现场工作流程示意图
一 班前会(10分钟)
1、 晚班 19:00--03:00
2、白班 13:00--22:00
二、开档工作 (20分钟)
整队点名
检查仪容仪表
肢体语言动作训练
上岗
询问经理班前指导
主任进行工作部署
气氛的调解、爱的鼓励
整队点名
检查仪容仪表
负责人进行工作安排
肢体语言动作训练
气氛的调解、爱的鼓励
上岗
财产检查
三、带客(合计10分钟)带客服务
底楼大厅前台区域
询问是否开包厢还是访客迎客服务接到带客通知
超市
客人进超市
四、中途巡回(3
分钟)
开包厢 访客
通知主接 通知大厅副接
安排包厢
指引客人
询问目的
带至前台主接
访客
开包厢
促销会员卡
消费解说
消费解说
促销会员卡
询问买单方式
副接带至包厢
开机确认签字
通知区域带客准备
送麦套、杯具进包厢
消费解说
迎客服务
将包厢内设备打开
站在包厢门口成定位
前期促销
物品介绍、促销
收银工作
找零促销
送货
通知区域杯具准备
中途清台
巡视包厢是否要清台
干部
安排清台
服务员
促销服务 报备检查
准备工具
刮刀
烟灰缸
手提蓝
抹布
托盘
五、买离(买单、存酒、查包)(合计5分钟)
买离
前台收银、关卡
查包通知财产检查
询问是否有存酒
至前台买单
包厢买单 预买 服务员存酒
前台开存酒单并与超市签名确认
买单
报备查包情况
房套买断 促销会员卡
将客户联交给客人确认
六、送客(2分钟)
七、中途清包(3分钟)使用送客语
大厅方位的指引
服务员
送客
出口方位指引
谢谢光临请慢走！欢迎下次光临
请带好您随身贵重物品
副接
主动按电梯
使用送客语
干部
安排中清包厢
检查确认中清包厢
服务员
准备清包工具
PA员
协助收拾包厢
八、总清(清洁、设施设备检查)(2小时)
清包车
垃圾斗
热水壶 垃圾袋
刮刀
空气清新剂
烟灰缸
抹布
杯框
清包完毕
通知前台可重新带客
总清 清洁
前台
设施设备检查
洗手间卫生
超市
PA
吧台
区域
盘点工作
杯具清洗
记录
大厅卫生
柜台、机具卫生
包厢所有卫生
后通道卫生
吧台卫生
机具卫生
缴款
超市卫生
机具、食品包装卫生
走道所有卫生
上报维修
缴款
全面检查 缴款
协助杯具清洗
九、班后会(15
分钟)
结业检查
前台卫生检查
洗手间卫生检查
大厅、走道卫生检查
超市卫生检查
吧台杯具及卫生检查
包厢卫生检查
机具设备检查
班后会
整队
业务知识抽查
下班
问题分析、改善
总结工作
批评、表扬
工程检测流程 Final revision by standardization team on December 10, 2020.
工程检测流程 一、检测缘由 当委托方委托检测方对工程进行质量检测，首先应清楚检测该工程的目的。 二、基本情况 应清楚该检测工程的各个参建单位（建设单位、设计单位、监理单位、施工单位），并且清楚检测工程中的委托方。当进行第一次勘察现场时，应与委托方索要关于该检测工程的相关施工资料，如：施工设计图纸、技术要求和相关的试验检测报告等。 三、编制检测方案 根据委托方提供的施工设计图纸、技术要求和勘测时现场情况，编写该工程质量检测方案。检测方案应包括以下几方面： ⑴检测目的； ⑵检测内容； ⑶检测依据； ⑷检测数量； ⑸检测设备； （准备仪器设备，若设备满足检测要求，应归整；若设备不满足检测要求，应查明原因解决。做好仪器设备清单，准备记录纸和委托单） ⑹实施步骤。
其中检测仪器和依据的规范应现行有效。在编制检测方案的同时，合同预算初稿完成。 五、现场检测 ⑴根据现场检测内容进行人员分工； ⑵根据人员分工，做好现场检测和具体的检测部位桩号的记录； ⑶现场检测应按照之前制定的检测方案和依据的技术规范实施，检测过程中委托方应按照方案中的相关规定协助检测方进行质量检测，若委托方未协助检测方检测，检测方应暂停检测，与委托方协商； ⑷检测过程中应对现场检测进行信息采集，做好影像资料归整。采集照片时按统一规定进行。其中黑板、标签等应统一。 六、检测报告编写 检测报告应在完成现场检测后10个工作日内完成初稿。 检测报告编写步骤如下： ⑴检测报告框架； ⑵原始记录整理，必要时绘制检测分布图和柱状分布图； ⑶按照原始记录、施工技术要求、设计图纸等相关资料进行报告编写； ⑷检测报告结论应与检测内容相对应。 七、检测报告审核
部门名称
层次
部门
计量检验 处
节点
A
中心化验室 3
试样员
B
样品检测工作流程图
流程名称 概要 调度员
化验员
C
D
班组长 E
样品检测工作流程
样品检测管理
统计员
化验室 主任
F
G
相关部门 H
1
开始
2 送样
3
4 5 6 7 8 9 10 11
收样 编码
分派
检测 记录
发现问题
登台帐
审核
统计
检测报告
审批
送检测报告
收检测报告
结束
(二) 样品检测作标准
任务 名称
收样
传递
检测
报表 登记
报告 报出
节点
A2 B2 B3
C4 F4
D5 D6
E7 F7 C8
F8 G8 F8 H10
任务程序，重点及标准
程序 ☆ 计量检验处将制好的样品送到中心化验室 ☆ 中心化验室试样员对照样品信息，检查样品状况 ☆ 试样员对照样品信息，检查样品状况编制检测密码 ☆ 将相关信息传递到统计员和调度员 重点 ☆ 样品信息的记录 标准 样品信息的记录准确无误 程序 ☆ 调度员依照检测密码分派任务 ☆ 统计员依照信息登记台帐 重点 ☆ 样品传递 标准 ☆ 按规定执行 程序 ☆ 化验员依照检测标准对样品进行检测 ☆ 及时记录原始记录，报出报表 重点 ☆ 样品检测 标准 ☆ 按检测要求实施，确保结果准确、可靠 程序 ☆ 班组长审核报表后送到统计员处 ☆ 统计员对应密码登记台帐 ☆ 发现问题后将样品密码返回调度员处重新分派检测 重点 ☆ 审核报表 标准 ☆ 审核过程认真严谨，及时发现问题 程序 ☆ 统计员编制检测报告 ☆ 化验室主任审批检测报告 ☆ 统计员将审批后的检测报告送到相关部门 重点 ☆ 编制检测报告 标准 ☆ 按要求及时编制检测报告
时限
相关资料
及时 即时 即时
《中心化验室生 产程序管理制度》
《岗位操作规程 与工作标准》
即时
《中心化验室生 产程序管理制度》
《样品信息登记 台账》
按规定
《岗位操作规程 与工作标准》
即时 即时
《中心化验室生 产程序管理制度》
2 个小时 即时
2 个小时
《检测报告》
一、建设工程质量监督工作流程图 二、土建工程部分质量监督工作要点 (一) 熟悉图纸，制定监督方案和监督交底书。 (二) 现场工程质量监督交底、对参与各方资质以及承包范围、人员资格检查、参与施工许可证的发放。 (三) 检查图纸会审、设计交底工作情况( 尽量参与图纸会审、明确构造柱的具体位置及质量通病防治技术措施等) ； (四) 检查施工组织设计或方案，督促落实相关质量保证措施；检查开工报告、施工现场质量管理检查记录。 (五) 审查地基、钢结构、结构实体质量抽测等重要的工程检测方案，对检测方案进行备案归档。 (六) 基础验槽或检查试桩或桩基施工质量。 (七) 监督抽检基础部分的材料（材料监督抽检 1 次以上，同时检查现场材料送检频率、先检后用的情况）。 (八) 监督检查地基中验及中验登记（检查总监及施工项目经理到位情况、检查工程质保资料及监理资料、检查地基外观 质量）。 (九) 检查基础或地下室 ( 人防 ) 钢筋隐蔽工程（检查工程质保资料及实体质量）。 (十) 监督检查地下结构中验及中验登记（检查总监及施工项目经理到位情况、检查工程质保资料及监理资料、检查地下结构外观质量及防水质量）。
(十一) 检查首层结构及转换层钢筋隐蔽工程（检查工程质保资料及实体质量）。 (十二) 抽查标准层钢筋隐蔽工程（检查工程质保资料及实体质量）。 (十三) 检查首次砌筑质量（检查砌体材料、砌筑质量、构造柱设置等）。 (十四) 检查屋面层钢筋隐蔽工程（检查工程质保资料及实体质量）。 (十五) 主体部分的材料监督抽检（监督抽检 2 次以上，同时检查现场材料送检频率、先检后用的情况）。 ( 十六) 检查监理及施工的工程质量报告（针对工程质量报告提出的问题进行跟踪处理，质量问题跟踪处理资料及时归档）。 (十七) 主体结构外观质量检查（检查工程实体质量及质保资料，检查结构实体抽测报告）。 (十八) 监督检查主体结构中验及中验登记（检查总监及施工项目经理到位情况、检查质保资料及监理资料）。(十九) 监督检查建筑节能围护结构中验及中验登记。 (二十) 监督检查人防工程专项验收。 (二十一) 参加工程竣工验收前初检（发出抽查通知书或整改通知书）。 (二十二) 审查工程竣工验收资料、审查工程竣工验收条件。 (二十三) 监督工程的竣工验收。 (二十四) 制定工程质量监督报告。 (二十五) 审查工程竣工验收备案资料，协助工程竣工验收备案。 (二十六) 工程监督资料归档。 三、建筑设备工程部分质量监督工作要点 （一）熟悉图纸及审查报监资料，制定监督方案和监督交底书。 （二）参与施工许可证的发放，进行建筑设备工程质量监督交底，检查各参建单位的资质、人员资格、承包范围等质量行为情况。 （三）检查图纸会审情况。 （四）抽查建筑电气工程接地装置隐蔽验收情况。 （五）抽查各预埋管道、预埋件（含套管）、吊顶内各管道或管线、防雷引下线和均压环（带）、直埋电缆等安装工程的隐蔽验收情况。 （六）抽查防雷接闪器安装工程隐蔽验收情况。 （七）进行建筑设备工程质量二次监督交底，检查各分包单位资质、人员资格等质量行为情况；审查原材料进场检验方案。 （八）原材料监督抽检，并检查原材料进场检验方案的执行情况，对照检测报告检查现场材料的使用情况，材料先检后用的情况。 （九）现场监督抽测建筑电气工程接地电阻、绝缘电阻。 （十）现场监督检查备用电源（即柴油发电机组）的空载及带负荷试运行试验情况。 （十一）检查监理及施工的工程质量报告，针对工程质量报告提出的问题进行跟踪处理； （十二）跟踪落实材料不合格、现场不按图施工等质量问题的处理。 （十三）监督检查人防工程（设备部分）专项验收； （十四）监督检查低压配电分部工程中间验收：检查施工质量保证资料、监理资料，检查总监、施工项目经理到位情况，重点检查现场的施工图设计文件实施情况，出具低压配电中间验收登记表 （十五）审查电梯安装工程开工登记资料。 （十六）检查电梯工程安装质量，开具电梯检测通知书，审查电梯工程验收资料，出具电梯工程验收登记表。 （十七）组织本地区建筑设备工程季度质量大检查。 （十八）参加工程竣工验收前检查（初检）。 （十九）审查工程竣工验收资料，审查工程竣工验收条件。 （二十）监督工程竣工验收。
1．安阳市建筑节能专项检查 下发检查通知 根据省住建厅建筑节能专项检查文件通知要求，市住建局向县（市）、 区建设主管单位下发节能专项检查文件通知。 成立专项检查组 根据省住建厅检查内容，市住建局科技科牵头成立由墙改、质监、设计 审查等相关部门组成的专项检查组。 检查内容 1．建筑节能管理体制、配套政策建设情况； 2．建筑节能标准执行情况以及使用节能技术产品和新型墙体材料、监 理、质量监督、节能工程专项验收、竣工备案等情况； 3．各县（市、区）自查工作情况； 4．可再生能源应用比率及绿色建筑推广情况； 5．既有居住建筑供热计量及节能改造情况； 6．建筑节能宣传与培训情况。 下达整改意见书 有违反《民用建筑节能条例》的工程项目，检查组当场下达整改意见书， 要求7个工作日内整改完毕。 反馈检查意见 检查组向各县（市）、区建设主管单位反馈检查意见。 通报检查结果 市住建局对各县（市）、区建设主管单位书面通报检查情况，并将检查 结果上报省住建厅。
2.城镇污水处理厂的监督检查 注：整改期限为：1、一般故障为10天；2、设备故障为30天；3、设备更新大修为90天。 根据《城镇排水与污水处理条例》规定、河南省住建厅、安阳市住建局专项检查的要求 对污水处理厂设备、工艺运行情况、运行记录、运行数据进行检查 要求在规定的时限内整改到位，上报整改情况 污水处理厂设备、工艺运行异常，运行记录不完善，运行数据不符合标准要求 安阳市市政污水管理处安排两人以上出示证件、表明身份 说明检查的内容，要求污水处理厂提供运行记录、运行数据 依法下达限期整改通知书 安阳市市政污水管理处现场检查整改情况，将上报书面整改情况整理存档并上报安阳市住房和城乡建设局 现场督促整改到位 污水处理厂设备、工艺运行正常， 运行记录齐全，运行数据符合标准
江西某汽车销售有限公司 内 部 工 作 流 程 图 目录 人事招聘流程图 (2) 转正申请/考核流程图 (3)
员工内部培训管理流程图 (4) 员工离职管理流程图 (6) 绩效考核管理流程图 (7) 员工考勤管理流程图 (8) 员工竞争上岗管理流程图 (9) 晋升晋级管理流程图 (10) 人事调整管理流程图 (11) 工作奖罚管理流程图 (12) 工作目标管理流程图 (13) 员工薪酬管理流程图 (14) 员工福利管理流程图 (15) 员工激励管理流程图 (16) 人事档案管理流程图 (17) 保密管理流程图 (18) 劳动关系管理流程图 (19) 员工满意度管理流程图 (20) 员工职业生涯管理流程图 (21) 人力资源诊断管理流程图 (22) 人力资源成本管理流程图 (23) 人力资源危机管理流程图 (24) 人力资源战略管理流程图 (25) 人力资源计划管理流程图 (26) 职务分析管理流程图 (27) 人力资源改进管理流程图 (28) 文件管理流程图 (29) 办公用品采购及管理流程图 (30) 保安工作流程图 (31) 一般客户接待流程图 (32) 按揭客户接待流程图 (33) 进车流程图 (34) 展厅展车钥匙管理流程图 (35) 售后服务工作流程 (36) 人事招聘流程图
转正申请/考核流程图
员工内部培训管理流程图
● 填写好《培训申请表》时交由相关领导 审核最后由总经理审批。 ● 《培训申请表》经批准同意后将其交至 行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。 ● 由行政部组织并对外部培训进行监控工 作。 ● 所有经外部培训的考试成绩及证书原件 和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。 ● 接受完外部培训的相关人员在回到公司 将按内部培训程序执行转训工作。 ● 行政部要根据每次培训结果组织相关部 门经理进行效果评估。 ● 效果评估后作出相对应的措施并实施 （如再训，补考等工作的开展） 员工离职管理流程图 审批外部培训申请 外部培训实施 培训考试及证书和 相关资料 转 训 签订外部培训协议 培训效果评估及反馈
××××××××制造有限公司 流程图 2013年11月
目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)
3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)
工程检测流程 一、检测缘由 当委托方委托检测方对工程进行质量检测，首先应清楚检测该工程的目的。 二、基本情况 应清楚该检测工程的各个参建单位（建设单位、设计单位、监理单位、施工单位），并且清楚检测工程中的委托方。当进行第一次勘察现场时，应与委托方索要关于该检测工程的相关施工资料，如：施工设计图纸、技术要求和相关的试验检测报告等。 三、编制检测方案 根据委托方提供的施工设计图纸、技术要求和勘测时现场情况，编写该工程质量检测方案。检测方案应包括以下几方面： ⑴检测目的； ⑵检测内容； ⑶检测依据； ⑷检测数量； ⑸检测设备； （准备仪器设备，若设备满足检测要求，应归整；若设备不满足检测要求，应查明原因解决。做好仪器设备清单，准备记录纸和委托单） ⑹实施步骤。
其中检测仪器和依据的规范应现行有效。在编制检测方案的同时，合同预算初稿完成。 五、现场检测 ⑴根据现场检测内容进行人员分工； ⑵根据人员分工，做好现场检测和具体的检测部位桩号的记录； ⑶现场检测应按照之前制定的检测方案和依据的技术规范实施，检测过程中委托方应按照方案中的相关规定协助检测方进行质量检测，若委托方未协助检测方检测，检测方应暂停检测，与委托方协商； ⑷检测过程中应对现场检测进行信息采集，做好影像资料归整。采集照片时按统一规定进行。其中黑板、标签等应统一。 六、检测报告编写 检测报告应在完成现场检测后10个工作日内完成初稿。 检测报告编写步骤如下： ⑴检测报告框架； ⑵原始记录整理，必要时绘制检测分布图和柱状分布图； ⑶按照原始记录、施工技术要求、设计图纸等相关资料进行报告编写； ⑷检测报告结论应与检测内容相对应。 七、检测报告审核
试验检测流程图
试验检测流程图
烘干箱操作规程 一、作业前的准备 1、接上电源后，即可开启工作加热开关。 二、作业中的要求 2、再将控制器旋钮由0℃位置按顺时针方向旋至达到的设置的 温度，此时箱内开始升温，指示灯亮作指示。 3、当温度升到所需工作温度时此时可再把旋钮作微调至指示灯 熄灭处为其恒温（很可能在恒温时，温度仍继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定）。当箱内温度稳定时（即所谓“恒温状态”，如温度计上读数超出或低于所需温度，则可控温器再稍微调整，以达到正确程序为止）。 4、恒温时，可关闭一组加热器工作，以免功率过大，影响恒温 灵敏度。 5、温度恒温时，可根据试验需要，令其作一定时间的恒温，在 此过程，可借箱内控制恒温器自动控温，而不需另加人工管理。 6、欲观察工作室试品情况，可开启箱外门、借箱内一玻璃门观 察之。但箱门以不常开启为宜，以免影响恒温，并且当温度升至300℃时，开启箱门可能使玻璃门急骤冷却而破裂。 三、作业后的要求 7、停止工作后，关闭电源，待冷却至室温时，清洁箱内卫生。
仪器设备管理制度 一、仪器设备的管理，包括设备的购置、审批、验收、使用、 维修、养护、保养、检定/校准、标识、降低、封存、报废等。 二、检验仪器设备的购置应由试验单位提出书面购置申请报 告，包公司测试中心审批，经公司主管领导批准后，固定资产部分有公司测试中心购置，低值易耗品由使用单位购置。 三、一起设备到位后，由设备管理员组织开箱验收调试；且检 定/校准。 四、验收合格的检测设备应及时建立设备档案，并编号登入分 帐。 五、贵重、精密、大型检测设备应由专业技术人员根据仪器使 用说明书制定操作规程，经主任审批后上墙。 六、检测仪器设备应严格按操作规程操作，每次使用前后应检 查设备状况，并填写使用记录。 七、试验仪器设备使用过程中若发生故障，维修后进行检定， 合格后方准使用并填写仪器设备维修记录、存档。 八、大型试验设备不得随意搬动，若需搬动，应经室主任同意， 并指定具体的搬运方案，安装后重新进行鉴定/校准。 九、长期不用的试验仪器应每日通电运行两次，每次不少于20 分钟，并在一起设备使用记录中记载
工业企业各部门业务流程梳理图
目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9)
1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20)
4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)
工程现场检测工作程序 1目的 为对现场样品进行检测，并保证现场检测的公正性，符合性，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于工程现场检测工作。 3 职责 3.1 检测项目负责人负责现场检测任务的组织。 3.2 检测人员负责现场检测工作。 3.3 质量监督员负责现场检测的监督。 4 工作流程 4.1 接受检测委托任务 4.1.1 委派工作 4.1.2 综合管理办公室负责与委托方洽谈检测协议（合同），检测协议（合同）经公司法人代表（或授权人）签字批准后实施。 4.2 任务的组织 4.2.1 根据工程现场检测项目的具体情况，技术负责人安排现场检测组人员并确定检测负责人。 4.2.2 检测负责人根据委托方的要求和目的，在对工程现场勘察、查阅有关资料的基础上提出检测方案。 4.2.3 检测方案应根据承检项目的有关标准、规范、检测实施细则，并按照检
测协议（合同）的有关内容和工程具体情况制定，经技术负责人批准后实施。 4.3 检测准备 4.3.1 内部准备 ①有关检测文件，包括：协议（合同）或委托书以及客户提供的有关资料、现场记录表、作业指导书； ②对携带的检测仪器设备和标准物质的工作状态和检定状态进行检查； 4.3.2 现场准备要求 ①须配备的电源、水源要求； ②必要的道路平整要求； ③环境设施应符合《环境条件控制和维护程序》和《试验环境安全措施程序》； ④检测仪器设备应符合《量值溯源管理程序》。 4.4 现场检测 4.4.1 检测的类别 ①现场只进行取样的检测； ②现场得到检测数据，回来后对数据进行整理。 4.4.2 现场检测要求 ①现场围护要求：在可能的情况下，应对检测现场进行有效隔离，减少对检测结果的影响，对有可能出现的安全问题，应作出明显警示。 ②检测前应再一次检查设备和标准物质的性能和工作状态是否正常，同时应选择合适的场地，并检查温度、湿度、电源照明、环境噪声，并填写“现场记录表”。检测工作结束后，必要时可对检测结果进行比对试验或采取数据修正措施。当环境条件确实不能满足检测工作要求时，应当放弃检测并如实填写理由和有关情况，并及时向检测负责人汇报情况。 ③检测人员应按有关规定，对样品的资料进行保密； ④指定检测人员负责原始记录的收集，整理并编写检测报告； ⑤现场检测过程中，质量监督员应对现场操作安全和检测工作进行监督，
1.目的 规范成品出货检验流程，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量。 2.适用范围 适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。 3.QA检验流程/职责和工作要求 流程职责工作要求相关文件/记录
流程职责开始工作要求 相关文件 /记录 投产 首件检验 检查结果确认生产 ?生产?每一订单生产的第一台机送OQC检验《首件检查检验员按订单、样机、检验标准或规范、说明书、ECN、表》OQC组长料表、设计文件作首件检验 填写《首件检查表》（外观、功能） ?QE?QE对首件及《首件检查表》确认，并签署合格 与否意见 首件不合格处理?PIE/OQC 组 ? OQC、PQC和PIE对机确认,《OQC检验报长/PQC组长告》 OQC不合格发出《OQC检验报告》,注明首件检查《坏机分析PIE工程PIE分析原因，发出《坏机分析报告》报告》 生产部已投产机返工，生产再重送首件 首件合格处理?OQC 组长 ?首件检验合格，OQC通知生产线组长在《首件确 认表》上签字确认后，生产部批量生产 批量检验?检验员?首件检验合格，OQC批量抽检 根据产品检验标准、规范，《产品检验抽样规 定》,设计文件，批量抽检 记录抽检的每台机流水号 首批检验合格机抽一箱做整箱落地试验 首批检验合格机（配有电源的产品）抽一箱做24 小时煲机试验 根据抽检结果填写OQC检验报告 抽检不合格处理?OQC组长 /PQC组长/PIE ?批量抽检不合格PQC、OQC、PIE对机确认 OQC主管OQC主管在OQC检验报告上签字确认 检验员OQC在生产部产成品送检单上填写REJ，注明不 良项目，发出《OQC检验报告》， PIE工程PIE发出《坏机分析报告》，在线指导生产 线返工，返工后重新送检
第一条： 第一条：总 则
一、目 的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的衔 接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。 二、原 则：所有部门、岗位工作人员要严格按照《各部门工作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经 理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范 第二条：公司整体运营工作操作流程规范 操作流程
整体营运工作流程图 责任部门 订 单 开 发
业务部
责任岗位
业务人员
操作达成目标与规范
明确记录订货数量、质量、机型、配置、交货期等相 关信息，确定付款方式与款额。 审核确认订货数量、质量、机型、配置、交货期等信 息，确认订金或全部款额交付方式等所有情况。 会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视
制度与表格
《生产程序跟进单》
部 门 审 核 会 计 复 核 总经理批示 生 产 计 划 备 料 配 料 物 料 采 购 验 料 入 仓
业务部
业务经理
同上
财务部
会
计
情况确认和执行相关规定的事项。 由总经理批示投产等相关决策
同上
总经办
总经理
同上
生产部
生产主管
根据订货数量、质量、机型、配置、交货期等项目， 《生产运作流程》 制定生产计划并经总经理审批后交给仓管员备配料。 《生产计划安排表》 仓管员根据《机台明细表》或《生产任务单》需求进 行备料与配料， 不足料立即填请购单采购物料与配件 《仓库工作流程》 《生产任务单》
财务部
仓管员
总经办
采购员
采购核对仓管员提交的《物料配件请购单》正确后， 《采购工作流程》 按《采购工作操作流程》执行，采购助理协助催料。 《物料配件请购单》 仓管员对所有入仓物料的数量与质量进行认真的点 验并做物料进仓记录，按类别摆放与充分备料。 由各组长到仓库领取当天所用物料， 须认真点验物料 的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。 组长对生产过程中的品质进行管控，主管全面检测。 并每日填写《产品检测明细表》，以便考核评定 为保证产品质量和数量准确性， 仓管员要对每天出货 客户《送货单》 《物料进仓单》 《物料出仓单》 《领料单》 《产品质量检测表》 《出货记录表》 三联《收据》单 标准《货运单》
财务部
仓管员
领、发料装机
成 品 测 验 成 品 点 验 成 品 出 货 货运信息反馈 回 款 核 实 完成与建档
生产部
主管/组长
生产部
主管/组长
财务部 生产部 客服部 客服部 销售部 财务部
仓管员 生产主管 客服人员 客服人员
成品进行最后点验并填写《收据》、《出货记录表》 经总经理批示确认出货事项后， 生产主管要监督控制 包装质量，客服员联络货运公司按时按量按地发货。 客服人员根据《生产程序跟进单》或《收据》等单上
责任业务员 注明的要求将货运信息通过业务员最终反馈到客户。 会 计 对未付款、 货到付款等事项由会计通知相关业务员催 款，直至总经理告之回款已到为止。 每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装 订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
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所有部门
负责人
第二条： 第二条：采购工作流程 一、 生产物 与设备工具采购 生产物料与设备工具采购
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食品卫生检测工作流程 一、流程图
二、引用依据： 《食品卫生标准》 三、关键项描述： 1 准备： 1.1人员交通工具准备：通知科室食品监测组人员，并与检验科、质控室、办公室做好沟通。 1.2.设备准备： 散装食品采样箱：口罩、帽子、无菌台布、无菌乳胶手套、记号笔、签字笔、镊子、75%酒精、火柴、酒精灯、无菌袋、无菌广口瓶，冷藏包。定型包装食品采样可携带盛放食品用的纸箱。 1.3 工作表格 样品采集记录单、根据任务量大小，考虑携带数量。 2 确定采样地点、种类、数量和检测项目 2.1样品来源 根据检验目的、食品特点、批量、检验方法、微生物的危害程度等确定抽（采）样方案，样品来源一般为以下几个方面：经常性卫生监测及上级领导临时布置的监测；卫生许可审核中采集的样品；可疑不合格样品及可疑受到污染的样品；追索突发事故原因的样品；客户委托样品的检测。 2.2采集数量 2.2.1即食类预包装食品，非即食类预包装食品： 原包装小于500克的固态食品或小于500毫升的液态食品，取
相同批次的最小零售原包装；单件包装在250克（毫升）以上的小包装食品，理化和微生物检验每件样品各为三件包装（不得少于六个）；单件包装在100克～250克（毫升）的小包装食品，理化和微生物检验各为六件包装，（不得少于10个）；单件包装在100克（毫升）以下的小包装食品，理化和微生物检验每件样品需要量按散装或大件包装食品折算。 2.2.2散装食品或现场制作食品 根据不同食品的种类和状态及相应检验方法中规定的检验单位，用无菌抽（采）样器现场采集5倍或以上检验单位的样品，放入无菌抽（采）样容器内, 抽（采）样总量应满足微生物指标检验的要求。即理化检验每件样品量为1.5千克（升），分成三份；微生物检验每件样品量为0.75千克（升），分成三份。 2.2常见样品种类、检测项目 见附件1。 3 现场采样 3.1 采样原则 抽（采）样人员应当按照有关规定采集样品，应采用随机原则进行抽（采）样，确保所采集的样品具有科学性、代表性、客观性。不能随意的采样；抽（采）样过程遵循无菌操作程序，防止一切可能的外来污染。对样品来源中前两项样品应采取随机抽样方法，注意去其代表性；对于其后两项的样品应选择典型样品，提高阳性检出率。感官不合格产品不必进行理化检验，直接判为不合格产品。应采集同一