固体废弃物分类一览表
质量控制点一览表 E.5 质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR ”, “CR ”的定义如下： “A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。 “AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。 “B” —应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。 “BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。 “C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。 “CR ”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。 E.5.1 安装工程 E．5.1.1 静设备 包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查A（BR/CR ） 2、基础检查AR 3、基础表面处理 C
4、5、6、7、垫铁放置 方位检查 地脚螺栓清洁度 地脚螺栓孔灌浆 CR BR B BR 8、找正AR 9、二次灌浆BR 10 、地脚螺栓紧固 B 11 、内件安装 托盘AR 除沫器等 A 12 、内部清洁度 A 13 、触媒/填料装填AR 14 、紧固入孔螺栓 B 15 、检查梯子、平台 C 16 、泄露试验（如需要）AR 17 、最终外观检查 A E.5.1.2 动设备 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查 2、基础检查A（BR/CR ） AR
3、4、5、6、7、8、9、10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、基础表面处理 C 垫铁放置BR 底座找正AR 地脚螺栓清洁度 B 地脚螺栓孔灌浆BR 二次灌浆BR 地脚螺栓紧固 B 联轴节对中 配管前BR 配管后BR 内部清洁度（如需要） A 辅助件安装 C 最终外观检查 A 盘车 B 油洗、吹扫AR 驱动装置转向检查BR 联轴节最终对中AR 试车AR E.5.1.3 工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉） 序号控制点等级检查结果
关键质量控制点作业指导书 1、原料接收 1.1 原料进来时必须由质检部按原料标准进行验收。 1.2 让步接收的原料由副总签定后接收，质检部提出原料处理办法报生产部，仓库应在该原料上做好标识。 1.3 生产部对让步接收的原料严格质检部提出的方案进行操作。 1.4 不合格的原料应及时退回，如暂时寄放在我公司，仓库应做好不合格标识。 2、原料清理、 2.1 南瓜子应经筛选机分选，剔除瘪籽。 2.2 南瓜子经筛选后发现有霉变虫蛀或毛边瓜子特别多的应进行人工精选。 2.3 黑南瓜子如发现有长芽情况的应进行人工精选。 2.4 核桃果进厂后应进入人工精选工序，分挑出大籽、小籽、破籽、烂籽。 2.5 统货核桃仁进厂后应先进行筛选，分选出头二路、二三路和碎末。 2.6 核桃仁筛选后的统货和二三路应进入人工挑选工序，选出核桃荚、核桃壳、烂桃仁和黑桃仁。头二路桃仁应分选为白头路及头二路统货。 2.7 花生仁进厂后应进行人工挑选，选出其中的烂籽、霉变及长芽的花生仁。 2.8 统货小京生进厂后进行人工挑选，选出空瘪籽。 3、纸皮核桃浸料配方控制、 3.1 浸料液配制，配方如下：水：500kg 食盐：125kg 糖精：250g 配制方法：在塑料桶内放自来水至刻度线，将食盐放置水中，充分搅拌至食盐完全溶解，称取糖精用热水溶解后，加入桶内，充分搅拌
后即可。 3.2 操作生产操作时应准备两个塑料桶，一个桶作储存标准液用，一个桶作浸泡用，当浸泡桶中料水不够用时，从标准液桶中舀取，标准桶中料液用完后重新按配方配制。生产结束后，浸泡桶应加盖，标准料桶应随时加盖。 4、原料、半成品、成品仓库储存条件控制、原料、半成品、4.1 仓库应地面平整，无裂缝。 4.2 原料、半成品、成品应专库专用，不得混放。 4.3 仓库内不得存放有毒有害物品。 4.4 仓库应有防潮、防火、防鼠、防虫及防尘等设施。 4.5 仓库内物品的堆放要看整、要离地、离墙存放，并遵循先进先出的原则，所有物品应挂牌。4.6 应经常检查仓库内存放物品的质量情况，发现异常及时处理。4.7 原料半成品和成品仓库应挂设温、湿度表，随时注意温、湿度表变化情况，库房温度不得超过30℃4.8 夏季时（4～9 月份），核桃、核桃仁、花生米等原料应存放于温度低于15℃的库房内。储存期两个月以上的南瓜子、黑南瓜子等原料应存于温度低于25℃的库房中。 5、椒盐桃仁烘制的温度及时间、5.1 当烘房的温度达120～125℃之间时，即可推车进烘房。 5.2 正常烘制温度初始 2 小时控制在100～105℃，2 小时以后烘房温度控制在95～100℃。5.3 椒盐桃仁正常烘制时间在3 小时15 分～4 小时之间。 6、琥珀桃仁油炸温度、时间及煎炸油的更换控制。、琥珀桃仁油炸温度、时间及煎炸油的更换控制。 6.1 油炸温度145℃～150℃。 6.2 油炸时间5～8 分钟。 6.3 煎炸油的控制 6.3.1 按新油与老油2：1 的比例加油。6.3.2 冬油必须经沉淀后取上层的油。6.3.3 连续使用一星期后的老油需全部换掉，不再作煎炸油用。 7、包装过程的卫生控制、7.1 进入包装车间的人员必须按《生产人员个人卫生要求》做好个人卫生工作。7.2 车间必须按《车间卫生管理制度》要求做好卫生工作。7.3 包装材料必须是经验收合格
第B\0版 SDXJ-ZJ-0 质量记录汇总 编号： SDXJ-ZJ-2016 编写人： 审核人： 批准人： 哈尔滨汽车交易市场机动车检测有限公司2016年06月15日发布 2016年06月28日实施质量记录目录 SDXJ/ZJ-1 会议记录 SDXJ/ZJ-2违规行为登记表 SDXJ/ZJ-3能力确认记录 SDXJ/ZJ-4培训计划表 SDXJ/ZJ-5培训记录及效果评估表 SDXJ/ZJ-6专业技术人员档案 SDXJ/ZJ-7人员监督计划 SDXJ/ZJ-8人员监督记录 SDXJ/ZJ-9环境条件记录 SDXJ/ZJ-10安全检查记录表 SDXJ/ZJ-11有毒有害物品处理登记表 SDXJ/ZJ-12化学试剂库存台帐 SDXJ/ZJ-13仪器设备\计量器具一览表 SDXJ/ZJ-14检定/校准结果证实记录 SDXJ/ZJ-15设备检验记录 SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本
SDXJ/ZJ-17设备履历档案 SDXJ/ZJ-18检定（校准）计划表 SDXJ/ZJ-19期间核查计划 SDXJ/ZJ-20期间核查记录 SDXJ/ZJ-21标准物质台帐 SDXJ/ZJ-22标准物质使用记录 SDXJ/ZJ-23化学溶液配制记录表 SDXJ/ZJ-24文件管理台帐 SDXJ/ZJ-25文件审核计划 SDXJ/ZJ-26文件审核记录 SDXJ/ZJ-27资料销毁审批表 SDXJ/ZJ-28技术标准或规范查新记录 SDXJ/ZJ-29数据处理软件评价记录 SDXJ/ZJ-30检测合同（协议）书 SDXJ/ZJ-31合同评审记录 SDXJ/ZJ-32新项目立项审批表 SDXJ/ZJ-33分包方评审表 SDXJ/ZJ-34合格服务方/供应商名录 SDXJ/ZJ-35合格服务方/供应商评价报告SDXJ/ZJ-36供应品到货验收单 SDXJ/ZJ-37供应品使用台帐 SDXJ/ZJ-38客户反馈信息/投诉处理及登记表SDXJ/ZJ-39客户满意度调查表 SDXJ/ZJ-40纠正(预防)措施及验证记录SDXJ/ZJ-41查（借）阅资料档案审批表SDXJ/ZJ-42年度审核计划 SDXJ/ZJ-43审核检查表 SDXJ/ZJ-44不符合项记录表 SDXJ/ZJ-45内部审核报告 SDXJ/ZJ-46年度管理评审计划 SDXJ/ZJ-47年度管理评审报告 SDXJ/ZJ-48标准方法证实记录
四个质量控制点 四个质量操纵点的操纵程序 1、目的为了对生产质量进行有效操纵，是所有过程均处于受控状 态，制定本程序。 2、范畴本程序规定了从投粮到成品酒出厂的整个生产过程，适用于 实施部门及人员进行过程操纵治理。 3、职责 3.1生产技术部门对全公司生产过程质量负责，负责编制、修订操作规程的工艺技术文件及生产过程操纵程序，指导监督实施过程的技术方法，协助车间及时采取计策，解决过程操纵中的咨询题；组织和要求生产过程各实施部门对生产过程质量进行有效操纵并相互配合；对生产所需要的资源进行综合调配和保证，并对关键过程操纵的相关部门进行直截了当或间接的监督、检查、考核，直至过程处于受控状态为止。 3.2各车间对过程操纵和生产质量负责，要求班组和操作者按操作过程对过程实施有效操纵，车间工艺员负责要求过程操纵的现场指导和监督。 4措施和方法 4.1过程操纵和治理 4.1.1本公司生产过程有一样过程和关键过程。关键过程为：配料、润料、基础酒的生产入窑、发酵、伫存、勾兑调配过程，其他过程均为一样过程。 4.1.2一样过程的治理:
A.各车间组织操作人员、检验人员学习工作操作规程，熟练把握操作技能。 B.操作人员经考试合格后方能上岗。 C.操作人员严格按照操作规范和操作程序作业，工艺员监督检查过程操作执行情形，进行奖惩教育，严格工艺纪律。 D.过程操纵中所用各种计量检测仪器，操作人员和检验人员要按计量要求使用，及时记录检测结果，计量部门进行校准，保证其准确。 E.检验工按照检验和试验程序对半成品化验，各生产车间负责组织各班组进行生产过程操纵。 4.1.2关键过程操纵:除按一样过程4.1所列五项进行操纵外，关键过程还应实施下列操纵: A.配料、润料、基础酒质量要达到公司颁发的感官、理化考评标准。 B.过程显现专门波动，进行过程分析，找出主导性因素，并按“纠正和预防措施”程序文件的规定进行纠正。 C.工艺参数按照基础酒生产工艺文件中规定的参数和要求进行操纵，车间每月召开过程分析会，运用专业技术知识和长期积存起来的体会，操纵好要紧参数的范畴。 D.半成品的质量考核:每月检验结果与过程操作者的工资相挂钩，公司感官品评小组和检验室，每月对半成品的质量考核出据感官、理化、卫生评判汇总结果，上报技质科、企管科按规定标准予以奖惩。 E.因外界气温、原料等要素发生变化，关键过程的工艺参数不能操纵在工艺文件承诺界限内，按技术文件要更换程序办理，重新调整或更
施工各阶段质量控制要点 控制阶段控制环节控制要点主要控制内容 主要 控制人 工作依据 工作 见证 施工准备工作1 审图 1 图纸会审 图纸的完整性、合 法性、合理性 项目 工程师 施工图及技术 文件 会审 记录 2 制定施 工工艺 文件 2 施工组织 设计 合理性、先进性、 可行性，对工期、 质量 有保证 技术科 企业施工能 力、技术水平、 图纸 施工组织设 计 3 分项施工 工艺 对分部、分项工程 要有其可行先进 的工艺文件 技术科 施工组织设 计、图纸 工艺 文件 3 技术交 底 4 每个分项工 程均有 内容齐全，有交接 人签字 技术科 图纸、工艺文 件 交底书 4 机具、材 料进与 发 5 计划进场 验收 有计划、质量合格 方可进场 材料、机 械科 材料预算、进 度计、质量标 准 合格证证实 6 保管与发放 按要求保管，按定 额发料 库管员用料计划 定额 领料单 5 人员资 质审查 7 施工队伍 素质审查 有无持证上岗、有 无施工执照、施工 能力、技术资质 项目 经理 有关上级 文件 资质 证书等8 焊工、试验 特殊工种资 质 特殊工种必须持 证上岗 项目 经理 有关上级 文件 操作 许可证 6 材料检 验、试验 9 材料检验 及试配 各种原材料必须 进行复验与试配 试验员 材料、试验标 准 复验报告、试 验报告 7 开工报 告 10 确认施工 条件 查“三通一平”情 况，准备工作情况 项目 经理 企业标准 开工 报告
8 轴线标 高垂直 度 11 楼层 定位放线、标高引 测 测量员控制点线 放线 记录 施工阶段9 基础 工程 12 钢筋制作 绑扎 钢筋连接合格，规 定、尺寸准确，布 筋合理 钢筋 工长 图纸、技术交 底 试件试验合 格 13 基础混凝土 拌料计量，浇筑密 实 混凝土 工长 图纸、技术交 底 试块试验合 格 10 主体 结构 施工 14 模板组装 组装正确、模板刚 度一致 项目技术 负责人 模板设计方案技术复核 15 柱模施工控制垂直偏差 项目技术 负责人 施工组织设计 有关技术资 料 16 梁板模板 支撑是否牢靠，标 高是否正确 木工工长 图纸、技术交 底 隐蔽 验收 17 楼梯斜度、踏步级数木工工长 图纸、技术交 底 技术复核 18 钢筋绑扎 钢筋配料单准确 无误，焊接原材和 绑扎质量 钢筋工长 图纸、技术交 底 隐蔽验收 19 砼配制与 浇筑 砼原材料质量控 制，控制凝结时间 和浇筑顺序，外加 剂掺量控制。 混凝土 工长 图纸、技术交 底 合格证、复试 报告 11 屋面防 水 20 防水层施工 基层含水率，防水 层符合要求，防水 材料质量控制 防水专业 队长 图纸技 术交底 试验检查报 告 12 装饰工 程 21 楼地面面 层、门窗安 装 粘结牢固，线条顺 直，颜色协调 装饰专业 队长 图纸、技 术交底 质检单
质量关键控制点管理制度 （一）总则： 工序质量控制是质量管理的一项重要工作，只有加强工序质量控制，才能确保产品质量的提高。建立关键工序质量控制点，是对工序中需要重点管理的质量特性，关键部位或薄弱环节，在一定期间内、一定条件下进行强化管理，使工序稳定地处于良好的控制状态。 （二）关键质量控制点的设置原则： 1、对于整个产品的性能、可靠性、安全性等方面有直接影响的关键项目或部位。 2、工艺上有特殊要求，或对下道工序有较大影响的部位。 3、特殊设备应设置控制点。 （三）建立关键质量控制点的工作程序及有关部门的职责： 1、由品控部负责按设立控制点的原则建立工序质量控制点。 2、按控制点的要求建立控制点有关文件，由品控部编制作业指导书、设备定期确认记录等。 3、品控部对质量控制点工序管理效果负责，应定期对关键工序的设备进行认可，对操作工能力进行鉴定。 （四）对关键工序质量控制点操作者和检验员的要求： 1、对关键工序控制点操作者的要求： （1）了解质量管理的基本知识，及本工序所用工具的作用。 （2）掌握本工序的质量要求。 （3）熟练掌握操作方法，严格按技术文件进行操作和监控。 （4）了解影响本工序质量的主导因素，并按有关制度要求严格控制管理。（5）按要求做好各项原始记录，做到严肃、认真、整洁、准确、不得弄虚作假。 2、对工序控制点负责人的要求： （１）关键工序负责人应把工序控制点作为工艺检查的重点，检查督促操
作者执行工艺及工序控制点有关规定和制度。发现违章作业立即劝阻，对不听劝阻者要及时向车间班长报告并做好记录。 （２）巡检时应重点检查控制点的质量特性及影响质量特性的主导因素，若发现不正常，应协助操作者找出原因，采取措施，加以解决。 ３、质检员要熟悉自己工作范围,工序控制点的质量要求及检验的方法，并认真进行过程检验，做好各种检验记录。
检测实验室质量控制关键点
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检测实验室质量控制关键点 1.检测实验室质量控制的重要性 检测质量是实验室生存的保证;是占领市场的重要手段；是为客户提供服务承诺的前提；是衡量实验室管理能力的标尺。检测质量控制是是实验室的生命线。 认识误区:有人员、有设备、有方法、有场地、有资质，检测质量就有保证；检测任务重、缺少专职的质量管理人员,质量控制就做不好;客户不专业、领导不精通，只要不出问题、没有投诉就行。? 当检测实验室确认法人地位和资源保障后，应明确检测直接量控制的关键点:人(人员)、机(设备)、料(样品和消耗材料)、法(检测方法)、环（设施和环境条件)，以上五个方面的控制效果通过测试的实施获得满意结果来得到验证。 ２人员质量控制方法??在ISＯ／IEＣ 17025标准《检测和校准实验室认可准 则》中在“技术要素”中将“人员”归结为决定实验室检测的正确性和可靠性的第一因素，对检测实验室的人员从技术能力、经验、所需专业知识、教育培训、工作职责和公正性等提出了严格的要求。 ①人员的技术能力确认 重点关注——教育背景、专业技能、工作经历、现任岗位授权; ?确认证据——技术档案、资格确认、上岗考核和授权、培训记录。??特殊岗位的授权——感官评定、特种锅炉容器、特殊设备、生物安全操作、内部校准人员等。? 食品感官评定人员——评茶、评酒、评烟。??专业机构培训、考核、授权——实验室授权。? 视频微生物致病菌检验人员——生物安全培训 ?与从事色、味辨别能力检测的人员——定期色盲、嗅觉检查 ②人员的培训计划和实施 重点关注——培训计划的可行性、实施记录、培训效果的评价。 ?确认证据——全面的培训计划(包括各个岗位、各类人员、再教育)、培训记录和有效性评价。 评价方式——培训鉴定、小结、现场考核、提问、讲座等。??人员培训是质量控制中有效的预防措施之一。? 制定培训计划需要注意:计划合理性、前瞻性、统一性;明确需要培训的岗位、项目、时段、实施机构、结果评价依据;所有人员应有文件证明其对工作及实验室全部设施中潜在的风险受过培训。??③人员的监督 ?重点关注——监督人员资质和授权、监督计划(选择重点区域和人员)、被监督
1.1.1 关键工序及关键质量控制点 各子系统工程均列出“关键工序”、“关键质量控制点”，并报工程监理确认，在工程实施中及时跟踪检验，对影响工程质量的进行严格控制。 1.2 施工质量保证措施 我公司获得ISO9000:2000质量管理体系认证，拥有完整《质量手册》和质量管理要求与措施。 本工程的质量目标，按照国家施工规范执行，保证工程达到国家合格验收标准，为达到上述的目标，具体的工程质量确保措施如下： 1.2.1 施工图的设计评审查 施工图是保证工程顺利如期完成和保证工程质量的重要因素，我们建议由业主组织，我方和相关设计单位先对智能化系统图纸深化设计并和其它相关专业进行设计审查和协调。 参加人员：设计单位和施工单位各有关专业技术人员、项目经理、现场项目负责人、主要施工安装人员、设计单位甲方代表、监理单位。 评审内容：图纸技术文件完整性，设计选型器材是否合理，性价比是否最优，是否便于施工，是否能保证工程质量，能否保证施工安全，自身的装备及技术能力是否适合设计要求。 会审结论：确定是否修改设计或制定修改方案，办理设计变更手续。 审查施工图纸应有详细记录，发现问题及建议解决办法。 1.2.2 技术交底 参加工程的施工安装人员及管理人员，应在施工前对该工程的技术要求，施工方法进行技术交底。 各专业技术人员对分部、分项工程向参加施工管理的人员进行技术交底。 技术交底的内容应包括： ?工程概况、工程特点、施工特点、进度计划的原则安排； ?施工程序及工序穿插的安排； ?主要施工方法及技术要求； ?执行的技术规范、标准； ?保证质量的主要措施；
?主要的安全措施及要求。 1.2.3 工程质量自检和互检 为保证自检、互检的有效工作，应做好以下基础工作： 做好技术交底工作，使施工安装人员明确设计，施工技术要求和质量标准； 组织有关人员学习有关验收规范和质量检验评定标准； 对施工安装人员进行检查量测方法等有关基础知识培训； 对施工安装人员进行质量意识、质量要求的教育。 自检和互检应做到的质量保证： 施工安装人员应根据质量检验计划，按时按确定项目内容进行检查； 自检和互检是施工过程中的质量记录之一，施工安装人员应认真填写相应的自检记录，记录人和项目经理应分别在记录上签字； 专业检查人员应定期复核自检互检记录。 1.2.4 专业质量检查 专业质量检查是本项目的项目经理和各专业的工程督导对工程建设全过程中各环节内容的操作所进行必要的监督和检查。 专业质量检查应按定期检查和巡回检查形式进行： 定期检查：本项目的项目经理和各专业的工程督导根据质量检验或确定的重点，进行固定式核查确认和把关。 巡回检查：本项目的项目经理和各专业的工程督导不定时，不定点根据工序稳定状况采取有目标的机动检查。巡回检查的重点为： 从质量信息分析表面质量不稳定的工序。 工程的重要部位关键环节或容易发生质量问题的工序。 技术操作不熟练的新工人或质量不稳定，质量问题较多的施工安装人员所在的工序。 外界环境因素发生变化对工程质量有明显作用的工序。 专业质量检查的质量保证要求： 专检人员应提前熟悉检查对象的设计要求，判定合格的标准及检查程度； 对自检记录进行检查，检查后提出判定意见，对符合要求应予以签字确认； 对工序质量出现异常时，可作出暂停施工的决定，必要时可填写不合格报告；
检修质量控制点一览表 控制 阶段 控制环节主要管理内容主要控制人工作依据工作见证 施工准备阶段1 审图图纸的完整性、合法性、合理性审核使之适宜施工工艺要求项目技术负责人施工图纸及技术文件会审记录 2 编制施 工工艺 文件 1 施工组织设计 合理性、先进性，对工期及质量有 保证 项目技术负责人 企业施工能力、技能水 平、图纸等技术资料 施工组织设计文 件 2 分项施工工艺 对分项要有可行、先进的施工工艺 文件 项目技术负责人组织设计、图纸等工艺文件 3 技术 交底 内容齐全，有交底人签字项目技术负责人图纸、工艺文件交底记录 4 机具材 料进场 与发放 1 计划、进场、验收 有计划、进场及时，质量合格方可 进场 项目副经理 材料使用计划、进度计 划、质量标准 合格证书 2 保管发放按要求保管，按实际用量发放项目副经理用料计划领料单 5 人员资 质审查 1 施工队伍素质审查施工能力、技术素质、持证上岗项目经理有关上级文件资质证书等 2 特殊工种资质特殊工种必须持证上岗项目经理有关上级文件操作许可证 1 汽机 专业 小机本体检修 揭缸和扣缸、拆卸和紧固螺栓顺序、缸体中分 面间隙测量、拆前和回装各部位数据测量、主 油泵转子晃度和中心、高调门拆前和回装行程 测量、高调门和操纵座间隙测量 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录转机设备检修 拆前各部间隙和中心测量、各零部件检查无 损坏、泵轴晃度和弯曲度测量、回装各部间 隙和中心测量 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录辅机设备检修 容器内干净无杂物、各部件无堵塞无破损无 变形、结合面密封良好无泄露 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录
陕西御醇酒业有限责任公司 四个质量控制点的控制程序 1、目的为了对生产质量进行有效控制，是所有过程均处于受控状 态，制定本程序。 2、范围本程序规定了从投粮到成品酒出厂的整个生产过程，适用于 实施部门及人员进行过程控制管理。 3、职责 3.1生产技术部门对全公司生产过程质量负责，负责编制、修订操作规程的工艺技术文件及生产过程控制程序，指导监督实施过程的技术方法，协助车间及时采取对策，解决过程控制中的问题；组织和要求生产过程各实施部门对生产过程质量进行有效控制并相互配合；对生产所需要的资源进行综合调配和保证，并对关键过程控制的相关部门进行直接或间接的监督、检查、考核，直至过程处于受控状态为止。 3.2各车间对过程控制和生产质量负责，要求班组和操作者按操作过程对过程实施有效控制，车间工艺员负责要求过程控制的现场指导和监督。 4措施和方法 4.1过程控制和管理 4.1.1本公司生产过程有一般过程和关键过程。关键过程为：配料、润料、基础酒的生产入窑、发酵、伫存、勾兑调配过程，其他过程均为一般过程。 4.1.2一般过程的管理:
A.各车间组织操作人员、检验人员学习工作操作规程，熟练掌握操作技能。 B.操作人员经考试合格后方能上岗。 C.操作人员严格按照操作规范和操作程序作业，工艺员监督检查过程操作执行情况，进行奖惩教育，严格工艺纪律。 D.过程控制中所用各种计量检测仪器，操作人员和检验人员要按计量要求使用，及时记录检测结果，计量部门进行校准，保证其准确。 E.检验工按照检验和试验程序对半成品化验，各生产车间负责组织各班组进行生产过程控制。 4.1.2关键过程控制:除按一般过程4.1所列五项进行控制外，关键过程还应实施下列控制: A.配料、润料、基础酒质量要达到公司颁发的感官、理化考评标准。 B.过程出现异常波动，进行过程分析，找出主导性因素，并按“纠正和预防措施”程序文件的规定进行纠正。 C.工艺参数按照基础酒生产工艺文件中规定的参数和要求进行控制，车间每月召开过程分析会，运用专业技术知识和长期积累起来的经验，控制好主要参数的范围。 D.半成品的质量考核:每月检验结果与过程操作者的工资相挂钩，公司感官品评小组和检验室，每月对半成品的质量考核出据感官、理化、卫生评价汇总结果，上报技质科、企管科按规定标准予以奖惩。 E.因外界气温、原料等要素发生变化，关键过程的工艺参数不能控制在工艺文件允许界限内，按技术文件要更改程序办理，重新调整或更
工程项目 W、H、S 质量控制点明细表 项目名称： 110kV五大连池变电站 工程分层 单分分 位部项工程项目内容工工工 程程程 主控制楼 地基与基础工程 1 定位与高程控制 2 挖方 3 模板 1 4 钢筋 5 砼 6 砖砌体 1 7 填方 8 地基处理 主体工程 编号： BTG001 专业：土建日期： 监理检验单位 见停旁 班施公 业 证止站主备注 工 点点点监 组队司 W H S 理 √√√√ √√√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√√ 1 定位与高程控制√√√√ 2 模板√√√√2 3 钢筋√√√√ 4 砼√√√√ 5 构件吊装√√√√
6 砌砖√√√√ 钢结构防腐油漆防火涂√√√√7 层 8 钢结构安装√√√√ 9 钢构件制作√ 地面与楼面工程 1 基层√√√√ 3 2 面层（板块料面层）√√√√ 3 整体面层√√√√ 4 活动地板√√√√ 门窗工程 4 1 木门窗制作√√√√ 2 木门窗安装√√√√注：一式三份。批准后送建设单位、施工单位、现场监理部各一份
工程项目 W、H、S 质量控制点明细表 编号： BTG002 项目名称： 110kV五大连池变电站专业：土建日期： 工程分层监理检验单位 单分分见停旁业 班施公 位部项工程项目内容证止站主备注 工 工工工点点点监 组队司 程程程W H S 理 3 （防火门）钢门窗安装√√√√ 4 铝合金门窗安装√√√√ 屋面工程 1 找平层√√√√ 5 2 保温隔热层√√√√ 3 防水层√√√√ 4 水落管√√√√ 电缆沟道 1 模板√√√√ 2 钢筋√√√√ √ 6 3 砼√√√√ 4 沟道砌筑√√√√ 5 盖板制作、安装√√√√
D-03见证点（W）质量控制记录表^ 表号：D-03 工程名称：编号： 施工负责人/检查人： 监理项目部见证人员： 其他单位（可选择）见证人员:
填写、使用说明： 1. 编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTW001 （从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.2中引用） 2. 工程编号：按工程质量WH腔制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号； 3. 控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，如绝缘油和SF6气体试验见证点检查，编号为SY14;（从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.2中引用） 4. 检查部位：如试验报告检查或活动墙面检查等； 5. 检查日期：同步检查日期； 6. 检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式； 7. 检查情况：被检查项目实体质量的，例如结构、工艺、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况; 8. 检查结论：检查合格、符合设计要求或符合验收规范等; 9. 在同时进行多项同类项工程质量检查时，可合并使用1张W质量控制记录表记录，文件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件，可以不再形成W己录。
D-04停工待检点（H ）质量控制记录表^ 表号：D-04 工程名称：编号： 施工负责人/检查人：监理项目部检查人员：勘察、设计单位检查人员: 业主单位检查人员：
填写、使用说明： 1. 编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTH001;（（从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.3中引用） 2. 工程编号：按工程质量WH腔制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号； 3. 控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，例如强夯地基停工待检点（H）点检查，编号为BT012;（从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.3中引用） 4. 检查部位：例如110kV 配电装置场地或220kV 配电装置场地等； 5. 检查日期：同步检查日期； 6. 检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式； 7. 检查情况：被检查项目实体质量，例如结构、工艺、前控文件检查检查情况等; 8. 检查结论：检查合格，允许进行下一道工序或不合格，不允许进行下一道工序; 9. 本表参加检查单位各自留存一份。
1.主题内容和适用范围 1.1本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。 1.2本管理办法适用于制造企业的关键工序（特殊工序）质量控制。 2.相关定义 2.1关键工序 对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。 2.2特殊工序 工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如：SMT,焊接等。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则 3.1工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。 3.2关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 3.4应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 3.5关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。 3.6关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。 3.7必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术
和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。 3.8应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容 4.1工艺规程和技术文件 4.1.1关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 41.2工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。 4.1.3对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.4对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.5工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、质保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。 4.1.6规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性。 4.1.7制订并执行技术文件的保管、使用、更改和销毁制度（或标准）。文件更改的审批程序应与原文件的审批程序相同，重要的更改应有试验验证。 4.2人员的培训和考核 4.2.1关键工序（特殊工序）的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持有上岗
施工各阶段质量控制要点一览表（附表1） 控制阶段控制环节控制要点主要控制内容主要 控制人 工作依据工作 见证 施工准 备工作1 审图 1 图纸会审 图纸的完整性、合法 性、合理性 项目 工程师 施工图及技术文 件 会审 记录 2 制定施工 工艺文件 2 施工组织 设计 合理性、先进性、可 行性，对工期、质量 有保证 技术科 企业施工能力、 技术水平、图纸施工组织设计 3 分项施工 工艺 对分部、分项工程要 有其可行先进的工艺 文件 技术科施工组织设计、 图纸 工艺 文件 3 技术交底 4 每个分项工程 均有 内容齐全，有交接人 签字技术科图纸、工艺文件交底书 4 机具、材 料进与发 5 计划进场 验收 有计划、质量合格方 可进场 材料、机械 科 材料预算、进度 计、质量标准合格证证实 6 保管与发放按要求保管，按定额 发料 库管员用料计划定额 领料单 5 人员资 质审查7 施工队伍 素质审查 有无持证上岗、有无 施工执照、施工能力、 技术资质 项目 经理 有关上级 文件 资质 证书等 8 焊工、试验特 殊工种资质 特殊工种必须持证上 岗 项目 经理 有关上级 文件 操作 许可证 6 材料检 验、试验9 材料检验 及试配 各种原材料必须进行 复验与试配试验员材料、试验标准 复验报告、试验 报告 7 开工报告10 确认施工 条件 查“三通一平”情况， 准备工作情况 项目 经理企业标准 开工 报告 8 轴线标高 垂直度11 楼层定位放线、标高引测测量员控制点线 放线 记录 施 工阶段9 基础 工程12 钢筋制作 绑扎 钢筋连接合格，规定、 尺寸准确，布筋合理 钢筋 工长图纸、技术交底试件试验合格 13 基础混凝土拌料计量，浇筑密实混凝土 工长 图纸、技术交底试块试验合格10 主体 结构 施工 14 模板组装 组装正确、模板刚度 一致 项目技术 负责人模板设计方案技术复核
关键点质量控制措施 一、本工程关键点的范围： 1、地基与基础 1）轴线定位、标高2）边坡支护3）基础砼浇筑 4）基础回填土方5）密实度检测 2、主体工程 1）柱、梁、板、墙、楼梯砼工程2）配合比试配送检 3）楼层标高轴线4）现场砂浆搅拌计量及试块制作 5）承重墙砌体与砼结合部位的尺寸、标高 6）商品砼坍落度抽查及试块制作 7）钢材复试取样8）砼钢筋保护层 3、建筑装修 1）楼地面砼配合比2）楼地面砼3）施工安全防护 4）饰面工程承重结构节点5）厨卫间地面防水 6）厨卫间堵洞 4、建筑屋面 1）出水管堵洞2）屋面找平层 3）屋面防水施工工艺4）泛水高度 5）淋（闭）水试验 5、给排水、采暖及消防 1）给水管消毒冲洗2）系统试压 3）下水管连接、坡度4）下水管通球试验 5）暖气系统试压6）阀门严密性试验 7）室外下水管道安装8）灌水试验 6、建筑电气 1）预埋管砼浇筑2）接地装置施工3）等电位施工 4）配电箱、变配电设备安装调试5）材料检查 6）桥架、母线安装、电缆敷设 二、关键点质量控制方法及措施 1、关键点质量控制的方法 在进行工程质量控制时必须坚持一条原则、二项重点、三个阶段、四种手段。 1）一条原则： 工程质量控制是整个监理工作的核心，与进度和投资相互制约，出现矛盾时，必须坚持质量第一的原则；监理机构监督施工单位履行施工合同和国务院的《建设工程质量管理条例》；按建设部《工程建设标准强制性条文》、技术规范和设计文件要求施工。 2）二项重点： 重要的、关键的分部工程、分项工程，如地基工程、主体结构和装饰工程；重要的分项工程，如独立基础、钢筋、混凝土、屋面防水、设备基础及预埋、避雷针及接地装置、设备试运转等。关键部位：梁柱节点、箍筋加密区、钢筋焊接、搭接、独立柱混凝土浇筑等。 3）三个阶段：
施工各阶段质量控制要点一览表（附表 1 ）
质量通病防治措施一览表（附表2）
1?门框与门洞粉 刷面交接处踢脚 板上口等出现空 鼓裂缝情况 2.抹灰面不平，阴阳 角不垂直，不方 1. 吊顶不平 2. 节点构造不合 3.吊固不牢 4.罩面板缝隙不直 5.压条边不直，不实 6.铝扣板色差 水1.基层清理不干净或处理不当，墙面浇 水不透。 2. 配制砂浆，原材料质量不好。 3. 基层偏差较大，一次抹的过厚, 门 窗框两边塞灰不严。 4.混合砂浆墙面上，后抹水泥踢脚线是 在上口交接处，石灰砂浆罩在混合砂浆 中。 5.抹灰前未挂线，做灰饼冲筋不认真。 1. 龙骨安装时吊杆调整认真，标高不 一致。 2. 没有严格按图纸要求设置龙骨及连 接件。 3.没有与主体结构很好地连接，螺母没 有拧紧。 4.罩面板规格有偏差安装不正，拉线找 正。 5. 加工条材不规则，安装未拉线。 6. 没有选材 1. 水泥过期标号不够，搅拌不均匀, 水灰 比掌握不够，压光不适时。 2. 基层清理不净，没洒水湿润，涂水泥浆 与铺灰间隔时间太长。 3. 铺灰后边角、管根刮杠不到头。 4. 坡度没有找准 1.将基层表面残渣污垢，隔离剂油污等事先 清除干净。 2.在基层表面刷素水泥底浆一道，素水 泥浆用1:3?1:4 3. 抹灰提前两天浇水 4. 门窗框两边填塞严密，砂浆具有良好的和 易性。 5. 原材料和砂浆应符合质量要求 6. 加气砼墙体底层抹灰砂浆厚度不能大 于8mm中层抹灰若干次抹平，灰 7?8成干后，再涂抹后一层7.挂 线、找垂直和贴灰饼间距 一个。 8.冲筋宽度为1.0m左右，厚相平。 前一次抹 1.5 ?2m 度与灰饼 9.抹阴阳角时用方尺检查角的方正。 1.安装时接线调整各点标高使其符合设计要 求和规范标准的规定。 2. 按图纸要求安置龙骨和连接件，使构造符 合图纸要求，保证吊挂的刚度。 3. 吊杆应与结构紧密连接，螺母拧紧，设备 件不得吊挂在轻钢龙骨上。 4. 选择罩面板，拉线安装，检查要细。 5. 选材要好，安装拉线。 6. 认真选材 1. 水泥应符合质量要求，严格控制水灰比。 压光在终凝前完成交活 2. 基层清理干净，湿润，铺灰、压实应掌握 好时间，垫层、面层厚度。 3. 施工操作时应认真操作。 4. 面层施工前检查泛水坡度，面层施工冲筋 找好泛水。
关键控制点管理制度 1.目的 为加强对质量关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。 2.范围 适用于公司对关键过程的质量控制。 3.职责 3.1.技术部负责关键控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、关键控制点流程图等关键控制点管理文件。 3.2.质检部负责关键控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。 3.3.生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。 4.工作程序 4.1.关键控制点的设点原则 4.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。 4.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 4.2.关键控制点涉及的控制文件 4.2.1.工序质量分析表； 4.2.2.作业指导书； 4.2.3.关键控制点流程图； 4.2.4.关键控制点明细表。 4.2. 5.关键控制点的各种控制文件分别由技术部、质检部负责编制并经其部门负责人批准后实施。 4.3.关键控制点人员职责分工 参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、质管员、巡检、其职责分工如下： 操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养和点检工作；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。 质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。
机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。 质管员——做好控制点的现场监督、检查和指导；建立质控点质量住处渠道，把掌握的质量异常情况及时向有关部门反馈，研究纠正措施。 巡检员——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。 4.4.检查和考核 4.4.1.按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。 4.4.2.由车间领导、质管员组织进行控制点的抽检。 34.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。 4.4.4.由质管部门会同工艺部门对控制点组织的抽查。 4.4. 5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。 4.4.6.当关键控制点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。
精心整理
质量控制点一览表
过程 控制环节
控制要点
控制内容
控制依据 责任人
准 技 地勘、环境 全面摸排，保 1.地形、环境、地质条件、地震级别、工程 地勘报告、
术 调查、管线 证不影响后期 水文地质、气象等资料收集
现场勘查
备
资 摸排
施工
数据资料
阶料 相
2.水、电、能源供应、交通运输、材料供应 条件；
段
关 施组、方案 全面指导施工 1、控制施工顺序、流水分部分项施工方法 施工图纸、
文 确定
准备和施工组 确定；
政府文件、
件
织
公司文件
2、确保对质量控制的有效性、可靠性、经 要求
济性；
国家质量 施工质量符合 政策、法律 相关规定要求 法规收集
1、制定相关质保策划、措施；
2、编制 QC 控制体系，成立 QC 小组，制定 控制办法等
政府、公司 下发质量 文件要求
地貌测量、 地貌核实、控 控制网确 制网确定 定
原始基准点、基准线、参考标高及控制网数 图纸、施
据等资料编制与收集
组、测量方
案
设计交底、 消灭设计质量 依据设计意图和质量要求，审核图纸，减少 施工图纸
图纸审核 隐患
图纸质量隐患，做好图纸交底和审核工作
施 土 定线、开挖 分段分层开 1.定分段基坑开挖基底标高，无误方可使 图纸、施工
方 顺序、坡 挖、开挖尺寸、 用；
方案
工 开 度、降排水 边坡处理符合
阶挖
要求
2.开挖后尽量减少基土扰动，基础不能及时 施工时，应预留土层，待基础施工时再开挖。
段 3.遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严 禁超挖的原则
土 基槽清理、 控制干密度大 1.每层测定夯实后的干土密度,符合设计要
方 分层铺填、 面积回填夯实 求才能铺上层土；
回 分层碾夯、 及管道下部夯
填 分项验收 实处理
2.虚铺厚度、压实遍数执行规范规定；
方案、图 纸、规范要 求
3.保证含水率，“橡皮土”要挖出换土重填；