编号：SM-ZD-45722 检修安全控制措施
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
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检修安全控制措施
简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员
之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整
体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅
读内容。
（一）检修前安全环保管理措施
1、风险识别和应急。
检修前，编制风险评价报告。
（1）检修依据生产单位提供的风险和环境因素评价报告和检修计划，对检修作业的风险和环境因素进行识别与评价，制定风险和环境因素削减措施，编制检修HSE作业计划书，将检修HSE作业计划书提交生产单位，由生产单位组织相关专业技术人员审核，并签字确认。
（2）检修过程中，风险或环境因素如现有变化，认真识别评价，制定削减措施，并以补充风险的形式对作业人员重新进行交底。
（3）检修参照已有的应急预案，结合本次检修识别出的重大（一般）风险、重要（一般）环境因素完善安全环保应急预案。
2、风险交底、安全培训。
将评价出的风险、环境因素及削减措施对参检人员进行培训、考试。
（1）将检修作业计划书、公司“入厂安全须知、安全生产禁令和规定”等内容对参检人员进行培训、考试。
（2）检修前，各作业小组接受生产单位的车间级安全交底。
（3）外用工必须经过三级安全教育，考试合格后方能上岗，安全教育证要随身携带，以备检查。
3、检修单位进入现场前安全要求。
（1）起重、焊接设备、电动工具、索具、吊具等工机具要经过检查，保证性能完好，安全附件齐全，检查要有记录，并经过安全环保部验收，粘贴标识。
（2）安全带、安全帽、防毒面具等个人防护用品备齐，并经过检查，性能完好，检查要有记录。
（3）参检的特种作业人员要持有公司安全环保部检查确认盖章的特殊工种复印件。
（4）参检人员安全教育合格。
（5）经生产和检修单位共同确认现场符合检修作业安全条件。
4、停工交检修界面交接。
装置停工交检修前，未组织状态确认，不准开始检修施工，不准进行动火、打开设备、管线拆除等危险作业。
（二）检修过程中安全环保管理措施
1、进入检修现场的各类人员应严格遵守集团公司《反违章禁令》和大庆石化公司各项安全管理制度。
2、接受生产单位的安全监督检查，和生产单位明确分工，密切合作，共同做好检修作业全过程的监督管理。
3、保持作业人员固定，不随意更换。如必须变动，更换或增加人员必须按规定接受安全教育和风险交底。严禁不按规定临时招用外用工。
4、在作业现场，班组长或工作负责人为安全工作第一责任人，作业前，在安排施工任务时，要同时进行安全风险交底。作业过程中，班组成员之间要互相提醒、互相监督，确保安全完成任务。
5、作业人员严禁进入非本单位作业的区域或场所，不得
擅自拆卸设备零件、附件，自觉维护作业区域内的建构筑物、设备管线和安全消防设施，在作业中可能对其构成影响或威胁时要立即提出，并采取妥善措施予以保护。
6、装置停工工艺处理全部结束,检查确认交付检修后，执行二级动火管理，对存有物料的区域，要挂牌警示，动火级别按公司动火管理制度执行。
7、检修在作业现场危险区域(如坑、井等)必须设置警示标识，夜间要设红灯警示，必要时设专人监护。
8、临时工具板房、工作间等在搭建时，须由生产车间负责人指定位置，不得遮挡消防设施和占用消防通道。同时要综合考虑检修现场作业人员通行的安全，尽量避免作业人员取送工具时在危险区域（如吊装、高处作业等）内穿行。
9、未经允许，不准占用消防通道，需占用或破路作业，必须按规定办理手续，完工后立即恢复原状，保证消防通道畅通。
10、检修现场禁止存放易燃、可燃物料,清理出的易燃、可燃物,要及时运到安全地点,并采取相应的安全措施。
11、严禁使用汽油等挥发性强的易燃液体擦洗设备、配
件、工具和衣物等。
12、打开的人孔，作业前、后，要挂上公司统一制作的人孔防护圈，以明显提示塔器中有无人员作业。
13、脚手杆不得绑、架在生产设备、工艺管线、护栏、扶梯等位置，吊装作业时受力构筑物的棱角与钢丝绳之间应加衬垫保护，严禁用导链缠绕设备起吊。
14、高处（或在篦子板上面）作业应配备工具袋，作业人员使用的工具、材料在不用时要装入工具袋，作业时产生的杂物要放在安全位置并及时清理，防止坠物伤人。
15、动火、进入有限空间、高处作业、临时用电、动土、吊装、高压水清洗、工业探伤等危险作业要严格执行公司有关管理规定，办理作业许可。全面评估作业风险，落实安全措施，认真填写作业票。作业人员和监护人要随身携带作业票，以备检查。
16、机动车辆在厂区内，干道车速不得超过30km/h，在装置间通道不得超过15km/h，不得客货混载。在装置检修区域外指定停车位置，严禁运输车辆随意停靠卸货，堵塞检修和消防通道。叉车严禁违章载人。
17、焊接的一般规定
（1）雨天不准露天进行电焊作业。在潮湿的地沟和金属构架上进行焊接作业时,应有专人监护,并有防触电措施。
（2）电焊机应一机一专用开关,一次线不长于5米,二次线绝缘良好,零线与焊口之间距离不大于600mm, 且与焊件接触良好。
（3）焊接、切割密闭空心件时,应留有排气孔。（4）不得采用焊炬(割炬)火焰照明。
（5）电焊机要放在干燥处,雨天应有防雨措施。
（6）焊把与把线要保持清洁，无油污，绝缘良好，不得有金属线裸露，不得将电焊把线放在电弧附近或炽热的焊缝上。
18、氧气瓶的一般要求
（1）氧气瓶不得与油脂接触，操作者不能穿有油污过多的工作服，不能用手、油手套和油工具接触氧气瓶及其附件。
（2）氧气瓶应远离易燃易爆物品，远离明火与热源，其使用安全距离应在10米以上，与乙炔瓶的距离应不少于5米，并不能同室存放。
（3）安装减压器前，应先开启瓶阀吹掉瓶嘴处污物，开启瓶阀动作要轻缓，人要站在侧后面。
（4）夏季露天作业和运输时，氧气瓶要遮阳防止曝晒，避免气体膨胀造成超压。
（5）冬季使用氧气瓶，如遇瓶阀或减压器冻结，可用开水或蒸气解冻，禁止明火烘烤。
（6）瓶中氧气不得用尽,要保留不少于0.1Mpa的余压，以防止其它气体倒流进入瓶内。
（7）氧气瓶必须定期检验，瓶帽、防震圈、减压阀、压力表等安全附件应齐全、有效。使用时要随时检查氧气瓶的状态，防震胶圈要完好无损。为保护瓶阀，运输和储存时必须装配瓶帽。
19、乙炔气瓶的一般要求
（1）乙炔瓶的瓶帽、防震圈、减压阀、压力表等安全附件应齐全、有效，应在有效检验周期内使用。
（2）乙炔瓶使用时，必须配备合格的乙炔专用减压器和回火防止器，连接处要经常进行气密检查，但不得使用明火。
（3）乙炔瓶在储存、使用中应保持直立，不能横躺卧放，
使用中必须用支架固定。以防丙酮流出引起燃烧爆炸。开阀门应缓慢，在使用过程中，瓶体温度不得超过40℃。
（4）乙炔气瓶周围严禁烟火，与明火距离不得小于10m。夏季应严防暴晒，不得靠近热源和电气设备。
（5）乙炔瓶在搬运时要避免受到强烈的冲击、碰撞、摩擦，应轻装、轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。
（6）严禁乙炔气瓶与氯气瓶、氧气瓶及易燃易爆物品同车运输、同间储存。
（7）使用中的乙炔瓶内气体不得用尽，剩余压力应符合安全要求：当环境温度＜0℃时，压力应不低于0.05MPa；当环境温度为25～40℃时，应不低于0.3MPa。
（8）防止乙炔气瓶接触有害杂质，禁止与铜、银、汞及其制品等接触。
（9）所有检修项目，按照公司规定，必须使用实业公司和开发公司充装的贴有“检修专用”标识的乙炔瓶和氧气瓶。
20、脚手架作业应满足Q/CNPC124.5-2006的相关要求，并注意以下事项：
（1）架子工应经过专业和安全技术培训，取得“特种作
风险控制措施 土石方工程安全控制 1）挖掘时土方应从下而上施工，禁止用挖空地脚的操作方法。 当采用机械挖土时候，机械旋转半径内不得有人。当采用 人工挖土时，人与人之间的操作间距不得小于2米，并应 设人观察边坡有无坍塌危险。 2）开挖槽、坑、沟深度超过1.5米，应按规定放坡或加可靠支撑。开挖深度超过2米，必须在边沿处设两道护身栏杆或 加可靠维护，危险处，夜间应设红色标志灯。 3）槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5米。槽、坑、沟边1米以内不得堆土、填料、停置机具。 4）挡土墙、护坡桩、大孔径桩及扩底桩得施工安全防护。5）施工前必须制定施工方案及安全措施，并上报有关部门批准后方可施工。 6）施工现场应设围挡与外界隔离，非工作人员不得入内。下坑（洞）作业人员必须戴安全帽，腰系安全绳，且保证地 面上有监护人。人员上下必须从专业爬梯上下，严禁沿坑 （洞）壁或乘运土具上下。 7）人工提土需用垫板应宽出空口每侧不小于1米，板宽不小于30厘米，板厚部小于5厘米，孔口大小1米时孔上作业 人员应系安全带。 8）土方应随出随运，暂时不能运走的应堆放在孔口1米，且
堆放高坡不得超过1米，坑（洞）口边不得对方任何物料。预防机械事故的控制 1）加强机械安全管理 A.各级领导要重视机械管理工作，提高自身的安全生产意识和 法制观念，坚决克服短期行为，坚决纠正违章指挥，认真加强机械管理。 B.为了加强日常机械管理，公司、工程处或项目经理部应配备 专职机械管理技术人员，并不断提高他们的管理与技术水平。 C.项目经理部应建立、健全机械设备和车辆的操作、使用、保 养规程和管理制度。要严格执行定机、定人、定岗位的责任制。多班作业时，必须认真执行交接班记录制度，做好交接班记录。 D.施工生产中使用的各种机械设备，应保持技术性能良好，运 转正常，各安全装置灵敏、可靠。凡失灵、失保或“带病” 的机械设备不得投入使用。 E.机械操作人员和维修人员，必须经过专业培训、考核、合格 者发给操作证，持证才能上岗，凡无机械操作者，一律不得上机操作或进行维修工作。 F.新购入的机械及经过大修、改造的机械，在投入使用前，应 按技术标准和HSE管理要求进行检验，合格后才能投入使用。 G.机械操作人员，要严格遵守本机安全操作规程对违章指挥或 工作条件危及机械或人身安全时，机械人员有权拒绝操作，现场指挥人员和机械管理人员有权制止使用。
安全管理的全过程控制 王庄煤矿是一个年产440万t的特大型矿井，井下“点多、面广、战线长”，作业人员多，生产环节多，不安全因素多。同时，煤矿井下开采作业条件不断变化，安全生产的重点和薄弱环节随之发生变化。对此，两年多来，我们把握作业特点、场所特点、人员特点，从抓基础入手，整章建制，先后出台了《包、保、联安全管理办法》及《基层队组班前会管理规定》等8项制度26项措施。这些制度和措施是我们对安全系统管理法的补充和完善。煤矿事故有它一定的偶然性和侥幸性，更有一定的规律性。但制度不完善，措施不落实却有事故发生的必然性，这一点是毫不含糊的。就目前的情况下，如何保证煤矿安全生产，则必须发挥人的主观能动性，必须依靠加强管理，真正从思想上认真体会出抓安全工作的方法来，主动地对各种事故进行控制。1事故预想控制 根据以往的事故教训，结合当班作业现场条件、存在的问题，在班前会上，预测可能会出现的情况，主动、超前提出解决问题的办法，制定相应的防范措施和处理方案，对可能出的事故进行“预想”控制。 在事故预想控制方面，我们针对性地出台了《基层队组班前会管理规定》，明确规定各生产业务科室、包队科室以及安全员都必须参加基层队组的班前会，副总以上的矿领导进行巡回检查。队长、书记保证有一人参加班前会，班前会的时间不少于40min。班前会必须做到：①介绍上一班生产情况、存在问题，明确当班工作任务和工作重点，指
出作业现场中的薄弱环节，提出针对性的安全措施，各项工作、各道工序责任到个人；②业务科室、包队科室对班前会内容进行监督，严格按要求组织安排班前会；③安全员按照班前会安排要求，搞好重点工作、薄弱环节的现场监督和检查、监护工作。这样，业务科室通过参加班前会，清楚队组作业现场存在问题，能及时提供技术指导，安全员通过参加班前会，对当班现场监督的重点做到了心中有数。队组和科室之间真正做到了管理与服务的统一，能有效地对事故进行预防性控制。 2作业过程控制 坚持“一会二检三查四标准”的工作步骤。即：第一，组织召开好班前会，严格对事故进行预防性控制，从而提高班中安全意识；第二，开工前检查作业现场情况，做到心中有数，先排查隐患后进行生产；第三，当班生产中，班组长、跟班队干、安全员、质量验收员要进行动态检查和监督；第四，班组职工要严格按岗位作业标准化作业标准进行作业。 为了加大现场监护力度，强化安全责任，切实搞好现场管理，使“四位一体”，现场评估，安全管理制度化、规范化，我们针对性地制定了王庄煤矿“作业地点‘四位一体’、现场管理评估管理办法”。明确要求，全矿所有作业地点作业前必须由跟班队干、班组长、质量验收员、安全员共同进行现场检查，确定作业地点是否具备开工条件，不具备开工条件的，对存在的隐患要及时整改；“四位一体”不到位，不准开工；“四
施工组织设计（方案）报审表安全控制措施专项施工方案
注：本表相关单位各存一份> 金墅花园北区工程 安 全 [ 控 制 措 施 施 工 方 案 , 编制人： 审核人：
; 施工单位：台安县荣信建筑工程有限公司专项工程安全技术施工方案
注：1、对于一般常规性专项工程安全技术施工方案，可由分公司审批，但危险性大，技术复杂的由总、分公司审批。 2、按建设部标准脚手架工程，施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、龙 门架等其它垂直运输设备安装拆除等危险性较大的作业必须编制专项工程安全技术施工 方案。 施工安全控制措施 为了保证施工安全，确保安全目标的实现，使项目在管理方针中的承诺得到充分体现，针对项目职业健康安全现状，以及相关的法律、法规，职业健康安全管理体系标淮，对危险源进行了辨识、风险评价和风险控制策划，为消除危险源或降低风险因素，特制定的施工安全控制措施。 … 施工安全的一般规定 1、工程开工前，在编制施工组织设计的同时，制定相应的安全技术措施。 2、参加施工的人员，必须进行岗前安全技术教育，达到应知、应会、并经考核合格者方可上岗操作。 3、对于从事电气、起重、登高架子作业、锅炉、焊接、车辆驾驶、爆破、瓦斯检验等特殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，持证上岗。 4、按国家和上级的有关规定，建全各级安全管理机构和设立专、兼职安全检查人员。 5、施工现场要设置足够的消防设备。施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。 6、应加强气象、水文等部门的联系，及时掌握气温、雨雪、风暴和汛情等预报，做好防范工作。 7、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。
五、施工过程中的安全控制方法和措施 一）安全控制方法 1.1、安全生产目标 安全生产目标：责任事故死亡率为零，确保施工过程中无重大人员伤亡事故发生，月伤亡率在千分之一以下。 1.2、建立健全安全保证体系
附：安全生产保证体系图
安全保证体系框图 第 3 页共32 页
附：项目安全组织机构框图
二）、安全保证措施 2.1、主体方针 1、施工现场建立以项目经理、安全员为主的安全监督检查体系，坚持贯彻“安全第一、预防为主“的方针，把安全当作第一位工作来抓，以贯彻落实《施工安全规程》为主要内容，加强班组建设，强化安全管理，使贯彻落实《施工安全规程》成为广大职工的自觉行动，增加安全意识，确保安全生产。 2、建立健全以安全生产责任制为基础的各项安全管理制度，责任到人，贯彻落实。 3、各类机械操作人员和特殊人员必须通过培训考核合格后持证上岗，并要定期进行安全学习，特殊工程施工时要进行班前学习，严禁司机酒后开车和违章超载驾驶车辆，并制定相应的奖惩措施。 4、坚决贯彻制定安全生产岗位责任制，工人入场要进行三级教育，做好岗前安全教育，制定分工序的安全操作规程和安全奖惩制度。 5、严禁有心脏病、酒后及身体不适的人员进行高空作业，施工人员一律戴好安全帽，高空作业时一定要系好安全带和穿防滑鞋。 6、坚持“三教”制度，积极开展“百安”活动和组织好国家及市级的“安全生产周”活动，推动安全工作的开展，严格“三检”制，强化专检。 7、制定适合工地情况的防火、防电、防洪的具体措施。引入电源设配电室，场内电力干线用架空或埋地电缆，用电点设开关箱并加锁，设专职电工日常检修维护电力系统。油料库及危品库、木料场等布设符合安全规程要求，并配备灭火器材、消火栓。 8、用“FTA”（事故树）法分析原因，人本生理节律预测、预防、确保车辆、人的安全。 9、钩机作业要防止触碰架空电线，现场油料要远离火源、电源、临时供电线路采用三相五线测，设重复接地，工棚内不得生明火，大风天食堂要停火。 10、施工现场进行围护，封闭施工，出入口及便桥头处设专人值岗，并提前设告示牌，维持正常的施工秩序和安全。
施工项目安全控制措施有： 安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。施工现场的安全管理，重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制，落实安全管理决策与目标，以消除一切事故，避免事故伤害，减少事故损失为管理目的。 控制是对某种具体的因素的约束与限制，是管理范围内的重要部分。 安全管理措施是安全管理的方法与手段，管理的重点是对生产各因素状态的约束与控制。根据施工生产的特点，安全管理措施带有鲜明的行业特色。 一、落实安全责任、实施责任管理 施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。因此，必须同时承担进行安全管理、实现安全生产的责任。 建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况，及时报告。 项目经理是施工项目安全管理第一责任人。各级职能部门、人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责。全员承担安全生产责任，建立安全生产责任制，从经理到工人的生产系统做到纵向到底，一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边，人人负
责。 施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查，并得到认可。一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容，分别通过企业、施工项目的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗。 特种作业人员、除经企业的安全审查，还需按规定参加安全操作考核；取得监察部核发的《安全操作合格证》，坚持“持证上岗”。施工现场出现特种作业无证操作现象时，施工项目必须承担管理责任。施工项目经理部负责施工生产中物的状态审验与认可，承担物的状态漏验、失控的管理责任，接受由此而出现的经济损失。一切管理、操作人员均需与施工项目经理部签定安全协议，向施工项目经理部做出安全保证。安全生产责任落实情况的检查，应认真、详细的记录，做为分配、补偿的原始资料之一。 二、安全教育与训练 进行安全教育与训练，能增强人的安全生产意识，提高安全生产知识，有效的防止人的不安全行为，减少人失误。安全教育、训练是进行人的行为控制的重要方法和手段。因此，进行安全教育、训练要适时、宜人，内容合理、方式多样，形成制度。组织安全教育、训练做到严肃、严格、严密、严谨，讲求实效。 1、一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质 具有合法的劳动手续。临时性人员须正式签定劳动合同，接受入场教育后，才可进入施工现场和劳动岗位。没有痴呆、健忘、精神失常、颠痫、脑外伤后遗症、心血管疾病、晕眩、以及不适于从事操作
一般风险控制措施 为了避免本项目各类事故的发生，必须采取行之有效的控制措施。针对本工程项目的一般风险因素，制定以下控制措施。措施制定坚持“安全第一，预防为主”的安全管理方针，从安全管理制度、具体施工措施两个方面严格加以控制，已达到最大下限度的降低风险和财产损失。 一、安全管理制度 1.1组织保证体系 建立安全保证体系，切实落实安全生产责任制，项目部设置安全生产领导小组，项目经理为安全第一责任人；管生产的施工负责人必须管安全；项目部设安质部，并设专职安全检查员，做到分工明确，责任到人。 1.2资金和信息保证体系 ①保证足够的安全生产资金投入和物资投入。 ②建有完整、可靠的安全生产信息系统，保证及时、准确地传递、处理和反馈各类有关安全生产的信息。 1.3制度保证体系： 安全生产必须制定齐全的安全保证制度，并严格执行。 ①安全生产管理制度； ②安全生产检查制度； ③安全生产验收制度； ④安全生产教育培训制度；
⑤安全生产技术管理制度； ⑥安全生产奖罚制度； ⑦工人职员因工伤亡事故报告制度； ⑧重要劳动防护用品定点使用管理制度； ⑨特种作业及外协力量安全管理制度。 1.4安全生产教育 安全教育内容分别为安全生产思想教育、安全知识教育、安全技能教育。我单位的安全教育分三个层次进行，一是对各级领导和管理人员的安全教育。每次生产会、调度会、协调会布置生产任务先强调安全生产，对本工程易发生事故的地方和行为尽量做到事先提醒，要求各级管理人员高度警觉，防止不安全因素滋长，做到警钟长鸣。二是对基层单位领导、工地施工负责人、安全员开展的安全业务培训。在安全专业技术培训方面，进一步学习《建筑法》有关建筑安全生产管理的条例，使管理人员提高认识，转变单纯追求经济效益的观念，把“安全第一”变成依法办事的自觉行动，并不断介绍安全管理的新知识新技术、新经验，提高管理队伍整体业务水平和安全管理效能。三是对工地施工人员的入场教育，每一批工人进场，由项目部组织进行岗前安全培训，由安全部门统一命题考试，合格者才能上岗，并在分项工程施工前由施工负责人进行安全技术交底。抓好岗位培训，特别是安全管理人员和特殊工种操作人员的岗位培训，坚持持证上岗，以有效地提高职工和各级管理人员和职工的安全意识和业务素质，加强防范各种隐患的能力，提高安全生产的管理水平。
车辆装卸过程安全管理措 施 Prepared on 22 November 2020
厂内车辆装卸过程安全措施要求 一、目的：为进一步规范厂内车辆（包含平板车）装卸工作，加强对装卸人员的管理，杜绝车辆装卸过程中的安全生产事故，提出以下明确安全措施要求。 二、适用范围：公司内所有员工及外来装卸车人员。 三、管理要求： 1、装卸货物要指派专门人员担任装卸车工作，装卸人员确保材料、货物堆放稳固，不滚动，不滑落，装车时由下向上，分层堆放；装车完毕，绑扎牢固。 2、卸车时由上向下，分层卸货，保持车辆重心稳定，不偏载。 3、用起重设备配合作业时，严格执行6个“禁止”。 严禁作业人员站在吊物运行线路内或从吊起的货物底下钻过；禁止站在列角和敞车车帮上；禁止站在起吊物件上；禁止用手校正吊高米以上的物件；禁止用手脚伸入已吊起的货物下方直接取放垫物；禁止不按规定，随处乱放货物。 4、具体要求： （1）作业前，必须检查作业人员是否佩戴整齐，不得光膀、、穿拖鞋，在未做好的情况下不得从事作业。 （2）对，吊索具进行及时全面检查，发现有故障、有损坏，要及时进行更换或报废，以保证作业安全。
（3）人力装卸、搬运时，应量力而行，配合协调，绝不可冒险；在车辆尚未停稳、就位的情况下，不得上下车辆；存放地点不在一处，车辆需要移位时，要员、货物的安全，采取必要的保护措施；车辆装完货物捆扎牢固。 （4），必须严格执行和有关规定，要有专人负责操作设备和起吊、栓吊工作，严格按设备规定负荷作业和车允许载荷装载。 （5）作业现场的装卸、搬运人员和行车操作人员，要严格，服从指挥，不得野蛮装卸，摔坏，砸坏货物，不得在没有装卸完毕的情况下提前弃车下班，不得在作业现场嬉戏、追逐、打闹。 （6）严格遵守安全消防规定，不得在仓库、作业现场吸烟，动用一切火具。（7）必须及时观察作业过程，发现存在，应立即停止作业，进行排除后，方可继续作业。 （8）当每次作业完毕后，对现场进行检查、清理，不遗留、吊索具、和垃圾，做到有始有终。 四、违规处理：违反以上规定，按照公司相关处罚制度进行处理。 2014年1月22日
1. 概述 1.1 编制目的 为规范和指导项目施工安全文明施工及风险管控过程管理，明确各岗位职责，实行绿色施工，做好环境保护，按照“安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化” 的总体要求，保障作业人员和设备财产安全，实现工程安全目标，制定本方案。 1.2编制依据 1.2.1主席令1996年第77号中华人民共和国环境噪声污染防治法 1.2.2主席令2002年第70号中华人民共和国安全生产法 1.2.3主席令2008年第8号中华人民共和国消防法（2008年修订） 1.2.4主席令2008年第87号中华人民共和国水污染防治法（2008年修订） 1.2.5主席令2011年第47号中华人民共和国道路交通安全法（2011年修正版） 1.2.6主席令2011年第46号中华人民共和国建筑法（2011年修正版） 1.2.7国务院令2003年第393号建设工程安全生产管理条例 1.2.8国务院令2007年第493号生产安全事故报告和调查处理条例 1.2.9国务院令2011年第599号电力安全事故应急处置和调查处理条例 1.2.10建设部令第128号建筑施工企业安全生产许可证管理规定 1.2.11发改办能源〔2007〕1808号电网工程建设预算编制与计算标准 1.2.11GB∕ T 50326-2006 建设工程项目管理规范 1.2.12GB/T 50640-2010 建筑工程绿色施工评价标准 1.2.13GB 50194-1993 建设工程施工现场供用电安全规范 1.2.14GB 13955一2005 剩余电流动作保护装置安装和运行 1.2.15GB 2893一2008 安全色 1.2.16GB 2894一2008 安全标志及使用导则 1.2.17JGJ 80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 1.2.18JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 1.2.19JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程 1.2.20JGJ 46—2005 施工现场临时用电安全技术规范 1.2.21JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规程 1.2.22JGJ 59-2011 建筑施工安全检查标准 1.2.23Q/GDW248-2008 输变电工程建设标准强制性条文管理规程 1.2.24Q/GDW250-2009 输变电工程安全文明施工标准 1.2.25Q/GDW274-2009 变电站工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范 1.2.26Q/GDW 665—2011 国家电网公司电力建设安全工作规程（变电站部分）
风险控制管理办法 第一章总则 第一条为保障公司股权投资业务的安全运作和管理，加强公司内部风险管理，规范投资行为，提高风险防范能力，有效防范和控制投资项目运作风险，根据《证券公司直接投资业务试点指引》等法律法规和公司制度的相关规定，特制定本办法。 第二条股权投资业务是指使用自有资金对境内企业进行的股权投资类业务。 第三条风险控制原则 公司的风险控制应严格遵循以下原则： （1）全面性原则：风险控制制度应覆盖股权投资业务的各项工作和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司部门组织的构成、内部管理制度的建立要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）独立性原则：风险控制工作应保持高度的独立性和权威性，并贯彻到业务的各具体环节； （4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险管理制度不能存在任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力；
（5）适时性原则：应随着国家法律法规、政策制度的变化，公司经营战略、经营方针、风险管理理念等内部环境的改变，以及公司业务的发展，及时对风险控制制度进行相应修改和完善； （6）防火墙原则：公司与关联公司之间在业务、人员、机构、办公场所、资金、账户、经营管理等方面严格分离、相互独立，严格防范因风险传递及利益冲突给公司带来的风险。 第二章风险控制组织体系 第四条风险控制组织体系 公司应根据股权投资业务流程和风险特征，将风险控制工作纳入公司的风险控制体系之中。公司的风险控制体系共分为五个层次：董事会、董事会下设的风险控制委员会、投资决策委员会、风险控制部、业务部。 第五条各层级的风险控制职责 董事会职责：（1）审议批准风险控制委员会的基本制度，决定风险控制委员会的人员组成，听取风险控制委员会的报告；（2）审议单笔投资额超过公司资产总额30%，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的股权投资项目；（3）决定公司内部风险管理机构的设置；
安全风险过程控制管理办法目录目录 施工现场重大危险源的防治办法................................................................1物体打击控制办法........................................................................................8机械伤害控制办法......................................................................................10起重伤害控制办法......................................................................................11触电控制办法..............................................................................................12高处坠落控制办法......................................................................................14坍塌安全控制办法......................................................................................16火灾控制办法..............................................................................................18脚手架塌架控制办法. (20)
安全管理防范措施 前言：为了响应明光路派出所关于冬季严打确保安全号召，结合项目部实际情况，特制定从元月1日至2月28日期间安全防范措施，以保证工地在今年春节前后安全、平稳的度过一个和谐快乐的春节。， 一、工程概况： 陕西交通集团城北基地1#住宅楼工程，位于西安市未央收费站西边。该工程剪力墙结构，地上29层，地下1层，建筑面积为41076㎡。东西长101.5m,南北宽15.2m东边距围墙26 m，北边距围墙10 m，北边的临时道路5 m，西边距马路边围墙9.3m,南边距地下车库9.3 m，建筑总高度为87.1 m，由于该工程和地下车库以及2#住宅楼同时施工，施工现场狭小，钢筋、模板、设施料等没有地方堆放，施工难度相当大。 我公司在施工现场的大门在未央收费站南边，正对着未央路，共计设门卫5名，施工现场和安徽三建。陕建总相通，陕建总在西边设门房值班室，并设值班人员，以确保工地的安全。 二、策划依据：
坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，贯彻“安全责任重于泰山”大主题思想，按照“三个代表”的精神要求，依据本工程的施工组织设计、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、2009年版省级文明工地检查（验收）标准中“施工安全达标”内容，以期达到抓好施工安全管理、消除安全隐患对施工作业的影响之目的，进行本项目安全生产达标创优策划。 第二部分施工现场安全生产达标创优策划 三、安全目标： 1、不拖欠工人工资，确保工人安全、平稳的回家过年。 2、春节前后和春节期间，工地不发生火灾、偷盗、打架等事项，不给派出所招惹麻烦。 3、现场卫生要随时清理干净，保证不杨尘并干净整洁。达到文明城市卫生标准。 4、教育工人回家以及回工地的行车安全，确保工人高高兴兴回家过年，安安全全回工地上班。
用工风险及防控措施 企业用工的风险存在于劳动关系的建立、劳动关系的履行和劳动关系的调整等不同阶 段，可以说企业劳动风险贯穿于企业用工的各个阶段，风险无处不在且危害严重，企业必须善用各种资源在法律许可的范围内进行防范与规避，同时需要不断完善管理，以人力资源管理水平的提高促进企业的健康发展。本文，笔者根据自己的办案体会，谈一些常见用工风险的防范措施。 一、招聘过程的常见问题、风险分析及应对措施 （一）用人单位因自身原因可能招致的风险及应对措施。 1、招聘过程的简单化、形式化，不注重入职审查。 对求职者进行必要的审查，是非常有必要的，在招聘过程中，很多单位因急于用工，往往疏 忽了对求职者的审查，因此往往在用人的第一步上就给企业买下了隐患。一些常见的疏忽主要有：（1）不审查劳动者证件（如学历证书、身份证等），使劳动者以欺诈手段入职的，由此可 能导致劳动合同无效，还有可能招入未成年人； （2）不审查求职者求职证、失业证或与前单位解除劳动合同的证明，导致招用与其他用人 单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，如因此给其他用人单位造成损失，应当承担连带赔偿 责任。 （3）不留存和查验有效身份证件、学历证件、等级证书、资格证书、技能证书等，致使在 遭遇学历、资质欺诈时无法举证，遇有职工涉嫌盗窃、侵占、伤害、诈骗等违法犯罪而逃窜 时无法报案和抓捕。 （4）不审查劳动者是否负有保密义务，以致招用负有保密义务或在竞业限制期内的劳动者。 （5）不审查求职者的相关背景，如招用了在逃人员。 对于上述情况，我们提出以下几条防控措施供用人单位参考： （1）招用劳动者时，要求其提供与前单位的解除或终止劳动合同证明，并保留原件。如尚 未解除劳动合同的，要求其原单位出具同意该员工入职的书面证明。 （2）核实劳动者的个人资料的真实性，如身份证明、学历证明、技能证明、从业经历，要求 劳动者承诺未承担竞业限制义务，并向原单位进行核实，以免发生不可预测的诉讼风险。 （3）要求劳动者进行声明（入职登记表或劳动合同中）：本人保证提供的学历证明、资格 证明、工作经历等资料真实，如有虚假，公司可立即解除劳动合同，并不予经济补偿。 2、忽略了对职工入职时的体检。 现在，很多企业在用工的时候，都会要求职工进行体检，但是并不是所有的企业都会将体检 结果作为不符合录用的条件予以使用。我们认为：（1）如果不在录用条件中明确列明身体 存在什么情况属于不符合录用条件，则职工在试用期间被查出身体存在疾病或肝炎等问题 时，企业是不能够依据这种情况与职工解除劳动合同的；（2）未严格审查应聘者的健康状况，导致身体不健康的员工进入公司，根据《劳动合同法》第42 条的规定，劳动者患病或 者非因工负伤，在规定的医疗期内的，用人单位不得解除劳动合同。另外，即便医疗期届满，用人单位解除劳动合同也受到严格限制；（3）若检出职业病且不能证明不是本单位造成的， 还要承担造成职工职业病的法律责任。因此，如果在招聘时不严格审查应聘者的健康状况， 用人单位事后将要付出很大的用人成本（职业病防治条例也明确规定职工必须进行入职前、 工作中、离职时的职业病危害因素检查）。 对于该风险的防控，可采取下列措施：人力资源应当在职工应聘时填写个人身体状况、是否存在疾病、有无疾病历史的说明并让职工签字。同时在企业的《应聘须知》规定，“如果提
In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.过程控制与安全措施正式 版
过程控制与安全措施正式版 下载提示：此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中，详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度，而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力，尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 随着我国建筑事业的发展，各种高层建筑、超高层建筑等复杂的建筑物应运而生。在其施工过程中和使用初期，由于荷载的不断变化以及外力的影响，会引起建筑物下沉，当建筑物各部分不均匀沉降时，会使建筑物产生倾斜、位移、裂缝等变形，从而影响到建筑物的正常使用并伴随着安全隐患，因此，需在施工和营运期间加强变形观测过程控制并采取必要的安全措施。 一、引起建筑物变形的原因分析 引起建筑物变形的原因较多，但最主
要的原因有三点： 1.自然条件及其变化，即建筑物地基的工程地质条件、水文地质条件、土壤的物理性质、大气温度等因素引起建筑物变形。如：由于基础的地质条件不同，引起建筑物各个部分不均匀沉降，而使其发生倾斜、位移、裂缝等变形；或由于地基本身的塑性变形也会引起建筑物不均匀沉降；同时由于温度与地下水位的季节性和周期性变化引起建筑物的规律性变形。 2.与建筑物自身相联系的原因，即建筑物自身的荷载大小、结构类型、高度及其动荷载（如风力大小、震动强弱）等引起建筑物变形。要减弱这方面变形的影响，往往通过优化设计方案来实现。
密闭空间作业安全管理控制措施 密闭空间是指与外界相对隔离、进出口受限制、自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的场所。常见的密闭空间有：反应釜、罐、槽车以及管道、烟道、隧道、下水道、井、地窖、储藏室、船舱等。在密闭空间中作业接触的主要职业危害一是各类有毒性气体，常见有硫化氢、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯等；二是由于化学耗氧、氧气被惰性气体取代等引起的缺氧。如果不采取有效措施，可以引起劳动者急性中毒，严重者可导致死亡。 鉴于密闭空间作业易对操作者造成严重的健康危害，从事密闭空间作业的相关单位及从业人员务必做好以下各项工作： 1.准入管理：进入密闭空间作业，操作者应得到作业负责人的准许；用人单位应制定职业危害控制计划、安全操作规程并制定应急救援预案，积极控制密闭空间作业存在的职业危害，同时做好上岗前和在岗期间的卫生安全培训，确保操作者掌握在密闭空间环境下安全操作的知识和技能；作业时至少有一名监护者在密闭空间外负责监护操作者。 2.作业前预防措施：进入密闭空间作业前，应采取净化、通风等措施，对密闭空间充分清洗，进入前应当再用新鲜空气通风，以保证空间内有足够维持生命的氧气。 3．作业前环境检测：劳动者进入密闭空间作业前应进行检测，了解密闭空间存在的危害因素，通常先测氧含量，然后测定可燃性气体，
最后有针对性的测定有毒气体，气体的浓度须低于《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。 4.作业中防护：在作业过程中应持续保持强制性通风，保证能稀释作业过程中释放出的有害物质，并满足呼吸需要，强制通风时应把通风管道延伸至密闭空间底部；当有害物质浓度较高时，作业人员必须按照《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664-2002）标准的要求选择和佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或软管送气面罩等呼吸防护用品，严禁使用过滤式面具；另外还应根据需要配备通讯工具、安全绳索等。 5.事故处理：一旦发生缺氧窒息、中毒等事故时，救援人员在得到作业负责人准许后，穿戴好符合要求的呼吸防护用品，迅速将窒息者或中毒者移至户外露天处，施以人工呼吸或其他急救措施，同时尽快送往医院救治。
重大安全风险管控措施 1、风险点的分类分级 ⑴按风险点种类可分为工艺、电气、设备、消防、安全管理和其他风险点。 ⑵按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级风险点。 A级风险点：整改难度较大，部室解决不了，需上报公司组织整改； B级风险点：整改难度一般，车间解决不了，需由生产统一组织整改； C级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需车间组织整改； D级风险点：班组能够现场立即整改。 ⑶按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点；较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点；一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行4级管理，即班组、车间、部室和公司。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点；区段实行日排查，主要排查整改本车间作业区域内的风险点；车间实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点；生产部室实行旬排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点；公司安委会实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。生产按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、区段风险点排查卡、车间风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。公司安委会编制全线风险点排查表。 ⑴岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险
安全风险管控措施 根据安全生产标准化要求及安全风险预控管理手册中将危险源分布情况分别制定管理标准和管控措施，明确责任岗位，确保技术、人员有保障。为保证该工作有效开展，制定安全风险控制领导小组。 一、安全风险控制领导小组及职责 组长：区长支书 副组长：各副区长、工会主席、技术主管、技术员 成员：各队队长、班长、验收员及机电工长 领导小组职责： 1、负责制定风险管控措施及规范。 2、负责落实风险管控措施及规范。 3、负责组织风险管控措施及规范方面的培训。 4、负责组织风险管控措施及规范进行动态更新。 二、指导思想 深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患，防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，强化安全生产基础，提高安全管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制事故的发生。 三、目标任务 通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重大事故。 四、安全风险管控措施 （一）名称：瓦斯 管理标准：根据井下条件变化，不断改进和加强瓦斯治理 防范措施：1、工作面要有足够的风量，保证风筒接口严密不漏风，风筒距掘进工作面的距离符合《煤矿安全规程》规定。爱护通防设施、做好一通三防工作。 2、实现“双风机双电源”和自动切换功能，巷道内瓦斯探头，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁，禁止任何人随意停、开局部通风机。 3、杜绝无计划停电停风。 4、井下电气设备杜绝失爆；
5、井下任何地点发现瓦斯超限或积存时，必须做到先停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理，并汇报调度室和通风区值班人员，严禁瓦斯超限作业； 6、井下所有爆破地点都必须严格执行"一炮三检制""三人连锁爆破制"及三人连锁发爆器使用制度； 7、严格执行“双四位一体综合防突措施”。 （二）名称：顶板 管理标准：巷道施工应符合设计要求；地质条件变化时有补充措施；支护设施可靠有效。 防范措施：1、掘进工作面按标准化进行顶板管理，现场严格按照设计循环进度施工，坚持正规循环作业，每次爆破后及时找顶，使用好临时支护，必须紧跟迎头，永久支护合格。最大空顶距符合作业规程规定，严禁空顶作业。 2、两帮及时支护，滞后符合规程要求，锚索距迎头的距离符合规程规定，严禁滞后。 3、锚网支护巷道的锚杆（索）规格、间排距、角度、锚固力定期检查，支护材料符合设计要求。 4、坚定执行矿压观测、分析、预报制度。当顶板下沉、压力较大及变形严重时，根据顶板离层仪监测数据的变化情况及时分析原因，并采取措施进行处理。 5、施工过程中严格执行“审帮问顶”制度，做好顶板检查。 6、加强后路巷道日常找顶及维修工作，对后路顶帮情况经常检查，发现巷道有失修、变形、底鼓等现象及时进行维修。 （三）名称：爆破 管理标准：爆破材料合格；存放地点周围有明显标志；防爆器的钥匙由放炮员随身携带。 防范措施：1、放炮工作由专职爆破工担任，必须持证上岗，严格执行“一炮三检制”、“三人连锁爆破制”和三人连锁发爆器使用制度。必须认真执行爆破汇报制度。由带班班队长向矿调度室报告瓦斯、煤尘、支护、切电等情况，经同意后方可进行爆破，严禁擅自爆破。 2、放炮前必须由放炮员亲自装配引药，做引药必须在顶板完好的地点进行操作，要避开电气设备和导体，严禁坐炮箱。 3、装药前爆破工要检查工作面的通风，瓦斯、煤尘、防尘喷雾，洒水等情况，如有瓦斯积聚，煤尘增大，通风不良等隐患，不得装药。
安全风险管控措施 （一）工艺风险管控措施 重点监管的危险工艺的控制符合重点监控参数的要求；及时收集生产过程中工艺的安全生产信息；操作规程内容至少包括正常操作、临时操作、应急操作、正常停产、紧急停产和复产的操作步骤和安全要求，包括工艺参数的正常控制范围及偏离正常情况的后果及纠正方法、步骤，操作过程安全注意事项等。操作规程应受控并确保现场始终保存最新的版本的操作规程，岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；停复产作业制订详细的停复产方案，严格执行停复产方案，建立重要作业责任人签字确认制度。抽堵盲板作业应在挂牌后，安排专人逐一确认并签字。 （二）设备风险管控措施 各种工艺设备，包括电机、仪表、开关、管道和阀门等要按顺序统一编号，防止误操作。设备名称、序号等要标在醒目部位。管道应标明介质、流向。设备科应建立设备台账。编制设备操作和维护规程。建立装置泄漏监测制度，监制生产装置动静密封点。制定设备设施检维修计划并按计划实施；大型机组、管件设备应制定专门维护计划定期维护；对重点部位加大监测、检查频次，特别是高压设备接头、管道弯头等易冲刷部位应定期监测设备、管道的壁厚情况并做记录。保持设备装置的自动联锁自保护及安全附件的装置、投用与完好；建立仪表自动化控制系统日常维护制度。岗位人员应加强现场仪表与自控仪表的比对检查，发现异常及时通知仪表人员。加强设备防腐保护并定期评估防腐效果：包括重点装
置设备腐蚀的状况、设备腐蚀的部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等；特种设备安全附件定期检验维护；高压设备、管道的防震动措施。定期检查设备管道的阀门、法兰、垫片及螺栓、安全阀等附件的安全状态，及早发现和消除隐患。 （三）构筑物风险管控措施 加强防火、防爆墙的有效性检查；办公室、控制室等人员聚集场所远离火灾爆炸及有毒有害场所。厂房的安全出口应分散设置，安全出口数量不应少于2个；构筑物内应设置消防疏散指示标志和消防应急照明；高低压配电室、电缆夹层设置火灾报警系统。远离噪声、水雾场所。配电室耐火等级不应低于二级。 （四）安全管理风险管控措施 建立健全三项制度：各岗位人员安全生产责任制、安全生产管理制度和安全生产操作规程；按规定设置专职安全管理机构，配备专职安全管理人员；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员按规定进行培训及持证上岗；对从业人员进行安全教育和技能培训；严格执行动火作业等作业许可的安全管理制度，保留作业许可票证。保证安全投入保障；定期进行有效的应急演练。 厂部组织人员每月至少一次综合性隐患排查和专业隐患排查。车间至少每周组织一次隐患排查，现场操作人员应采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检时间间隔不大于1个小时。 严格管理外委施工，必须告知外委施工人员与其作业有关的潜在的危险因素，并进行相关的培训，全程风险控制。 （五）危险作业管控措施 建立八大作业票，作业前进行全面风险分析，制定安全措施，对作业人员进行针对性的教育培训，有专业人员检查确认安全签字后，方可作业。
风险防范控制制度及措施 为保证工程造价咨询质量，我公司制定制定了《业务质量控制制度》、《审前报告制度》、《建设工程预（结）决算审核（核）验证办法》、《员工职业道德准则》和《员工个人风险基金制度》等内部管理制度。对审核风险的防范、审核人员的廉政执业、审核质量的保障均做出了详尽的规定，同时建立了定期学习、交流、宣传工程造价咨询风险防范的机制，现将上述管理制度中有关审核风险防范及质量控制措施的要点归纳如下： （一）审核风险的评估 我们认为，审核风险是指被审核项目的相关送审资料存在重大的错误或漏报，而审核人员审核后未能发现而发表不恰当审核意见的可能性。审核风险包括固有风险、控制风险和检查风险三部分。 固有风险是指不存在相关内部控制制度时，某一事项产生重大错报或漏报的可能性。 控制风险是指某一事项产生重大错报或漏报而未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性。 因此，在审核工作中我们要求审核人员应当保持应有的执业谨慎性，合理运用专业判断，对审核风险进行评估，制定并实施相应的审核程序，以将审核风险降低到可接受的程度。 基于以上认识，结合我们多年的审核经验，我们将采取以下审核风险防范措施：
1、在接受审核任务后，项目组应充分调查、分析所收集资料的完整性、有效性、可靠性以及资料的形成过程，并向建设方、监理方、施工方等相关单位的当事人了解证实，做出正确的判断，同时对项目实行“多沟通、多了解”的理念。 2、在进行上述了解并做出对固有风险和控制风险的初步评价后，根据审核风险模型确定检查风险水平。在固有风险和控制风险较高的情况下，必须降低检查风险，也就是说必须加大审核工作检查的量，获取更多的审核依据，才能发表审核意见。 （二）加强对审核人员的管理 1、根据受托项目的规模和具体情况，制定计划，有针对性地配置具备相应政治素质、政策水平、执业资格及专业技术，有经验、稳定且执业能力突出的专职人员开展审核工作。 2、严格保守在审核工作获知的秘密，当委托单位有特别的保密要求时，即时对审核人员进行保密教育，在审核过程中严格执行国家有关保密规定； 3、要求我单位审核人员在与被审核单位有亲属或利害关系时，予以声明，实行回避。 （三）复核及审核成果文件的签发制度 1、切实履行三级复核程序，即对审核报告及相关工作底稿（工程量计算书）履行审核组长、审核组所在部门及中介审核机构质量管理专职部门（通常为业务指导部）三级复核程序，且三级复核程序须贯彻在审核工作全过程中，复核过程将形成必要的工作底稿供委托单