有毒有害危险化学品安全检查表
检查单位：检查负责人：
被查单位：整改负责人：整改限期：
1
职业健康安全检查表 序号检查 项目 检查内容 检查结果 （√/×） 备注 1组织 机构 设置职业安全卫生管理机构和配备专职或兼职的职业卫生 专业人员 2平面 布局 检查使用有毒物品作业场所平面布局情况： 1）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人 2）有害作业与无害作业场所分开，高毒作业场所与其他作业场所 隔离 3制度 规程 制定职业卫生防治计划和实施方案 建立健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度及贯彻实施 情况 建立健全工作场所职业病危害因素申报制度及落实情况 建立健全职业卫生管理制度岗位操作规程 建立健全职业病危害应急救援预案
序号检查 项目 检查内容 检查结果 （√/×） 备注 4用工用人单位不得安排未成年和孕期、哺乳期的女职工从事有毒物品的作业 订立或者变更劳动合同时，告知劳动者职业病危害真实情况 5监护 档案 建立健全职业卫生档案 建立健全劳动者健康监护档案 6作业 现场 工作场所应符合下列要求： 1）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 2）有与职业病危害防护相适应的设施 3）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施 4）设备、工具、用具等设施符合保护劳动劳动者生理、心理 健康的要求 5）设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易 造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设 施 6）高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区
序号检查 项目 检查内容 检查结果 （√/×） 备注 7 材料 和设 备管 理 对采用的技术、工艺、材料，应当知悉其产生的职业病危害， 对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的， 对造成的职业病危害后果承担责任 8警示 标志 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、 操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病 危害因素检测结果 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置 警示标志和中文警示说明 对可能产生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位 应当设置报警装置，配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤 离通道和必要的泄险区 9应急 设备 对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护 用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其 性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止 使用 10教育对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业
危险化学品企业安全生产检查表 企业名称：检查时间：年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况 安全生产、经营、使用许可证1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内 2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证 3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更 4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告） 建设项目安全审查1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内 2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求 5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证 6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成
危险化学品登记是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内 登记证书是否包含生产的全部危险化学品 生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续 二、安全生产管理机构和人员情况 安全生产管理机构（明确标准）1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例 3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求 4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作 企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求 2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责 3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求 三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况 安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配
企业职业危害检查表填报单位（企业）：时间：年月日检查 项目 检查内容检查情况 企业基本情况名称 地址 主要负责人 联系人 电话、传真、电邮 从业人数 接触职业危害人数 接触粉尘危害人数 工商营业执照（注册号/营业时间） 管理机构制度及措施情况是否设置或者指定职业安全健康管理机构或者组织，配备专职或者兼职的专业人员，负责本单位的职业健康防治工作。是否建立、健全职业安全健康防治责任制。 是否建立、健全职业安全健康管理制度和操作规程。 是否制定职业安全健康防治计划和实施方案。 是否建立、健全职业安全健康档案。 职业危害项目建设项目职业危害防护设施经卫生行政部门验收合格之日起30日内如实向安全监管部门申报职业危害项目。 申报后，因采用的生产技术、工艺、材料等变更导致所申报
申报情况的职业危害因素及其相关内容发生改变的，是否在变更后30日内向原申报机关申报变更内容。 职业危害申报内容是否与现场检查情况相符。 职业危害因素检测评价情况是否建立、健全工作场所职业危害因素检测及评价制度。是否指定专人负责职业危害因素日常检测。 是否定期对作业场所职业危害因素进行检测、评价，并将检测、评价结果存入职业安全健康档案。 其检测评价的项目与申报情况是否相符。 职业危害因素的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准。 职业危害建设项目的职业危害防护设施所需费用是否纳入建设项目工程预算，是否与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用（“三同时”）。 建设项目是否进行职业卫生评价，职业危害防护设施是否经相关部门进行设计审查和竣工验收。 产生职业危害的作业场所是否配备有职业危害防护设施，检查防护设施是否在使用，是否有效运转，是否存在擅自拆除、停止使用职业危害防护设备情况。 用人单位是否为劳动者配备符合国家职业卫生标准的防护用
危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表 企业名称: 检查日期: 年月日 序 号 检查内容检查方式存在问题处理意见 一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全 操作规程进行操作。 检查相关培训证书及培训记 录，抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品。 抽查作业场所劳动防护 用品配备情况 5 重大危险源（点）设备进行经常性维护、保养 和定期检测检验的情况。 查备案、查检修、保养记 录 6 重大危险源（点）已构成重大事故隐患的整改 情况。 查档案，查记录 7 重大危险源（点）监控情况。包括液位计、温 度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有 毒可燃气体检测仪等。 现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目， 是否有告知牌、特殊标识等。 现场检查 9 液体储存区是否有围堰，围堰是否有漏洞、破 损、防腐等情况，排水井是否有液封，围堰高 度是否符合标准。 现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实。 对照安全评价报告抽查 整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、 设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审 查。 对照安全评价报告检查 企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改 变用途。 对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的用 途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启 的平开门。 现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设 施是否完好。 现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检 测报警设施是否完好、指示是否正常。 现场检查 19 可燃、有毒气体厂房是否有检测仪器，是否定 期进行检测。 现场检查
中国石油天然气股份有限公司 职业健康检查表 基层单位盖章：中国石油天然气股份有限公司质量安全环保部制
类别：上岗前体检（） 在岗期间体检（√） 离岗时体检（） 急性危害体检（） 中国石油天然气股份有限公司 职业健康检查表 中国石油天然气股份有限公司质量安全环保部制
单位：车间：工种：体检时间：年月日 姓名：性别：出生日期：年月日婚姻状况：已婚未婚 参加工作年月：年月；总工龄：年现岗位工龄：年；体检日期： 配偶姓名：工作单位：工种：接触危害因素： 烟酒史：①不吸烟、②偶吸烟、③经常吸烟，支/天，共年，已戒年 ①不饮酒、②偶饮酒、③经常饮酒，两/天，共年，已戒年 联系电话：上次体检时间；年月；所在车间 受检人签名： 年月日 一、职业史： 注：接触危害因素栏内填写硫化氢、甲醇、二氧化硫、噪音，化验室可根据实际接触危害填写。防护措施： 二、家族病史：（注明与本人关系）
四、急慢性职业病史 五、月经史：（初潮停经年龄） 正常、痛经、量多（二包纸以上）、量少（不足半包纸）、提前（提前一周以上） 推迟（推迟一周以上）、经期延长（超过七天）、经期缩短（少于三天） 六、生育史：足月分娩次，早产次，自然流产次，死产次，异常胎儿次 七、其他： 八、症状： 体检医师（签章）： 九、体征 １、一般状况：脉率：次/分血压： KP或 mmhg 体重： Kg 体温：℃ 2、五官 视力：裸眼视力ＬＲ矫正视力ＬＲ色觉：晶体： 眼底：眼睑：结膜：角膜： 耳：外耳左耳听力（纯音）右耳听力（纯音） 鼻： 咽喉： 其它： 体检医生（签章）：
３、内科 （1）心脏：（2）肺脏： （3）肝脏：（4）脾脏： （5）肾脏： （7）其它： 体检医生（签章）： ４、外科 （1）甲状腺：（2）四肢： （3）浅表淋巴结：颈腋下腹股沟 （4）胸部（乳房）：（5）颈部： （6）腹部：（7）脊柱： （8）其它： 体检医生（签章）： ５、皮肤科： （1）皮炎：（2）座疮：（3）溃疡：（4）色素沉着： （5）紫癜：（6）干燥：（7）皲裂：（８）皮屑： （９）毛发：（10）指甲变形：（11）角化指甲： （9）其它： 体检医生（签章）： ６、神经系统 感觉异常：痛觉触觉嗅觉温觉皮肤划纹症： 冷水试验：三颤：眼颤舌颤指颤 共济运动：指鼻试验闭目难立家邹微循环： 白指：病理反射： （1）肱二头肌：（2）肱三头肌： （3）膝反射：（4）握力： （5）肌张力：（6）腱反射： （7）末梢感觉检查： （9）其它： 体检医生（签章）： 十、化验及其它检查 1、血：血细胞：×109；中性 %；嗜酸 %；单核 %
附件1 用人单位职业卫生基本情况调查表 填表人：固定电话：手机：
填表说明 1.用人单位：指依法设立、且在开展生产经营活动的工矿商贸领域企业的产生职业病危害且调查期间正在进行生产经营活动的法人单位、产业活动单位。 2.用人单位规模:参照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行规模分类。 部分行业统计上大中小微型企业划分标准 说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 3. 用人单位类别:根据工商执照进行判定，其中产业活动单位一般指
从属于某企业法人单位下，在一个场所相对独立组织生产经营或业务活动的单位，能够掌握收入和支出等业务核算资料的单位。作为集团公司的组成部分，由下属各产业活动经营单位填报调查表后，分别向属地安全监管部门上报，集团公司不用汇总上报。 4.工作场所地址，指用人单位从事生产经营活动的地点。 5.行业分类，指用人单位所从事的职业活动类型，在右边相应的方框内打勾。参照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)大类，并结合职业病危害程度进行划分。建设项目有关情况向所在地安全监管部门上报。 6.职工总数，指用人单位的所有职工总数，包括正式工、合同工、临时工和劳务派遣工。数据统计节点为填表当时。 7.接触职业病危害总人数，指用人单位接触各种职业病危害的总人数。由于一个人可能接触多种职业病危害因素，总人数不能由接触粉尘、化学毒物、放射性物质、物理有害因素和生物有害因素的人数简单相加，同时接触多种职业病危害因素的劳动者按实际人数算，不能重复统计，例如，某工作场所内既触粉尘又接触噪声的1个劳动者，按接触职业病危害1人统计。 接触职业病危害总人数，可采用工作场所内在岗职工人数减去不接触职业病危害人数的简单计算方式获得。 8.接触职业病危害人数，指在生产一线相对固定的岗位或从事相对固定的工种，需要长时间接触到粉尘、化学毒物、放射性物质、物理有害因素、生物有害因素等职业病危害因素的劳动者人数；以及用人单位有关人员在日常工作过程中，可能长时间接触到职业病危害因素的人数。 在统计单类职业病危害人数时，是按接触人次统计，可重复统计。例如1个电焊岗位人员，既接触电焊粉尘，又接触化学毒物、物理有害因素，这时，分别按照接触1人次粉尘、1人次化学毒物和1人次物理有害因素计算。 9.接触粉尘危害人数，指用人单位接触粉尘危害的人数。依据《职业病危害因素分类目录》，粉尘危害种类包括矽尘（游离二氧化硅含量超过10%的无机性粉尘）、煤尘、石墨尘、炭黑尘、石棉尘、滑石尘、水泥尘、云母尘、陶瓷尘、铝尘、电焊烟尘、铸造粉尘、其他粉尘等13类。《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007），列出了47种粉尘的职业接触限值。产生粉尘危害的行业举例：如煤矿或金属非金属矿开采的凿岩掘进岗位、选矿企业的矿石破碎岗位、水泥制造企业的装袋
综合检查表 序号： 检查时间：检查范围：检查员： 检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况 实施标准化系统所提供的组织保障情 况指定主要负责人 指定标准化相关责任部门指定各部门主要负责人各部门指定相关的责任人专业技术组织 各部门规章制度执行情况管理层 各管理部门 各基层管理单位 检查与纠正措施执行情况检查出的问题和隐患及整改情况 员工参与标准化系统活动情 况参与安全生产目标的制定 员工安接受全生产规章制度和安全操作规程培训和考核 员工通过有效途径获取对安全生产法律法规与其他要求的需求 参与安全生产会议和安全生产活动 应了解设计与工艺流程变化 与外部机构沟通安全生产相关事项 了解工作场所、设备设施存在的危险源和风险 接受法律、法规和其它要求的培训、考核 参与安全问题（或事故）的调查定期参加体检
检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况 应急响应的准备与演练情况有符合本单位的事故应急救预案 应急救援组织到位 应急通讯、警报、信号等系统完好 应急救援器材充分 按规定进行应急救援演练 做好详细的演练记录 定期进行一次救援演练 标准化作业落实情 况责任制和管理制度制定落实情况良好 作业环境良好 操作规程执行情况良好 劳动防护用品按要求保管佩戴 法律法规与其他要求的遵守 情况法律法规遵守情况良好 标准化与其他要求遵守情况良好 员工的安全行为状 况无迟到早退现象 无违章、违规操作无擅自脱岗 无酒后上岗 无违反法律法规现象无其它违章违纪现象 上级或主 管部门布置的安全检查按上级或主管部门的要求检查内容逐项进行检查 备注： 符合法律法规和其他要求检查记录一项划√； 不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。
风险安全检查表法 方法概述 依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。 安全检查表编制依据 编制依据包括： ——有关法规、标准、规范及规定； ——国内外事故案例和企业以往事故情况； ——系统分析确定的危险部位及防范措施； ——分析人员的经验和可靠的参考资料； ——有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 编制安全检查表 编制工作包括： ——确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员；
——熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。 ——收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安 全检查表的依据； ——编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素（参照附录A5中 表5-1或表5-2相关栏目内容，可单独编制或直接采 用该表）。 安全检查表分析评价 分析评价步骤如下： ——列出《设备设施清单》（见附录A3）； ——依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害； ——对每个危险源，按照《安全检查表分析（SCL）评价记录》（见附录A5）进行全过程的系统分析和记录。 检查表分析要求 综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序： a)厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离 方面的危害；
安全隐患排查制度 为了贯彻落国家的相关安全生产管理规定，做好公司各项安全生产工作任务，进一步巩固和提高丽都酒店现场安全生产工作，确保实现我酒店环境和职业健康安全目标，结合本单位现场实际情况，特制定本制度。 一、工作目标 认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基 础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制安全事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。 二、隐患排查治理工作原则 按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对酒店全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。 三、检查类型： 1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对工作现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我酒店实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。 2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来
对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。酒店领导、安全主任、各部门安全负责人等不定期检查，并形成记录。 3、季节性及节假日前后安全生产检查： 根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。 由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在节日喜悦中，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。 4、专业（专项）安全生产检查：消防安全，用电安全，厨房作业安全等进行进专项检查。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。每月应各做一次环境卫生、消防安全、用电安全、厨房作业安全等专项检查。 五、排查治理内容 1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况； 2、隐患排查治理制度制定与落实情况，安全教育培训情况； 3、电气设备、特种设备（电梯）、消防设备等的运行记录和检测记录； 4、生产现场安全警示标志设置及消防安全出口指示、应急灯设置情况； 5、特殊工种持证上岗情况是否达到要求； 6、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设
季节性安全检查表（夏季） 检查负责人：检查日期：年月日 检查组成员： 序号检查项目检查内容检查方法检查结果 1 作业 现场应配备充足的防暑降温物资现场检查 2 尽量避开高温时段高强度作业现场检查 3 加强生产现场的通风、降温工作现场检查 4 进入作业现场车辆是否装有防火罩现场检查 5 作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为现场检查 6 露天作业人员防暑防晒措施现场检查 7 消防安 全设备 设施灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查 8 安全防护装置是否齐全、灵敏、可靠现场检查 9 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅现场检查 10 布局合理，供水通畅，水压充足，现场检查 11 各种防雷装置是否完好现场检查 12 危化品 仓库危化品库内温度是否在规定范围内现场检查 13 根据物品性能、存放要求、消防要求等因素分区分类存放现场检查 14 产品原料堆垛：整齐、安全。无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。现场检查 15 罐区应急救援物资是否良好现场检查围堤、事故应急集水池是否良好现场检查灌区周围有无易燃易爆物品、杂物现场检查
季节性安全检查 山东信科环化有限责任公司 二〇一一年度 季节性安全检查表（春季）
检查负责人：检查日期：年月日 检查组成员： 序号检查项目检查内容检查方法检查结果 1 作业 现场作业现场劳动保护情况现场检查 2 作业现场安全作业票证执行情况现场检查 3 防风防尘现场检查 4 进入作业现场车辆是否装有防火罩现场检查 5 作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为现场检查 6 作业现场整理、整顿、清洁、素养状况现场检查 7 消防安 全设备 设施灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查 8 安全防护装置是否齐全、灵敏、可靠现场检查 9 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅现场检查 10 布局合理，供水通畅，水压充足，现场检查 11 设施巡检是否到位现场检查 12 防雷、防 静电检 测是否进行检测现场检查 13 检测是否符合要求现场检查 14 重点岗 位、要害 部位 安全情况是否符合要求现场检查
精品文档 职业病防护设施检修、维护记录表 车间名称车间负责人 防护设备名称检修时间 检修、维护情况（包括检修的原因、检修部门、检修费用、检修效果等）： 验收意见 : 负责人（签名）： 日期：年月日
用人单位职业卫生检查和处理记录表 车间名称车间负责人 检查地点 检查时间年月日 检查情况记录： 1、生产车间的总体职业卫生状况： 2、生产车间警示标识： 3、防护设施运行情况： 4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况： 5、工人个人防护用品使用情况： 6、工人操作规程执行情况： 7、工人规章制度执行情况： 8、其他： 检查人员（签名）：年月日 整改意见 负责人（签名）：年月日整改落实情况 车间负责人（签名）：年月日备注：检查内容包括车间总体卫生状况、警示标识、防护设施运行情况、应急救援设施、通讯装置运行情况、个人防护用品使用情况、操作规程执行情况等等。
填写说明： 1.表 1 和表 2 自 2015 年 1 月开始填写，每月一次，填写部分手写。填好后由各车间自己存档以备安全标准化检查。 2.表 3 和表 4 统计后 5 月 4 日下班前电子版报安环部邮箱， 示范一： 职业病防护设施检修、维护记录表 车间名称车间负责人 消防器材，空呼器，隔热服，防毒面具，每月10日之防护设备名称检修时间 医药箱等（以本车间实际物质为准）前 检修、维护情况（包括检修的原因、检修部门、检修费用、检修效果等）： 1.检修原因：定期检查，维护保养 2.检修部门：本车间 3.检修费用：数额或无 4.检维修情况： 1）消防器材 ---- 2）空呼器 ----- 以此填写
验收意见 : 负责人（签名）：车间负责人签字 日期：年月日 示范二： 用人单位职业卫生检查和处理记录表 车间名称车间负责人 检查地点 检查时间年月日（每月10日之前）检查情况记录： 检查情况记录： 1、生产车间的总体职业卫生状况：卫生培训、应急演练、警示标志、防护设施符合要求 2、生产车间警示标识：实际情况 3、防护设施运行情况：实际情况 4、应急救援设施、通讯报警装置运行情况：实际情况 5、工人个人防护用品使用情况：实际情况 6、工人操作规程执行情况：实际情况 7、工人规章制度执行情况：实际情况 8、其他：车间做好日常职业卫生防护设施维护检查保养工作等 检查人员（签名）：年月日
安全检查表风险评价法 安全检查表分析(SCL)及风险评价表 位置:生产装置区设备设施名称:反应釜 评价人员: 日期: 年月日日期: 年月日 风险评价序检查标准未达标准的主要后果现有控制措施建议改正/控制措施项目号 L S R 表面无裂缝设备损坏、泄漏定时巡检 1 5 5 进行防腐处理 1 基础 无倾斜、沉降设备损坏、泄漏定时巡检 1 5 5 定期进行检测 无腐蚀减薄耐压不够、爆炸外观防腐、保温 2 4 8 定期进行年检 进、出口无堵塞超压引起爆炸监控好各操作指标 3 3 9 保温良好 严格控制加料速度及时2 反应釜无超温现象导致设备损坏引起事故 2 3 6 采用集中自动控制移除反应温度 无超压现象导致爆炸事故及物料外泄控制反应速度 3 4 12 采用集中自动控制 法兰、螺栓无严重腐蚀泄漏引起爆炸及物料外泄定期抹油 3 2 6 加防护套用电负荷要求，静电接地合格引起触电或着火、爆炸随时检查 2 3 6 定期进行检查 减速机与电每小时进行一次巡检、3 机油质符合要求设备损坏定期对转动设备润滑油1 3 3 采购符合要求的油脂 进行更换 无泄漏引起燃爆、污染每小时进行一次巡检 2 3 6 定期年检 4 进出管道无严重腐蚀、变形泄漏引起燃爆、污染每小时进行一次巡检 2 3 6 定期年检
填料磨损量不引起液体向外泄引起燃爆、污染每小时进行一次巡检 2 3 6 使用符合要求的阀门漏 5 阀门泄漏引起燃爆、污染; 阀体无缺陷更换阀门前进行检查 1 3 3 使用前进行打压实验不能操作，影响生产 螺栓齐全，防静电跨接完好泄漏引起燃爆、污染检修后进行确认检查 1 1 1 检修质量三级确认 6 紧固件 螺栓有缺陷或未上紧泄漏引起燃爆、污染检修后前进行确认检查 2 2 4 检修质量三级确认 7 温度计定期校验，灵敏准确。引起操作失误导致事故做好台账管理 2 2 4 巡检 消防器材配备齐全，定点设置，定时巡检 2 3 6 定时巡检数量、位置符合标准要求 火灾得不到及时扑救，导致使用过后及时更换并放回原指8 消防设施定时巡检 2 3 6 定时巡检事故扩大或蔓延定位置 消防器材定期检查和更换做好台账管理 2 3 6 做好台账管理 应急防护器材配备齐全，定点设定时巡检 2 3 6 定时巡检置，数量、位置符合标准要求事故状态下人员无防护，不应急防护设9 使用过后及时更换并放回原指利于事故的紧急处置和人施和器材定时巡检 2 3 6 定时巡检定位置员逃生应急防护器材定期检查和更换做好台账管理 2 3 6 做好台账管理 检维修或应急处置过程中配备防爆工器具并定点存放定时巡检 1 3 3 定时巡检可能发生火灾爆炸事故检维修工器10 具配备检维修或应急处置过程中使用过后及时放回原指定位置定时巡检 1 3 3 定时巡检找不到合适的工器具
安全风险分级管控管理制度（模板） 1目的 风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围 本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3组织机构和职责 公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司的安全生产分级管控工作。
组长：XXX 常务副组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责，指导、协调组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作，负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则。 安全生产风险分级管控的分管领导职责如下： 公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门，督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。 其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。4术语和定义 （1）风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
附件3 九类重点场所消防安全突出风险自查表
填表说明 1、单位使用性质选填编号：1宾馆（旅馆）、2饭店（餐馆）、3酒吧、4咖啡厅（茶馆）、5商场、6集贸市场、7舞厅、8卡拉OK厅、9夜总会、10网吧、11棋牌室、12美容院（含SPA、瘦身等）、13足浴、14浴室（含洗浴、桑拿、按摩、汗蒸等）、15电影院（含录像厅、影吧等）、16剧院（含音乐厅、礼堂等）、17体育场馆（含保龄球馆、旱冰场等）、18健身房、19游乐场、20游艺场所（含桌球馆、密室逃生、VR体验等）、21托儿所、22幼儿园、23中小学校、24大学、25教育培训机构（含早教中心、亲子活动场所等）、26养老院、27福利院、28医院、29月子会所、30老年日托所、31公共图书馆、32公共展览馆、33博物馆、34旅游场所（含景区景点）、35宗教活动场所、36长途汽车站候车室、37火车站候车室、38候船厅、39航站楼； 2、单位（法人）名称是指按照营业执照上经市场监督管理局核准通过的名称进行填写； 3、单位（场所）实际名称是指该单位的简称或招牌、品牌名称； 4、消防安全管理单位一般指物业管理单位，如没有物业管理单位，则勾选单位自主管理； 5、单位内部地址编号指主要地址仅具体到弄或号，但内部对多栋建筑进行编号或单栋建筑内的具体铺位号、室号； 6、直属上级单位填写有直接隶属关系的上级管理单位；
7、单位与所在建筑关系，如单位完整使用整栋建筑的，勾选“一致”，如使用该栋建筑局部的，勾选“使用局部”，如单位由多栋建筑组成，勾选“涵盖多栋建筑”，并将其他隶属同一单位的建筑信息全部填写完整，表格自行增加； 8、建筑性质按产证填写，一般为居住用地、公共管理与公共服务用地（行政办公、文化设施、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利设施、文物古迹、外事、宗教设施等）、商业服务业设施用地（商业设施、商务设施、娱乐康体设施、公用设施营业网点、其它服务设施等）、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地等； 9、建筑结构主要分木结构、砖混结构、砖木结构、钢混结构、钢结构和混合结构；10、所处建筑部位应填写规范，例如“地上第11-12层整层（或局部）”或“地下第1层整层（或局部）”等； 11、外墙保温材料施工方式主要分砂浆抹灰、预制作件、铝塑板（干挂）； 12、失去疏散功能是指大量占用、封闭或破坏疏散体系等行为； 13、液化石油气钢瓶（民用液化气钢瓶的充装量不超过15公斤）、液态新型燃料的统计以现有实际情况为准； 14、消防安全隐患情况相关项目可自行增设。
安全隐患排查计划及检查表 1．总则 公司为了加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财 产安全，根据安全生产法等法律、行政法规和相关标准规范要求，结合公司实际情况，制 定本计划。 2．计划内容 2.1 排查范围及重点 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定，本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、起 重伤害、触电伤害、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、 等。 厂区范围内，主要安全控制点为:下料车间、机加工车间、焊接车间、喷涂车间、液 氧罐区。 厂区范围内，主要的危险源分布及风险情况，详见表2-1 表2-1 危险源分布表(按照企业实际情况填写) 危险有害因素火容机起触高车粉物高噪 灾器泄灼械重电温辆尘体处声 爆爆漏烫伤伤伤中伤危打坠危分布场所炸炸害害害署害害击落害下料车间●●●●●●● 机加工车间●●●●●● 焊接车间●●●●●● 喷涂车间● 液氧罐区●●
2.2 排查计划与内容 安全隐患排查检查主要分为：班组每日安全检查，车间每周安全检查、公司每月安全检查。 2.2.1安全管理方面的主要内容： （1）检查各级部门对安全生产工作的认识和班组安全活动的开展等； （2）检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情 况，安全基础工作的落实情况等； （3）检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。 2.2.2现场安全检查主要内容： （1）按照生产工艺、设备、电气、仪表、消防、工业卫生等专业的标准、规范、 制度等要求，检查生产、储存、施工现场是否落实，是否存在隐患； （2）检查各部门及个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程； （3）检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 2.2.3特种设备检查：包括起重设备本体安全运行情况、安全防护装置是否有效、行车工 操作规范及点检记录情况；压力容器、液氧储罐等；压力管道有无裂纹、局部腐蚀、过热、变形及焊接接头、弯头、弯管状况等； 2.2.4复工复产前对设施设备、电气线路等进行全方位检查，确保无问题后方可开工。