事部制定，经总经理核定后实施；。 深圳市深雕装饰工程设计有限公司 二0一四年二月二十八日印发 主题词：员工临时外出管理 报送：总经理副总经理 抄送：行政部设计部财务部工程部 共印 6 份存档一份
员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或王总批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并 按下列程序审批： 1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用 凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人） 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销； 二、交通工具 1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公 里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧 （高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高 铁二等座）。 三、出差费用 （一）费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规 定的标准和流程予以报销。
2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工 可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超 过部分，共同负担。 4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通 费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 （二）不予报销项目 1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人 注明，不再报销相关费用。 2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统 一支付的。 3.未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作 事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用 由本人自理，公司不予报销。 4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的 酒店，必须经总经理批准后方可报销超出费用。 （三）报销流程 部门员工 1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》 2.部门总经理或总监审核 3.人事部审核
关于加强员工外出管理 的通知 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
关于加强员工外出管理的办法 由于部分管理人员对自己和部门人员管理比较松懈，造成近期公司员工打卡外出办理私事的现象甚为严重，对公司考勤管理及员工人身安全造成很严重的不良影响，为此特制定本管理办法。 第一条员工因公外出 1、员工上班时间因为工作相关事务需要到公司以外的地方处理的，可以申请 因公外出。 2、员工申请因公外出必须填写《员工外出申请单》，《申请单》上须具备员 工姓名、所属部门、外出时间、外出事宜、预计归来时间，且需要主管级以上领导签字批准方可外出，主管级员工外出必须找主管副总签字批准。 3、员工上班时间外出时，保安员必须仔细核对《员工外出申请单》，并在 《员工外出登记表》上做好登记后，方可放行，此份《员工外出申请单》留在门卫处。 4、员工外出返回公司时，门卫需要在《员工外出申请单》上填写员工实际归 来时间并签字确认，同时在《员工外出登记表》上登记员工返回时间，并有员工本人签字确认。 5、员工回到公司后，应立即把《员工外出申请单》交到前台，然后回到本岗 位开始工作。 6、若员工外出后在下班时间之前不能赶回公司的，可以在《员工外出申请 单》中注明，并于第二天到门卫处找保安人员签字，然后将《员工外出申请单》交到前台，没有在《员工外出申请单》中注明不返回公司的，必须打电话给主管领导，主管领导至门卫处说明并备注在《员工外出申请单》上，然后才可第二天到门卫处找保安人员签字拿回《员工外出申请单》。 7、若遇到特殊、紧急情况或直接主管领导、副总都不在公司的，员工必须电 话请示领导，得到批准并由保安接听电话确认、填写《员工外出登记表》并注明电话批准后方可外出。 第二条员工因私外出 1、员工于上班时间因为与工作无关的事务需要工公司以外的地方处理的，视 为因私外出，为了体现公司的人文关怀，员工可以申请因私外出，但外出时间不能超过30分钟。 2、员工因私外出流程如同因公外出，但超过30分钟未能返回公司的，保安应 及时同时人事行政部，由人事行政部接收处理。 3、员工因私外出发生的一切意外，均由员工自己负责，公司不承担任何责 任。
出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经 部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因 工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续）， 否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城
市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每 人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20% （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20舛口除结帐，30日内（含）按出差费用金额30舛口除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予 以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
关于员工出差的申请书Application for business trip 编订：JinTai College
关于员工出差的申请书 前言：申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，也是一种专用书信，表情达意的工具。本文档根据申请书容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小泰收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书5篇（一） 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx， 三、出差人员:xx， 四、出差目的:了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家
水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长 途汽车站。 第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在 车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20xx0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，
. 员工外出申请单 姓名___________ 部门/职位____________ 日期___________ 外出原因_____________________________________________ 外出时间___________回来时间____________共________分钟. 主管/队长签名__________ 防损员签名____________ 员工外出申请单 姓名___________ 部门/职位____________ 日期___________ 外出原因_____________________________________________ 外出时间___________回来时间____________共________分钟. 主管/队长签名__________ 防损员签名____________ 员工外出申请单 姓名___________ 部门/职位____________ 日期___________ 外出原因_____________________________________________ 外出时间___________回来时间____________共________分钟. 主管/队长签名__________ 防损员签名____________ 员工外出申请单 姓名___________ 部门/职位____________ 日期___________ 外出原因_____________________________________________ 外出时间___________回来时间____________共________分钟. 主管/队长签名__________ 防损员签名____________ .
员工出差管理规定和出 差申请表 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
出差管理制度 一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。 二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门 经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批 后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确 因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 四、差旅费报销标准（见附表） 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需 要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
关于加强员工外出管理的办法 由于部分管理人员对自己和部门人员管理比较松懈，造成近期公司员工打卡外出 办理私事的现象甚为严重，对公司考勤管理及员工人身安全造成很严重的不良影响， 为此特制定本管理办法。 第一条员工因公外出 1、员工上班时间因为工作相关事务需要到公司以外的地方处理的，可以申请因公 外出。 2、员工申请因公外出必须填写《员工外出申请单》，《申请单》上须具备员工姓 名、所属部门、外出时间、外出事宜、预计归来时间，且需要主管级以上领导 签字批准方可外出，主管级员工外出必须找主管副总签字批准。 3、员工上班时间外出时，保安员必须仔细核对《员工外出申请单》，并在《员工 外出登记表》上做好登记后，方可放行，此份《员工外出申请单》留在门卫处。 4、员工外出返回公司时，门卫需要在《员工外出申请单》上填写员工实际归来时 间并签字确认，同时在《员工外出登记表》上登记员工返回时间，并有员工本 人签字确认。 5、员工回到公司后，应立即把《员工外出申请单》交到前台，然后回到本岗位开 始工作。 6、若员工外出后在下班时间之前不能赶回公司的，可以在《员工外出申请单》中 注明，并于第二天到门卫处找保安人员签字，然后将《员工外出申请单》交到 前台，没有在《员工外出申请单》中注明不返回公司的，必须打电话给主管领 导，主管领导至门卫处说明并备注在《员工外出申请单》上，然后才可第二天 到门卫处找保安人员签字拿回《员工外出申请单》。 7、若遇到特殊、紧急情况或直接主管领导、副总都不在公司的，员工必须电话请 示领导，得到批准并由保安接听电话确认、填写《员工外出登记表》并注明电 话批准后方可外出。 第二条员工因私外出 1、员工于上班时间因为与工作无关的事务需要工公司以外的地方处理的，视为因 私外出，为了体现公司的人文关怀，员工可以申请因私外出，但外出时间不能 超过30分钟。
公务外出管理办法 一、实施目的： 为加强员工正常办公时间内因工作外出办理公司业务的规范管理，特制定本制度 二、适用范围： (一)上级交代或突发事件须马上办理的事务/偶发事情需处 理。 (二)本职工作需外出办理的事务。 (三)出席会议。 (四)外部专业培训/外出考察/外出采购。 (五)其它经由部门负责人特殊批准的事务。 三、外出时间规定： 视地点之远近，事情之繁简，在《员工外出申请单》（见：附件一）上填写预估时间，外出人员返回后由前台文员按照实际到达公司时间记录。 四、实施职责： (一)各部门要求认真贯彻执行，配合工作。 (二)各部门负责人负责审批《员工外出申请单》。
(三)综合办公室负责外出人员登记的监督与控制，逐步完善公司员工外出的规范化管理。 五、职责分工 (一)各部门负责人需对员工的外出原因及外出地点进行严格审核后方可签字同意，若部门负责人不在公司，应由部门负责人指定人员代理审核。 (二)综合办公室前台文员负责留存各部门外出员工的《员工外出申请单》，并依据此表单认真、如实地填写《员工外出登记表》。 (三)综合办公室每月完成《员工外出登记表》的汇总工作，并以此作为月底考勤汇总以及工资发放的依据。 六、实施外出细则： (一)预计外出前，需在前一天下午17:30点前至综合办公室进行登记，认真填写《员工外出申请单》，报本部门负责人签字批准后并交至前台文员备案方可外出办理公司业务。 (二)员工若因紧急突发事件，上班直接办理公司业务无法到公司打卡者，或在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者应提前致电告知部门负责人及综合办公室主任： 1.当天或第二日上午第一时间补填《补卡申请表》， 经本部门负责人签字核准后交还到综合办公室。 2.严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，一经 发现按旷工处理。
公司员工报销政策
公司员工报销政策（试行）目录 一、员工报销流程以及相关规定 1. 员工报销的内容及分类 2. 员工报销单递交时间及递交方式的规定 3. 员工报销的审核流程图 4. 员工报销的支付方式以及时间 5. 其他规定 二、差旅费用报销细则 1. 差旅费申请 2. 差旅流程概述 3. 差旅费用报销标准和指导原则 三、商务用餐和业务招待费用细则 1. 指导原则 四、公司报销总体原则
本规定该如何使用 员工必须了解和遵守公司的费用报销规定。 本规定叙述了有关员工个人报销的规定，宣布之日起生效。本补充政策提供以下细节内容： 内部联系人 比全球政策更适应中国运营的政策。 有关费用提交和批准流程的细节。
一、员工报销流程以及相关规定 员工报销的内容及分类 1、一般费用报销：包括市内交通费、员工培训费用、团队或个人奖励费用、员工福利费用、其他费用等； 1）市内交通费：按公司规定在工作期间发生的各项交通费用或事先获得批准的加班交通费用，如出租车费、地铁、公交等； 2）培训费用：按公司规定可报销的经公司培训部门（人事部门）审核通过的各项培训费用； 3）团队或个人奖励费用：按公司奖励制度规定可报销的经公司薪资福利部门审核通过的团队建设费用或其它奖励等； 4）员工福利费用：按公司规定可报销的经公司人事部门审核通过的员工福利费用，如子女托费、入职体检费、档案费、员工生日费用等； 2、业务招待费用报销：包括内部招待费和外部招待费两类， 1）内部招待费是指用于招待内部员工所发生的餐费等； 2）外部招待费是指由于业务需要，用于招待非内部员工所发生的餐费等，如客户、候选人等； 3）员工出差期间所发生的招待费用应属于外部招待费。 3、差旅费用报销：短途差旅和长途差旅期间发生的住宿费用、驻勤费用等，1）短途差旅是指国内跨城市且当日返回的差旅； 2）长途差旅是指国内跨城市需在外住宿的差旅以及国外差旅； 4、其它：由个人为公司业务所支付的并事先经过申请的其它费用（不包括任何资产或办公用品等的采购）；