技术支持管理制度
第一条：制定目的
为提高技术中心设计业务现场技术支持工作效率，以及在各技术中心间合理分
配，确保优质服务及公平、公正维护各技术分中心的权利及义务，特 制定本管理细 则。
第二条：适用范围
本细则适用于技术中心管理部设计业务现场技术支持与各区域技术中心落实范
畴。
第三条：设计业务现场技术支持基本原则
项目现场支持由业务员或客户要求后，商务部发起，技术中心支持; 后附《技术支持申请表》由商务部主持填写与沟通完成，由商务部与客户沟通 收
费适宜；后附《出差/外出总结表》由外出现场技术支持技术人员填写后交付中心 管理部，由中心管理部发送商务部结束流程。 第四条：设计业务现场技术支持流程
现场支持
岀差申请或外岀登记
技术支持申请表
营销中心审核提出
f
中心管理部
分区技术中心审核确定
C 中心管理部审核 确
定是否支持
人员
---[:出差/外出总结
注1:本表支持类型分为：客户拜访、需求调研、（现场/远程）方案制作、方案讲 解、专题讲解、（现场/远程）商务协助等,其他请注明； 注2:费用承担单位必填，承担的费用包括支持工程师的差旅费及 500元/人
天的支持费用；
注3 :申请技术支持必须经总部销售部审批；
注4:为了尽可能将项目描述清楚，便于协调顾问资源，请提交本申请表的同 时，提供项目需求文档。
得应有的回报）
实用文案 前言 本标准为规范公司及各分店客户档案制度发文及管理而制定。 本标准于2012年首次制定。 本标准由客户服务部提出。 本标准由客户服务部起草。 本标准由客户服务部负责归口。 本标准由打印、**校对、共印零份。 本标准主要起草人：** 本标准审核人： 本标准会审人： 本标准批准人： 文案大全
客户关系管理制度 1.0 总则 客户关系管理是是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，通过一对一的营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 为了更好的与客户进行有效沟通，建立起可以为客户提供多种交流的渠道，从而有效评估客户对企业的价值贡献与建立回馈客户的有效机制，特制定本办法。 2.0范围 本制度规定了公司各级销售单位对新、老客户的日常管理内容，包含了客户的引入方式、客户的日常维护标准、客户回访、客户的评级分析规则等管理标准。 本制度隶属于公司《客户管理体系》之第二模块，第一模块为2012年4月发布的《客户服务管理制度》。 本制度适用于： a）客户开发、回访、跟进等管理要求与业务工具使用标准； b）客户建档要求与在库档案的维护管理标准； c）客户的评级管理标准； 3.0术语 下列术语和定义适用于本规定。 3.1客户关系：指企业为达成经营目标，主动与客户建立起的某种联系。 3.2业务管理：公司经营过程中的生产、营业、投资、服务、劳动力和财务等各项业务按照经营目的执行有效的规范、控制、调整等管理活动。 4.0职责 4.1 公司各部门 负责认真学习、贯彻客户关系管理制度，并按照制度中的要求履行岗位的责任。 4.2 客户服务部 负责对本制度的执行与管理情况进行监督和检查。 5.0 相关文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。
各项经费管理制度目录 一、土建项目 二、车间机器设备 三、主要原料 四、辅助原料 五、五金材料、包装材料及其它车间易耗品 六、公共管理经费、人事福利费 七、水电费 八、化验室仪器及重要配件 九、化验室普通耗材 十、文具及其它办公用品 十一、厨房用品及卫生杂货 一、土建项目
修项目。 、各部门需要进行土建建设与维修时由相关部门提出申请或立项。 、生产车间内部及相邻部分土建项目的可行性与必要性由工务课与基建课共同审核，厂长审批，报请行政部及副总经理核准。 、其它部分的土建项目可行性与必要性由工务课与基建课共同审核，行政部经理审批，报请副总裁核准。 、项目经费预算由财务部审批。 、造价在 元以下的项目由行政部经理及副总经理批准后即可开始施工，总经量补签。 、造价在 元上的项目一律由总经理批准后才可开始施工。 、超出财务预算的项目应该缓建，在财务预算许可的条件下重新申请核准。 、造价在 元以下的项目由行政部联系施工单位实施。 、造价在五仟元 万元的项目由管理部联系至少两家施工单位比价选择后实施。 、造价在 万元以上的项目基本上需公开招标。 、造价在一万元以下的项目由申请部门，工务课，基建课协同设计，，报请管理部批准。
计，报请管理部批准，如果工程难度大，应请设计单位设计。 、造价在 万元以上的项目应请有资质的设计单位设计，造价在 万无能以上的项目在选择设计单位时应进行评估招标。 、造价在 万以下的项目在施工期间由基建课负责监督。工程完工后由申请部门、工务课、基建课、行政部共同验收。 、大型项目的施工监理、工程验收按国家相关规定实行。 二、车间机器设备 、车间如因扩大生产规模，工艺改造，旧设备报废等因素需要更换或添加设备时，由相应车间主管提出详细申请。 、预算超过一万元的设备需提交相应的可行性报告。 、申请报告必须由工务课附签。 、申请报告分别由总工或公司技术负责人及厂长审批，上报管理部及副总经理核准。 、项目经费预算由财务部审批。 、价值在一万元以下的设备在副总经理与财务部批准后由采购人员开始采购，如有需要由技术负责人与采购人员到供应厂商处现场考察先型，申请报告由总经理补签。
客情关系维护费用管理制度（初稿） 第一条客户关系维护费用的主体内容 1、客户关系维护费性质 客户关系维护费简称客情费，是指在规定的销售政策之外，充分调动各种资源及运用个人的努力与魅力给予客户情感上的关怀和满足，为正常的销售工作创造良好的人际关系环境，为客户创造不间断利益，即在一定的物质利益基础上、多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系，不断的开拓和维护好公司与客户的长久利益关系而使用的专项费用，不得用做其它支出或任何个人收入。 2、客户关系维护费使用范围及用途 ①客户采购员：用于直接提高纯销，在可选择范围内获得选择优先权，直接 建立并维护良好的客情关系； ②客户采购部领导：用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款； ③客户主管采购的公司领导：用于公司发展情况及公司未来创新需求的沟 通，便于捕捉市场信息，长期有效维护好客情关系及做好回款工作； ④用于争取新客户而所需的特殊费用； ⑤用于客户的活动、推广会及各种联谊等。 原则上，必须实现纯销而且回款之后，才可兑现客情费，也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。具体因公司而定。 3、客户关系维护费用标准 根据公司盈利条件，针对每个产品制定不同标准的客情费，至于如何在客户各种相关人员中分配，因具体而定，举例如下： ①进口模块。其标准如下：
②其它品种，待定。 4、销售部建立“客户关系维护费——xx品种”科目, 在财务指导与监督下实行专户管理。 第二条客户关系维护费统计、检核 1、每月第3个工作日下班前，销售代表填报上一月《月客户采购及客情费统计表》（见附表1）和《月新客户特殊费用申请汇总表》（见附表2），交销售文员。 2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》（缺少任何一方签字，视为无效）。检核在第8个工作日下班前完成。 3、检核签字后的《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》，原件留存财务部，复印件留档销售部。 第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销 1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用，必须在签订合同前填写《新客户特殊费用申请表》（见附表3），按程序书面逐级申请，检核签字后方可兑现，申请表原件留存财务部，复印件留档销售部。签订合同后申请一律无效，原则上回款之后才能兑现。 2、每月第9个工作日，代表根据《月客户采购及客情费统计表》按费用借支规定程序借支，以现金方式开始兑付上一月的客情费。 每个销售代表借支限额3000元，兑现完毕、销售部经理对其抽查3家确认
四平市电商产业园 四平市电子商务创业就业（孵化）基地管理制度 四平市电子商务创业就业（孵化）基地（以下简称基地），是经四平市人力资源和社会保障局批准，由四平东北商域港电子商务有限责任公司承建并管理运营。基地为我市大学生的电商创业提供实践的场所，同时也为四平市社会自然人创业提供孵化平台。为保证基地的有效运行，特制定本制度。 第一章总则 第一条基地以扶持大学生和社会自然人在电商领域自主创业为核心目标，以公益性、示范性、专业性为主要特征，以搭建集发展四平市电子商务产业、创业指导培训和综合服务为一体的创业孵化平台为主要形式，力争为大学毕业生和社会自然人提供电商创业的有利条件和良好环境。 第二条进入孵化基地的项目，主要以大学生创业者、社会自然人网店和初创型电商企业为主，其它具有创新意识、科技意识与电子商务相关项目亦可。 第二章组织机构与职责 第三条基地的日常管理工作由四平东北商域港电子商务有限责任公司业务拓展部负责。 具体工作职责为： （一）全面负责基地的管理工作；
（二）规划和落实基地的相关工作，聘请专业电商技术人员、电商专业讲师、电商创业成功人士等为大学生和社会自然人（含入驻孵化企业）创业项目的发展提供指导，包括管理、营销、网络推广、商品E化、美工、客服、货源等方面的咨询服务； （三）协助入驻基地单位办理工商执照、税务登记等相关手续； （四）负责各入驻单位的有关指标统计、考核工作。 （五）帮助入驻基地单位争取省、市有关电子商务创业的优惠政策支持。 （六）对基地入驻单位提供电商培训、业务指导、资金筹措等服务。 第三章入驻条件与入驻流程 第四条符合以下条件的单位和个人可入驻基地： 1、初创型电商企业 1) 员工人数4人以上； 2) 在四平市区内注册登记； 3）诚信经营、无违规操作行为； 4）遵守产业园颁布的各项规章制度。 2、大学生创业者和社会自然人网店 1）具有网店经营经验1年以上或经过基地正规培训的； 2）诚信经营、决无经营假货或炒作信用的行为； 3）创业项目运营计划经过基地相关部门论证可行的； 4）遵守电子商务产业园颁布的各项规章制度。
工程部管理制度 制定人: 审核人： 批准人： 日期：年月日 页数：6页
工程部管理制度 工程部人员以建立优质的服务体系为目标，完善技术支持网络，积极向上，团结进取，本着公司利益至上、客户满意至上的宗旨，为共同树立鹏程翔的优质品牌而奋斗。 (一) 、总则 （1）制定目的 为加强本公司工程部管理，更好的配合公司市场人员达成销售目标，提升客户服务质量，特制定本规章。 （2）适用范围 凡本公司工程部人员的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制进行管理。 （3）权责单位 A、技术支持部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 B、总裁负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 (二) 、一般规定 （1）考勤管理 技术支持人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项考勤。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
A、在公司总部的工程部人员上下班应按规定打卡。 B、在总部以外的工程部人员的出勤时间应以满足工作需要和服从公司调配为基本要求。 （2）工作职责 技术支持人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： ●应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 ●对于本公司产品的工艺流程、技术规范、质量要点等涉密文 件不得擅自对外透露。 ●不得有挪用所代工程款之行为。 ●执行公司所交付的各种事项，处理质量事故。 ●完善工程资料并存档备查。 （3）.工作移交规定 工程部人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。 A、工程资料及施工方负责人联系方式。 B、财务借款。 C、领用之公物。 D、其他。 (三)、工作规定 （1）、工作计划
费用财务管理制度范文 费用作为损益类要素的费用，指营业费用。美国财务会计准则委员会便是采用这种狭义的费用概念，将损失作为一项与费用平行的收益表要素。国际会计准则委员会则采用上述广义的费用概念。会计费用包括直接费用、间接费用和期间费用。期间费用又包括销售费用、管理费用和财务费用。 一、费用管理原则： 合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入当期损益;成本应当计入所生产的产品、提供劳务的成本。各项费用支出应实事求是，按企业会计准则规定的列支范围列支,不得弄虚作假。营业费用、管理费用、财务费用要严格按照有关规定核算与管理。企业人员工资及各项业务费用必须与主营业务严格分开，严禁将各项费用列入主营业务开支。 二、列支范围： 费用，包括企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的各项经济利益的流出。 三、费用管理办法： 企业必须按照国家财务制度和公司有关办法严格把好费用关，不得乱摊成本、费用，必须以实际发生额及合法凭证为依据，真实反映企业的费用开支情况。 1、正确划分费用开支范围，企业所发生的费用应严格按照《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》规定划分为营业费用、
管理费用和财务费用。企业在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，计入成本、费用。 2、企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应当以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用;凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费用，分期摊入成本、费用。 3、营业费用，是企业在销售商品过程中发生的费用，包括运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点，售后服务网点等)的职工工资及福利费、类似工资性质的费用、业务费等经营费用。 4、管理费用，是企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用，包括行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、咨询费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、无形资产摊销、职工教育经费、研究与开发费、排污费、存货盘亏或盘盈、计提的坏账准备等。管理是费用管理的重点，企业提取的工会经费、职工教育经费、职工福利费、劳动保险费必须严格按照财务制度所规定的提取标准计提与核算，未经批准不得擅自提高提取比例。对于应收款，应于期末或年度终了，按帐龄提取坏帐准备。 提取标准：一年以下5% 一年至二年10%
广东省邮政函件大客户管理办法 第一章总则 一、为切实加强我省函件大客户的经营、服务、管理工作，有序、有效地拓展大客户市场，提高客户满意程度，增强企业竞争力，特制定本管理办法。 二、本办法适用于我省函件大客户。 第二章函件大客户的定义及分级标准 一、函件大客户的定义 函件大客户指函件业务收入达到一定标准，与邮政企业签订协议的，并在广东邮政大客户营销管理系统（CRM系统）里注册的客户，包括公检法、社会团体、大中专院校、新闻、文艺、出版社、通讯、金融、服务、制造等各类企业、大型集团公司等。 二、函件大客户分级标准 （一）钻石客户：年业务收入500万元（含500万元）以上的大客户，或者是省公司、省函件集邮局在CRM系统里注册的上游大客户。 （二）白金客户：年业务收入在200万元（含200万元）以上500万元以下的大客户。 （三）黄金客户：年业务收入在20万元（含20万元）以上200万元以下的大客户。
（四）VIP客户：年业务收入在1万元（含1万元）以上20万元以下的大客户，函件业务收入分组中第二、第三组的市局可按此标准适当乘以0.9—0.8的系数进行评定。 第三章函件大客户的管理归属 全省函件专业大客户的开发维护及管理工作均在省公司的统一指导、部署下有序、有效、健康开展。开发维护的原则是在客户分级管理的前提下遵循属地管理制、申报注册制等相关管理规定。 （一）钻石客户：由省函件集邮局审定，由省函件集邮局大客户中心进行统一开发与维护管理，如省函件集邮局授权地市局进行开发维护以授权委托书为依据开展开发维护工作；日常的维护工作按属地管理原则执行。 （二）白金客户：由省函件集邮局审定并由省函件集邮局大客户中心统筹监控，各市邮政局（函件集邮局）负责进行具体的开发、维护管理并负主要维护责任，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （三）黄金客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各市邮政局（函件集邮局）大客户中心负责开发、维护管理，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （四）VIP客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各县/区市函件集邮部负责开发、维护管理，向市专业局报备，日常的维护工作按属地管理原则执行。 注：凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在300万元
湖南省产业互联网.大学生创新创业示范基地管 理办法（试行） 根据湖南省政府《关于大力推进大众创业.万众创新若干政策措施的实施意见》和《关于深化高等院校创新创业教育改革的实施意见》.全面推动实体企业的创新再创业,全面应用互联网推进实体企业的供给侧改革的等实施文件精神，建立湖南省产业互联网.大学生创新创业示范基地（以下简称双创基地），为保障基地有效运行，制定本办法。 第一章总则 第一条基地是由湖南省教育厅、衡阳市人民政府共建，衡阳珠晖区政府承建，用于扶持湖南省内(中小企业)和高校大学生创新创业、孵化优质创业项目的创新创业示范基地。通过提供创业场地、创业服务、创业扶持等，使中小企业、在校大学生、高校毕业生等增强实践能力和创新创业能力，以创业带动就业。 第二条入驻双创基地的创业企业（团队），其企业（团队）负责人应为高校在校大学生、近 5 年的高校毕业生或留学回国人员初创业者。并具备一定的项目启动资金和风险承担能力。和在衡阳注册的中小企业，急需转型升级并由一定资金预算的。 第二章组织机构与职责 第三条XX网库公司作为双创示范基地的日常运营管理公司，及作为双创基地、创客公寓、食堂等的业主及物业管理单位，负责日常物业管理与维护。 第四条双创基地运营管理公司的主要职责为： 1、负责双创基地的日常运营管理工作； 2、负责创业企业（团队）的入驻资格审查、季度考核、退出以及各类材料的归档工作； -1-
3、配合当地政府协调入驻企业（团队）与地方工商财税各有关部门的联系； 4、配合协调对接省市（区）政府对入驻企业（团队）的优惠 扶持政 策； 5、负责双创基地、入驻企业（团队）的宣传、推广等工作； 6、配合主管部门，邀请校内外专家、创业导师、专业教师等为入驻企业（团队）创业项目的发展提供指导。 第三章入驻条件与入驻程序 第五条入驻双创基地的创业企业（团队）须符合以下条件： 1、创业项目符合国家、省市创新产业政策，具有创新性和良 好的市场潜力； 2、已经（或准备）在衡阳珠晖区工商部门注册，并在珠晖区税务机关进行登记。 优先入驻条件： 1、校内师生或校友自创的公司，经营方向符合国家重点支持的产业方向，具有一定的技术含量和创新性，公司有明确的发展目标和较高水平的专业创作能力； 2、校内师生或校友拥有自主知识产权或具有专利技术、且经评审具备产生一定社会效益和经济效益能力的项目； 3、国家、省部、市级获奖的项目，且经评审具备产生一定社会效益和经济效益能力的项目。 第六条希望入驻双创基地的创业企业（团队）须履行以下程序： （一）申请 1、《湖南省产业互联网暨大学生创新创业示范基地入驻申请表》（附件一）； -2-
北京海林技术支持部 员 工 手 册 ︱ 制 度
目录 第一章：技术支持部门简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第二章：技术支持部门组织架构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 第三章：技术支持部门工作流程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 第四章：技术支持部门员工职位说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1、技术支持部经理岗位蓝皮书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 2、技术支持部助理岗位蓝皮书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 3、技术支持部自控工程师岗位蓝皮书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 4、技术支持部暖通工程师岗位蓝皮书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 第五章：技术支持部管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 1、技术支持服务中心管理规定（内部）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 2、技术支持服务中心管理规定（外部）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22 第六章：技术支持部安全注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24
第一章技术支持部门简介 技术支持（售前）：是公司的重要职能部门，在历年的现场调试、指导的过程中，部门积累了丰富的现场经验和成功的支持案例，拥有最先进的中央空调自控技术、暖通系统技术及高效平板太阳能集热系统技术，针对公司“关注客户价值，以科技创造舒适生活”的经营理念，专业为用户提供完整的技术支持及工程解决方案，系统的管理相互关联的设备，发挥设备整体的优势和潜力，从而延长设备使用寿命，达到节约能源、节省人力的双节功效，从而降低设备的整体运行成本。
费用管理制度 第一章总则 第一条宗旨和根据 为了加强华康泰克信息技术（北京）有限公司（以下简称“华康泰克公司”）费用管理，本着节约、高效、规范流程、明确职责的原则，特制定本制度。 第二条费用的界定 本制度所称费用，包括人工费用、经营变动费用、经营固定费用三大方面内容。 第三条适用范围 本制度适用于华康泰克公司的费用管理活动。华康泰克公司各部门和个人从事与本制度相关的活动，都应当遵守本制度。了解并遵守费用制度是每位员工的责任。 第二章管理办法 第四条费用管理方式 公司费用管理采用预算管理、额度管理、项目管理三种方法。严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改。 管理方法一：采用预算管理和额度管理相结合的费用有：市内交通费、餐费。 管理方法二：采用预算管理和项目管理相结合的费用有：招待费、会议费、培训费。 管理方法三：除此之外的费用采用预算管理。 第五条预算管理
(一)财务部根据公司年度销售目标组织编制费用预算表，以收定支，费用预算分年、季、月三个时间点。 (二)人工费用、固定费用由行政部一编制，与经营活动密切相关的变动费用由各部门预算编制。 (三)销售部的招待费（礼品除外）不得超过全年销售任务的1%。 (四)所有费用的累计支出都不应超出当前的累计预算，确因业务需要超出当前累计费用预算，须经财务经理和总经理联合审批，超出部分从后续月份的支出中扣回，以确保不突破年度费用预算。（超出预算需提供书面报告,报财务经理和总经理联合审批） 第六条额度管理 (一)额度管理是指费用支出需控制在一定额度范围内的管理方法，适用于市内交通费、餐费。 (二)个人费用额度是指根据员工岗位、工作性质等确定的每月费用可报销上限。 (三)每一预算单元所有员工的个人费用额度之和不得超过部门预算。 (四)费用采取单项控制，各项之间不可调剂使用。 第七条项目管理 (一)实行项目管理的费用需在某一事项进行前，以书面形式向其部门经理提交该事项申请及项目预算，经总经理审批后，报财务部立项后方可执行。 (二)实行项目管理的费用，如未经事先审批和立项，财务部不予办理借款和报销。
公司客户服务办法■★第一条本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制订本规定。 ■★第二条本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者（以下统称为客户）的全方位的系统服务。 ■★第三条客户服务的范围1．巡回服务活动。（1）对有关客户经营项目的调查研究。（2）对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。（3）对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。（4）搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。2．市场开拓活动。（1）向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。（2）征询新客户的使用意见，发放征询卡。3．服务活动。（1）对客户申述事项的处理与指导。（2）对客户进行技术培训与技术服务。（3）帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。（4）定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。（5）举办技术讲座或培训学习班。（6）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。（7）开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。（1）将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。 （2）指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。
■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。■★第六条赠送对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。■★第八条除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。 ■★第九条日报巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报，并一同呈报客户卡。日报内容包括：（1）客户名称及巡访时间。（2）客户意见、建议、希望。（3）市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。（4）巡访活动的效果。（5）主要处理事项的处理经过及结果。（6）其他必要报告事项。 ■★第十条月报各营业单位主管接到巡访日报后，应整理汇总，填制“每月巡访情况报告书”，提交公司主管领导。 ■★第十一条通报各营业单位主管接到日报后，除本单位能够自行解决的问题外，应随时填制“巡访紧急报告”，通报上级处理。报告内容主要包括：（1）同行的销售方针政策发生重大变化。（2）同行有新产品上市。（3）
河南省泌阳县马道林场国家火炬松良种基地 管理制度 国家重点林木良种基地主要任务是： （一）制定本基地年度生产、建设计划，报经省级林业主管部门林木种苗管理机构审批后组织实施。 （二）完成上级林业主管部门下达的各项建设和生产任务。 （三）开展林木良种资源收集、保存、评价和利用工作。 （四）开展林木良种选育、生产、示范和推广工作。 （五）建立完善各项管理制度，建立健全各类生产经营和管理档案及信息数据库。 （六）加强与科技支撑单位、技术专家及其他林木良种基地的协作，与科技支撑单位签订协议，明确科技支撑的内容、责 任和任务，实现资源共享。 （七）每年年底前向省级林业主管部门林木种苗管理机构上报基地工作总结和下一年度工作计划。 一、指导思想 泌阳县火炬松良种基地以生产发展规划为指南，认真贯彻上级文件、会议精神，改革基地管理模式，扎实开展火炬松良种繁育和综合管理工作。 二、工作职能 1、做好基地固定资产管理工作：把基地房屋划分到相关单位使用、管理与维护，并造册登记。
2、做好日常协调与服务工作，实现基地正常开展工作，协助上级业务主管部门参与有关检查、培训、苗木检验与科技推广工作。 3、做好苗木出圃与经营档案工作，做好苗木出圃台账，良种穗条入库、出库登记，做好相关文件、资料、图表的整理与归档工作。三、劳动人事管理制度 (一)基地工作人员必须切实转变工作作风，顾全大局，自觉服从领导在工作上的分工，牢固树立担当与责任意识。 （二）建立考勤制度，确保每月上班22天以上。 （三）基地工作人员因公因私离开基地，必须履行请销假制度，经批准同意并委托他（她）人临时代理工作方可离开，并做到手机畅通，按时上班。
技术支持管理制度V14 技术研发总部技术支持管理制度 第一条：制定目的 为提高技术中心技术支持工作效率，以及合理分配技术资源，确保优质服务及公平、公正维护技术中心权利及义务，特制定本管理细则。 第二条：适用范围 本细则适用于技术研发总部与各个部门业务部门（各个工厂及项目主导部门）现场技术支持与各区域技术中心落实范畴。 第三条：技术支持范畴 工艺部技术支持范畴 1、管理范畴 负责产品的归口管理，根据产品工艺流程对产品的生产工艺进行布局以及工厂规划，同时行使监督项目进展权。 2、业务范畴 2.1编制产品工艺文件，根据各个工厂及项目实际情况，设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作。 2.2负责新产品图纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计。
2.3承担工艺技术管理制度的起草和修订工作。 3.4组织领导新工艺、新技术的试验研究可行性验证工作。 3.5负责技术攻关和技术改进工作，不断提高工艺技术水平 3.6负责家居类工厂整厂项目前期开发流程及可行性研究， 3.7负责工厂总图、车间内部布局图规划管理， 3.8负责整合、评审各车间工艺布局图，制造策略，产品可制造性要求，设备清单，预算分析，项目计划等； 3.9负责跟踪、推进项目各项工作有序进行 3.10负责完成工厂规划相关项目规划工作，报集团、政府资料准备工作。 设备电气部支持范畴 1、管理范畴 负责执行分厂生产设备更新、大修、保养、安全设施、技改项目计划的实施，并提出 技术方案、建议和方法。积极配合各个设备主管做好设备管理工作，维修需要时应协助机械工程师共同完成设备维护保养和故障排除工作。 2、业务范畴 2.1对分厂设备主管和分厂生产设备正常运转负责；
各项费用管理制度 一、费用管理原则： 合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入当期损益；成本应当计入所生产的产品、提供劳务的成本。各项费用支出应实事求是，按企业会计准则规定的列支范围列支,不得弄虚作假。营业费用、管理费用、财务费用要严格按照有关规定核算与管理。企业人员工资及各项业务费用必须与主营业务严格分开，严禁将各项费用列入主营业务开支。 二、列支范围： 费用，包括企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的各项经济利益的流出。 三、费用管理办法： 企业必须按照国家财务制度和公司有关办法严格把好费用关，不得乱摊成本、费用，必须以实际发生额及合法凭证为依据，真实反映企业的费用开支情况。 1、正确划分费用开支范围，企业所发生的费用应严格按照《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》规定划分为营业费用、管理费用和财务费用。 企业在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，计入成本、费用。
2、企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应当以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费用，分期摊入成本、费用。 3、营业费用，是企业在销售商品过程中发生的费用，包括运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职工工资及福利费、类似工资性质的费用、业务费等经营费用。 4、管理费用，是企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用，包括行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、咨询费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、无形资产摊销、职工教育经费、研究与开发费、排污费、存货盘亏或盘盈、计提的坏账准备等。管理是费用管理的重点，企业提取的工会经费、职工教育经费、职工福利费、劳动保险费必须严格按照财务制度所规定的提取标准计提与核算，未经批准不得擅自提高提取比例。对于应收款，应于期末或年度终了，按帐龄提取坏帐准备。 提取标准：一年以下 5%
[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。
1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手
X X研学基地安全管理制度-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
XXX现代农业体验中心 安全管理制度 为认真贯彻执行园区的安全管理工作。建立有效的工作责任机制，真正做到全员参与，确保安全工作的顺利完成，结合体验中心园区的实际情况，特制定本制度。本制度中的安全管理，包括园区设施设备、消防、用电等方面的安全管理。 第一条设施设备安全管理 一、要坚持贯彻执行国家的职业安全标准、法律、法规，落实公司有关规定，对员工进行安全宣传、安全教育，开展检查和实施安全技术措施，加强安全管理，教育员工严格遵守园区安全卫生操作规程和技术标准，积极寻求降低事故发生、减少损失的办法和措施； 二、园区工作人员在办公过程中必须严格遵守安全操作规程和各项规章制度，正确使用园区各种设施设备和防护用品，积极预防事故的发生，减少和防止事故人身伤害； 三、园区责任人应将园区的设施设备安全管理工作纳入重要议事日程，有安排、有检查、有记录。 第二条消防安全管理 一、园区负责人和工作人员都有维护公司消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火灾、报告火警的责任和义务；
二、园区应建立防火档案，明确公司防火的重点部位，建立灭火和应急疏散预案； 三、园区定期组织防火安全检查，对消防和安保部门提出的消防工作整改意见，认真组织落实。 第三条用电安全管理 一、园区内使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作以保障用电安全； 二、园区内除办公设备以外的电力设施设备的维修应由园区管理专人负责，其他公司人员不得擅自维修； 三、不得在园区内拉电线，不得擅自使用电热器具；下班时应切断设备、空调及各类电器的电源。 河北纵横时空教育科技有限公司 2018年1月4日 3
各项费用管理办法 一、差旅费用管理办法 1、本市内出差，乘座公汽车全额报销，特殊情况乘座摩的经公司本关负责人 同意方可报销。业务费用、误餐费用按8-10 元/报销，半天减半执行。 2、本省市外出差乘车标准为分公交车、火车票方能报销，确因特殊情况乘车 由总经理批准方能报销，住宿费按80 元/天给予补助。 3、能够当日往返的出差地点，无特殊情况，须当日往返，给予误餐费 25 元/天的报销。 二、采购货物费用管理办法 1、客户送货上门货款支付无论货款支付数额大小，一律由总经理批示同意后 支付。总经理外出由总经理委托的出纳员支付。 2、业务员外出采购货物支付。待货运输至公司验收后，经总经理批示同意后 方可支付货款和运杂费。 3、1000元以上的采购货款支付以支票的形式付款，1000元以下的小宗货款 支付以现金形式付款。 三、通信费用管理办法 1、总经理手机通信费用按300元/月给予报销。副总经理手机通信费用按 200 元/月给予报销，外勤业务员通信费用按100 元/月给予所销。外出财务人员通信费用按80 元/月给予报销。 2、公司办公室电严禁打与公司业务无关的电话，确因私事需打电话，按邮局 收费个人付款执行。如员工不自觉因私打公司电话，发现一次罚5-50 元。 四、餐费管理办法公司长期固定员工用餐补助标准按6-8 元/天计算。如 因外出扣除外出日伙食补助，按出差补助计算。员工请假期间扣除伙食补助标准。 财务人员工作职责 一、组织与职责 1、公司财务人员由董事长直接委派，行政上接受总经理的直接领导，业 务归口公司财务部。 2、贯彻执行公司财务管理制度和财务管理政策，协助董事长制定各项财 务管理制度。 3、主管公司日常财务会计业务。协助总经理搞好营销财务管理，参与 公司各项经济活动。搞好属地各项业务往来，协调当地有关关系。 4、对于公司货物的调入出的各类存货、出货，建立进、出、存货管理制 度，完善手续，保证公司财产的安全、完整、增值，负责公司客户往来账目的核 对、清收。 5、协助公司制定货物款项的支出、回笼计划、组织营销货款回笼公 司。 6、协助总经理制定费用管理制度，正确划分费用种类，控制各项费用 额度，严把费用开支关。 7、按月向公司制定、填报会计报表。做好财务分析，向总经理提出各 种建设性意见和盈利方案。 8、负责公司财务资料的制定及审核。对公司日常业务进行有效监控配合
客户服务投诉管理制度 一、目的 为维护公司形象，提高客户满意度、先完善企业管理机制，特制定本制度 二、适用范围 客户时本公司服务人员所提供的以下服务不满并通过各种方式提出投诉的，均依本制度的规章办理: (1)服务态度 (2)专业素质 (3)服务效率 (4)其他以上未列明的关于服务方面的内客 三、投诉途径 (1)客户投诉电话(根据各地办公地点设置，以直线电话为宜，如果为分机,须为人事行政经理的分机号码) （2）客户投诉电子信箱(csc@https://www.doczj.com/doc/cc2005049.html,) 客户投诉电话和客户投诉邮箱需印刷在每位区域公司员工的名片上
四、客户投诉处理流程 (一)接受客户投诉 1、由人事行政经理接受客户投诉(电话、电于邮件)，详细地记录客户投诉的主要内容及客户要求，填写《客户投诉记录表》. 2、了解客户投诉的主要内容后，判断客户投诉的理由是否充分，投诉要求是否合理.如果投诉不能成立，用婉转的方式答复客户，取得客户的谅解，消除误会. 3.及时将客户投诉信已传递至被投诉部门主管，通过OA发送(客户投诉报表)。 (二)被投诉调查调查处理 1、部门主管调查客户投诉的具体事件及造成容户投诉的具体责任人. 2、根据实标情况，参照客户的处理要求，部门主管拟定解决投诉的具体方案 3、部门主管主动、积极与客户取得联系，提出投诉解决方，取得客户谅解. 4.投诉客户得到满意回复后，被投诉部门主管应填写(客户报诉记录表)通过OA发送给人事行政经理，及时反映投诉处理结果。 (二)客户回访 1，人事行政经理对投诉客户进行回访，收集客户的反馈意见. 2、记录投诉事件最终处理结果，对于投诉处理过程进行总
结与综合评价。 3.向被投诉部门主管反馈客户最终意见，提出加强客户服务的建议，以提高客户服务质量和服务水平，降低投诉率。 (四)资料备枯 1、在投诉过程中所涉及到的所有文件资料均需做好收集、整理、归档工作。 2、时于事件处理全过程备案，记入《客户报诉记录表》，存档于OA系统，部门主管、总经理可分权限查阅. 五、客户投诉期限 一个工作日内展开调查，核实情况后做出相应措施，二个工作日内给予客户满意回复。 六、处理原则 1、耐心:耐心倾听客户的投诉，不要打断客户的抱怨和牢骚，鼓励客户提出意见. 2、态度真诚:态度诚息、礼貌热情会降低客户的不良情绪。 3、反应迅速:表示出解决问题的诚意，使客户样到尊重，把矛盾缩小化。 4.语言得体:尽量用婉转的语言与客户沟通，不能和客户针锋相对 5、重视程度高:根据投诉级别，由相应的主管人员亲自解决投
种植基地管理手册 第一节种植基地的职能 一、种植基地的职能 种植基地的职能是在常务副总经理的领导下，积极贯彻公司的管理方针与经营政策，负责公司种植基地全面工作，组织种植基地的生产、督促生产计划的安排及落实。 种植基地主要负责种植基地农业投入品的采购计划及管理；种植基地肥料、农药使用管理；种植基地病虫害防治；种植基地田间档案管理；种植基地的环境监察保护；种植基地产品采收事宜。 二、种植基地的组织结构 种植基地组织结构设置如图所示。
第二节种植基地的岗位职责 一、种植基地经理岗位职责 1、种植基地经理受常务副总经理的领导，负责种植基地的全面工 作，并向常务副总经理负责。 2、负责组织种植基地的生产、督促生产计划的安排及落实，掌握 各种植区的产量情况，并作出适当的安排。 3、负责编制种植基地各种种植产品的种植操作规程。 4、负责种植基地掌握财务支出状况，控制生产成本，提高经济效 益，落实完成上级领导下达的各项任务。 5、负责种植基地的人员管理工作，经常组织员工学习种植种植技 术，努力提高他们的人员素质和技术水平。 6、做好种植基地周边环境的治理、抓好安全生产，为种植基地的 生产创造良好的环境。 7、组织好种植基地的各项工作，督促检查基地及各种植区的卫生 和安全工作。 8、做好种植基地的生产计划安排及生产落实情况，月底进行总结， 上报常务副总经理并备案。 9、完成常务副总经理交给的其他任务。 二、种植基地技术工作职责 1、种植技术员在经理的领导下，负责基地种植生产技术的指导和 实施。
2、有计划、有重点的观察各种种植的生长规律及特点，根据实际 情况及时制订出适合的园艺措施并付诸实践，同时指导种植人 员科学管理种植基地的各项工作，有效解决种植中遇到的困难。 3、每天对种植基地进行观察一次，及时对植株的生长状况进行了 解，并对观察的情况进行整理，制定日报表。 4、对种植的日常园艺操作的整理和统计其中包括： ◆发生的病、虫、草名称，施用农药名称、追肥、剂型、用药数 量、用药方法和时间，以及农药的进货凭证等。 ◆生长期间分次所用肥料（包括基肥、叶面肥、植物生长调节剂 等）的名称、用肥数量、用肥方法和用肥时间以及肥料进货凭 证等。 ◆产品分期分批采收时间、采收数量、出库数量等情况的统计。 ◆农业投入品和种植的入库、出库等记录。 5、为每一种植区设立一个档案，将每月的田间档案记录整理成册， 保存到档案袋。 6、指导种植员防治种植生长过程中发生的病虫害，做好各种植区 苗种植前的消毒工作，定期给种植人员传授种植的基础知识和 实用技术。 7、配合经理做好种植技术种植资料的总结和积累工作，月底进行 总结，上报经理并备案。 8、完成种植基地领导交给的其他任务。
生产系统费用控制管理制度 （试行版） 批准：王守河 审核：程木军 初审：滕坤志 编制：邵金峰 国电康平发电有限公司安全生产部 2010年1月20日
1 目的 为了进一步加强公司生产系统各项费用的使用、管理与控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，降低生产费用成本，使生产各项费用管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本制度。 2 范围 2.1 本制度规定了公司生产系统各项费用管理的内容及要求、检查与考核。 2.2 本标准适用于国电康平发电有限公司生产系统各部门。 3 管理内容与方法 3.1生产系统各项费用的组成：包括维护材料费、大修材料费、大 宗材料费、实验校验费、修理费、技术监督服务费、排污费、 水费、调度费用、警卫消防费、网络通讯费、中水材料费。3.2安全生产部是生产系统各项费用使用的管理部门，负责各单位 生产费用使用的管理。 3.3各生产部门是生产费用的使用单位，并负责各部门维护费用的 管理。 3.4各项生产费用的管理： 3.4.1 维护材料费用： 3.4.1.1 根据上级部门核准的全年费用计划，安全生产部将维护费用按生产设备综合情况划分至各设备管辖部门。 3.4.1.2 各设备管辖部门应制定部门内部的维护费用使用管理规定，将维护费用划分至专业、班组，并建立完善的管理考核机制。
3.4.1.3 维护材料费用必须应用在生产设备的维护、维修和保养方面，禁止将此部分费用挪做它用。 3.4.1.4 各部门应在每月22日之前以专业为单位申报下月维护材料计划，经本部门专业主管、分管副主任、主任审批后，由安全生产部专业主管、主任或副主任批准后至计划部进行物资采购。 3.4.1.5 安全生产部将对各单位的维护材料使用情况进行审核和监督。 3.4.2 大修材料费用 3.4.2.1 由安全生产部统一管理，按机组检修管理的有关要求，提前将各部门、专业的标准项目检修费用计划下发，由各部门专业按费用计划及检修项目合理使用。 3.4.2.2 设备检修非标准项目费用由安全生产部根据项目统一控制管理。 3.4.2.3 设备管辖部门应将大修标准项目费用划分至专业、班组，并进行统一管理。 3.4.2.4 安全生产部将对各单位的大小修材料使用情况进行管理和控制。 3.4.3 大宗材料费 3.4.3.1 大宗材料费用包括制水、耐磨件材料费、油类、输煤材料费、脱硫材料费。 3.4.3.2 大宗材料费用由安全生产部根据项目统一控制管理。 3.4.3.3 安全生产部按上级有关文件要求将大宗材料费用按科目进